| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2009 | 61.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 275.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | aos servicos pela locacao de grupo gerador, sonorizacao, eluminacao e palco, destinados para 3 festejos de final de ano, realizados na cidade de Lucena, reveilow, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2009 | 415.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | aao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servico na delegacia de Lucena, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2009 | 1200.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na sonorizacao com trio a divulgacao do iptu 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 134.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | ao pagamento relativo aquisicao de oleo e lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme NE. 7320 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal e sea, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2009 | 484.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | aquisicao de peças diversas, destinadas a manutencao da mecanica do trator massey fergson e valmet 65, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2009 | 150.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2009 | 131.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2009 | 616.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | aquisicao de latas de tintas e massa, destinadas a pintura do predio do posto de saude do bairro novo e unidade mista de Lucena, conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2009 | 2419.11 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de refeicao dos plantinistas dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da defesa social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2009 | 90.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2009 | 408.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | aquisicao de latas de tintas e massa, destinadas a pintura do predio da escola Elinora Dornelas Monteiro, no municipio, conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2009 | 485.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a confecao de lanches na secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 415.00 | 00058053018491 | IRISMAR RAMOS DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na secretaria de educacao, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2009 | 2805.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo do mde, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2009 | 3385.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao do mde, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2009 | 2075.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal dos pensionistas especias de responsabilidade do tesouro municipal, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2009 | 880.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas, destinadas a pintura da escola Elinora Dornelas Moteiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2009 | 307.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo pampa L, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2009 | 6066.82 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme NE. 7180 e 7369 de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2009 | 415.00 | 00051597853453 | MARIA DAS NEVES NUNES FERREIRA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Americo Falcao, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2009 | 415.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Otto Illi, na estiva do Geraldo, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2009 | 415.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nNO APOITCHA, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2009 | 415.00 | 00049274767404 | MARIA DO CARMO MOURA DE CARVALHO | aos servicos prestados como monitora no APOITCHA, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2009 | 415.00 | 00006022121469 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | aos servicos prestados como auxiliar de servicos no polo da UAB em Fagundes, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2009 | 415.00 | 00060803193491 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Americo Falcao, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2009 | 615.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | aos servicos prestados como vigilante substituto na escola Americo Falcao, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2009 | 415.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Diogenes Chianca, na Guia, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2009 | 415.00 | 00025065092400 | ESMERALDO SEVERINO ARTUR | aos servicos prestados como vigilante substituto na escola Maçom Luiz de Francça Sobrinho, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2009 | 415.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados como vigilante substituto no Polo da UAB em Fagundes, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2009 | 415.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola de Gameleira, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2009 | 415.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | aos servicos prestados como assistente administrativo na creche, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2009 | 600.00 | 00014215977487 | SEVERINA INACIO DA SILVA | aos servicos prestados como psicologa nas escolas do municipio, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2009 | 415.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professora na escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2009 | 900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de musica nas escolas, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2009 | 969.22 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas das escolas do municipio, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 3110.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissionado da pesca, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 1951.32 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 4926.21 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao I NSS - parc. adm., no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 31916.76 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao PARC./ RET.INSS, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 54.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente dO FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 10256.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal em efetivo da receita, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 4630.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da receita, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 6527.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo da administracao, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 2565.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal em comissao da administracao, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2009 | 1000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2009 | 340.32 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas do centro administrativo, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 1170.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo, da folha do gabinete, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 3210.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal em comissao, da folha do gabinete, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 1720.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo, do turismo, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 3630.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao, do turismo, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 415.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante no centro de capacitacao do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2009 | 7893.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes dezembro 2008, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2009 | 3010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da acao social, no mes dezembro 2008, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2009 | 2925.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da cao social - conselho tutelar, no mes dezembro 2008, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2009 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Pagamento da complementacao da Folha dos monitores do PETI de dezembro de 2008, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2009 | 1705.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da Folha dos monitores do PETI de dezembro 2008, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2009 | 68.11 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica do predio da defesa social, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2009 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do protagonismo do bairro novo, nos meses de novembro e dezembro de 2008, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2009 | 415.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento dos servicos prestados na entrega das correspondencias nesta secretaria, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2009 | 415.00 | 00007228541456 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no centro de capacitacao, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2009 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2009 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PETI do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona a secretaria de defasa social do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2009 | 415.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2009 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2009 | 415.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CRAS, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2009 | 2310.00 | 00042465150782 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de dezembro de 2008, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 415.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista substituto na caravan, desta secretaria, no mes de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2009 | 477.69 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica dos postos de saude do municipio, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2009 | 602.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das faturas telefonica dos aparelhos moveis, desta secretaria de saude, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2009 | 500.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | ao pagamento do servicos prestados como vigilante substituto na unidade mista de Lucena, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2009 | 415.00 | 00006265121405 | CLENIO BEZERRA DA SILVA | ao pagamento do servicos prestados como vigilante substituto no posto de saude de Costinha, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2009 | 415.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | ao pagamento do servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude de Gameleira, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2009 | 465.00 | 00003882442409 | MARCOS RODRIGO DA SILVA FRANCELINO | ao pagamento do servicos prestados como vigilante substituto na unidade mista de Lucena, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2009 | 415.00 | 00054143977400 | VALDOMIRO PEDRO JANUARIO | ao pagamento do servicos prestados como auxiliar de servicos substituto na unidade mista de Lucena, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2009 | 465.00 | 00059099933487 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | ao pagamento do servicos prestados como auxiliar de servicos substituto na unidade mista de Lucena, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2009 | 415.00 | 00047522631491 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento do servicos prestados como auxiliar de cozinha na unidade mista de Lucena, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2009 | 480.00 | 00003119646482 | MARIVALDO DA SILVA FALCÃO | ao pagamento do servicos prestados como vigilante substituto no posto de saude do bairro novo em Lucena, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2009 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento do servicos prestados como digitador no programa PAB/BPA, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2009 | 465.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento do servicos prestados como pedreiro nesta secretaria, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2009 | 415.00 | 00001192102401 | SONIA DE LIMA NERES | ao pagamento do servicos prestados como auxiliar de servicos substituto no posto de saude de Ponta de Lucena, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2009 | 415.00 | 00005336270440 | ROSINERE FERRAZ DE LIMA | ao pagamento do servicos prestados como acd substituto, nesta secretaria, no mes dezembro de 2008 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2009 | 50900.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes dezembro de 2008, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2009 | 8640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes dezembro de 2008, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2009 | 700.00 | 00020728786400 | EDIMILSON BERNARDO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hispitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 415.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista no caminhao do lixo, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 415.00 | 00003854313411 | LAUDEMIR RAMOS DOS SANTOS FILHO | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 415.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 295.00 | 00071396004491 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como operador daretroescavadeira , durante uma semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 415.00 | 00072725044472 | ANTONIO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza dos meio fio de Ponta de Lucena a Lucena, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 415.00 | 00006151377419 | CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza das ruas do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 500.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 415.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante substituto nesta secretaria, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 700.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista desta secretaria, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 350.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza em volta do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 415.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator FORD AZul desta secretaria, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 415.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados no abastecimento d´agua da comunidade de Tabapara, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 415.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto nesta secretaria, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 250.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza doss banheiros publicos de Costinha, durante 20 dias do mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 500.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico da garagem da SEINFRA, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 415.00 | 00054143799472 | SEVERINO TEOTONIO GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza no municipio, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 415.00 | 00008293849444 | RICARDO MARINHO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza no municipio, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 415.00 | 00023636726404 | JOAO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza no municipio, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 500.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista na SEINFRA, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 10969.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo da SEINFRA, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 2930.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissionado da SEINFRA, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2009 | 100.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2009 | 433.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2009 | 2043.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2009 | 300.00 | 00988863000119 | BANDEIRAS TINTAS E FERRAGENS-PEDRO BANDEIRA DOS SA | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2009 | 3365.46 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2009 | 76.17 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2009 | 451.74 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2009 | 460.00 | 70121108000118 | BORVIDROS - VIDRAUTOS - COMERCIO DE VIDROS E CESSO | aquisicao de vidros parabrisa, destinada aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2009 | 2639.00 | 08449090000104 | ECS COMPUTADORES - NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORM | ao pagamento pela aquisicao de um computador completo - intel + monitor + impressora hp mult. f4280, destinado a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2009 | 107.68 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | aos servicos prestados nas fotocopias e encadernacoes, de documentos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2009 | 58.70 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a secretaria e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2009 | 70.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2009 | 60.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da defesa social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2009 | 3000.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2009 | 1470.00 | 08449090000104 | ECS COMPUTADORES - NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORM | ao pagamento da aquisicao de um micro computador Intel - completo + uma impressora HP laser p1005, destinado a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2009 | 1800.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | aquisicao de 100 tambores de ferro, destinados ao recolhimento do lixo desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2009 | 1700.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica da cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2009 | 1650.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2009 | 360.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da complementacao da folha dos agentes de limpeza, sendo horas extras dos garis, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2009 | 130.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | ao pagamento pela aquisicao de resmas de papel A4, destinadas a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2009 | 1712.30 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos consultorios dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2009 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da ambulancia s10, pertencente a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2009 | 100.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | ao pagamento pela concesaao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2009 | 50.00 | 00005176402440 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Ro Grande do Norte - NAtal - RN, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2009 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos o antigo dede em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2009 | 100.00 | 00003348140498 | VALDILENE SOARES DA SILVA | ao pagamento de ua ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2009 | 100.00 | 00006726361408 | PATRICIA FRANCISCA DA SILVA | ao pagamento de ua ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2009 | 42.01 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2009 | 2.27 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2009 | 1000.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados ao setor to iptu do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2009 | 310.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | aos servicos prestados na pintura do predio da secretaria de turismo do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2009 | 165.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2009 | 980.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2009 | 350.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de faixas, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2009 | 415.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2009 | 415.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial da maçonaria, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2009 | 745.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte dos professores da Estiva para escolas do municipio e Vice-versa, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2009 | 415.00 | 00005661224486 | GLORIA BALDUINO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos nesta secretaria, no mes dezembro de 2008, refernte aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2009 | 600.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no polo da UAB de FAgundes, no mes dezembro de 2008, refernte aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2009 | 415.00 | 00071353666468 | JUAREZ VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na escola da Estiva do Geraldo, no mes dezembro de 2008, refernte aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2009 | 415.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto no plo da UAB em Fagundes, no mes dezembro de 2008, refernte aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2009 | 415.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na escola Americo Falcao, no mes dezembro de 2008, refernte aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2009 | 415.00 | 00098323164487 | MARCIA MARIA FERRAZ DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no apoitcha, no mes dezembro de 2008, refernte aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2009 | 415.00 | 00004289003486 | MONICA DA SILVA SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no polo da UAB de Fagundes, no mes dezembro de 2008, refernte aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2009 | 415.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na escola Luiz de SOuza Falcao, no mes dezembro de 2008, refernte aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2009 | 552.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas, destinadas a pintura do predio da escola Eugenio de Carvalho Falcao e secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2009 | 70.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2009 | 81.20 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2009 | 240.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | aquisicao de 2 aparelhos de celular LG, destinados ao gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2009 | 254.47 | 09123654000187 | Cagepa | as contas de agua dos predios publicos desta secretaria, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2009 | 184.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | as contas de energia eletrica dos predios publicos desta secretaria, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2009 | 50.00 | 00001094565482 | JOSENALDO LEONEL DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2009 | 150.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2009 | 4275.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2009 | 2532.30 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2009 | 3999.62 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2009 | 800.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2009 | 3167.20 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2009 | 520.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte da maquina patrol na carreta de sua propriedade dew Pitimbu para para Lucena, para mautencao dos servicos urbanos da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2009 | 120.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 40,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2009 | 200.00 | 00098325132434 | MARIA DA GUIA MENEZES DA SILVA FRAGA | ao pagamento de uma juda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2009 | 200.00 | 00002147281450 | DULCINEIA ELEOTERIO DA SILVA | ao pagamento de uma juda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2009 | 190.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | referente aquisicao de gasolina destinado aos veiculo S10, do gabinete, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2009 | 2345.00 | 09268517009197 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDALOJAS MAIA | aquisicao de 3 arcondicionados, 1 radio e 1 tv de 20 polegadas, destinadas ao gabinete, conforme documento anexol | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2009 | 29.70 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a secretaria e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2009 | 37.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a secretaria e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2009 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2009 | 180.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2009 | 43.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2009 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2009 | 818.50 | 09290552000156 | JOSE MARIA SOARES DE LIMA ME | ao pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2009 | 713.85 | 09290552000156 | JOSE MARIA SOARES DE LIMA ME | ao pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2009 | 264.50 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas do centro administrativo, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2009 | 49.40 | 09290552000156 | JOSE MARIA SOARES DE LIMA ME | ao pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2009 | 40.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2009 | 350.70 | 09290552000156 | JOSE MARIA SOARES DE LIMA ME | ao pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2009 | 264.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas das escolas do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2009 | 15879.26 | 04966148000136 | SJL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ao pagamento do aditivo da construcao de 01 unidade escolar com 4 salas de aula no distrito de Fagundes, conforme convite 007/08 | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2009 | 100.00 | 00089511727400 | MARCIO BARBOSA DO AMARANTE | ao pagamento de uma juda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2009 | 150.00 | 00001517623413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | ao pagamento de uma juda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2009 | 3730.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2009 | 691.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2009 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2009 | 202.63 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas dos predios publicos da saude - postos de saude, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2009 | 685.50 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | aquisicao de materiais descartaveis diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2009 | 235.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | aos servicos prestados na coleta de lixo descartaveis nas praias, na operacao verao 2009, realizados aos sabados e domingos em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2009 | 1210.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | aquisicao material para puntura, destinadas a pintura dos predios das escolas municipais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo palio de placa MON 1737, para atender as necessidades desta secretaria de educacao, no periodo de 01.12.08 a 30.12.08, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2009 | 169.40 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | ao pagamento da aquisicao linhas e madeiras, destinadas a recuperacao da coberta da escola Eugenio de Souza Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2009 | 25.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2009 | 2400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 2 veiculos palio de placas MOJ 7987 e MNZ 3176, para atender as necessidades desta secretaria de saude, no periodo de 01.12.08 a 30.12.08, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2009 | 2047.02 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | ao apagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2009 | 3414.52 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | ao apagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados a oficina da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2009 | 1535.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, deistinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2009 | 3472.82 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2009 | 240.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 60,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2009 | 415.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2009 | 3071.67 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2009 | 150.00 | 00000122138457 | GESALENE ALVES DE SA SILVA | ao pagamento de uma juda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2009 | 76.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2009 | 793.12 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2009 | 110.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 55,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2009 | 171.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2009 | 1161.84 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2009 | 525.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante as matriculas nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com o IPM FUNDEB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2009 | 18932.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente ao parcelamento dos meses setembro - 6.198,68, outubro-6.329,54 e novembro-6.404,23 de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2009 | 180.00 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | aos servicos prestados na lavagem e higienizacao dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2009 | 1083.50 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS S/C LTDA | ao pagamento dos servicos prestados nos calculos e avaliacao atuarial no atendimento de normas da LF 9717q98 e portaria 4992/99, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/01/2009 | 135.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de caibros e ripas, destinadas a coberta da escola do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2009 | 1500.00 | 00038166097400 | REJANE MARIA PINTO DE AZEVEDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada, a realizacao do evento religioso do projeto - Lucenae do Senhor Jesus, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2009 | 65.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2009 | 240.00 | 00095366520487 | VERONICA VALENTIM DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados na coleta de elementos turisticos, esportivos e religiosos para a confeccao do calendario turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2009 | 100.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2009 | 50.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2009 | 100.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | ao pagamento de ua ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2009 | 500.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria para Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2009 | 6670.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aqusicao de moveis diversos, destinados a secretaria de saude e PSF,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2009 | 380.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal e regulador, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2009 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2009 | 300.00 | 00049900668472 | ADEILTON DA SILVA LIMA | aos servicos prestados como zelador da praca de Costinha, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2009 | 115.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2009 | 46.26 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2009 | 80.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2009 | 25.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2009 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2009 | 960.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na organizacao de um buffet de cafe da manha, destinada a posse dos secretarios, diretores e assessores em solenidade na sede da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2009 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2009 | 200.00 | 00042417120453 | JOSE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao transporte do time de futebol de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2009 | 400.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal do programa Praia Limpa, em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2009 | 900.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao das bandas stillus e Pimenta de Cheiro na festividade do padroeiro de Sao Jose no distrito de Fagundes, relativo a NE. 1671/08, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2009 | 108.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | relativo ao servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, por . NE. 7074,6530 e 6728/08, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2009 | 2100.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura geral com tinta lavavel e esmalte e cal, o predio e moveis das escolas Americo Falcao, Elinora Dornelas e Augusto Guedes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2009 | 800.00 | 00005314420473 | MACILON MOURA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na coberta com substituicao e linhas, caibros, ripas, forros, portas, trincos e divisorias em alvenaria, nas lasas de aula da escola Eugenio de Sousa Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2009 | 800.00 | 00002152944402 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na recuperacao e reboco de paredes, calcadas, substituicao de portas, trincos, retelhamento das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2009 | 1277.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, a pequenos conserto na escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2009 | 2000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento pelos prestados na manutencao da mecanica do micro MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2009 | 260.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | aos servicos prestados na mao de obra no conserto da caixa de macha do trator walmet desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2009 | 615.00 | 00039560821415 | JOAO LUIZ DE FIGUEIREDO | ao pagamento da complementacao da folha dos agentes de limpeza, sendo horas extras dos garis, nos dias 27,28 e 31 de dezembro de 2008, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2009 | 300.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de 2 pneus destinados a ambulancia de placa MNS 2278, pertencente a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2009 | 57.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os plantinistas desta da unidade mista, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2009 | 1692.02 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento do transporte da equipe do PSF de Lucena para Zona Rural, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2009 | 500.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2009 | 600.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao e conserto dos equipamentos odontologicos dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2009 | 959.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, NE. 5982,6146,6450,6566,6697 e parte - 6818/08, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2009 | 150.00 | 00003843892440 | JORGE LUIZ BEZERRA SAMPAIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a compra de uma passagem para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2009 | 450.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas, destinadas a pintura do predio da escola Juvencio Coelho e Amalia Amorim Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2009 | 330.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas, destinadas a pintura do predio da quadra poliesportiva de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2009 | 652.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | ao pagamento de materiais de construcao, destinados a recuperacao da escola Eugenio de Souza Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2009 | 415.00 | 00006973201466 | ELIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2009 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | relativo a aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2009 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de estrutura movel de palco, som elimunacao, para os festejos do padroeiro Sao Jose, no distrito de Fagundes em 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2009 | 50.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2009 | 280.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas, destinadas a pintura do predio da quadra poliesportiva de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2009 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, no mes de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2009 | 261.69 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | valor referente ao pagamento de refeicao para funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2009 | 26.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2009 | 30.00 | 08703339000166 | ASIA MOTOR - WAVE COMERCIO DE MOTOS LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da moto shineray desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2009 | 760.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | ao pagamento de latas de tinta, destinados a pintura das escolas do municipio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2009 | 7.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2009 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2009 | 1000.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica nesta secretaria, no mes de dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2009 | 415.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2009 | 213.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao apagamento da aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2009 | 1500.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2009 | 1200.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEIRAS - CLEUMY BRAGA DA GAMA | aquisicao de material diversos, destinados a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2009 | 260.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | aos servicos prestados na assessoria e coordenacao dos interesses comun da secretaria municipal de educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2009 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal e combustivel, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2009 | 56.70 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2009 | 130.00 | 00003119633402 | MARIA DE FATIMA GUILHERME LUCIO | ao pagamento pelos servicos prestados na hospedagem da equipe do DER, durante a oreracao tapa buraco, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2009 | 415.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos, nesta secretaria, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2009 | 145.00 | 00079037542468 | ARIVALDETE DE MENDONCA FALCAO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de salgadinhos, para festa diplomacao do prefeito e vereadores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | ao pagamento da 3ªparcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2009 | 21178.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo da administracao, receita e planejamento, no mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2009 | 6560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao da administracao, receita e planejamento, no mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2009 | 32.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 32,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2009 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos agentes politicos, no mes janeiro 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2009 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comisssao da procuradoria geral, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2009 | 1187.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo, da folha do gabinete, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2009 | 5810.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao da folha do gabinete, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2009 | 666.66 | 00028784340487 | ZENILDA FRANCISCA DA CONCEICAO | ao pagamento da 7ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2009 | 2.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica e combustivel, no mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2009 | 1400.86 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2009 | 4047.38 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2009 | 2.59 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados na organizacao e documentacao na secretaria da receita para arquivamento, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2009 | 50.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a serrvico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2009 | 1720.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal EFETIVOS do turismo, esporte e rec. naturais, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2009 | 10260.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao turismo, esporte e rec. naturais, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2009 | 290.00 | 00032453892487 | SEVERINO DO RAMO DAS NEVES | ao pagamento dos servicos prestados no reparo do motor da kombi de placa MNG 3597 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2009 | 1908.95 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | relativo a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2009 | 2000.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao do grupo artistico para festa do caracao de Jesus Menino em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2009 | 500.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | ao pagamento da 13ª parcela de 16, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2004.000.923-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2009 | 7820.65 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | complementacao do pagamento da construcao do centro de capacitacao, na rua porfirio guedes, no distrito de Gameleira, conforme C/c - 008/08.licitacao convite 007/08, | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2009 | 4139.82 | 04966148000136 | SJL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ao pagamento da 5º medicao da construcao de 01 unidade escolar com 4 salas de aula no distrito de Fagundes, conforme convite 007/08 | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2009 | 900.00 | 00008419417424 | TIAGO ROSENO DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura geral das escolas municipais, Juvencio Coelho de Carvalho (Costinha) e Eugenio de Souza Falcao (Ponta de Lucena) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2009 | 201.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | ao pagamento da 10ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | ao pagamento da 10ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2009 | 3935.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo do mde, no mes janeiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2009 | 1130.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao do mde, no mes janeiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2009 | 2075.00 | 00004722115443 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | ao pagamento da folha do pessoal dos pensionistas especias de responsabilidade do tesouro municipal, no mes janeiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2009 | 126166.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 60%,no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2009 | 15392.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 60%,no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2009 | 59271.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal do FUNDEB 40%,no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2009 | 2930.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 40%,no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura geralda escoma municipal de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2009 | 810.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2009 | 12750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do PSB de janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2009 | 15860.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de do Pacs, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2009 | 46900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do PSF de janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2009 | 1320.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES-JOSE ROGERIO MAG. GUEDES | Valor referente a locacao de toldos, mesas e cadeiras, dstinadas a programas/eventos realizados nesta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2009 | 120.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRADE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de enfermagem em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes de dezembrro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2009 | 600.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | ao pagamento dos servicos prestados no setor de zoonose, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2009 | 150.00 | 00039800350420 | MARIANO DE SOUZA FALCAO | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto, no postos de saude do bairro novo, no mes dezembro 208, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2009 | 540.00 | 00002436956405 | WILTON LUIZ FERREIRA FERNANDES | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, no mes dezembro 208, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003119544485 | ELIZETE SANTOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem no posto de saude da Guia, no mes dezembro 208, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2009 | 515.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, no mes dezembro 208, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2009 | 480.00 | 00091029023468 | LAUDICELHA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos substituta no posto de saude da estiva do Geraldo, no mes dezembro 208, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2009 | 520.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aquisicao de resmas de papel A4, destinadas a manutencoa desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2009 | 2.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2009 | 8934.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2009 | 49143.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2009 | 9704.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comisssao da saude, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2009 | 1200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, para confeccao de refeicoes dos plantonistas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2009 | 350.00 | 00098325167491 | FRANCISCO PEQUENO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como pedreiro nas fossas das casas do programa cheque moradia em Fagundes, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2009 | 7893.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2009 | 5395.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da acao social, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2009 | 2925.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da cao social - conselho tutelar, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2009 | 1298.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da Folha dos monitores do PETI de janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento dos servicos prestados na entrega das correspondencias nesta secretaria, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Pagamento da complementacao da Folha dos monitores do PETI de janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2009 | 2.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2009 | 415.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao das casas do programa cheque moradia em Lucena, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes de janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2009 | 210.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas acetileno e outros, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2009 | 300.00 | 00032354720459 | EDNALDO DA SILVA NASCIMENTO | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os operadores da patrol e retroescavadeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2009 | 250.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como operador da patrol nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2009 | 954.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 53 carradas de aterro, destinadas a ruas do municipio, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2009 | 1008.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 56 carradas de aterro, destinadas a ruas do municipio, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2009 | 1080.00 | 00042458820425 | JOSE EGUINALDO DA SILVA NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, destinadas a ruas do municipio, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | aos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2009 | 360.00 | 00004215496454 | ANTONIO CEZAR DA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados na poldagem das arvores das arvores nas ruas de Fagundes e Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2009 | 7777.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo da SEINFRA, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2009 | 3160.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comisssao da SEINFRA, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2009 | 36518.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal EFETIVOS - AGENTES DE LIMPEZA Da SEINFRA, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2009 | 5574.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2009 | 152.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2009 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fas , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2009 | 3503.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2009 | 360.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas, destinadas a pintura do predio da escola Diogenes Chianca, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2009 | 1540.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2009 | 735.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas, destinadas a pintura do predio da quadra poliesportiva de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2009 | 743.68 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2009 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da reserva de contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2009 | 80.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2009 | 12000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao da banda brilho da paxao, durante reveillon 2008/2009 realizado em preça publica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2009 | 4000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | aos servicos prestados no chow pirotecnico, durante revellon de 2009, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2009 | 120.00 | 00080488129400 | LINDACY FELIPE DE AVELAR | ao pagamento de uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2009 | 150.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | ao pagamento de uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2009 | 60.00 | 00000023496479 | RITA MARIA DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de uma passagem para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2009 | 100.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2009 | 100.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2009 | 300.00 | 00039560171453 | JOSE BARBOSA DORNELAS | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CREAS de Fagundes, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2009 | 100.00 | 00004175794468 | VALDECY BARBOSA DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2009 | 236.00 | 00009644446402 | GRACIELE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento pelos servicos no fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas do posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2009 | 250.00 | 00027341038420 | ROBERTO FLORIANO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas d Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens, para coleta de lixo no municipio, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2009 | 350.00 | 00001483007405 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na secretaria de infra-estrutura, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2009 | 1500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao da secretaria de educacao, conforme documento anexo.ne.7212/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2009 | 480.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da complementacao salarial, da funcionaria desta secretaria, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de 100 carteiras escolares, das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao do predio onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2009 | 300.00 | 00004266819404 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na atualizacao do cadastro imobiliario do municipio, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento de dados do IPML, no mes outubro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2009 | 940.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza, destinados a sec. turismo, conforme ne. 7311 e 7315/08, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2009 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos vencimentos do funcionarios desta secretaria, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2009 | 144.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas, destinadas a pintura do predio da quadra poliesportiva de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2009 | 70.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2009 | 100.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadasa a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2009 | 4580.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, destinados a revisao na rede eletrica das ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2009 | 2000.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saudes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2009 | 200.00 | 00069011702468 | WILMA PEREIRA FALÇÃO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de uma passagem para pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2009 | 67.20 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | aquisicao de materiais, destinados a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2009 | 5000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - Jose Carlos Araujo Lima | ao pagamento da locacao de uma retroescavadeira, para escavacao de valas, maceios e escoamento de aguas pluviais, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2009 | 65.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2009 | 46.66 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2009 | 320.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | aquisicao de plasticos, destinados a secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2009 | 10978.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2009 | 1651.58 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal no centro da cidade de Lucena vice-versa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2009 | 70.00 | 00053671287420 | JOSE DE ARIMATEIA FAUSTINO | aos servicos prestados no transporte de funcionarios para reuniao do Censo Escolar realizado em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 1ª parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2009, Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2009 | 1084.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2009 | 11288.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | referente a previdencia empresa, da folha do FUNDEB 40 de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2009 | 24060.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB 60 de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2009 | 59.80 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e assessores, a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2009 | 63.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aquisicao pelos srvicos prestados na recarga de tonner, das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2009 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2009 | 240.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na praca de Ponta de Lucena, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2009 | 350.00 | 00098325167491 | FRANCISCO PEQUENO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante das casas do programa cheque moradia em Fagundes, no mes dezembro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00017696682415 | JOSE GENUINO DA SILVA FILHO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte dos tecnicos do programa bolsa familia, nas visitas em domicilios, durante 15 dias de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2009 | 50.00 | 00005816260790 | LUCICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2009 | 1500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 5 diarias no valor de R$ 300,00, destinadas ao prefeito, quando em sua estadia em Brasilia nos dias 08,09,10,11,12 e 13 de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2009 | 407.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | valor referente ao pagamento de refeicao para o secretario e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2009 | 760.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | ao reemepnhamento da NE. 304, relativo a compra de latas de tinta, destinados a pintura das escolas do municipio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2009 | 1000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | ao pagamento da NE. 1593/08, relativo servicos prestados na locacao de estrutura movel de palco, som elimunacao, para os festejos do padroeiro Sao Jose, no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2009 | 2400.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva com recarga e consertos de ventiladores, 37 bebedoures e 2 arcondicionados de 7 escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2009 | 4000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao de eixo, diferencial, molas e caixa de marcha com revisao geral no onibus de placa mnb - 1160, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2009 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas desta secretaria, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2009 | 3358.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na recuparacao dos moteres dos veiculos de placa - moq-2704 e mot 2280, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2009 | 1636.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na recuparacao do motor do veiculo de placa - mot 2280, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2009 | 227.50 | 00988863000119 | BANDEIRAS TINTAS E FERRAGENS-PEDRO BANDEIRA DOS SA | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da seinfra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2009 | 600.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2009 | 500.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | ao pagamento dos servicos prestados eletricista mecanico na garagem da SEINFRA, mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2009 | 500.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados eletricista mecanico na garagem da SEINFRA, mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2009 | 1800.00 | 00020554346400 | JOSE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma caçamba, destinada coleta de lixo do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2009 | 235.00 | 00087999234753 | JOAO JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais soltos nas vias publicas do municipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2009 | 415.00 | 00023636726404 | JOAO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza, mes de janeiro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2009 | 175.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de placas de sinalizacao turistica para o municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2009 | 415.00 | 00072725044472 | ANTONIO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados como agentede limpeza, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa mmy 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2009 | 700.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista desta secretaria, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2009 | 1750.00 | 00043635067415 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de um trator Ford, para coleta de lixo no municipio, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2009 | 480.00 | 00007590543470 | ENADIVAN DA SILVA PONTES | ao pagamento dos servicos prestados na derrubada de 30 coqueiros, em locais proximos a residencias e rede eletrica no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2009 | 250.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico do trator valmet, na substituicao de pecas no motor de partida, coforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2009 | 250.00 | 00006667911478 | LUCIANO LIMA DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma moto honda, para fiscalizacao dos agentes de limpeza publica, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2009 | 3398.76 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2009 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2009 | 250.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza doss banheiros publicos de Costinha, durante 15 dias do mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2009 | 415.00 | 00054143799472 | SEVERINO TEOTONIO GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | aos servicos prestados como tecnicos de engenharia desta edilidade, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2009 | 415.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do motor bomba d´agua da comunidade de Tabapara, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2009 | 415.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes janeiro de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2009 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o almoxarifado da seinfra, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2009 | 650.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | ao pagamento da folha de horas extras do agentes de limpeza, no dias 17,18,24 e 25 de janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2009 | 500.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista no caminhao do lixo, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2009 | 415.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na garagem da SEINFRA, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2009 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2009 | 415.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | aos pagamento pela locacao de uma moto honta para fiscalizacao de obra no minicipio, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2009 | 415.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | aos pagamento pela locacao de uma moto honta para fiscalizacao de obra no minicipio, no mes de DEZEMBRO DE 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2009 | 240.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 80,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2009 | 300.00 | 00049900668472 | ADEILTON DA SILVA LIMA | aos servicos prestados como zelador da praca de Costinha, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2009 | 415.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2009 | 415.00 | 00006973201466 | ELIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2009 | 600.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator FORD AZul desta secretaria, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2009 | 415.00 | 00006151377419 | CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como agentede limpeza no municipio, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2009 | 415.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2009 | 415.00 | 00003854313411 | LAUDEMIR RAMOS DOS SANTOS FILHO | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2009 | 800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao do carrocao do trator desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00005314420473 | MACILON MOURA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na construcao das paradas de onibus do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na construcao das paradas de onibus do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2009 | 55.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2009 | 1400.00 | 00002821136498 | CYBELLE ROLIM DE ALMEIDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2009 | 600.00 | 00005336270440 | ROSINERE FERRAZ DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados ACD, no mes dezembro de 2008, no Posto de Saude de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2009 | 735.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | aos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena e no centro de saude de Fagundes, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2009 | 1330.00 | 00013285190400 | FERNANDO DA COSTA BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestado na realizacao de ultrasonografia na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2009 | 300.00 | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA | ao pagamento dos servicos prestados no acompanhamento e marcacao de topografia computadorizada a populacao carente do municipio nos hospitais em Joao Pessoa, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2009 | 130.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de gestantes para o hospital candida vargas em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2009 | 80.00 | 00059327502787 | EDIVAN MARQUES DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pacientes para FUNAD em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2009 | 220.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pacientes de Lucena para Joao Pessoa e Receife - PE, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2009 | 2100.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2009 | 840.00 | 00005776415497 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2009 | 595.00 | 00000978269446 | SUSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, em 5 plantoes, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2009 | 300.00 | 00052739295472 | MAURICEIA RODRIGUES DE MORAIS | ao pagamento dos servicos prestados na marcacao de exames e acompanhamento de pacientes nos hospitais em Joao Pessoa, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2009 | 375.00 | 00013139878400 | ALEXANDRE FRANCISCO PEREIRA LIMA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pacientes de Lucena para hospital em Joao Pessoa, para fazer hemodialise, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2009 | 640.00 | 00005776415497 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, durante mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2009 | 480.00 | 00003119646482 | MARIVALDO DA SILVA FALCÃO | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto no posto de saude do bairro novo em Lucena, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2009 | 140.00 | 00053671287420 | JOSE DE ARIMATEIA FAUSTINO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de uma pessoas enferma de Lucena para Recife, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2009 | 700.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | aos servicos medicos prestados em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2009 | 700.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao dos consultorios odontologicos dos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2009 | 3318.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2009 | 85.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2009 | 540.00 | 00002436956405 | WILTON LUIZ FERREIRA FERNANDES | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2009 | 465.00 | 00003882442409 | MARCOS RODRIGO DA SILVA FRANCELINO | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na unidade mista de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2009 | 540.00 | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2009 | 540.00 | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2009 | 490.00 | 00047522631491 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxliar de cozinha na unidade mista de Lucena, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2009 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento do servicos prestados como digitador no programa PAB/BPA, no mes janeiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2009 | 270.00 | 00009644446402 | GRACIELE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento pelos servicos no fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas do posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2009 | 600.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | ao pagamento dos servicos prestados no setor de zoonose como veterinaria, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2009 | 955.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2009 | 240.00 | 00039800350420 | MARIANO DE SOUZA FALCAO | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto, no postos de saude do bairro novo, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2009 | 415.00 | 00006265121405 | CLENIO BEZERRA DA SILVA | ao pagamento do servicos prestados como vigilante substituto no posto de saude de Costinha, no mes janeiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2009 | 341.50 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | pagamento da NE.7056/08, referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a confeccao de lanches para o pessoal desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2009 | 540.00 | 00032453892487 | SEVERINO DO RAMO DAS NEVES | ao pagamento dos servicos prestados no reparo do motor da saveiro de placa mot 2280 e da ambulancia de placa moq 2704, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2009 | 1068.00 | 08755997000100 | MOVELARIA FÉ EM DEUS - JOSE IVANILDO ARAUJO RAMOS | pagamento da NE.5661/08, fererente aquisicao de camas peliche, destinados aos leitos da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2009 | 2200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | pagamento da NE.7313/08, relativo aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, para confeccao de refeicoes dos plantonistas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2009 | 700.00 | 00002933557460 | MARIA DE FATIMA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fisioterapeuta na unidade mista de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2009 | 500.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | ao pagamento do servicos prestados como vigilante substituto na unidade mista de Lucena, no mes janeiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2009 | 296.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | pagamento da NE.7306/08, relativo a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2009 | 873.05 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | pagamento da NE.6136/08, relativo a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2009 | 170.00 | 00034368329449 | ROSINETE MARIA BEZERRA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2009 | 595.00 | 00001192102401 | SONIA DE LIMA NERES | ao pagamento do servicos prestados como auxiliar de servicos substituto no posto de saude de Ponta de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 01ª parcela do convenio nº001/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! prevencao, letramento e inclusao social, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2009 | 190.00 | 00017696682415 | JOSE GENUINO DA SILVA FILHO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2009 | 415.00 | 00054143977400 | VALDOMIRO PEDRO JANUARIO | ao pagamento do servicos prestados como auxiliar de servicos substituto no posto de saude da Guia, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2009 | 266.38 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica dos postos de saude do municipio, no mes janeiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2009 | 168.50 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da suspensao da ambulancia de placa mog 2704, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2009 | 415.00 | 00003119544485 | ELIZETE SANTOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem no posto de saude da Guia, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2009 | 1780.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | aos servicos medicos prestados em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2009 | 415.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | ao pagamento do servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude de Gameleira, no mes janeiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2009 | 415.00 | 00059099933487 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | ao pagamento do servicos prestados como auxiliar de servicos na unidade mista de Lucena, no mes janeiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2009 | 160.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aosservicos prestados no transporte de um paciente enfermos de Lucena Para Recife - PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2009 | 22.36 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. LTDA | ao pagamento dos servicos telefonicos prestados a esta secretaria, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2009 | 967.50 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento pela aquisicao de pecas diersas, destinadas a manutencao da ambulancia de placa - mns 2278, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2009 | 971.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2009 | 771.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REP. LTDA | ao pagamento da NE.6569/08, relativo aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2009 | 415.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista substituto na caravan desta secretaria, no mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2009 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do bairro novo no municipio, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2009 | 415.00 | 00007228541456 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos nesta secretaria, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2009 | 250.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar , no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2009 | 415.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto, no centro de capacitacao no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2009 | 415.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CREAS, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2009 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2009 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, para os agricultores participarem da feira da EMATER-PB em João Pessoa, referente ao mês de janeiro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2009 | 810.00 | 00042465150782 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para pessoas desabrigadas, no mes janeiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2009 | 300.00 | 00039560171453 | JOSE BARBOSA DORNELAS | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CREAS de Fagundes, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2009 | 200.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado realizacao de exames e compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2009 | 200.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado realizacao de exames oftalmologico da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona a secretaria de defasa social do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2009 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PETI do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2009 | 50.00 | 00006710653439 | RUTHMARY DOS SANTOS ARAUJO | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2009 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinadas a cobertura de despesas de custeio com locacao da casa e distribuicao de lanches semanal a pessoas carentes, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2009 | 200.00 | 00038134284434 | VALDO BATISTA DA SILVA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2009 | 350.00 | 00002212758430 | ANTONIA CUNHA DOS SANTOS | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PROJOVEM de Fagundes, no mes de Janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2009 | 200.00 | 00011217677453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a sede da melhor idade em Lucena, no mes de Janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento imobiliario, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2009 | 830.00 | 00088433366491 | MARCOS LOURENÇO DA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de informatica nesta secretaria, no mes dezembro 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2009 | 700.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo para esta secretaria de educacao, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2009 | 700.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | ao pagametno dos servicos prestados no transporte de ciancas especiais parao Apoitcha, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2009 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 01ª parcela do convenio nº005/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto roda do sol, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2009 | 369.35 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento da NE. 7257/08, relativo a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2009 | 261.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | pagamento da NE.7148/08, referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2009 | 850.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2009 | 415.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados como vigilante substituto no Polo da UAB em Fagundes, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2009 | 415.00 | 00071353666468 | JUAREZ VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na escola da Estiva do Geraldo, no mes janeiro de 2009, refernte aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2009 | 415.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2009 | 152.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2009 | 1004.62 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas das escolas do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2009 | 415.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao apagamento dos servicos prestados como vigilante, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2009 | 415.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto no plo da UAB em Fagundes, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2009 | 600.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no polo da UAB de FAgundes, no mes janeiro de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2009 | 4115.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2009 | 6480.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL - RAFAEL ALVES DE ARAUJO | ao pagamento pela aquisicao de 90 carteiras universitario, destinado as escolas do municipio, conforme documento anexo.nf.000853. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2009 | 2617.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | aquisicao de uma geladeira e um freezer, destinados a escola do municipio, conforme documento anexo.nf.000398 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2009 | 58.80 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | ao pagamento pela aquisicao de linha de linhon, destinado a secret. de pesca, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2009 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | aos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade de natureza educativa na radio miramar FM 107.7, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2009 | 982.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | ao pagamento da NE.7317/08, relativo aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2009 | 2717.62 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2009 | 4972.08 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao I NSS - parc. adm., no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2009 | 52432.50 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao I NSS - ret.INSS., no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2009 | 800.00 | 00069114854449 | ANA LAVINIA FALCAO SAMPAIO LEMOS PAIVA | Referente pelos servicos de assessoria juridica prestados ao departamento de arrecadacao e tributacao desta edilidade, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2009 | 415.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2009 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2009 | 800.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2009 | 544.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2009 | 85.00 | 00038134020453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos fotograficos prestados a esta secretaria, durante posse do prefeito e vice, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo destinado ao servico do forum da Comarca de Lucena, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2009 | 415.00 | 00058053018491 | IRISMAR RAMOS DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2009 | 296.17 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas desta edilidade, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2009 | 800.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | pagamento da NE. 7314/08, relativo aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao centro administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2009 | 1149.78 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2009 | 235.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto no complexo turistico de Lucena, durante 15 dias de janeiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2009 | 415.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante substituto no complexo turistico de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2009 | 2000.00 | 06025747000180 | SABOR DA TERRA - GLEDSON MENDONÇA DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de um buffet para solenidade de posso do prefeito e vereadores no dia 1 de janeiro de 2009 para 1000 pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2009 | 190.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | aquisicao de um paralama para a pampa de placa mmn 9912, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2009 | 141.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo saveiro de placa mot 2280, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2009 | 3159.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REP. LTDA | referente aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2009 | 210.00 | 00003613239485 | LUZIA FERRAZ BRITO | ao pagamento pelos servicos prestados na pintura dos tambores e carro de mao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2009 | 700.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2009 | 7071.00 | 01622510000163 | DSV - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | aquisicao de conj. pre escolar, armarios, mesas, cadeiras e arquivos destinados a escola do bairro de MAria Rita em Fagundes, conforme documento anexo.nf.001226 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2009 | 95.00 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS- Severino Gomes Cavalcante | aquisicao de materiais de pintura, destinados a pampa de placa mmn 9912, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2009 | 165.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | relativo ao servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2009 | 4391.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | aquisicao de equipamentos diversos, destinados a escola do Bairro de Maria Rita em Fagundes, conforme documento anexo.nf.000399 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/02/2009 | 18.00 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS- Severino Gomes Cavalcante | aquisicao de materiais de pintura destinados a pintura da pampa desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2009 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2009 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2009 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2009 | 50.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de uma diaria no valor R$50,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2009 | 120.00 | 09360538000181 | ANGELMIX INFORMATICA LTDA | ao pagamento pela aquisicao de suprimentos de informatica, destinado ao computador desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2009 | 150.00 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao da seresta beneficiente em Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2009 | 550.00 | 08210292000107 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | pagamento da NE. 6363/08m relativo aos servicos prestados no gradeamento de terra com grade grossa para os assentamentos de Oiteiro de Miranda e Estiva do Geraldo , conforme documento anexo. sendo 11hrs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2009 | 1050.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTE | ao pagamento pelos servicos prestados na apresentacao da orquestra de frevo no bloco da saudade em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2009 | 1320.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao de eventos culturais nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2009 | 75.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2009 | 250.00 | 04204444000108 | MA - AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretatira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2009 | 960.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | aos servicos prestados no fornecimento de 160 refeicoes, destinadas aos professores da rede municipal, durante curso de capacitacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2009 | 1000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | pagamento da NE. 1593/08, relativo aos servicos prestados na locacao de estrutura movel de palco, som elimunacao, para os festejos do padroeiro Sao Jose, no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2009 | 510.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas acetileno, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2009 | 50.00 | 00060358777453 | MARIA DALVA FERREIRA DE MESQUITA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2009 | 60.00 | 00010412230720 | VANILDA DE LIRA CANÉ | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2009 | 840.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | pagamentos das nes. 6796 e 7054/08, relativo aquisicao de oxigenio medicinal, destinado ao posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2009 | 55.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner, da impressora desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2009 | 360.00 | 00032453892487 | SEVERINO DO RAMO DAS NEVES | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao na caixa de marcha e troca de rolamento dianteiro da ambulancia placa - mnp 3903 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte da equipe de funcionarios de Lucena para Posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2009 | 480.00 | 00091029023468 | LAUDICELHA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos substituta no posto de saude da estiva do Geraldo, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2009 | 269.70 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de tenda e outros materiais, destinados ao atendimento durante carnaval em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2009 | 2600.00 | 12935052000562 | LOJAS VERONA - Js Tecidos Ltda | aquisicao de tecidos para confeccao de lencois para os leitos da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2009 | 130.00 | 00030882273434 | MARIA DAS GRACAS ELIMIANO BEZERRA | aos servicos prestados na confeccao camisas para o pessoal tecnico dos postos de saude, durante o carnaval 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2009 | 870.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | ao pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da ambulancia de placa mnp 3903, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2009 | 400.00 | 08353153000124 | O CARBURADOR AUTO PECAS E ACESS. LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na revisao do motor das ambulancias de placa mns 2278 e mnp 3903, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2009 | 1800.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinado ao projovem da sede e zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2009 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos o antigo dede em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2009 | 200.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira de cunho social, destinada ao tratamento dos olhos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2009 | 357.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2009 | 1200.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao almoco de confraternizacao no encerramento das atividades do peti de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2009 | 852.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | as contas de energia em atraso dos predios publicos desta secretaria - CRAS, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2009 | 1462.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de 86 tambores vazio, destinados a coleta de lixo do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2009 | 260.00 | 00074517112420 | ANTONIO DUTRA DA COSTA | ao pagamento pelos servicos prestados no conserto das bombas d´agua para funcionarem nos pocos artesianos a beira mar, durante carnaval 2009 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo, para transporte de professores e assistentes admin. para escola da zona rural, no mes dezembro de 2008, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2009 | 11794.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento dos pasep e juros, nos meses de out.nov. e dez. de 2008, conformedocumento anexo. juros. 116,77 e pasep. 11.677,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2009 | 31.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento dos juros do pasep, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2009 | 3140.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2009 | 3150.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de selos para as correspondencias dos carnes do iptu 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma sala onde funjciona a procuradoria geral do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2009 | 525.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2009 | 140.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2009 | 330.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na escola Americo Falcao, no mes janeiro de 2009, refernte aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2009 | 415.00 | 00006022121469 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | aos servicos prestados como auxiliar de servicos no polo da UAB em Fagundes, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2009 | 415.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola de Fagundes, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2009 | 400.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2009 | 500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento referenta a quisicao de generos alimenticios, destinados aos programas do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2009 | 700.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2009 | 500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento referenta a quisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2009 | 300.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2009 | 580.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2009 | 3311.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2009 | 840.00 | 02005255000172 | FARMACIA JACQUES - MARIA DE FATIMA JACQUES COUTINH | aquisicao de preservativos, destinados a campanha de preservativos realizada no municipio e postos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2009 | 30.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados no posto da saude de Fagundes, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2009 | 109.06 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica da secretaria de saude do municipio, no mes janeiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2009 | 65.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2009 | 300.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | ao pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da saveiro de placa mot 2880, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/02/2009 | 100.00 | 08353153000124 | O CARBURADOR AUTO PECAS E ACESS. LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na revisao do motor da saveiro de placa mot 2880, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2009 | 750.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI para colonia de ferias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2009 | 1800.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | ao pagamento pelos servicos prestados como monitora do curso de corte e costura para maes eneficiadas do programa BOlsa Familia, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2009 | 1000.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2009 | 1000.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2009 | 1000.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2009 | 500.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2009 | 400.00 | 00001079491481 | EDVALDO JOSE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de esportes do programa PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2009 | 500.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de natacao e hidroginastica do programa PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2009 | 500.00 | 00001066599440 | JOEUDSON FERNANDES GAMA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de musica do programa PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2009 | 500.00 | 00073914720425 | OSIAS ARCANJO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de esportes e ginastica do programa PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2009 | 500.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de musica e confeccao de intrumentods no programa PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2009 | 800.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artesanato em madeira no programa PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2009 | 950.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/02/2009 | 355.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de lanches, destinados ao API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CREA/PB | ao pagamento da ART do esgotamento sanitario do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2009 | 2559.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia das gambiarras durante o carnaval 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2009 | 25.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | pagamento da NE. 5883/08, relativo aos servicos prestados na recarga de gas, do estintor de incendio do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2009 | 165.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2009 | 245.96 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | valor referente ao pagamento de refeicao para o secretario e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2009 | 4088.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento dos pasep e juros, no mes de dezembro de 2008, conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2009 | 1000.00 | 00017641306420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada apresentacao do bloco carnavalesco da associacao de moradores do bairro de camacari, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/02/2009 | 149000.00 | 08984378000189 | FAMA SHOW - PROMOCOES ARTISTICAS - MARCONE AVELIN | ao pagamento dos servicos prestados na implantacao do estacao folia 1 e 2 em Lucena, Fagundes, Camarotes e Palcos, som, gerador, bandas Gata Eletrica, Taradoes Eletrico e outtras, para realizacao do carnaval 2009 do municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2009 | 600.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao coletes com impressao, destinados a secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2009 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal e combustivel, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2009 | 205.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2009 | 307.65 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2009 | 37.30 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2009 | 20.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 1 diária no valor de R$ 20,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Cabedelo, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00005537161400 | JOSIANE DA SILVA VICENTE | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada apresentacao do bloco carnavalesco filhotes de baleia em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.01.2009 a 31.01.2009, para atender as necessidades da secretaria de articulacao politica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2009 | 561.62 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2009 | 200.00 | 00013177265453 | ARLINDO JOSE DOS SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinada ao bloco dos pescadores de Fagundes no carnaval 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de educacao, no periodo de 20.12.08 a 20.01.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2009 | 5128.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2009 | 130.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | ao pagamento pela aquisicao de resmas de pepel A4, para esta secvetaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2009 | 1260.00 | 00008419417424 | TIAGO ROSENO DE LIMA | ao pagamento pelos servicos prestados no retelhamento , pintura, substituicao de portas, instalacoes eletricas das escolas Maçonaria, Assentamento e Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2009 | 300.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no retelhamento da escola de Marco Joao, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2009 | 310.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na manutencao do trator desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2009 | 3420.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, destinados a confeccao das gambiarras para o periodo do carnaval 2009 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2009 | 400.00 | 00005359925485 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de moroes, para armacao de estruturas de protecao no carnaval 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2009 | 5642.45 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2009 | 79.98 | 09123654000187 | Cagepa | as contas de agua do predio da melhor idade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2009 | 415.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2009 | 150.00 | 00004682725424 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2009 | 140.00 | 00023653493404 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE LIMA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude e realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2009 | 100.00 | 00032355033404 | MARIA JOSE DA SILVA SOTERO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2009 | 720.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, durante periodo do carnaval 2009 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2009 | 2450.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, durante periodo do carnaval 2009 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2009 | 2450.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, durante periodo do carnaval 2009 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2009 | 720.00 | 00045681465420 | JOAO BARTOLOMEU PINTO RABELO | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, durante periodo do carnaval 2009 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2009 | 700.00 | 00036499757420 | CRISTINA MARIA TRAVASSOS MAUL DE ANDRADE | ao pagamento dos servicos prestados no acompanhamento e organizacao do local, molduras de proteses do programa Brasil Sorridente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00002821136498 | CYBELLE ROLIM DE ALMEIDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, durante periodo do carnaval 2009 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2009 | 720.00 | 00004875001487 | LUCIANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, durante periodo do carnaval 2009 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2009 | 140.00 | 00003826283490 | LEANDRO LIMA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na perfuracao de poco artesiano na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2009 | 8021.64 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2009 | 742.60 | 03957377000121 | RPM COM. DE PRODUTOS FARMAC. E HOSPIT. LTDA | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2009 | 7715.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2009 | 65.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2009 | 3147.56 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Equipagem da Unidade Mista de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2009 | 990.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL - RAFAEL ALVES DE ARAUJO | ao pagamento pela aquisicao um bebedouro de pressao - Inox, destinado a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo.nf.000860 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2009 | 36.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner, da impressora desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2009 | 570.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas, destinadas a pintura do predio da quadra poliesportiva de Lucena e Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2009 | 235.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2009 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | ao pagamento da divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante carnaval de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2009 | 16.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2009 | 5256.56 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2009 | 150.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | ao pagamento pela concesaao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2009 | 255.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancida de placa mnp 3903 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2009 | 1865.70 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | ao apagamento da aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a oficina da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2009 | 75.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas acetileno e outros, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | a contribuicao mensal da AMTUR-PB, no mes corrente, corforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2009 | 295.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2009 | 360.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2009 | 300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2009 | 4088.99 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2009 | 2.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ipcms-desoneracao , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2009 | 839.22 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2009 | 880.00 | 07212022000164 | MAC PRESS - WANDERLEY MENDES DE MENESES FILHO | aquisicao de pecas, destinadas ao conserto da maquina de xerox desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2009 | 21388.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo da administracao e receita municipal, no mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2009 | 6810.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao da administracao e receita municipal, no mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2009 | 976.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos do turismo e pesca, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2009 | 10510.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao do turismo e pesca, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2009 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos agentes politicos, no mes fevereiro 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2009 | 826.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo, da folha do gabinete, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2009 | 6210.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao, da folha do gabinete, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2009 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao, da folha da procuradoria geral,no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | ao pagamento da 4ªparcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2009 | 666.66 | 00028784340487 | ZENILDA FRANCISCA DA CONCEICAO | ao pagamento da 8ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2009 | 100.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de tintas, destinadas a pintura do predio da escola Mason Luiz Sobrinho de Franca, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2009 | 500.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | ao pagamento da 14ª parcela de 16, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2004.000.923-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2009 | 1641.49 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para as escolas da rede municipal de ensino, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | ao pagamento da 11]ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | ao pagamento da 11ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2009 | 132160.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 60%,no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2009 | 12445.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 60%,no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2009 | 68599.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 40%,no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2009 | 3230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 40%,no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2009 | 4082.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo do mde, no mes fevereiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2009 | 1695.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao do mde, no mes fevereiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal dos pensionistas especiais do mde, no mes fevereiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2009 | 120.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de TINTAS, destinados a pintura do predio da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2009 | 8371.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo da SEINFRA - , no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2009 | 5010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao da SEINFRA - , no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2009 | 47628.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos da SEINFRA - limpeza publica , no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2009 | 970.00 | 07212022000164 | MAC PRESS - WANDERLEY MENDES DE MENESES FILHO | aquisicao de pecas, destinadas ao conserto da maquina de xerox desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2009 | 52701.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2009 | 10335.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2009 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a cobertura de despesas de transporte dos membros da igreja, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2009 | 8917.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em efetivos da acao social, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2009 | 6010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal comissao da acao social, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2009 | 3175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal comissao da acao social - conselho tutelar, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2009 | 2691.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2009 | 1177.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | relativo a quisicao diversos, destinados a manutencao desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2009 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | relativo a aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2009 | 2552.29 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2009 | 1894.98 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2009 | 576.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | relativo a quisicao diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de educacao, no periodo de 20.01.09 a 20.02.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2009 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento pela locacao de uma xerox-fotocopiadora, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2009 | 238.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2009 | 189.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.02.2009 a 28.02.2009, para atender as necessidades da secretaria de articulacao politica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2009 | 300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/03/2009 | 4000.00 | 06025747000180 | SABOR DA TERRA - GLEDSON MENDONÇA DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de um buffet para solenidade de posso do prefeito e vereadores no dia 1 de janeiro de 2009 para 1000 pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2009 | 8000.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | ao pagamento pela locacao de 2 trios eletrico, destinados ao bloco da saudade que abre o carnaval 2009 e bloco de Fagundes, e 2 trios para propaganda movel no periodo de 1 a 20.02.2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2009 | 2000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | ao pagamento da NE.1593/08, relativo ao pagamento dos servicos prestados na locacao de estrutura movel de palco, som, iluminacao, para os festejos do padroeiro Sao Jose, no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2009 | 767.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, a pequenos conserto na secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2009 | 66.83 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a secretaria e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2009 | 67.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 67,00, destinadas a funcionarios a servico em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2009 | 1175.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2009 | 120.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de financas, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2009 | 2603.33 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a garagem da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2009 | 1530.10 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a garagem da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2009 | 318.80 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | ao apagamento da aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a oficina da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2009 | 319.80 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2009 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2009 | 16695.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivo do PACS, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2009 | 10.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal contratos do PACS, no mes marco de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2009 | 10.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos do PEVA, no mes marco de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2009 | 12150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal contratos do PSF/PSB, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2009 | 43046.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal contratos do PSF, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2009 | 3132.72 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | pagamento da NE.6578/08, relativo aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2009 | 1020.60 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAGNIOSTICO E TRATAMENTO | ao pagamentos dos servicos prestados na realizacao de exames no aciente Hermes Canuto da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2009 | 570.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aosservicos prestados no transporte de pacientes enfermos de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2009 | 60.00 | 00000023496479 | RITA MARIA DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2009 | 36.03 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a secretaria e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2009 | 240.00 | 00003613239485 | LUZIA FERRAZ BRITO | ao pagamento pelos servicos prestados na pintura dos tambores, cavaletes e placas de sinalizacao da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2009 | 700.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de sacas de cal, destinadas pintura de meio fio das ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2009 | 2945.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2009 | 300.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2009 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2009 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2009 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Cabedelo e Joao Pessoa, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 2ª parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2009, Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2009 | 2000.00 | 04103151000126 | UNIFIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | relativo ao pagamento da NE. 5544/08, referente aquisicao de camisas, para a confeccao do fardamento das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2009 | 465.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | aos servicos prestados como assistente administrativo no polo educacional em Fagundes, no mes fevereiro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2009 | 60.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2009 | 760.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | relativo a compra de latas de tinta, destinados a pintura das escolas do municipio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2009 | 5880.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER - ALEXANDRE LOPES DA SILVA | relativo a compra de 6 ventiladores para escola Americo Falcao, 1 freezer para secretaria de Educacao, 1 geladeira para Escola Eugenio de S. Falcao, 1 bebedouro para escola Gilberto Inacio dos Santos, nf.666,668,669,670, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2009 | 126.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | relativo ao servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2009 | 67.90 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2009 | 230.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/03/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2009 | 8817.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha extra dos agentes de limpeza, durante carnaval 2009 do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2009 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes de fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2009 | 850.00 | 07358710000137 | VESTIR - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA E | aquisicao de bolsas no modelo tira colo, destinadas a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2009 | 300.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BARRETO DE SOUZA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2009 | 100.00 | 00004175794468 | VALDECY BARBOSA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos vincimentos da funcionaria desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos vincimentos da funcionaria desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2009 | 190.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e manutencao corretiva da impressora desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2009 | 2400.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | relativo a quisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta ]secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2009 | 6.87 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB-Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2009 | 100.00 | 00006726361408 | PATRICIA FRANCISCA DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames cardiaco da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2009 | 200.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2009 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2009 | 200.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionado desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2009 | 300.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de flores para ornamentacao do local a ser realizado o dia internacional da mulher em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2009 | 1180.00 | 00002001979835 | ARNALDO ANTONIO DITLEF | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de esportes e lazer do PROJOVEM de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2009 | 500.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de musica e confeccao de instrumentos do PROJOVEM de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2009 | 500.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Fagundes, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2009 | 500.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de natacao e hidroginastica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos sencimentos da funcionaria comissionada desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2009 | 400.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de sacas de cimento, destinadas ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/03/2009 | 3000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - Jose Carlos Araujo Lima | ao pagamento da locacao de um trator de esteira caterpila mod. d6, para serivocs de escavacao de barro com 20h trabalhada no periodo de 13 a 18 de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2009 | 60.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2009 | 0.13 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do itr, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2009 | 230.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do evento PROVA LIVRe - paraiba 4x4, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 de marco de 2009 em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2009 | 60.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES-NILDO OLIVEIRA PONTES | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de coroas de flores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2009 | 150.00 | 00003180482486 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na sede da prefeitura, durante 10 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2009 | 100.00 | 00082683050453 | MARILENE CORDEIRO DOS SANTOS | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2009 | 500.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | ao pagamentos dos servicos prestados como motorista substituto no onibus escolar do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00002722715430 | LUCIFLAVIO FALCAO DO NASCIMENTO | ao pagamento pela locacao de um veiculo gol, no periodo de 20 dias, destinados a disposicao do pessoal desta secretaria durante as matriculas escolares 2009 do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2009 | 800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para os colegios municipal do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2009 | 300.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante as chamadas escola 2009 da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2009 | 13354.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | referente a previdencia empresa, da folha do FUNDEB 40 de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2009 | 25850.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB 60 de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos vencimentos da funcionaria comissionada desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos vencimentos da funcionaria comissionada desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos vencimentos da funcionaria comissionada desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos vencimentos da funcionaria comissionada desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2009 | 17121.25 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | pagamento da 4ª medicao da construcao do centro de capacitacao, na rua porfirio guedes, no distrito de Gameleira, conforme C/c - 008/08.licitacao convite 007/08, nf.183 | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2009 | 390.00 | 04060811000139 | O SUCATAO NORDESTE - ANTONIO LOPES DE LIMA FILHO-M | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo gol desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2009 | 514.80 | 10948040000113 | CLEUMY MADEIRAS - CLEUMY BRAGA DA GAMA | aquisicao de materiais em madeira, destinados a recuperacao da sala de aula no Polo em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2009 | 1349.71 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de tickt´s aereo no trecho REC/SSA/GIG*BSB/REC, REC/JPA, em favor do prefeito Antonio Mendonça Monteiro Junior, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2009 | 115.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2009 | 360.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de selos para as correspondencias dos carnes do iptu 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2009 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2009 | 120.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2009 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2009 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do peva - caixa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2009 | 55.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos da impressora desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2009 | 100.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2009 | 200.00 | 00022625674415 | MARILENE DOS SANTOS SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude do esposo da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2009 | 150.00 | 00003684197467 | EDIVAN FRANCISCO DE LIMA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2009 | 100.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2009 | 60.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte do diretor de transportes de Lucena para Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2009 | 1390.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2009 | 215.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2009 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2009 | 263.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na recuparacao do motor do veiculo de placa mng 3597, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2009 | 2270.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | aaquisicao de pecas, destinadas recuparacao do motor do veiculo de placa mng 3597, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2009 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Lucena para Joao Pessoa (universidade), no periodo de 10.02 a 10.03 de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2009 | 4483.59 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2009 | 5009.67 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao I NSS - parc. adm., no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2009 | 31089.90 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao I NSS - ret.INSS., no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2009 | 95.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2009 | 40.32 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2009 | 550.00 | 00002339722420 | ISMALDO ISIDORO DOS SANTOS | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria, durante o carnaval 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2009 | 3436.02 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao INSS/empresa, retido na conta do FPM, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2009 | 100.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2009 | 736.31 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2009 | 1666.27 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2009 | 2240.70 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2009 | 897.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2009 | 50.00 | 00069007446487 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude do esposo da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2009 | 200.00 | 00008172789408 | ERIC HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de uma passagem para Minas Gerais para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2009 | 200.00 | 00028280695400 | JOAO CASSIANO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao pagamento do parcelamento do IR da associacao de agricultores da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2009 | 100.00 | 00045552584449 | IZAIAS SEVERINO APRIGIO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2009 | 530.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2009 | 686.35 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2009 | 40.00 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2009 | 2621.26 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | reempenhamento da NE. 770/09, relativo aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2009 | 90.00 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a realizacao de exames cardiologicos na pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2009 | 1422.50 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao da ambulancia de placa - moq 2704 e saveiro mot 2280, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2009 | 3490.78 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2009 | 939.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2009 | 9649.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos do PEVA, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2009 | 655.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de 4 pneus destinados a ambulancia de placa Moq 2704 e caravan - kMN 1457, pertencente a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2009 | 13069.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2009 | 2000.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saudes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2009 | 320.00 | 05204998000160 | MADEX PRODUTOS DE MADEIRA LTDA | aquisicao de produtos em madeira, destinados a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2009 | 3744.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2009 | 170.00 | 00003200872470 | EDIMA MARIA LIMA DA COSTA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 42,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2009 | 170.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 42,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2009 | 170.00 | 00003824868466 | IRANILDO RAMOS PEREIRA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 42,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento do transporte da equipe do PSF de Lucena para Zona Rural, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2009 | 35.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados, na realizacao de exames para pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2009 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 02ª parcela do convenio nº005/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda do Sol, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2009 | 6325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha extra dos profissionais de saude, durante carnaval 2009 do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2009 | 916.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na recuparacao do motor do veiculo de placa - mot 2280 e MOQ 2704, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2009 | 125.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados aos cursos do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de fevereiiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2009 | 870.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | ao pagamento pela locacao de um veiculo uno, destinados a secretaria de INFRA,no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2009 | 1800.00 | 00020554346400 | JOSE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma caçamba, destinada coleta de lixo do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2009 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2009 | 832.93 | 08435189000157 | TSBC - PEÇAS E COMPONENTES INDUSTRIAIS - THAISE SU | aquisicao de pecas, destinadas manutencao do carrocao do trator holand desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2009 | 1000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2009 | 140.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2009 | 740.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao de eventos culturais nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2009 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica e combustivel, no mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2009 | 200.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mers fevereiro de2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2009 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados eletricista mecanico na garagem da Educacao, mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2009 | 600.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no polo da UAB de FAgundes, no mes fevereiro de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2009 | 499.11 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2009 | 300.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto no plo da UAB em Fagundes, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2009 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico eletricista na garagem desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2009 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes fevereiro de 2009, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2009 | 200.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol da Estiva do Geraldo com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2009 | 200.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2009 | 200.00 | 00001079491481 | EDVALDO JOSE DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol de Lucena com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2009 | 200.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol de Fagundes com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 02ª parcela do convenio nº004/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! Prevencao, Letramento e Inclusao Social, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2009 | 2296.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao deverduras, destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização do Pre- Escolar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2009 | 1724.80 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de veneros alimenticios, destinados a merenda escolas da creche municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2009 | 200.00 | 00054143799472 | SEVERINO TEOTONIO GOMES | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol de Costinha com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao do predio onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao do predio onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2009 | 340.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de 1 pneu destinado ao micro onibus de placa MNR 7408, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2009 | 850.00 | 07212022000164 | MAC PRESS - WANDERLEY MENDES DE MENESES FILHO | aquisicao de pecas, destinadas ao conserto da maquina de xerox desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2009 | 1050.00 | 03317118000136 | JETLINK | ao pagamento dos servicos no fornecimento de internet a radio - sem fio, para a secretaria de eduacao e escolas do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/03/2009 | 1200.00 | 00041518632491 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | ao pagamento dos servicos de trafego de internet das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2009 | 934.52 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas das escolas do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2009 | 4340.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | ao pagamento das NE´s. 784,176,293,438,394,395,285,284 e parc.683, relativo aquisicao de tintas, destinadas a pintura dos predios desta secretaria e escolas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2009 | 1960.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneus destinado ao onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2009 | 2100.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | aquisicao de um notebook dual core, destinado a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo.nf.012706. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2009 | 1952.70 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao da secretaria de educacao, conforme documento anexo.ne. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/03/2009 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa MOG 2195, para transportes de alunos da zona rural para rede municipal de ensino, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2009 | 415.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao apagamento dos servicos prestados como vigilante da escola municipal Luiz de SOuza Falcao, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/03/2009 | 465.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora de informatica, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2009 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2009 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2009 | 465.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2009 | 700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de ciencias, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2009 | 170.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2009 | 55.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2009 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2009 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2009 | 369.91 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas desta edilidade, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2009 | 465.00 | 00058053018491 | IRISMAR RAMOS DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2009 | 465.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos, nesta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2009 | 1200.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo destinado ao servico do forum da Comarca de Lucena, no mes novembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2009 | 700.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o almoxarifado da seinfra, nos meses de janeiro e fevereirod e 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2009 | 500.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2009 | 465.00 | 00003854313411 | LAUDEMIR RAMOS DOS SANTOS FILHO | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2009 | 465.00 | 00006973201466 | ELIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2009 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados como vigilante substituto, na garagem da SEINFRA, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2009 | 600.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como mecanico no conserto do trator e carrocao do holand, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2009 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante substituto nesta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2009 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na garagem da SEINFRA, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2009 | 465.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2009 | 465.00 | 00072725044472 | ANTONIO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados como agentede limpeza,na limpeza dos meio fios entre Lucena e Ponta de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2009 | 700.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2009 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes fevereiro de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2009 | 465.00 | 00023636726404 | JOAO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza, mes de fevereiro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2009 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do motor bomba d´agua da comunidade de Tabapara, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2009 | 465.00 | 00006151377419 | CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como agentede limpeza no municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2009 | 620.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista no caminhao do lixo, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2009 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2009 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa mmy 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2009 | 415.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | aos pagamento pela locacao de uma moto honta para fiscalizacao de obra no minicipio, no mes de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2009 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2009 | 400.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico na garagem da SEINFRA, durante 15 dias dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/03/2009 | 380.00 | 00072724960459 | VALDO MOACIR SEBASTIAO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, para diversas ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | aos servicos prestados como tecnicos de engenharia desta edilidade, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2009 | 141.34 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2009 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2009 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do bairro novo no municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona a secretaria de defasa social do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2009 | 200.00 | 00049900668472 | ADEILTON DA SILVA LIMA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2009 | 415.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2009 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento dos servicos prestados na entrega das correspondencias nesta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2009 | 1130.00 | 00042465150782 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2009 | 465.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto, no centro de capacitacao no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2009 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Pagamento da complementacao da Folha dos monitores do PETI de fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2009 | 500.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista substituto na caravan desta secretaria, no mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2009 | 110.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem no posto da saude de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2009 | 465.00 | 00001161084444 | VILMA DA CUNHA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados c omo agente do PAcs, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2009 | 360.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal desta secretaria em servico, durante campanha DST e AIDS, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2009 | 720.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA | ao pagamento dos servicos medicos prestados no centro de saude de Fagundes, durante periodo do carnaval 2009 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2009 | 465.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como agente do PACS, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2009 | 300.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para Recife, para realizacao de exames nas pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2009 | 465.00 | 00005776415497 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2009 | 1200.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, para ficar a disposicao desta secretaria de saude, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2009 | 300.00 | 00052739295472 | MAURICEIA RODRIGUES DE MORAIS | ao pagamento dos servicos prestados na marcacao de exames e acompanhamento de pacientes nos hospitais em Joao Pessoa, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2009 | 2100.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2009 | 465.00 | 00009862270489 | KALLYNE SILVA DE FRANÇA | ao pagamento dos servicos prestados como agente do PACS, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2009 | 2100.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2009 | 290.00 | 00009644446402 | GRACIELE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento pelos servicos no fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas do posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa MOQ 9780, destinado ao transporte de funcionarios de Lucena para postos da Zona Rural, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2009 | 1200.00 | 00008419417424 | TIAGO ROSENO DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura da unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2009 | 465.00 | 00002436956405 | WILTON LUIZ FERREIRA FERNANDES | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2009 | 552.10 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica da secretaria de saude do municipio e postos de saude, no mes fevereiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2009 | 600.00 | 00005336270440 | ROSINERE FERRAZ DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como ACD, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2009 | 350.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena,no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2009 | 320.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da zona rural para unidade mista de Lucena e para hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2009 | 300.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | ao pagamento pela concesaao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2009 | 200.00 | 00054672643468 | ALICE GOMES DA SILVA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2009 | 100.00 | 00003119592455 | JOSENEIDE BATISTA DE LIMA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude e realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2009 | 100.00 | 00036557528491 | JOSE DE MENEZES SILVA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos para esposa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2009 | 80.00 | 00071354158415 | ANA RITA DA CONCEICAO | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2009 | 290.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com o pessoal do conselho tutelar em atendimento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2009 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2009 | 100.00 | 00051597616400 | ANA LUCIA DA SILVA NEVES | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2009 | 200.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | ao pagamentode um auxilio financeiro, destinado a compra de fardamento das crianas da creche menino Jesus em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2009 | 100.00 | 00021716552400 | JOAO CARLOS PEREIRA | ao pagamento de um aixilio financeiro de cunho social, destinada a compra de uma passagem para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2009 | 150.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | ao pagamento pela aquisicao de um penti de memoria ddr 1gb, destinado ao computador desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2009 | 266.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de lanches para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2009 | 100.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2009 | 84.48 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinado ao secretario e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2009 | 415.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | aao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servico na delegacia de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2009 | 240.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados no transporte do pessoal do curso de piscicultura realizado na Estiva do Geraldo - Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2009 | 160.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2009 | 940.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2009 | 420.00 | 00008684200420 | ELIAS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante as matriculas da rede municipal de ensino 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2009 | 1000.00 | 00047522313449 | JOSE BATISTA DA CUNHA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos e professores da zona rural para escolas de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2009 | 750.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos e professores da zona rural para sede do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/03/2009 | 10978.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/03/2009 | 4235.15 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios e verduras destinados a merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2009 | 295.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal e outros materiais, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2009 | 600.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | ao pagamento dos servicos prestados no setor de zoonose como veterinaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2009 | 400.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2009 | 400.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2009 | 400.00 | 00006612653400 | AURILENE SOUSA DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2009 | 5.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. LTDA | ao pagamento dos servicos telefonicos prestados a esta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2009 | 1000.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessoa de 4 diarias no valor de R$ 250,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Curitiba - PR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2009 | 1000.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessoa de 4 diarias no valor de R$ 250,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Curitiba - PR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2009 | 800.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artesanato em madeira no programa PROJOVEM de Lucena, no mes janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2009 | 150.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da irma da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2009 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fundeb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2009 | 1000.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao de um predio onde funciona o complexo educacional, no meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2009 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria, durante o carnaval 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2009 | 250.00 | 07390464000109 | MZ - AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | aos servicos prestados na confeccao de um VT - filme, para o carnaval 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2009 | 115.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2009 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2009 | 853.30 | 00049887025453 | JACKSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados como arbitro durante campeonato de futsal realizado em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2009 | 853.30 | 00038038870468 | JEOVANY JOSE FERNANDES DA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados como arbitro durante campeonato de futsal realizado em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2009 | 853.30 | 00016405307204 | EMANOEL BRAGA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como arbitro durante campeonato de futsal realizado em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2009 | 150.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 55,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2009 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | ao pagamento de um contribuicao financeira, destinada realizacao de um torneio veterano na Estiva do Geraldo - zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2009 | 350.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | ao pagamento de uma premiacao cultural, destinada ao vice-campeao 2º lugar artilheiro, goleiro menos vazado e destaque da copa de futsal realizado em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2009 | 100.00 | 00000878806440 | CRISTIANO RAMOS DO NASCIMENTO | ao pagamento de uma premiacao cultural, destinada ao 3º lugar da copa de futsal realizado em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2009 | 400.00 | 00006780944467 | DIJACI JOSE DA SILVA | ao pagamento de uma premiacao cultural, destinada ao 1º lugar da copa de futsal realizado em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2009 | 115.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2009 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria no programa fogo cruzado, fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2009 | 740.41 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadas a secretario e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento da Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2009 | 734.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | ao pagamento da aquisicao de uma impressora Laser Hp 215, destinada a secretaria da receita-iptu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento da Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2009 | 2475.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | ao pagamento da aquisicao de 2 micro computador completos + 1 impressora Laser Hp Mono, destinado a secretaria da receita-iptu, conforme documento anexo.nf.012760 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2009 | 590.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento de bens e imoveis, para tombamento do patrimonio municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2009 | 350.00 | 00005314420473 | MACILON MOURA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na substituicao de linhas de madeira e retelhamento na escola Antonio A.T.Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2009 | 559.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na escola Antonio A. T. de Carvalho em Fagundes, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2009 | 350.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados na escola Oiteiro de Miranda, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2009 | 200.00 | 00097942804453 | PAULO CAETANO DOS SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado realizacao de exames na pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2009 | 140.00 | 00087999234753 | JOAO JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais soltos nas vias publicas do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2009 | 415.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | aos pagamento pela locacao de uma moto honta para fiscalizacao de obras no municipio, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2009 | 100.00 | 00008466065423 | ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2009 | 100.00 | 00007593648427 | MARIA DA GUIA PONCIANO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/03/2009 | 527.50 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches para o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2009 | 275.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2009 | 2350.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2009 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXANDRO GENUINO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi, para uso desta secretaria de saude, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2009 | 300.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 3 diarias no valor R$ 100,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Recife-PE, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2009 | 55.37 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2009 | 75.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2009 | 100.00 | 00013939408468 | MARTINS SALES DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2009 | 140.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ip´tu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/03/2009 | 111.65 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a secretaria e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/03/2009 | 264.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na encadernacao de documentos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/03/2009 | 320.00 | 00092986730434 | VERONICA MARTINS DE OLIVEIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma placa de bronze medindo 40x40 para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/03/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de uma casa onde funciona a Procuradoria Geral do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/03/2009 | 215.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas escolas do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/03/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos vencimentos da funcionaria desta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/03/2009 | 400.00 | 00095366520487 | VERONICA VALENTIM DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento patrimonial das escolas do municipio, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/03/2009 | 520.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aquisicao de resmas de papel A4, destinadas a manutencoa desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/03/2009 | 290.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/03/2009 | 325.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de faixas para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/03/2009 | 1005.00 | 00000978269446 | SUSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, nos meses de janeiro de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/03/2009 | 222.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | aquisicao de tela mosqueteiro, destinado a unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/03/2009 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos o antigo dede em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/03/2009 | 300.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira de cunho social, destinada ao tratamento dos olhos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2009 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/03/2009 | 2500.00 | 12927505000185 | MARINESIO RECUPERACAO E MANUT. DE MAQUINAS E MOTOR | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao preventiva da retroescavadeira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2009 | 4130.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2009 | 220.00 | 00988863000119 | BANDEIRAS TINTAS E FERRAGENS-PEDRO BANDEIRA DOS SA | aquisicao de sacas de cimento, destinados ao canteiro de obras da seinfra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2009 | 2943.92 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2009 | 60.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | ao pagamento pela aquisicao de uma fonte ATX, destinada ao computador desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | aquiscao de aparelho odontologico, destinado ao consultorio da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2009 | 4468.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2009 | 5490.28 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2009 | 400.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de faixas, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2009 | 50.00 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | aquisicao de combustivel, destinados ao veiculo pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2009 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2009 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade em Recife - PE e Natal - RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2009 | 70.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios a servico em JoaoPessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2009 | 223.52 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2009 | 32.80 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2009 | 38.89 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2009 | 294.69 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2009 | 200.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadasa a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica e combustivel, no mes de marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2009 | 5000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS - JOSE DE ANCHIETA MA | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao da banda afrodite, durante os festejos de Sao Jose em Fagundes, distrito de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2009 | 1300.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | ao pagamento pela locacao do trio eletrico para realizacao do show, na festa de Sao Jose no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2009 | 100.00 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2009 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinados a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2009 | 320.00 | 00072655623487 | JOSE GALDINO PONTES FILHO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com pacientes para realizacao de exames em Recife - PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2009 | 720.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES-JOSE ROGERIO MAG. GUEDES | Valor referente a locacao de toldos, destinadas a programas/eventos realizados nesta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2009 | 1015.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de placas e outros documentos graficos, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2009 | 530.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de fichas dos alunos da rede municipal, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2009 | 95.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2009 | 40.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2009 | 90.59 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2009 | 75.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2009 | 257.73 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao ao secretario e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2009 | 88.17 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2009 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento pela locacao de uma xerox-fotocopiadora, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.02.09 a 20.03.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2009 | 341.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | ao pagamento dos servicos prestados na recuperacao do motor do trator massey 265 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2009 | 2659.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | aquisicao de pecas diversas destinadas a recuperacao do motor do trator massey 265 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Extensão da rede eletrica na zona urbana e rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2009 | 5825.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na construcao de uma rede eletrica de baixa tenção, para atender o conjunto residencial Severino Morais, no distrito de Fagundes, conforme documento anexo.nf.000068 . | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2009 | 400.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de sacas de cimento, destinadas ao canteiro de obras da SEINFRA, para reposicao de calcamentos na Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2009 | 680.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | ao pagamento da aquisicao de um micro computador Intel - completo, destinado a secretaria de saude, conforme documento anexo.nf.012855 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2009 | 300.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | aos servicos prestados no transporte de carrada de detrito da fossa da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2009 | 204.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo de placa MOT 2280 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2009 | 200.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | ao pagamento de uma juda financeira de cunho social, destinada a realizacao da mudanca de Lucena para Joao Pessoa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2009 | 50.00 | 00007591592467 | ROSANGELA MUNIZ DO NASCIMENTO | ao pagamento de um aixilio financeiro de cunho social, destinado ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2009 | 60.00 | 00007951668427 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2009 | 200.00 | 00049887491420 | ELZA MARIA DE MORAIS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2009 | 70.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na recarga de tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2009 | 1240.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2009 | 110.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da Creche, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2009 | 355.00 | 00032354720459 | EDNALDO DA SILVA NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante treinamento de professores da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2009 | 410.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante treinamento de professores da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2009 | 1339.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento dos veiculos de placa MNG 3597, MNR7409 e MOG 4218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2009 | 125.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2009 | 104.47 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2009 | 464.00 | 00007770775400 | ELINALDO DE SANTANA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na entrega dos carnes do iptu 2009 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2009 | 175.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 58,33, destinado a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2009 | 37.80 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2009 | 355.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal do DER e Bombeiros, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | a contribuicao mensal da AMTUR-PB, no mes corrente, corforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2009 | 150.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | ao pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2009 | 160.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2009 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | ao pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2009 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2009 | 1000.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona o complexo educacional do municipio, nos meses de janeiro de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2009 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2009 | 620.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento referenta a quisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2009 | 224.80 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de limpeza, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2009 | 591.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2009 | 75.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO - VAREJAO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | aquisicao de extintores, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2009 | 125.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2009 | 360.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | aos servicos prestados na oporacao com a patrol, na terraplanagem das ruas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2009 | 8651.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos da da infra, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2009 | 45441.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos da da infra- limpeza publica, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2009 | 6440.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao da sec. infra, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2009 | 110.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 55,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2009 | 54078.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2009 | 11810.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2009 | 200.00 | 00045226903472 | RAIMUNDO BEZERRA DO NASCIMENTO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2009 | 1590.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento de parte da folha de pessoal do PETI, no mes fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2009 | 1800.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2009 | 600.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados a o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2009 | 900.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | ao pagamento referenta aaquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2009 | 830.00 | 00006561957466 | GISELE CANUTO MORAIS | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2009 | 240.00 | 00003574223412 | GILBERTO DOS SANTOS TARGINO | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2009 | 720.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2009 | 360.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2009 | 6510.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao dda defesa, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2009 | 3175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do conselho tutelar, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2009 | 8917.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da defesa, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2009 | 55.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV.INFORM. LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2009 | 13145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 60, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2009 | 137365.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos do FUNDEB 60, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2009 | 68454.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos do FUNDEB 40, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2009 | 3230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 40, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS DO MDE,, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2009 | 3695.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao do MDE, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2009 | 4217.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos do MDE, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2009 | 125.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2009 | 100.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2009 | 976.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos da da turismo e esportes, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2009 | 11010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao da sec. turismo e esportes, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2009 | 150.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2009 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos agentes politicos, no mes marco 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00059099828420 | JOAO MARINHO DO NASCIMENTO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do grande bolao de vaqueijada no assentamento Oiteiro de Miranda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2009 | 826.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos da articulacao politica, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2009 | 6210.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao da articulacao politica, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2009 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao da sec. procuradoria geral, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2009 | 22458.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos da administracao e receita, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2009 | 6810.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao da administracao e receita, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2009 | 70.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO - VAREJAO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | aquisicao de cinto de seguranca, destinado a ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2009 | 12729.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do CRAS, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | ao pagamento da 5ªparcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2009 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2009 | 1128.37 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal e combustivel, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2009 | 666.66 | 00028784340487 | ZENILDA FRANCISCA DA CONCEICAO | ao pagamento da 9ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2009 | 500.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | ao pagamento da 15ª parcela de 16, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2004.000.923-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | ao pagamento da 12ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | ao pagamento da 12ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2009 | 4300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no conserto da mecanica dos veiculos onibus de placa MNB 1160 e MNR 7409, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2009 | 925.60 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas das escolas do municipio, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2009 | 1300.00 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | reempenhamento da NE. 7176/08, relativo aquisicao de generos alimenticios diversos e materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2009 | 4711.26 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2009 | 1501.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao da secretaria de educacao, conforme documento anexo.ne. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2009 | 740.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2009 | 0.24 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2009 | 4123.08 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2009 | 0.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do simples, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2009 | 2.59 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2009 | 135.19 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2009 | 20.40 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados na entrega de correspodencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2009 | 311.01 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas desta edilidade, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2009 | 245.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de Limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2009 | 697.60 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2009 | 155.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de lanches nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2009 | 1.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2009 | 1180.00 | 00002001979835 | ARNALDO ANTONIO DITLEF | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de esportes e lazer do PROJOVEM de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2009 | 500.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de musica e confeccao de instrumentos do PROJOVEM de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2009 | 196.16 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas desta secretaria, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2009 | 63.00 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | pagamento da NE. 7178/08, relativo aquisicao de botijoes de agua mineral, destinados aos postos de saude e secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2009 | 100.00 | 00002604618494 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ALVES | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2009 | 100.00 | 00079752519415 | PAULO SERGIO TEXEIRA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para Recife - PE, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2009 | 800.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artesanato em madeira no programa PROJOVEM de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2009 | 500.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de natacao e hidroginastica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2009 | 689.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo de placa MOQ 2704 e MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2009 | 388.90 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica da secretaria de saude do municipio e postos de saude, no mes marco de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2009 | 130.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | relativo a aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2009 | 4530.05 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2009 | 180.00 | 00075949890400 | RISONALDO TRAJANO SOARES | ao pagamento dos servicos prestados, na pintura da ambulancia da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2009 | 700.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao dos consultorios odontologicos dos postos de saude de Lucena, no mes de feveiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2009 | 54.80 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | reempenhamento da NE. 6709/08, relativo aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a confcccao de receicoes para os plantonista desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2009 | 200.00 | 00022579796487 | MARIA EUGENIA BERNARDO DA CRUZ | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2009 | 1503.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Reaparelhamento da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2009 | 1050.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | aquisicao de uma maquina roçadeira a gasolina, destinado a infra estrutura, conforme documento anexo.nf.001847 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2009 | 4280.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2009 | 150.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2009 | 1206.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 67carradas de aterro, destinadas a ruas de Camaçari no municipio, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2009 | 924.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da seinfra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2009 | 99.20 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2009 | 2921.64 | 01622510000163 | DSV - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | aquisicao materiais de limpeza diversos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/04/2009 | 50.00 | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA S JUNIOR | Valor referente ao pagamento de 01 diaria no valor de R$ 50,00, para funcionario dessa edilidade para tratar de assunto de interesse da mesma na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2009 | 60.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2009 | 90.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2009 | 1240.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda do EJA do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2009 | 110.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda da creche do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2009 | 746.50 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio da secretaria de eduacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2009 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento de dados do IPML, no mes novembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2009 | 125.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 62,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Pombal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2009 | 125.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 62,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Pombal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2009 | 125.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 62,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Pombal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2009 | 125.00 | 00003332676482 | JAELSON DOS SANTOS COSTA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 62,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Pombal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/04/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2009 | 3098.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2009 | 12750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal do PSB, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2009 | 44300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal do PSF, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2009 | 16720.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal do PACS, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2009 | 1830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal do PACS - contrato, mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/04/2009 | 5327.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2009 | 4371.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da complementacao da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2009 | 286.50 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a garagem da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2009 | 190.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | ao pagamento pelos servicos prestados no rebobinamento de um motor bomba desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2009 | 300.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como operador da Patrol na reabertura das ruas do Assentamento Oiteiro de Miranda e Tabapara no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2009 | 150.00 | 00003789252450 | DAVI BARBOSA | ao pagamento da concessao de 5 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2009 | 200.00 | 00082683123434 | SEBASTIAO CAROLINO GALVAO | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2009 | 360.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento imobiliario dos loteamentos em Costinha e Guia, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2009 | 780.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | aos servicos prestados na reposicao de calcamentos em alguns trechos da Av. Americo Falcao em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2009 | 200.00 | 00082683050453 | MARILENE CORDEIRO DOS SANTOS | a concessoa de 5 diarias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2009 | 189.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2009 | 200.00 | 00075961440478 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados na reposicao de 15m² de lajotao para a praça central de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2009 | 389.43 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | ao apagamento da aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a oficina da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2009 | 783.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICO-MEDICO HOSPITAL | ao reempenhamento daS NE. 5502,6699 E 6715/08, relativo aquisicao de materiais dontologicos, destinados aos consultorios dos postos de saude do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2009 | 150.00 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | a concessao de 3 diariaS no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2009 | 700.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como monitora do curso de artesanato com marisco com o grupo de maes do bolsa familia, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2009 | 700.00 | 00008786946412 | EINDSON RAMON DA SILVA SALES | ao pagamento dos servicos prestados como monitora do curso de pintura de placas e faixas com os jovens do centro de referencia da acao social, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2009 | 60.00 | 00000023496479 | RITA MARIA DA SILVA | a de um auxilio financeiro de cucnho social, destinado a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, c onforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2009 | 100.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | a de um auxilio financeiro de cucnho social, destinado a realizacao de ezames para pessoa carente do municipio, c onforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2009 | 50.00 | 00006163693442 | CRISTIANO BARBOSA DA SILVA | a de um auxilio financeiro de cucnho social, destinado ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, c onforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2009 | 100.00 | 00026226235420 | SEBASTIAO SOARES RUFINO | a de um auxilio financeiro de cucnho social, destinado a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2009 | 780.00 | 08667024000100 | CREA/PB | ao pagamento pelos servicos prestados na analises de testes de absorção dos solos de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2009 | 1400.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva dos ramais da financas, administracao e tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2009 | 650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva dos ramais da chefia de gabinete, gabinete do prefeito e sala de reuniao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2009 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2009 | 850.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao de eventos culturais nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2009 | 2500.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | ao pagamento pela locacao de onibus para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede do municipio, 1ª parcela, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2009 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | ao pagamento pela locacao de onibus para transporte dos alunos da zona urbana para as escolas da sede do municipio, 1ª parcela, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2009 | 1400.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2009 | 878.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/04/2009 | 151.50 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | aos servicos prestados nas fotocopias e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/04/2009 | 146.10 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/04/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/04/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/04/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.03.2009 a 31.03.2009, para atender as necessidades da secretaria de articulacao politica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/04/2009 | 180.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/04/2009 | 280.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/04/2009 | 6000.00 | 09027807000192 | CONSTRUTORA ESQUADRO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na implantacao do programa habitacional CC.FGTS - Operacoes Coletivas junto a caixa economica federal, resolucao 5188/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/04/2009 | 23.50 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de Portico (portal) de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/04/2009 | 9793.21 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | ao pagamento a medicao final da Construcao do Portal (Portico) Turistico de Lucena, convite 007/2006, contrato 0179427 - 16/2005, conforme documento anexo. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/04/2009 | 350.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | aos servicos prestados na empreitada de roço e limpeza de valas no loteamento Real em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/04/2009 | 322.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a secretaria de saude do muniicpio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/04/2009 | 1200.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | aos servicos prestados na confeccao de blocos receituarios, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/04/2009 | 60.00 | 00045552835468 | EVERALDO DE CARVALHO PIRES | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/04/2009 | 130.00 | 00005862820418 | ABRAAO CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/04/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/04/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/04/2009 | 56.28 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | ao pagamento da restituicao de saldo(devolucao) ao Governo do Estado(secretaria das financas), conforme convenio estado (Construcao Escola de Maria Rita em Fagundes), 004/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/04/2009 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/04/2009 | 6500.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | aos servicos prestados na confeccao das cadernetas escolar, das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/04/2009 | 600.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de professores da zona rural para escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/04/2009 | 50.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/04/2009 | 30.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/04/2009 | 50.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/04/2009 | 50.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/04/2009 | 100.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/04/2009 | 200.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/04/2009 | 150.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 75,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/04/2009 | 200.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/04/2009 | 100.00 | 00039611205449 | ANA LUCIA MENDES FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/04/2009 | 150.00 | 00020335695434 | MARIA ARLITA GOMES DE SOUZA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/04/2009 | 100.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/04/2009 | 50.00 | 00002147628409 | ELINE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/04/2009 | 100.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/04/2009 | 245.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/04/2009 | 68.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/04/2009 | 90.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/04/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/04/2009 | 138.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 138,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2009 | 137.24 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/04/2009 | 1500.00 | 00069088381453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a cobertura de despesas do grupo de teatro da peca Paixao de Cristo Intinerante em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2009 | 1620.00 | 09319567000108 | AVM - AGRICOLA VALE DO MANGEREBA LTDA | aquisicao de coco seco, destinados a doacao a pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2009 | 7050.00 | 08626421000134 | FRIGORIFICO ALIANÇA - FRIGORIFICO REMI LTDA | aquisicao de peixe, destinados doacao a pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/04/2009 | 100.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2009 | 560.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao da caravan KHN 1457, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2009 | 130.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/04/2009 | 108.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/04/2009 | 180.00 | 00027341038420 | ROBERTO FLORIANO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes para realizar fisioterapia em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2009 | 70.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2009 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | relativo a aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2009 | 100.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2009 | 542.50 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/04/2009 | 840.00 | 02005255000172 | FARMACIA JACQUES - MARIA DE FATIMA JACQUES COUTINH | aquisicao de preservativos, destinados a campanha de preservativos realizada no municipio e postos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2009 | 200.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2009 | 112.73 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica da secretaria de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/04/2009 | 350.00 | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA | ao pagamento dos servicos prestados no acompanhamento e marcacao de topografia computadorizada a populacao carente do municipio nos hospitais em Joao Pessoa, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2009 | 270.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com pacientes de Lucena para hospitais em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2009 | 840.00 | 00005776415497 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, no mes de nos meses de dezembro/08 e fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2009 | 1160.00 | 00035225599400 | MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | ao pagamento dos servicos medico otontologico, realizanos no posto de saude da Guia, nos meses de novembro e dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2009 | 180.00 | 00075949890400 | RISONALDO TRAJANO SOARES | ao pagamento dos servicos prestados, na pintura da ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2009 | 350.00 | 00005812248419 | ALESSANDRA DOS SANTOS BARRETO GABY | aos servicos prestados na marcacao de exames e acompanhamento de pacientes com dificuldades de locomocao nos hospitais de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2009 | 700.00 | 00002389703453 | JOAO PEIXOTO FILHO | aos servicos medicos prestados no centro de saude da Guia, no mes novembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2009 | 350.00 | 00052739295472 | MAURICEIA RODRIGUES DE MORAIS | ao pagamento dos servicos prestados na marcacao de exames e acompanhamento de pacientes nos hospitais em Joao Pessoa, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/04/2009 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento do servicos prestados como digitador no programa PAB/BPA, no mes fevereiro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte com a equipe de saude de Lucena para Posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes marco 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXANDRO GENUINO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi, para uso desta secretaria de saude, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2009 | 1015.00 | 00000978269446 | SUSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, nos meses de fevereiro e marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2009 | 60.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aosservicos prestados no transporte de pacientes enfermos de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2009 | 550.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de 110 refeicoes, destinadas ao passoal do PSF em campanha de vascinacao no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2009 | 130.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas infermas de Lucena para hospitais em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2009 | 220.00 | 00034368329449 | ROSINETE MARIA BEZERRA | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao passoal do posto da saude de Fagundes, no mes dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2009 | 70.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2009 | 3000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 03ª parcela do convenio nº005/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda do Sol, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2009 | 500.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista substituto na caravan desta secretaria, no mes de marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2009 | 320.00 | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | aquisicao de madeiras, destinados a consertos da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/04/2009 | 54.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2009 | 465.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/04/2009 | 500.00 | 00007591602446 | LILIANE FERRAZ PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora do PROJOVEM de Lucena, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/04/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do protagonismo do bairro novo, no mes de fevereiro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/04/2009 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, para os agricultores participarem da feira da EMATER-PB em João Pessoa, referente ao mês de fevereiro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/04/2009 | 250.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar , no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/04/2009 | 1580.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de marco de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/04/2009 | 75000.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | ao pagamento da contrapartida para construcao de 50 unidade habitacionais no municipio, conforme convenio 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/04/2009 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PETI do municipio, no mes marco de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/04/2009 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinadas a cobertura de despesas de custeio com locacao da casa e distribuicao de lanches semanal a pessoas carentes, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/04/2009 | 140.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 70,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/04/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona a secretaria de defasa social do municipio, no mes marco de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/04/2009 | 200.00 | 00011217677453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a sede da melhor idade em Lucena, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/04/2009 | 350.00 | 00002212758430 | ANTONIA CUNHA DOS SANTOS | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PROJOVEM de Fagundes, no mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/04/2009 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento dos servicos prestados na entrega das correspondencias nesta secretaria, no mes marco de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/04/2009 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/04/2009 | 465.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/04/2009 | 465.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CREAS, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/04/2009 | 400.00 | 00005661221460 | ANDERSON TOSCANO MARTINS | ao pagamento pela locacao de uma moto honda fan, para deslocamento dos conselheiros em diligencias, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/04/2009 | 150.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/04/2009 | 100.00 | 00003684197467 | EDIVAN FRANCISCO DE LIMA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/04/2009 | 300.00 | 00098216325487 | ELIZABETE CASADO DE OLIVEIRA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao conserto da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/04/2009 | 200.00 | 00007231811442 | JULIO CEZAR DORNELAS DA CRUZ | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/04/2009 | 200.00 | 00054672643468 | ALICE GOMES DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos e realizacao de exames para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/04/2009 | 200.00 | 00002118048432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos e realizacao de exames para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2009 | 100.00 | 00001537353411 | EDEMIR CARLOS DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude e realizacao de exames para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/04/2009 | 200.00 | 00049900668472 | ADEILTON DA SILVA LIMA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/04/2009 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2009 | 200.00 | 00075338882434 | LINDALUCE FELIPE DOS SANTOS FREIRE | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2009 | 1125.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da contra partida da parte da folha de pessoal do PETI, no mes marco de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/04/2009 | 230.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como vigia e manutencao da caixa d´agua no sitio Saue, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2009 | 55.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 2 tecnicos da UFPB de Lucena para Estiva do Geraldo, para realizar visita durante curso de psicultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/04/2009 | 340.00 | 00080629105472 | VALTER ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento topografico de ruas a serem pavimentadas no municipio, todas OGV/CEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/04/2009 | 350.00 | 00032354720459 | EDNALDO DA SILVA NASCIMENTO | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal do DER na operacao tapa buracos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2009 | 350.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para 4 motoristas do caminhao caçamba, na operacao tapa buracos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2009 | 600.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com o diretor de obras de Lucena para Joao Pessoa e Mamanguape, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa mmy 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2009 | 114.00 | 00085467308491 | CELIO JOSE DA SILVA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 38,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2009 | 95.00 | 00092848087404 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 47,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2009 | 700.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista desta secretaria, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2009 | 2400.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de 48 carradas de aterro, destinadas a ruas do Bairro Novo e Loteamento Real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2009 | 350.00 | 00007607364722 | MIGUEL DE ASSIS LIMA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/04/2009 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2009 | 800.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | ao pagamento pela locacao de um veiculo uno, destinados a secretaria de INFRA,no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2009 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2009 | 570.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista no caminhao do lixo, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00003854313411 | LAUDEMIR RAMOS DOS SANTOS FILHO | ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza - na abertura de valas no bairro de camaçari, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2009 | 500.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista do FORD desta secretaria, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/04/2009 | 300.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como operador da Patrol na reabertura das ruas do Assentamento Estiva do Geraldo e Tabapara no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2009 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do motor bomba d´agua da comunidade de Tabapara, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | aos servicos prestados como tecnicos de engenharia desta edilidade, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2009 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na garagem da SEINFRA, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2009 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2009 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2009 | 1800.00 | 00020554346400 | JOSE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma caçamba, destinada coleta de lixo do municipio, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2009 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante substituto nesta secretaria, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2009 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados como vigilante substituto, na garagem da SEINFRA, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2009 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes marco de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2009 | 280.00 | 00006667911478 | LUCIANO LIMA DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma moto honda, para fiscalizacao dos agentes de limpeza publica, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/04/2009 | 7144.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal extra dos agentes de limpeza no carnaval 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de uma casa onde funciona a Procuradoria Geral do municipio, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2009 | 874.85 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2009 | 550.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes, para secretarios e assessores no dia posse da secretaria de habitacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/04/2009 | 480.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados no transporte do pessoal do curso de piscicultura realizado na Estiva do Geraldo - Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2009 | 1000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2009 | 465.00 | 00058053018491 | IRISMAR RAMOS DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2009 | 144.00 | 00034368329449 | ROSINETE MARIA BEZERRA | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da sec. adm. no mutirao realizado nos atos administrativos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2009 | 350.00 | 00005314420473 | MACILON MOURA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no retelhamento da sede do centro administrativo municipal,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/04/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/04/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/04/2009 | 3005.17 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/04/2009 | 5052.05 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao I NSS - parc. adm., no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2009 | 28983.72 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao INSS - parc.., no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/04/2009 | 260.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 65,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00003338125496 | JEANE OLIVEIRA GOMES | ao pagamento de uma idenizacao amigavel da retirada de uma sapata e ou fundacao de uma casa de alvenaria junto a R. Projetada, sn, da Q.D2 do Loteamento Santa Edvirgem em Costinha, para cumprimento do codigo de obras do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2009 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2009 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2009 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2009 | 150.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 55,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2009 | 140.00 | 00004337032452 | EDILSON MARCELINO LUIZ | ao pagamento dos servicos prestados no transporte dos arbitros das partidas da Copa de Futsal no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2009 | 470.00 | 00002860631402 | EVANUSA NOGUEIRA DO CARMO | ao pagamento dos servicos prestados como mesaria nas realizacoes de jogos da Copa de FUTSAL, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2009 | 190.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte dos arbitros da partida de Futsal, durante copa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/04/2009 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/04/2009 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/04/2009 | 18.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2009 | 465.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora de informatica, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/04/2009 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, nos meses de fevereiro e marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/04/2009 | 465.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial dp municipio, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/04/2009 | 700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de ciencias, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/04/2009 | 700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/04/2009 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/04/2009 | 465.00 | 00025065092400 | ESMERALDO SEVERINO ARTUR | aos servicos prestados como vigilante substituto na escola Maçom Luiz de Francça Sobrinho, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/04/2009 | 415.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao apagamento dos servicos prestados como vigilante da escola municipal Luiz de SOuza Falcao, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/04/2009 | 830.00 | 00088433366491 | MARCOS LOURENÇO DA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de informatica nesta secretaria, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa MOG 2195, para transportes de alunos da zona rural para rede municipal de ensino, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/04/2009 | 29615.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB 60 de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/04/2009 | 14758.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | referente a previdencia empresa, da folha do FUNDEB 40 de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/04/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 3ª parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2009, Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/04/2009 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona o complexo educacional do municipio, nos meses de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | ao pagamento pela locacao de um veiculo para transportar professores de Lucena para Zona Rural do municipio, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/04/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/04/2009 | 550.00 | 00005794781491 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de carteiras, merenda escolar e equipamentos das escolas do municipio na zona rural e urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/04/2009 | 355.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos tecnicos da secretaria de educacao, na elaboracao de projetos educacionais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/04/2009 | 10.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento do acordo judicial, relativo aos inativos e pensionistas, conforme ajuste de conduta com eficacia extrajudicial do ministerio publico, nos artigos 5º e 6º da LEI. 7.347 de 24 de julho de 1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/04/2009 | 130.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escolas da sede do municipio, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/04/2009 | 750.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte dos professores de Lerolandia para Estiva do Geraldo vice-versa, no mes marco 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/04/2009 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico eletricista na garagem desta secretaria, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/04/2009 | 600.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | ao pagamento dos servicos prestados como assitente administrativo no Polo, no mes abril 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/04/2009 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados eletricista mecanico na garagem da Educacao, mes de marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/04/2009 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/04/2009 | 600.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/04/2009 | 1501.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | reempenhamento da NE.1371, relativo aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao da secretaria de educacao, conforme documento anexo.ne. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2009 | 200.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mers marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao do predio onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2009 | 525.00 | 00064827194491 | MARIA MADALENA DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao grupo de sapateado TAP Arretado do municipio, para participar do I seminario Internacional Inclusao, Exclusao e Diversidade na UFPB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2009 | 150.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 75,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes marco de 2009, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2009 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 03ª parcela do convenio nº004/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! Prevencao, Letramento e Inclusao Social, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2009 | 183.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas escolas do municipio, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/04/2009 | 450.00 | 00043450423487 | ERNESTO LUIZ DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para sede do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2009 | 2720.82 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de materiais esportivos, destinados as escolas do municipio para pratica de educacao fisica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2009 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-19, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2009 | 600.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-05, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2009 | 4377.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2009 | 874.85 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2009 | 4870.64 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2009 | 3966.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2009 | 280.00 | 00006667911478 | LUCIANO LIMA DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma moto honda, para fiscalizacao dos agentes de limpeza publica, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2009 | 970.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE - VANIA MARIA FERREIRA DA SI | ao pagamento de funeral e caixao da pessoal carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2009 | 10.77 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CIDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2009 | 4.27 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2009 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica do complexo educacional, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2009 | 90.26 | 09123654000187 | Cagepa | as contas de agua do complexo educacional, nos meses de fev. e marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/04/2009 | 100.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2009 | 465.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | aquisicao de materiais diversos para limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2009 | 444.00 | 09224212000127 | RECARGA EXPRESSA - NLA SERVICOS GRAFICOS LTDA | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2009 | 750.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA - CARLA MARIA DOBLIN | aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao dos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/04/2009 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Lucena para Joao Pessoa (universidade), no periodo de 10.03 a 10.04 de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/04/2009 | 1500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao da secretaria de educacao, conforme documento anexo.ne. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/04/2009 | 650.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | reempenhamento das NE´s 2058 e 2570, relativo aos servicos prestados na cobertura de pneus dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2009 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2009 | 305.69 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadas a secretario e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/04/2009 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/04/2009 | 684.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de Limpeza e generos alimenticios, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/04/2009 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/04/2009 | 60.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessoa de 1 diaria no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/04/2009 | 1500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/04/2009 | 630.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | reepenhamento da NE. 5303/08, relativo aos servicos prestados na cobertura de pneus dos veiculos desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | aos servicos prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para esta secretaria,no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA/PB | ao pagamento da ART de projetos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2009 | 550.00 | 00002035420458 | CRISTIANO SABINO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada global no contrato de abertura de valas no bairro novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | aos servicos prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para esta secretaria,no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/04/2009 | 40.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | aquisicao de TINTA, destinados a pintura do predio da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/04/2009 | 300.00 | 00005336270440 | ROSINERE FERRAZ DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como ACD, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/04/2009 | 100.00 | 00027605779100 | EVA ZORAIDA MOREIRA MALHEIROS | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2009 | 6858.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/04/2009 | 420.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | ao pagamento dos servicos prestados na pintura do predio onde funciona o BOlsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/04/2009 | 100.00 | 00038019825487 | JOSE MARQUES DE LIMA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/04/2009 | 200.00 | 00092916830430 | SAULO LIMEIRA DE OLIVEIRA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/04/2009 | 300.00 | 00008319918448 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados em fotograficas das atividades do CRAS para serem enviados ao MDS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/04/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/04/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/04/2009 | 111.18 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2009 | 200.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | a conce3ssao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/04/2009 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a conce3ssao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/04/2009 | 120.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/04/2009 | 700.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/04/2009 | 312.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de resmas de papel A4, destinados a manutencao desta secretaria secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/04/2009 | 3000.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria de natureza educativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/04/2009 | 120.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinados a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/04/2009 | 125.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante o processo celetivo 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/04/2009 | 500.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos desta secretaria, nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/04/2009 | 300.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da secretaria de educacao de Lucena para Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/04/2009 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | ao pagamento pela inscricao no 12º forum dos dirigentes municipais de educacao - Desafios da Educacao Municipal e o Direito de Aprender - 4 a 7 de maio de 2009 - Curitiba - PR, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para a escola do municipio, no periodo de 09 de fevereiro a 09 de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/04/2009 | 90.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/04/2009 | 45.50 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/04/2009 | 70.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/04/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/04/2009 | 370.00 | 00003180482486 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na atualizacao do cadastro do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/04/2009 | 70.00 | 00098323881472 | SUELI GOMES DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/04/2009 | 200.00 | 00007377974443 | VALDEMIR BENEDITO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para Sao Paulo, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/04/2009 | 320.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao do evento em comemoracao ao dia internacional da Mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/04/2009 | 180.00 | 00075949890400 | RISONALDO TRAJANO SOARES | ao pagamento dos servicos prestados, na pintura da ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/04/2009 | 290.00 | 00009644446402 | GRACIELE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento pelos servicos no fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas do posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2009 | 159.60 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de materiais diversos, destinados ao conserto da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/04/2009 | 370.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICO - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames cintilografia renal dinamica com DTPA, realizado no paciente Karoline Santos Susaki, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/04/2009 | 130.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2009 | 310.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneus destinados a caravam KMN 1457, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2009 | 300.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | aquisicao de materiais esportivos, destinados ao PROJOVEM do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/04/2009 | 200.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento de uma juda financeira de cunho social, destinada a realizacao de uma mudanca de Lucena para Marcacao - PB, para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/04/2009 | 200.00 | 00003596104475 | MAGNO VALENTIN DE OLIVEIRA | ao pagamento de uma juda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/04/2009 | 30.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | a concessoa de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2009 | 415.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | aos pagamento pela locacao de uma moto honta para fiscalizacao de obras no municipio, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2009 | 300.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como operador da Patrol na reabertura das ruas do Assentamento Estiva do Geraldo e Tabapara no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/04/2009 | 500.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | aos servicos prestados no desmembramento e registro de uma area situada no loteamento Brilho do Sol em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/04/2009 | 100.00 | 00004175794468 | VALDECY BARBOSA DA SILVA | a concessao de 4 diuarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/04/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/04/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2009 | 250.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES - Vanessa Cardoso Batista | ao pagamento pelos servicos tecnicos realizados nas impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/04/2009 | 70.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | aquisicao de suprimento de informatica, destinados ao computador desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/04/2009 | 118.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | aquisicao de 2 peliculas do fusor da impressora hp 1020, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/04/2009 | 100.00 | 00082685045449 | RAQUEL DE OLIVEIRA FERRAZ | a concessao de 2 diarias no valord e R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/04/2009 | 350.00 | 00007591639447 | EDNA ROQUE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola do assentamento Oiteiro de Miranda, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/04/2009 | 350.00 | 00007591639447 | EDNA ROQUE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola do assentamento Oiteiro de Miranda, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/04/2009 | 560.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura da escola Gilberto Inacio da Silva em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/04/2009 | 1130.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | ao pagamento dos servicos prestados no registro de documentos das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/04/2009 | 600.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na cobertura de peneus do onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/04/2009 | 304.00 | 09224212000127 | RECARGA EXPRESSA - NLA SERVICOS GRAFICOS LTDA | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2009 | 499.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2009 | 5125.65 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2009 | 358.58 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica e combustivel, no mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2009 | 302.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2009 | 433.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2009 | 3857.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2009 | 400.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2009 | 80.00 | 00001069046477 | JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2009 | 4647.35 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/04/2009 | 400.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao no projeto desafio radical, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2009 | 330.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | aos servicos prestados no transporte de carrada de detrito da fossa da escola AMerico Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/04/2009 | 545.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Aquisicao depecas diversas, destinadas a kombi MNG 3597 e PAMPA MMN 9912, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/04/2009 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal e combustivel, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2009 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/04/2009 | 150.00 | 00001040179452 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/04/2009 | 750.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Aquisicao de baterias, destinadas as ambulancias pertencente a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/04/2009 | 150.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | a concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/04/2009 | 1392.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos consultorios dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/04/2009 | 100.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na manutencao e instalacao de programas no computador desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/04/2009 | 869.00 | 09268517009197 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDALOJAS MAIA | aquisicao de 2 radios toshiba, 1 monitor flatron LG, e 1 DVD LG, destinadas ao Bolsa Familia, conforme documento anexol | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/04/2009 | 500.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | a uma ajuda financeira, destinada a compra de uma passagem para Florianopolis para participar do 27º encontro Internacional das Missoes, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/04/2009 | 300.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/04/2009 | 300.00 | 00003119687405 | VALDECI DA SILVA LEONEL | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude e compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2009 | 100.00 | 00054143977400 | VALDOMIRO PEDRO JANUARIO | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada a realizacao de exames para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/04/2009 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos o antigo dede em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/04/2009 | 3664.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2009 | 160.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | ao pagamento pelos servicos prestados no rebobinamento de um motor bomba desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/04/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/04/2009 | 37.15 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/04/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/04/2009 | 69.63 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/04/2009 | 240.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento pela aquisicao de tonner para maquina xerox esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/04/2009 | 6500.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | reempenhamento da Ne. 1445, relativo aos servicos prestados na confeccao das cadernetas escolar, das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2009 | 30.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/04/2009 | 369.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo de placa MNB 1160, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/04/2009 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | ao pagamento da hospedagem das funcionarios, durante encontro dos Tutores do Gestor II, realizado em Alagoa Seca, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/04/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/04/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/04/2009 | 50.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/04/2009 | 100.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/04/2009 | 277.50 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/04/2009 | 60.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | aquisicao de suprimento de informatica, destinados ao computador desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2009 | 124.50 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados aos cursos do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/04/2009 | 182.99 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/04/2009 | 990.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2009 | 200.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2009 | 188.40 | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | aquisicao de tubos, destinados a conserto do predio da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2009 | 240.00 | 00003574223412 | GILBERTO DOS SANTOS TARGINO | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2009 | 400.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2009 | 400.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2009 | 400.00 | 00006612653400 | AURILENE SOUSA DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2009 | 359.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2009 | 518.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2009 | 800.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2009 | 100.00 | 00007323747406 | MARCIA DO NASCIMENTO | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2009 | 149.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao PAIF(grupo de maes gestante), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2009 | 730.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2009 | 680.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de refeicoes para criancas e adolescentes inseridas no CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2009 | 894.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados ao PROJOVEM, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2009 | 251.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2009 | 534.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2009 | 387.50 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2009 | 360.00 | 00003801509486 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na desobstrucao de bueira no parque das aguas em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2009 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2009 | 60.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente dA RECEITA , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2009 | 114.18 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2009 | 80.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2009 | 380.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | aos servicos prestados no Show pirotecnico, durante abertura da festa do trabalhador em COstinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2009 | 3000.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria de natureza educativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2009 | 290.00 | 00075949890400 | RISONALDO TRAJANO SOARES | ao pagamento dos servicos prestados, na pintura da ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2009 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2009 | 1200.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL-HELITON PORTO DIAS-ME | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do microonibus de placa MNR 7409, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2009 | 223.35 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal da secretaria, confnforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2009 | 74.70 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados no envio de ARs de correspodencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2009 | 129.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | aquisicao de suprimentos de informatics, destinados ao computador desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2009 | 122.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | ao pagamento das despesas de viagem realizada de Lucena a Bom Sucesso, Estiva do Geraldo com a presenca da comitiva da SEAP, para vistoria do locacao de implantacao do cultivo de ostras e vistoria do projeto de piscicultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2009 | 700.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2009 | 360.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2009 | 360.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados na costura de enxovais para maes beneficiarias do Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2009 | 2700.14 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | aquisicao de fardamentos, destinados aos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2009 | 300.00 | 00068982518487 | VALERIA DE OLIVEIRA LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de 200 ovos de pascoa, destinados aos alunos do PETI no dia da pascoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2009 | 400.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2009 | 500.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2009 | 500.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de natacao e hidroginastica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2009 | 800.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados como monitora dança do programa PROJOVEM de Lucena, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2009 | 1180.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados como monitora de artes em reciclagem do PROJOVEM de Lucena, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2009 | 400.10 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | aquisicao de fardamentos para os alunos do PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2009 | 500.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de musica e confeccao de instrumentos do PROJOVEM de Lucena, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2009 | 1180.00 | 00002001979835 | ARNALDO ANTONIO DITLEF | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de esportes e lazer do PROJOVEM de Lucena, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2009 | 800.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artesanato em madeira no programa PROJOVEM de Lucena, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2009 | 500.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2009 | 70.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude e compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2009 | 178.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2009 | 395.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2009 | 800.06 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | aquisicao de tecidos para confeccao do fadamentos para os alunos do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2009 | 7.50 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal da secretaria de saude, confnforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2009 | 260.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Aquisicao de baterias, destinadas as ambulancias pertencente a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2009 | 76.23 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2009 | 1500.00 | 08607228000156 | SINDICATO DOS TRAB.NA INDUST. DA PESCA E EXP. DE O | ao pagamento de uma contribuicao financeira, para a realizacao dos festejos do dia do trabalhador em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | a contribuicao mensal da AMTUR-PB, no mes abril, corforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2009 | 305.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2009 | 220.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2009 | 766.90 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2009 | 465.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | aos pagamento do prestador de servicos afastado com auxilio previdenciario, aguardando recursos do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2009 | 500.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | ao pagamento da 15ª parcela de 16, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2004.000.923-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2009 | 100.00 | 00075339862453 | WANDILMA DA CRUZ BARBOSA | a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2009 | 800.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao dos programas da secretaria de educacao, no mes de marco 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | ao pagamento da 13ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | ao pagamento da 13ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2009 | 4501.75 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2009 | 4930.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. do mde, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2009 | 3695.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. do mde, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especial do MDE, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2009 | 142813.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos do magisterio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2009 | 13195.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do magisterio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2009 | 69995.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do fundeb secretaria, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2009 | 3230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do fundeb secretaria, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2009 | 104.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fundeb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2009 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento pela locacao de uma xerox-fotocopiadora, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2009 | 1232.50 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2009 | 300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2009 | 4161.52 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes abril de 2009, conforme documento anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2009 | 6.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2009 | 2.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-desoneracao , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2009 | 666.66 | 00028784340487 | ZENILDA FRANCISCA DA CONCEICAO | ao pagamento da 10ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2009 | 430.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2009 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2009 | 832.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da artic. politica, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2009 | 6325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da artic. politica, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2009 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao - sec. procuradoria geral, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | ao pagamento da 5ªparcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2009 | 5345.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. receita e administracao, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2009 | 24099.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. receita e administracao, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2009 | 987.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo - sec. tursimo e esporte, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2009 | 12175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao - sec. tursimo e esporte, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2009 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Pagamento da complementacao da Folha dos monitores do PETI de marco de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2009 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec.habitacao, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2009 | 67.86 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2009 | 300.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES-JOSE ROGERIO MAG. GUEDES | Valor referente a locacao de toldos, destinadas a programas/eventos realizados nesta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2009 | 402.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | relativo a quisicao diversos, destinados a manutencao desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2009 | 4621.39 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2009 | 55679.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2009 | 12540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2009 | 16801.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos do PACS, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2009 | 1830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do PACS, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2009 | 12510.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do PSB, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2009 | 44300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do PSF, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2009 | 1509.61 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da folha de pessoal do PEVA de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do CRAS, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2009 | 9715.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos do FAS, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2009 | 6910.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do FAS, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2009 | 3175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do tutelar, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00008682593491 | JOSE DA PENHA GONÇALVES DE MELO | aquisicao de pneus e outras peças, para o carrocao do trator deta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2009 | 2848.43 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2009 | 8473.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2009 | 6440.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. infra estrutura, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2009 | 47419.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo - garis da sec. infra estrutura, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/05/2009 | 355.00 | 07289684000132 | NORDESTE NAVEGACOES LTDA EPP | aquisicao de tikt´s de balsa de Cabedelo a Costinha e vice-versa, para os veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/05/2009 | 8861.54 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização do Pre- Escolar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/05/2009 | 1733.58 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de veneros alimenticios, destinados a merenda escolas da Pre-Escola, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/05/2009 | 1623.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda do EJA do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/05/2009 | 109.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda da creche do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2009 | 2500.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | ao pagamento pela locacao de onibus para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede do municipio, 2ª parcela, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2009 | 1204.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2009 | 735.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | aos servicos prestados no transporte da merenda escolar para a destribuicao nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2009 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2009 | 160.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte menbros da melhor idade de Lucena a Joao Pessoa, para o sepultamento da colega Creuza Pires, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2009 | 520.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de resmas de papel A4, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRADE SILVA | ao pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2009 | 60.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/05/2009 | 2392.61 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/05/2009 | 715.00 | 00085467243420 | GIVALDO FIRMINO PAULO | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/05/2009 | 600.00 | 00027595857864 | OTAVIANO FAUSTINO | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/05/2009 | 600.00 | 00044213271404 | MOACIR RAMOS PEREIRA | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/05/2009 | 600.00 | 00001192082451 | SEBASTIAO RAMOS JOSE DA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/05/2009 | 600.00 | 00047428864453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/05/2009 | 600.00 | 00060199717400 | ADJAILSON ALVES DA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/05/2009 | 600.00 | 00007252527409 | RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/05/2009 | 250.00 | 00038133580463 | HERTA EVANGELISTA DE VASCONCELOS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/05/2009 | 250.00 | 00008703908488 | NIELTON JEFFERSON EVANGELISTA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/05/2009 | 300.00 | 01995606000177 | VALMEC - JOSE VALDO PAULINO DA SILVA | ao pagamentos pelos servicos prestados na recuperacao do eixo do carroção e embuchamento da cuba da roda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/05/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.03.09 a 20.04.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/05/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.04.09 a 20.05.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/05/2009 | 40.70 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/05/2009 | 75.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2009 | 594.29 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel,compelementacao da ne de fevereiro/09, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/05/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.04.2009 a 31.04.2009, para atender as necessidades da secretaria de articulacao politica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/05/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.05.2009 a 31.05.2009, para atender as necessidades da secretaria de articulacao politica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2009 | 300.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao no projetos educacionais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2009 | 800.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | reempenhamento da NE. 1861, referente aos servicos prestados na sonorizacao dos programas da secretaria de educacao, no mes de marco 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/05/2009 | 60.00 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | ao pagamento pela aquisicao de linha de linhon, destinado a secret. de pesca, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/05/2009 | 390.90 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio da escola do assentamento e Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/05/2009 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para a escola da Estiva do Geraldo no municipio, sendo a 2ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/05/2009 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana, sendo de Costinha, Guia a Lucena para a Escola sede do municipio, sendo a 2ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/05/2009 | 231.80 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos na sede do centro administrativo desta cidade , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/05/2009 | 100.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/05/2009 | 1281.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/05/2009 | 100.00 | 00008105445476 | RODRIGO GOMES SOBRAL | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2009 | 408.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio da secretaria de saude e PSF do assentamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/05/2009 | 70.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para o hospital de trauma em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/05/2009 | 100.00 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/05/2009 | 10743.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/05/2009 | 5150.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/05/2009 | 3730.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/05/2009 | 240.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BARRETO DE SOUZA | a concessao de 6 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/05/2009 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/05/2009 | 420.00 | 00021899266453 | LUZIA DE FATIMA DE LIMA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a confecção de roupas para quadrilha junina de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2009 | 50.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/05/2009 | 60.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | a concessao de 2 diarias no valor de 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/05/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/05/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/05/2009 | 70.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 70,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/05/2009 | 2030.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de contribuicao da educação, para realizar festa dia das maes nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/05/2009 | 606.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/05/2009 | 15479.38 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | pagamento referente ao BDI de 25% da 1ª,2ª,3ª e4ª das medições da abra da construcao do centro de capacitacao, na rua porfirio guedes, no distrito de Gameleira, conforme C/c - 008/08.licitacao convite 007/08. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/05/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2009 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-19, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09296559000185 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE LUCENA | ao pagamento de um contribuicao financeira, destinada a STR, conforme convenio firmado entre a PML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/05/2009 | 600.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-05, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2009 | 465.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/05/2009 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados eletricista mecanico na garagem da Educacao, mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2009 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico eletricista na garagem desta secretaria, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/05/2009 | 200.00 | 00002634311427 | JOSE RONALDO DE SOUZA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da equipe de Takywodor do municipio com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/05/2009 | 200.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas escolas do municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes abril de 2009, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/05/2009 | 200.00 | 00007737120467 | DIEGO MOREIRA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da equipe de Takywodor do municipio com o selo da UNICEF, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/05/2009 | 200.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/05/2009 | 200.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/05/2009 | 300.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol de Fagundes com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2009 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol do municipio com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 04ª parcela do convenio nº004/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! Prevencao, Letramento e Inclusao Social, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2009 | 200.00 | 00001079491481 | EDVALDO JOSE DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol do municipio com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao do predio onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2009 | 829.40 | 09123654000187 | Cagepa | as contas de agua dos predios publicos da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/05/2009 | 845.29 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas das escolas do municipio, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/05/2009 | 209.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/05/2009 | 600.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | ao pagamento dos servicos prestados como assitente administrativo no Polo, no mes abril 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/05/2009 | 800.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 4 diarias no valor R$ 200,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Curitiba - durante encontro dos dirigentes municipais , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/05/2009 | 200.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mers abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/05/2009 | 200.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol da Estiva do Geraldo com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/05/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/05/2009 | 4662.50 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de peças diversas, destinadas a recuperacao da mecanica dos veiculos de placa MNB 1160 e MNR 7409, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/05/2009 | 700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de ciencias, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa MOG 2195, para transportes de alunos da zona rural para rede municipal de ensino, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escolas da sede do municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/05/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/05/2009 | 750.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos e professores da zona rural para sede do municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/05/2009 | 465.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora de informatica, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/05/2009 | 700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/05/2009 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/05/2009 | 465.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao apagamento dos servicos prestados como vigilante da escola municipal Luiz de SOuza Falcao, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/05/2009 | 465.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial do municipio, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/05/2009 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/05/2009 | 797.00 | 00079748163415 | CARLOS HENRIQUE ALVES DE ALBUQUERQUE | ao apagamento dos servicos prestados como vigilante da escola municipal Americo Falcao, no mes marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | ao pagamento pela locacao de um veiculo para transportar professores para Zona Rural do municipio, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/05/2009 | 835.00 | 00049900668472 | ADEILTON DA SILVA LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na instalacao de 75 metros de calha na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/05/2009 | 30790.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB magisterio, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/05/2009 | 15090.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | referente a previdencia empresa, da folha do FUNDEB outros, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/05/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 4ª parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2009, Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/05/2009 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona o complexo educacional do municipio, nos meses de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/05/2009 | 509.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o telecentro de Lucena, nos meses de fevereiro, marco e abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma sala onde funciona assessoria juridica do municipio, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/05/2009 | 355.87 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas desto centro administrativo, , no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2009 | 465.00 | 00058053018491 | IRISMAR RAMOS DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/05/2009 | 952.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/05/2009 | 3619.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/05/2009 | 5088.75 | 02511317000118 | I.N.S.S | ao debito junto ao INSS - parc.ADM., no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/05/2009 | 23170.14 | 02511317000118 | I.N.S.S | ao debito junto ao INSS - parc.RET, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/05/2009 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2009 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2009 | 132.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/05/2009 | 250.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadasa a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/05/2009 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | ao pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/05/2009 | 204.93 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/05/2009 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00005700884100 | REGINALDO GUEDES MARINHO | reempenhamento da NE. 05329/08, relativo ao pagamento dos servicos fotograficos aereo e terrestre, para elaboracao do estudo de implantacao do monumento a nossa senhora da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/05/2009 | 70.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de bolas, destinados a secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2009 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/05/2009 | 410.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada realizacao do circuito de voley e Fut-Voley no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/05/2009 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante substituto nesta secretaria, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2009 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na garagem da SEINFRA, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2009 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do motor bomba d´agua da comunidade de Tabapara, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2009 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/05/2009 | 800.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista do FORD desta secretaria, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/05/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/05/2009 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2009 | 620.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista no caminhao do lixo, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/05/2009 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados como vigilante substituto, na garagem da SEINFRA, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | aos servicos prestados como tecnicos de engenharia desta edilidade, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2009 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista desta secretaria, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2009 | 900.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes abril de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2009 | 350.00 | 00007607364722 | MIGUEL DE ASSIS LIMA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2009 | 1395.00 | 00003854313411 | LAUDEMIR RAMOS DOS SANTOS FILHO | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada global, para abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/05/2009 | 180.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | aquisicao de peças diversas, destinadas a manutencao da mecanica do trator massey fergson e valmet 65, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/05/2009 | 280.00 | 00006667911478 | LUCIANO LIMA DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma moto honda, para fiscalizacao dos agentes de limpeza publica, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/05/2009 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o almoxarifado da seinfra, no mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00020554346400 | JOSE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma caçamba, destinada coleta de lixo do municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/05/2009 | 385.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba de placa MMZ 5091, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/05/2009 | 870.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | ao pagamento pela locacao de um veiculo fiat uno, destinados a secretaria de INFRA,no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa mmy 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/05/2009 | 500.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como operador da Patrol na reabertura das ruas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/05/2009 | 600.00 | 00045552584449 | IZAIAS SEVERINO APRIGIO | ao pagamento pelos servicos prestados na empreitada global para limpeza e roço das ruas de Ponta de Lucena e gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/05/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2009 | 400.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de 2ª via de registro de nascimento dos filhos das pessoas carentes do municipio, para serem implantadas no bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/05/2009 | 239.41 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas desta secretaria, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/05/2009 | 90.00 | 00054075564487 | JOANA SEBASTIANA DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/05/2009 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Pagamento da complementacao da Folha dos monitores do PETI de abril de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/05/2009 | 400.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinado a realizacao da corrida de bicicleta em comemoracao ao dia das mães em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/05/2009 | 200.00 | 00048949841720 | MARCOS ROBERTO DE ASSIS PASSOS | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/05/2009 | 250.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessoa de 5 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/05/2009 | 1125.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da contra partida da parte da folha de pessoal do PETI, no mes abril de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/05/2009 | 150.00 | 00098324764453 | SANDRA PEREIRA RIBEIRO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/05/2009 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamewntos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/05/2009 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinadas a cobertura de despesas de custeio com locacao da casa e distribuicao de lanches semanal a pessoas carentes, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/05/2009 | 200.00 | 00075339900487 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/05/2009 | 600.00 | 00072656336449 | MANOEL BENJAMIM DA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/05/2009 | 600.00 | 00003862864421 | JOAO SEVERO LUIS | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2009 | 300.00 | 00005037300410 | CRIS DE FRANÇA PRAXEDES | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/05/2009 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do bairro novo no municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2009 | 350.00 | 00002212758430 | ANTONIA CUNHA DOS SANTOS | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PROJOVEM de Fagundes, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2009 | 600.00 | 00047428864453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2009 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento dos servicos prestados na entrega das correspondencias nesta secretaria, no mes abril de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CRAS de Fagundes, no mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2009 | 465.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes abril de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2009 | 465.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2009 | 150.00 | 00030048567434 | IVO JOSE DA SILVA SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2009 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PETI do municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona a secretaria de defasa social do municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2009 | 100.00 | 00054671620472 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2009 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2009 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, para os agricultores participarem da feira da EMATER-PB em João Pessoa, referente ao mês de abril de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2009 | 500.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista substituto na caravan desta secretaria, no mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/05/2009 | 800.00 | 00005776415497 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/05/2009 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | ao pagamento do servicos prestados como digitador no programa PAB/BPA, no mes março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes abril 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/05/2009 | 2470.00 | 00004177507490 | KALINO GRANGEIRO WANDERLEY | aos pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2008, conforme documento anexo.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/05/2009 | 500.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | ao pagamento dos servicos prestados em 6 viagens destinadas a Santa Rita, Joao Pessoa e Rio Tinto com o Pessoal desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/05/2009 | 2800.00 | 00000842320482 | JOSE NILTON DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena,no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/05/2009 | 800.00 | 00002436956405 | WILTON LUIZ FERREIRA FERNANDES | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/05/2009 | 2130.00 | 00002821136498 | CYBELLE ROLIM DE ALMEIDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/05/2009 | 1880.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas desta secretaria e postos de saude, durante carnaval 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXANDRO GENUINO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi, para uso desta secretaria de saude, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2009 | 180.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aosservicos prestados no transporte de pacientes enfermos de Lucena para hospitais em Recife - PE, para realização de exames, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/05/2009 | 70.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aosservicos prestados no transporte da secretaria de saude de Lucena a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/05/2009 | 830.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/05/2009 | 70.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/05/2009 | 172.87 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica desta linha 3293-1705, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/05/2009 | 404.59 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica desta linha 3293-5286, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/05/2009 | 3000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 04ª parcela do convenio nº005/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda do Sol, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/05/2009 | 904.38 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/05/2009 | 1100.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte com a equipe de saude de Lucena para Posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/05/2009 | 1250.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena,no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes abril de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/05/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/05/2009 | 750.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2009 | 4358.12 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2009 | 2440.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2009 | 5288.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2009 | 200.00 | 00002147628409 | ELINE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2009 | 950.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante os festejos de 1ª de maio em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2009 | 1000.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | ao reempenhamento da NE.03076/08, relativo aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2009 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria no programa fogo cruzado, abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2009 | 200.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | a concessao de 4 diarias no valor de 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2009 | 3300.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES | ao pagamento dos servicos prestados na recuperacao de estradas com motoniveladora, modelo 120B no trecho da PB 025 a Tabapara no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2009 | 540.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | aos servicos prestados na reposicao de calcamentos em alguns trechos da Rua. Analia Amorim em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2009 | 200.00 | 00054672643468 | ALICE GOMES DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2009 | 600.00 | 00003374493416 | SANDRA MARIA DA SILVA PONTES | ao pagamento dos servicos prestados como ACD do OSF, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/05/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/05/2009 | 200.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/05/2009 | 400.00 | 00005661221460 | ANDERSON TOSCANO MARTINS | ao pagamento pela locacao de uma moto honda fan, para deslocamento dos conselheiros em diligencias, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2009 | 100.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2009 | 100.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2009 | 100.00 | 00007019540430 | RENALISA DE MENEZES MOREIRA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/05/2009 | 150.00 | 00021716552400 | JOAO CARLOS PEREIRA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude e realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/05/2009 | 500.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar , nos meses de fevereiro e marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/05/2009 | 200.00 | 00026328183895 | JACKELINE KELLY DA SILVA VICENTE | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/05/2009 | 100.00 | 00005768486461 | EDVANIA SILVA CIRNE | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/05/2009 | 200.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/05/2009 | 100.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de faixas para esta secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/05/2009 | 700.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico, no conserto do motor do trato do massey fergson desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/05/2009 | 2938.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/05/2009 | 29.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento dos juros para com o PASEP, no mes fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/05/2009 | 450.00 | 00009346468483 | JESLANDIA MOREIRA DE CARVALHO | ao pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de salgados para solenidade de reintegracao de posse na cede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/05/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/05/2009 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/05/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/05/2009 | 367.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da suspensao e eletricos da pampa de placa MMN 9912, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/05/2009 | 189.96 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/05/2009 | 56.05 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas da linha 3293-19851, desta seretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/05/2009 | 582.40 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/05/2009 | 300.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao reempenhamento da NE. 274/09, relativo aquisicao de 2 pneus destinados a ambulancia de placa MNS 2278, pertencente a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2009 | 655.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | reempenhamento da NE. 1015/09, relativo aquisicao de 4 pneus destinados a ambulancia de placa Moq 2704 e caravan - kMN 1457, pertencente a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/05/2009 | 500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de tickt´s de transporte terrestre, para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/05/2009 | 90.86 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/05/2009 | 100.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/05/2009 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/05/2009 | 375.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | aquisicao de fardamentos para os alunos do PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/05/2009 | 310.95 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | aquisicao de toalhas de maos, destinadas ao alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/05/2009 | 100.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude e realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/05/2009 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTIO DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/05/2009 | 120.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | a concessao de 3 diarias no valor de 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/05/2009 | 2494.51 | 01622510000163 | DSV - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/05/2009 | 50.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de 1 diaria no valor R$50,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/05/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente dO IPTU , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/05/2009 | 310.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo pampa L de placa MNM 9912, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/05/2009 | 1750.00 | 04542302000142 | IVAN MENDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na detetizacao das escolas municipais Urbana e Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2009 | 2205.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2009 | 2510.35 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2009 | 3252.28 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2009 | 5609.26 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2009 | 1623.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de veneros alimenticios, destinados a merenda do EJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização do Pre- Escolar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2009 | 1733.58 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de veneros alimenticios, destinados a merenda escolas da Pre-Escola, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2009 | 109.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda da creche do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2009 | 1000.00 | 00064827194491 | MARIA MADALENA DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao grupo de sapateado TAP Arretado do municipio, para participar da IV mostra Pernambucana de sapateado nos dias 18 a 24 de maio de 2009, apresentacao no Teatro Santa Isabel - Centro de Recife - PE ,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2009 | 2100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | aos servicos prestados no transporte de alunos da Guia para Zona Rural de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal no centro da cidade de Lucena vice-versa, 3ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/05/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente dO IPTU , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/05/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2009 | 3000.00 | 00005679031418 | ANDREIA BARBOSA DAMASCENO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a realizacao da Copa Veloterra de Moticiclismo na 3ª Etapa de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2009 | 200.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de sacas de cimento e cal, destinadas ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2009 | 658.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | ao pagamento pela aquisicao tecidos, destinados ao grupo de dança do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2009 | 600.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | ao pagamento pela aquisicao tecidos, destinados ao grupo de dança do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/05/2009 | 800.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | ao pagamento referenta a quisicao de tecidos para confeccao das roupas do grupo de dança do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/05/2009 | 190.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | aquisicao de lona plastica,destinada ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/05/2009 | 500.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de faixas educativas para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/05/2009 | 600.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao do evento paraibano do cinema adentro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/05/2009 | 400.00 | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR | ao pagamento da locacao de um veiculo para ficar disposicao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/05/2009 | 450.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de faixas educativas para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/05/2009 | 120.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/05/2009 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/05/2009 | 169.10 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/05/2009 | 180.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor R$ 45,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/05/2009 | 450.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao e conserto dos equipamentos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/05/2009 | 300.00 | 00005812248419 | ALESSANDRA DOS SANTOS BARRETO GABY | aos servicos prestados na marcacao de exames e acompanhamento de pacientes com dificuldades de locomocao nos hospitais de Joao Pessoa, no mes de abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/05/2009 | 200.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | aos servicos prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para esta secretaria,no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/05/2009 | 60.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames da esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2009 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/05/2009 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/05/2009 | 200.00 | 00095367624472 | IRINEU DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/05/2009 | 150.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude e realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/05/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2009 | 80.00 | 00003998809414 | GILMAR DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2009 | 2755.30 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2009 | 300.00 | 00052739295472 | MAURICEIA RODRIGUES DE MORAIS | ao pagamento dos servicos prestados na marcacao de exames e acompanhamento de pacientes nos hospitais em Joao Pessoa, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/05/2009 | 500.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2009 | 5841.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2009 | 452.96 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2009 | 304.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica e combustivel, no mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2009 | 122.79 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2009 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/05/2009 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Lucena para Joao Pessoa (universidade), no periodo de 10.04 a 10.05 de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/05/2009 | 205.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo pampa L de placa MNM 9912, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2009 | 7152.59 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/05/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2009 | 44.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/05/2009 | 2310.52 | 08329849000115 | SUDEMA | ao pagamento da noficacao com a SUDEMA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/05/2009 | 1414.66 | 08329849000115 | SUDEMA | ao pagamento da noficacao com a SUDEMA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/05/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | a contribuicao mensal da AMTUR-PB, no mes maio, corforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/05/2009 | 80.00 | 00098322877404 | EDIVALDO MARQUES DAS CHAGAS | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/05/2009 | 170.00 | 00003824868466 | IRANILDO RAMOS PEREIRA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 42,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/05/2009 | 170.00 | 00002990100407 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 42,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/05/2009 | 170.00 | 00003200872470 | EDIMA MARIA LIMA DA COSTA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 42,50, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2009 | 800.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados como monitora dança do programa PROJOVEM de Lucena, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2009 | 500.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de musica e confeccao de instrumentos do PROJOVEM de Lucena, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2009 | 500.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de natacao e hidroginastica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2009 | 500.00 | 00007591602446 | LILIANE FERRAZ PEREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora do PROJOVEM da zona rural de Lucena, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2009 | 800.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artesanato em madeira no programa PROJOVEM de Lucena, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2009 | 1180.00 | 00002001979835 | ARNALDO ANTONIO DITLEF | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de esportes e lazer do PROJOVEM de Lucena, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2009 | 1180.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do Programa do ProJOVEM de Lucena, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/05/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/05/2009 | 115.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/05/2009 | 600.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao do evento evento paraibano do cinema adentro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2009 | 700.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao dos consultorios odontologicos dos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2009 | 360.00 | 00009644446402 | GRACIELE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento pelos servicos no fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas do PSF posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/05/2009 | 377.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na troca do kit empreagem da saveiro de placa MOT 2280, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/05/2009 | 215.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os plantinistas dos postos de saude de Ponta de Lucena, Gameleira e Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/05/2009 | 635.65 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/05/2009 | 493.95 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2009 | 165.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | ao pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames da esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/05/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/05/2009 | 260.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do trator valmet desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/05/2009 | 350.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | ao pagamento de ripas, destinados a recuperacao da coberta da escola Eugenio de Souza Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/05/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2009 | 500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 250,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Nata - RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2009 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/05/2009 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/05/2009 | 13.55 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados no envio de ARs de correspodencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/05/2009 | 77.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/05/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/05/2009 | 18701.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/05/2009 | 700.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/05/2009 | 4030.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | aquisicao de pneus para os veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/05/2009 | 805.17 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica da cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/05/2009 | 145.00 | 00005359925485 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada, para limpeza da estrada durante o desmoronamento da barreira com arvores na estrada da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/05/2009 | 115.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do trator valmet desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/05/2009 | 711.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/05/2009 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/05/2009 | 100.00 | 00036557528491 | JOSE DE MENEZES SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/05/2009 | 88.52 | 09123654000187 | Cagepa | as contas de agua do predio do CRAS de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/05/2009 | 9509.78 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/05/2009 | 18216.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/05/2009 | 360.00 | 00076909875400 | ADELSON DINIZ CLEMENTE | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do posto de saude de Fagundes e Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/05/2009 | 120.00 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2009 | 300.00 | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA | ao pagamento dos servicos prestados no acompanhamento e marcacao de exames de pacientes do Municipio em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2009 | 35.30 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretaria e acessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2009 | 270.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | aquisicao de materiais, destinados a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2009 | 17306.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2009 | 1830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA de maio de 2009, contratos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2009 | 12750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSB de maio de 2009, contratos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2009 | 44300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSF de maio de 2009, contratos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2009 | 9920.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2009 | 360.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados na costura de enxovais para maes beneficiarias do Bolsa Familia, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2009 | 1255.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar do torneio nacional de ginastica artistica, na cidade de Goiana - Go, com passagem aerea, alimentacao, hospedagem e translado durante evento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do CRAS, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2009 | 208.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | aquisicao de pecas diversas, destinadas roçadeira da infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2009 | 50.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2009 | 180.00 | 00001496261429 | ANDRE LUIZ DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza do patio da escola da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2009 | 1500.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao dos festejos do 31 de maio( coroacao de nossa senhora), com procissao e outros eventos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2009 | 1.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/05/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/05/2009 | 315.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2009 | 24920.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da administracao direta e receita, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2009 | 6630.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da administracao direta e receita, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2009 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2009 | 831.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da articulacao politica, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2009 | 6325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da articulacao politica, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2009 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da procuradoria juridica, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2009 | 986.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. turismo e pesca, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2009 | 12675.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. turismo e pesca, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2009 | 86.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de materiais para contrucao, destinados a pequenos conserto do predio do centro administrativo municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/05/2009 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento pela locacao de uma xerox-fotocopiadora, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/05/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal das pensoes especiais do magisterio no mes de maio de 2009, contratos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/05/2009 | 5695.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do MDE, no mes de maio de 2009, efetivos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/05/2009 | 4942.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do MDE, no mes de maio de 2009, comissao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2009 | 335.00 | 00003119633402 | MARIA DE FATIMA GUILHERME LUCIO | ao pagamento pelos servicos prestados na hospedagem da equipe da conferencia municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2009 | 800.00 | 00008443898461 | ADERLAN DA SILVA TOSCANO | ao pagamento pela locacao de cadeiras e meses, para os eventos realizados nesta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2009 | 624.04 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de resmas de papel A4, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2009 | 140403.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos do magisterio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2009 | 13245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do magisterio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2009 | 50.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | ao pagamento dos servicos prestados roçadeira da infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2009 | 350.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | ao pagamento pelos servicos prestados no rebobinamento de um motor bomba desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2009 | 4460.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2009 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. habitacao, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2009 | 8205.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2009 | 7010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. infra, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2009 | 46956.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra - limpeza publica, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/05/2009 | 360.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | ao pagamento dos servicos prestados COMO AUXILIAR NO BOLSA FAMILIA, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/05/2009 | 400.00 | 00006612653400 | AURILENE SOUSA DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/05/2009 | 400.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/05/2009 | 400.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento anual dos beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2009 | 400.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2009 | 475.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados a o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2009 | 629.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados as festividades do dia das maes do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2009 | 566.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2009 | 50.00 | 00036473413472 | PEDRINA ROCHA DE CARVALHO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2009 | 10561.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos do FAS, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2009 | 7010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do FAS, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2009 | 3175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal conselho tutelar , no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2009 | 650.00 | 00008443898461 | ADERLAN DA SILVA TOSCANO | ao pagamento pela locacao de cadeiras e mesas para os eventos desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2009 | 2000.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saudes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2009 | 1537.60 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos consultorios dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2009 | 605.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | relativo a aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2009 | 57706.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2009 | 14445.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2009 | 350.00 | 00003684197467 | EDIVAN FRANCISCO DE LIMA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003947007400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/05/2009 | 321.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2009 | 300.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao PAIF(grupo de maes gestante), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/05/2009 | 455.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na derrubada de 13 coqueiros, em locais proximos a residencias e rede eletrica no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2009 | 847.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2009 | 415.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte da secretaria de educacao de Lucena a Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2009 | 500.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | ao pagamento da 16ª parcela de 16, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2004.000.923-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | ao pagamento da 14ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | ao pagamento da 14ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/05/2009 | 350.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/05/2009 | 410.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada realizacao do circuito de voley e Fut-Voley no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2009 | 868.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2009 | 334.34 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | ao pagamento da 6ªparcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/05/2009 | 6.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados no envio de correspodencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2009 | 100.00 | 00005314420473 | MACILON MOURA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados nos retoques de pintura, realizados na sede da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/05/2009 | 114.50 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados ao pessoal da secretaria, confnforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2009 | 0.24 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2009 | 175.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2009 | 1157.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2009 | 4194.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2009 | 2.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2009 | 300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2009 | 666.66 | 00028784340487 | ZENILDA FRANCISCA DA CONCEICAO | ao pagamento da 11ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/05/2009 | 270.00 | 00002103484452 | CLECIO DA SILVA MOREIRO | ao pagamento dos servicos prestados na reposicao de gesso de um forro da sala da tesouraria desta prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2009 | 488.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de Limpeza e generos alimenticios, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2009 | 9264.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor extornado do convenio portal, pela caixa economica federal, conforme documetno anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2009 | 1300.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao da secretaria de educacao, conforme documento anexo.ne. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2009 | 1200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de Limpeza e generos alimenticios, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2009 | 600.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2009 | 631.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2009 | 1400.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2009 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2009 | 36.00 | 70120662002477 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | aquisicao de um aparelho telefonico, destinado a esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2009 | 240.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES-JOSE ROGERIO MAG. GUEDES | Valor referente a locacao de toldos, destinadas a programas/eventos realizados nesta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2009 | 5544.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2009 | 2785.72 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2009 | 5184.89 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2009 | 1020.39 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2009 | 75.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2009 | 410.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de 3 pneus novos com camara e protetor, destinados ao veiculo onibus de placa MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2009 | 190.00 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | aos servicos prestados nas fotocopias e encadernacoes de documentos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2009 | 590.50 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes e outros itens co relativos, destinados aos veiculos desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00098011081420 | PATRICIA VASCONCELOS DE MENDONÇA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de uma cirurgiano Angiocor da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2009 | 556.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de materiais diversos, destinados ao conserto da secretaria de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2009 | 403.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2009 | 9862.20 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/06/2009 | 480.00 | 04781502000158 | LELE DORME E CAMISARIA MAXXO - maria leoneda delfi | ao reempenhamento da NE 7112/08, relativo aquisicao de tecidos para confeccao de tecidos para o fardamento do FAS, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/06/2009 | 200.00 | 00005862820418 | ABRAAO CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/06/2009 | 700.00 | 00047522720400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | aos servicos prestados na montagem de 2 portais e pavilhao em madeira e palha, para realizacao dos Festejos de Sao Pedro de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/06/2009 | 20.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2009 | 478.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da suspensao da kombi de placa MNQ 3597 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/06/2009 | 380.00 | 09108087000190 | CM INFOR - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2009 | 300.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da secretaria de educação de Lucena para Joao Pessoa, sendo 4 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/06/2009 | 830.00 | 00088433366491 | MARCOS LOURENÇO DA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de informatica nesta secretaria de educação, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/06/2009 | 465.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | aos pagamento do prestador de servicos afastado com auxilio previdenciario aguardando recursos do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/06/2009 | 7460.56 | 29979036000140 | INSS | ao pagamento ao INSS, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/06/2009 | 1579.52 | 29979036000140 | INSS | ao pagamento dos juros com o INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/06/2009 | 70.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 70,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/06/2009 | 12757.17 | 29979036000140 | INSS | ao pagamento do parcelamento com o INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/06/2009 | 3189.29 | 29979036000140 | INSS | ao pagamento do parcelamento com o INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2009 | 200.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de 4 diarias no valor R$50,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/06/2009 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Cabedelo e Joao Pessoa, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | aos servicos prestados no fornecimento 140 refeicoes, destinadas ao pessoal que participaram da conferencia municipal de Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2009 | 5609.26 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/06/2009 | 3252.28 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/06/2009 | 2205.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2009 | 2510.35 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios (verduras e frutas) destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização do Pre- Escolar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2009 | 1733.58 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de veneros alimenticios, destinados a merenda escolas da Pre-Escola, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/06/2009 | 1623.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de veneros alimenticios, destinados a merenda do EJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/06/2009 | 109.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda da creche do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2009 | 360.00 | 00003596104475 | MAGNO VALENTIN DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada global para limpeza de valetas para escoamento das aguas das chuvas no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2009 | 70.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos na formatação com backup da maquina desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2009 | 150.00 | 00006022121469 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2009 | 240.00 | 00001431530484 | ROSINEIDE CUSTODIO LOURENÇO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de tijolos para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2009 | 1670.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de abril de 2009, Ana Paula Ribeiro Falcao este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2009 | 500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do protagonismo do bairro novo, no mes de fevereiro de 2009, Joao Carlos de Lima Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2009 | 220.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos do PROJOVEM para fazerem apresentações artiticas, bem como conduzindo pessoas para visitas domiciares aos adolescentes residentes na zona rural sendo 5 viagens , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2009 | 669.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios destinados aos encontro dos coletivos do PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2009 | 847.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados as oficinas e manutencao da piscina do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/06/2009 | 350.00 | 00003180482486 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LIMA | ao pagamento pelos servicos prestados como monitora do curso de bordados em ponto de cruz para o grupo de gestantes do programa Posso nascer do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/06/2009 | 75.00 | 00009519687424 | SALETE FERREIRA DE MESQUITA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames de Ultrasonon e sangue da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/06/2009 | 120.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/06/2009 | 165.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aos servicos prestados no transporte de pessoas carentes de Lucena para FUNADE e IML em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/06/2009 | 240.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para Joao Pessoa - Hispital Laureano , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/06/2009 | 700.00 | 00002436956405 | WILTON LUIZ FERREIRA FERNANDES | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/06/2009 | 110.00 | 00034368329449 | ROSINETE MARIA BEZERRA | ao servicos prestados no fornecimento 12 refeicoes, destinadas a secretaria de saude durante Campanha de Vascinacao do Idoso Influensa, no mes de abril de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/06/2009 | 1680.00 | 00002821136498 | CYBELLE ROLIM DE ALMEIDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/06/2009 | 700.00 | 00001189275406 | RODRIGO MAUL DIAS | ao pagamento dos servicos prestados como fisioterapeuta no centro de saude de Fagundes e Unidade Mista de Lucena, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/06/2009 | 290.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS - MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | aquisicao de 01 fogao 2 Bocas destinado a secretaria de saude do munici´pio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/06/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fundeb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/06/2009 | 0.05 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | complementacao da NE. 2180, relativo aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/06/2009 | 10.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/06/2009 | 1517.50 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | ao pagamento da franquia do sinistro ocorrido com o veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/06/2009 | 30.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/06/2009 | 170.06 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/06/2009 | 50.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/06/2009 | 100.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola de Outeiro de Miranda, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/06/2009 | 200.00 | 00088486699487 | JOAO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR | ao pagamento de materias institucionais de carater educativo divulgadas no portal www.PBNEWS.com.br, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/06/2009 | 2906.86 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/06/2009 | 126.00 | 08323172000108 | CARTORIO MONTEIRO DA FRANCA | aos servicos prestados nas copias de documento autenticados desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/06/2009 | 100.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | a de um auxilio financeiro de cucnho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/06/2009 | 1421.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/06/2009 | 675.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da contra partida de parte da folha de pessoal do PETI, no mes maio de 2009, Rozimar pereira da COsta este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/06/2009 | 1720.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de peças diversas, destinadas a recuperacao da mecanica dos veiculos deesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2009 | 55.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do trator valmet desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/06/2009 | 4180.00 | 00000842320482 | JOSE NILTON DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena,no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/06/2009 | 143200.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | ao pagamento pelas apresentacoes artisticas de bandas musicais nos festejos juninos de Lucena e Costinha, conforme plano de trabalho e recursos oriundos do convenio MTUR/PML nº 952/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/06/2009 | 63000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | ao pagamento pela sonorizacao, iluminacao, palco, grupo gerador, para os festejos juninos de Lucena e Costinha, conforme plano de trabalho e recursos oriundos do convenio MTUR/PML nº 952/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/06/2009 | 1475.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de peças diversas, destinadas a recuperacao da mecanica dos veiculos de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/06/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/06/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/06/2009 | 200.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadasa a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2009 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria no programa fogo cruzado, maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2009 | 27.70 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2009 | 400.00 | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR | reempenhamento da NE. 2202/09, relativo ao pagamento da locacao de um veiculo para ficar disposicao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2009 | 1680.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | ao pagamento dos servicos medicos prestados em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2009 | 465.00 | 00003119544485 | ELIZETE SANTOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem no posto de saude da Guia, no mes abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/06/2009 | 465.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como pedreiro na secretaria de saude, no mesa de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/06/2009 | 100.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados, na realizacao de exames para pessoas carentes do municipio(Maria das Dores Pereira), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/06/2009 | 5268.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da complementacao da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes maio de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/06/2009 | 420.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aos servicos prestados no transporte de pessoas carentes enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/06/2009 | 380.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/06/2009 | 80.00 | 00006318042423 | EMILLY ISRAEL BEZERRA DE SOUZA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/06/2009 | 200.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/06/2009 | 33.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas do municipio para os postos de saude municipal, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2009 | 75.00 | 00034368329449 | ROSINETE MARIA BEZERRA | ao servicos prestados no fornecimento 11 refeicoes, destinadas as equipes em plantoes desta secretaria de saude, no mes de maio de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/06/2009 | 420.00 | 00021899266453 | LUZIA DE FATIMA DE LIMA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a cobertura dos custeios da quadrilha junina de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/06/2009 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/06/2009 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | a concessoa de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/06/2009 | 60.00 | 00003209175411 | JOSE FAUSTINO MENDES | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/06/2009 | 60.00 | 00009236825460 | JOSE UELINGTON FAUSTINO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/06/2009 | 301.00 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao pagamento referenta a quisicao rolos de papel higienico, destinados ao programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2009 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento dos servicos prestados na entrega das correspondencias nesta secretaria, no mes maio de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/06/2009 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PETI do municipio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2009 | 400.00 | 00005661221460 | ANDERSON TOSCANO MARTINS | ao pagamento pela locacao de uma moto honda fan, para deslocamento dos conselheiros em diligencias, no mes MAIO de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2009 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do bairro novo no municipio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/06/2009 | 465.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CRAS de Fagundes, no mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2009 | 465.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes maio de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2009 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2009 | 465.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2009 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2009 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinadas a cobertura de despesas de custeio com locacao da casa e distribuicao de lanches semanal a pessoas carentes, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/06/2009 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, para os agricultores participarem da feira da EMATER-PB em João Pessoa, referente ao mês de maio de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/06/2009 | 350.00 | 00002212758430 | ANTONIA CUNHA DOS SANTOS | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PROJOVEM de Fagundes, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/06/2009 | 500.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar , nos meses de abril e maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2009 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona p PROJOVEM do municipio, no mes abril de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/06/2009 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona p PROJOVEM do municipio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/06/2009 | 208.96 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas desta secretaria, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/06/2009 | 130.00 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS - NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | aquisicao de tecidos, destidados ao pessoal desta secretaria de Defesa social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/06/2009 | 600.00 | 00085648590415 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2009 | 648.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | aquisicao de materiais para confeccao de enxovais para a distribuicao gratuita a gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2009 | 1395.00 | 00003854313411 | LAUDEMIR RAMOS DOS SANTOS FILHO | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada global, para abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, nos bairros de Carrapeta e Camaçari em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2009 | 870.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | ao pagamento pela locacao de um veiculo fiat uno, destinados a secretaria de INFRA,no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2009 | 800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2009 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados como vigilante substituto, na garagem da SEINFRA, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2009 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na garagem da SEINFRA, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2009 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do motor bomba d´agua da comunidade de Tabapara, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2009 | 350.00 | 00007607364722 | MIGUEL DE ASSIS LIMA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2009 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante substituto nesta secretaria, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa mmy 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2009 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2009 | 600.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista no caminhao do lixo, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2009 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista desta secretaria, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2009 | 600.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista do FORD desta secretaria, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2009 | 700.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o almoxarifado da seinfra, nos meses de abril e maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo e aterros do municipio, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2009 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestanos na fiscalizacao da limpeza publica e aterros nas ruas do municipio, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2009 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | aos servicos prestados como tecnicos de engenharia desta edilidade, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba de placa MMZ 5091, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/06/2009 | 4615.54 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/06/2009 | 510.00 | 00072724960459 | VALDO MOACIR SEBASTIAO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de carradas de aterro para diversas de camaçari, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/06/2009 | 300.00 | 00083607510644 | MARCELO JEREMIAS DE MORAIS | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao da limpeza publica no municipio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2009 | 42.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS - COM.SANT.TEREZI | aquiscao de mangueira 20m, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2009 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes maio de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2009 | 500.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista substituto na caravan desta secretaria, no mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2009 | 264.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | aquisicao de materiais odontologicos, destinados ao consultorio do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/06/2009 | 4604.70 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/06/2009 | 100.00 | 08353153000124 | O CARBURADOR AUTO PECAS E ACESS. LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na revisao da ambulancia de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/06/2009 | 300.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | ao pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da saveiro de placa mot 2880, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2009 | 645.34 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica desta secretaria de saude, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/06/2009 | 477.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes maio 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte com a equipe de saude de Lucena para Posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXANDRO GENUINO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi, para uso desta secretaria de saude, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/06/2009 | 500.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de 84 refeicoes, destinadas ao passoal do PSF em campanha de vascinacao e prevenção desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/06/2009 | 3000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 05ª parcela do convenio nº005/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda do Sol, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2009 | 290.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de 2 pneus novos, destinados ao veiculo pampa L de placa MMN 9912, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/06/2009 | 715.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | aos servicos prestados na empreitada para retelhamento das escolas municipais Antonio aurelio Texeira de Carvalho e Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2009 | 6165.79 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2009 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Lucena para Joao Pessoa (universidade), no periodo de 10.05 a 10.06 de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa MOG 2195, para transportes de alunos da zona rural para rede municipal de ensino, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/06/2009 | 73636.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 40%,no mes maio de 2009, Aldir Lopes das Neves este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2009 | 3230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 40%,no mes maio de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00043450423487 | ERNESTO LUIZ DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para sede do municipio, nos meses de abril e maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2009 | 837.67 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas das escolas do municipio, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2009 | 750.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de alunos e professores da zona rural para escolas da cede do municipio, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escolas da sede do municipio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | ao pagamento pela locacao de um veiculo para transportar professores para Zona Rural do municipio, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2009 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona o complexo educacional do municipio, nos meses de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 5ª parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2009, Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora de informatica da escola Americo Falcao, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2009 | 700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2009 | 465.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Facao no municipio, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2009 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2009 | 465.00 | 00002009856473 | JOAO ANDRE DA SILVA NETO | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Falcao no municipio, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2009 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2009 | 700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de ciencias, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2009 | 465.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2009 | 600.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | ao pagamernto pelos servicos prestados como assistente administrativo no Polo da UAB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Oiteiro de Miranda, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2009 | 700.00 | 00032096941415 | RESIN AFONSO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor de musica na escola Americo Falcao, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2009 | 1000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇAO LTDA - 92FM | ao pagamento pelos servicos prestados na duvilgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 05ª parcela do convenio nº004/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! Prevencao, Letramento e Inclusao Social, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2009 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mers maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes maio de 2009, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/06/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao do predio onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2009 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico eletricista na garagem desta secretaria, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2009 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados eletricista mecanico na garagem da Educacao, mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2009 | 200.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol com o selo da UNICEF, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2009 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o telecentro de Lucena, no mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma VAM para transportar estudantes do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2009 | 200.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol da Estiva do Geraldo com o selo da UNICEF, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2009 | 300.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol de Fagundes com o selo da UNICEF, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2009 | 200.00 | 00001079491481 | EDVALDO JOSE DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol do municipio com o selo da UNICEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2009 | 200.00 | 00007737120467 | DIEGO MOREIRA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da equipe de Takywodor do municipio com o selo da UNICEF, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2009 | 200.00 | 00002634311427 | JOSE RONALDO DE SOUZA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da equipe de Takywodor do municipio com o selo da UNICEF, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2009 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol do municipio com o selo da UNICEF,maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2009 | 200.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol, maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2009 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-19, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2009 | 600.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-05, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2009 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2009 | 47.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/06/2009 | 500.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | aquisicao de tecido TNT, destinados a secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2009 | 2216.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2009 | 811.08 | 29979036000140 | INSS | ao pagamento dos juros junto ao INSS/empresa, retido na conta do FPM, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/06/2009 | 5122.40 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao INSS - parc.parc.adm, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2009 | 27658.56 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao INSS - parc.retencao, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2009 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/06/2009 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2009 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/06/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/06/2009 | 92.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados na plotagem de material desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2009 | 116.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados na plotagem de material desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2009 | 465.00 | 00058053018491 | IRISMAR RAMOS DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2009 | 900.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2009 | 387.92 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas desta edilidade, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma sala onde funciona assessoria juridica do municipio, no mes maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/06/2009 | 648.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2009 | 118.25 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/06/2009 | 120.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | aquisicao de tecidos para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2009 | 200.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/06/2009 | 1600.00 | 00003091517403 | ALEXANDRA MORAIS ANTONIO | ao pagamento de um contribuicao financeira, destinada realizacao da festa religiosa e de um torneio de futebol em comemoracao do Padroeiro do distrito de Gameleira - Santo Antonio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/06/2009 | 200.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/06/2009 | 990.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de materiais diversos em aluminio, destinados a escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2009 | 850.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | aquisicao de baloes em PVC, destinado a evento realizado para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2009 | 465.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/06/2009 | 465.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/06/2009 | 720.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante os programas da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/06/2009 | 455.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/06/2009 | 8000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao de 2 bandas de forro, locacoa de palco, som e iluminacao, para realizacao da Festa Profana do Padroeiro do Distrito de Gameleira - Santo Antonio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/06/2009 | 720.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante os programas da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2009 | 1565.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES-JOSE ROGERIO MAG. GUEDES | reempenhamento da N. 1201/08, relativo a locacao de toldos e ourtros, dstinadas a programas/eventos realizados nesta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/06/2009 | 200.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | a concessao de 5 diarias no valor de R$ 40,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/06/2009 | 2000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES | ao pagamento dos servicos prestados em 20 horas da Patrol, durante as reaberturas ou terrapanagem das ruas no trecho de Tabapara a Estiva do Geral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/06/2009 | 180.00 | 00988863000119 | BANDEIRAS TINTAS E FERRAGENS-PEDRO BANDEIRA DOS SA | aquisicao de sacas de cimento, destinados ao canteiro de obras da seinfra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/06/2009 | 798.40 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica da cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/06/2009 | 600.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de uma casa do projeto cheque moradia, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/06/2009 | 600.00 | 00047522585449 | IRISMAR INACIO DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de uma casa do projeto cheque moradia, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/06/2009 | 600.00 | 00098325574453 | MARCOS ROBERTO MARCULINO FRANCO | ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de uma casa do projeto cheque moradia, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/06/2009 | 600.00 | 00026309858491 | JOAO MANOEL DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de uma casa do projeto cheque moradia, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/06/2009 | 600.00 | 00047428864453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/06/2009 | 600.00 | 00085648590415 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/06/2009 | 600.00 | 00038133695449 | NILTON ALEXANDRE DA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/06/2009 | 600.00 | 00002536853462 | PAULO ANDRE NERI | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/06/2009 | 600.00 | 00079897975420 | JOAO SOARES LUCINDO NETO | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/06/2009 | 600.00 | 00006126128486 | VALMIR GONÇALVES DA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/06/2009 | 600.00 | 00098325434449 | EDINALDO JOSE DA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro, na construcao de casas habitacionais no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/06/2009 | 3200.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na aquisicao de urnas e translado de funaral de pessoas carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/06/2009 | 270.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | aquisicao de materiais moldurados, destinados a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/06/2009 | 2000.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria de natureza educativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/06/2009 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinados a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/06/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/06/2009 | 46.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/06/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/06/2009 | 3014.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/06/2009 | 30.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento dos juros para com o PASEP, no mes de marco de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2009 | 81.60 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/06/2009 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/06/2009 | 500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 250,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Nata - RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/06/2009 | 160.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | ao pagamento pelos servicos prestados no rebobinamento de um motor bomba desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/06/2009 | 300.00 | 00072655623487 | JOSE GALDINO PONTES FILHO | ao pagamento dos servicos na limpeza e roço do patio nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/06/2009 | 550.00 | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR | relativo ao pagamento da locacao de um veiculo para ficar disposicao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/06/2009 | 210.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para o hospital de trauma em Joao Pessoa, no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00005053953473 | CATIANA MATIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fisioterapeuta na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/06/2009 | 100.00 | 00002152944402 | MESAC BENTO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/06/2009 | 200.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/06/2009 | 2830.72 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | aquisicao de materiais diversos de utilidades domesticas, destinadas ao PETI de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/06/2009 | 600.00 | 00045076138415 | ARCELINA CARVALHO DE OLIVEIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas dos grupos de dança dos Jovens e Idosos (Quadrilha junina) do PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/06/2009 | 124.50 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados aos cursos do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/06/2009 | 600.00 | 00045076138415 | ARCELINA CARVALHO DE OLIVEIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas dos grupos de dança do PETI de Fagundes e Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | aos servicos prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para esta secretaria,no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/06/2009 | 250.00 | 00006265121405 | CLENIO BEZERRA DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado realizacao de exames e compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2009 | 100.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | a de um auxilio financeiro de cucnho social, destinado ao parcelamento da conta de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/06/2009 | 300.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de medicamento no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/06/2009 | 130.00 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS - NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | aquisicao de tecidos, destidados ao pessoal desta secretaria de Defesa social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/06/2009 | 440.00 | 00034368329449 | ROSINETE MARIA BEZERRA | reempenhamento da NE.6176/08, relativo aos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, no mes de outubro 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/06/2009 | 2600.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | ao pagamento pela locacao de onibus para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede do municipio, 3ª parcela, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/06/2009 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para a escola da Estiva do Geraldo no municipio, 3º parcela conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/06/2009 | 465.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor de informatica na Escola Americo Falcao, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/06/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/06/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica e combustivel, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/06/2009 | 165.69 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria de placa MNT 2261, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/06/2009 | 98.23 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | valor referente ao pagamento de refeicao para o secretario e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/06/2009 | 200.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/06/2009 | 150.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | a concessao de 2 diarias no valor R$ 75,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/06/2009 | 150.00 | 00004465743416 | VALDENIZE AMARO DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor R$ 75,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/06/2009 | 200.00 | 00020335695434 | MARIA ARLITA GOMES DE SOUZA | a concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/06/2009 | 150.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/06/2009 | 309.52 | 00009644446402 | GRACIELE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento pelos servicos no fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas do PSF posto de saude da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/06/2009 | 200.00 | 00049900668472 | ADEILTON DA SILVA LIMA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/06/2009 | 200.00 | 00001919600477 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | ao pagamento da concessao de 5 diarias no valor de R$ 40,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/06/2009 | 288.67 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica da cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na mao de obra no reboco no campo de futebol de ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/06/2009 | 100.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/06/2009 | 3120.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | ao pagamento da aquisicao de tubos em concreto, para o canteiro de obras da SEINFRA, para a Galeria de Aguas Pluviais da Rua Ivonete Silva de Franca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/06/2009 | 550.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneus novos com camara, destinados ao trator valmet 85, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/06/2009 | 100.00 | 00098323229449 | MARIA DA GUIA FELIPE DOS SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/06/2009 | 33.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Saude , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/06/2009 | 100.00 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/06/2009 | 100.00 | 00027605779100 | EVA ZORAIDA MOREIRA MALHEIROS | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/06/2009 | 450.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneus destinados a saveiro de placa MNS 2278, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/06/2009 | 160.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao do arraia da escola Otto Illi da Estiva do Geraldo , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/06/2009 | 600.00 | 00056926391491 | JOAO BATISTA VERISSIMO DE ANDRADE | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao artistica durante arraia da escola Otto Illi da Estiva do Geraldo , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/06/2009 | 1100.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao das festividades nas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/06/2009 | 515.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de 3 pneus novos com camara, destinados a kombi de placa MNG 3597 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | referente a contribuicao financeira, destinada a UBAM no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/06/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | a contribuicao mensal da AMTUR-PB, no mes junho, corforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/06/2009 | 1378.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/06/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/06/2009 | 139.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus e medalhas, destinados a secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/06/2009 | 50.00 | 07704037000140 | CREATIVA - PLACAS E SINALIZACAO - REGIVALDO ALVES | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de uma placa em acrilico adesivada, destinada ao campo de futebol de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragens e premiacoes durante a realizacao da inauguracao do cmpo de futebol de Ponta de Lucena e tambem sendo abertura do campeonato de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2009 | 542.42 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2009 | 5737.15 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2009 | 1200.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES-JOSE ROGERIO MAG. GUEDES | Valor referente a locacao de toldos, destinadas a programas/eventos realizados nesta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2009 | 3435.84 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2009 | 3154.82 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/06/2009 | 4400.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2009 | 98.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | ao pagamento de sacas de cimento, destinados a reparos no calcamento do trecho em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/06/2009 | 1650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Pagamento da complementacao da Folha dos monitores do PETI de maio de 2009, Rozimar Pereira da Costa este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/06/2009 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos o antigo dede em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/06/2009 | 160.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | concessao de 2 diarias no valor de R$ 80,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/06/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/06/2009 | 304.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao passoal da educacao, durante encontro pedagogico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/06/2009 | 1300.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | reempenhamento da NE. 2381, relativo aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao da secretaria de educacao, conforme documento anexo.ne. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/06/2009 | 250.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona urban, Costinha, Guia, Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2009 | 100.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2009 | 107.25 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2009 | 200.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, destinados a premiacao da vaqueijada de Sao Jose, no Oiteiro de Miranda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2009 | 200.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/06/2009 | 44.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/06/2009 | 156.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/06/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/06/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento da Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/06/2009 | 145.03 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | aquisicao de 5 und de aparelho celular nokia 1208 preto e 5 sim card, para utilizacao no grupo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/06/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/06/2009 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/06/2009 | 200.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos substituta no colegio do distrito de Fagundes, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/06/2009 | 100.00 | 00006156585478 | MARIO EDUARDO MONTEIRO BANDEIRA | concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/06/2009 | 800.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para deslocamento da passoa carente e o filho de Brasilia para Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/06/2009 | 800.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artesanato em madeira no programa PROJOVEM de Lucena, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/06/2009 | 500.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de natacao e hidroginastica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/06/2009 | 1180.00 | 00002001979835 | ARNALDO ANTONIO DITLEF | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de esportes e lazer do PROJOVEM de Lucena, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/06/2009 | 1180.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do Programa do ProJOVEM de Lucena, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/06/2009 | 800.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados como monitora dança do programa PROJOVEM de Lucena, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/06/2009 | 500.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de musica e confeccao de instrumentos do PROJOVEM de Lucena, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/06/2009 | 41.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/06/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/06/2009 | 26.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados no envio de ARs de correspodencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/06/2009 | 290.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da secretaria de educacao de Lucena para Joao Pessoa, quando a servico junto a 1ª regiao de ensino e centro administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/06/2009 | 260.10 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/06/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/06/2009 | 30.00 | 00036490733404 | ELIANE RIBEIRO | concessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/06/2009 | 3008.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/06/2009 | 114.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro de placa MNP 3903 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/06/2009 | 58497.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes junho de 2009, Clovis Quirino, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/06/2009 | 14385.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes junho de 2009, Adelmo de Menezes Franco, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/06/2009 | 9733.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA de junho de 2009,Adeilda Feliciano dos Santos - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/06/2009 | 16965.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PACS de junho de 2009, Agavenez dos Santos Silva - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/06/2009 | 1830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do PACS de junho de 2009, Vilma da Cunha Costa - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/06/2009 | 12100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSB de junho de 2009, contratos, Adriana Isabel M. Souto Paiva, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/06/2009 | 40746.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSF de junhode 2009, contratos,Ana Virginia Dias Monteiro, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/06/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do CRAS, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/06/2009 | 188.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/06/2009 | 360.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados como monitora do curso de corte e costura realizado pelo Bols. Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/06/2009 | 10830.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos do FAS, no mes junho de 2009, Andrea Quirino de Lima - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/06/2009 | 7010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do FAS, no mes junho de 2009, Rosileide Alves de Lima - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/06/2009 | 3175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da cao social - conselho tutelar, no mes junho de 2009, Ana Cleide Vale da Silva - este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/06/2009 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. habitacao, no mes junho de 2009, Flavio Augusto C. Cunha - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/06/2009 | 7847.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura, no mes Junho de 2009, Aderbal Marinho de Veras - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/06/2009 | 47350.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura - Garis, no mes Junho de 2009, Abdeneco Bento da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/06/2009 | 7120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. infra estrutura, no mes Junho de 2009, Antonio Cezar da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/06/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/06/2009 | 350.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | aos servicos prestados no Show pirotecnico, durante abertura dos festejos juninos das escolas Otto Illi da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/06/2009 | 500.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | aos servicos prestados no Show pirotecnico, durante encessamento das aulas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/06/2009 | 4942.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do MDE, no mes de junho de 2009, efetivos, Adervania Cornelio - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/06/2009 | 6195.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do MDE, no mes de junho de 2009, Comissao, Elivelton da Silva Pontes, - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/06/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal das pensoes especiais do magisterio no mes de junho de 2009, Josefa Gomes da Silva, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/06/2009 | 142895.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos do magisterio, no mes junho de 2009,Adriana Nascimento de Oliveira - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/06/2009 | 13430.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do magisterio, no mes junho de 2009,Ana Cristina da Conceicao - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/06/2009 | 24618.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da administracao direta e receita, no mes junho de 2009,Argemiro dos Santos Campo - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/06/2009 | 6480.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da administracao direta e receita, no mes junho de 2009,Dorivaldo da Silva Artur - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/06/2009 | 500.00 | 00001961261421 | JOANA DARC PEREIRA DE ALCANTARA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a cobertura de despesas com o concurso da rainha dos pescadores, realizado nos festejos juninos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/06/2009 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos, no mes junho de 2009, Antonio Mendonça Monteiro Junior - este agente politicos e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/06/2009 | 911.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da articulacao politica, no mes junho de 2009, Jucelino Mariano da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/06/2009 | 6325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da articulacao politica, no mes junho de 2009, Jordania Falcao de Brito - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/06/2009 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da procuradoria juridica, no mes junho de 2009,Francisco Carlos Meira da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/06/2009 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente dA RECEITA , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/06/2009 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/06/2009 | 124.80 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/06/2009 | 89.54 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/06/2009 | 1000.00 | 11722717000163 | COBRANORTE - COBRANÇAS DO NORDESTE LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na cobrança da divida ativa do Iptu do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/06/2009 | 300.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | ao pagamento dos servicos graficos prestados esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/06/2009 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | aos servicos prestados na divulgacao dos festejos de Sao Pedro de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/06/2009 | 430.00 | 00023636696491 | ZELIO DA SILVA NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte dos componentes das quadrilhas juninas para apresentacoes nos festejos de Sao Pedro em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/06/2009 | 991.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. turismo e pesca, no mes junho de 2009,Fernanda de Oliveira SOuza - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/06/2009 | 12675.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. turismo e pesca, no mes junho de 2009, Cristiane Nascimento Justino - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/06/2009 | 30.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/06/2009 | 1400.00 | 00038692082791 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao artistica de 2 grupos de forro, na festa interna da colonia de pescadores, durante festejos Juninos e Sao Pedro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/06/2009 | 20.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2009 | 3833.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2009 | 985.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de medicamentos, destinados ao posto de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2009 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2009 | 4306.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2009 | 6000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de 1 maquina retroescavadeira - CASE, 580 L, para realizacao de servicos conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2009 | 25.00 | 00005822893430 | LUCIANO DA SILVA SOUZA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2009 | 450.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para 4 motoristas do caminhao caçamba, na operacao tapa buracos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2009 | 50.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 1 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2009 | 396.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de refeicoes para criancas e adolescentes inseridas no CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2009 | 597.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DOS Jovens do CRAS e materiais de expediente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2009 | 675.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de lanches para o CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2009 | 260.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2009 | 360.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | ao pagamento dos servicos prestados COMO AUXILIAr de servicos NO BOLSA FAMILIA, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2009 | 600.00 | 00087439450400 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2009 | 395.60 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2009 | 386.15 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2009 | 315.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2009 | 476.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2009 | 772.35 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | aquisicao de materiais demateriais, destinados confeccao de roupas dos grupos de danca do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2009 | 524.56 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2009 | 675.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da contra partida de parte da folha de pessoal do PETI, no mes junho de 2009, Rozimar pereira da COsta este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2009 | 600.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | ao pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 60 metros de calha, destinado a Escola Americo Falcao, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2009 | 328.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2009 | 662.80 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | relativo aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2009 | 1581.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | ao pagamento da 15ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | ao pagamento da 15ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002956558447 | JONATHAN DE OLIVEIRA | ao pagamento de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria no Rio Grande do Norte, onde apresentara o trabalho desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2009 | 300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2009 | 4225.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes junhode 2009 - debitado na conta do FPM conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2009 | 2.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes junho de 2009 - debitado na conta do Fundo Especial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2009 | 1129.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes junhode 2009 - debitado na conta do FPM conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2009 | 666.66 | 00028784340487 | ZENILDA FRANCISCA DA CONCEICAO | ao pagamento da 12ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2009 | 6000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | ao pagamento pela divulgacao de materias de interesse desta secretaria, durante os Festejos Juninos de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2009 | 1836.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao da 1ª e 2ª rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 1ª, do campeonato de futebol de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2009 | 505.39 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00097733660491 | GILSIMAR DOS SANTOS FERREIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao dos festejos religiosos de Sao Pèdro no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2009 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | ao pagamento da 6ªparcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 5 diarias no valor de R$ 300,00, destinadas ao prefeito, quando em sua estadia em Brasilia para tratar assuntos de interesse desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2009 | 90.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.06.2009 a 30.06.2009, para atender as necessidades da secretaria de articulacao politica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2009 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2009 | 5.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2009 | 1000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇAO LTDA - 92FM | ao pagamento pelos servicos prestados na duvilgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2009 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados nos honorarios dos conferencistas do evento realizado pela secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2009 | 133.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de sacas de cimento, destinados a pequenos consertos no predio da escola da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2009 | 360.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2009 | 1650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Pagamento da complementacao da Folha dos monitores do PETI de junho de 2009, Rozimar Pereira da Costa este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2009 | 100.00 | 00023763817468 | FLORIANO DO PRADO PEREIRA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a recuperacao da rede de pesca da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2009 | 100.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2009 | 100.00 | 00009817543412 | CELSO CORDEIRO DE FRAGA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de medicamentos para esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2009 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTIO DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2009 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2009 | 215.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | aos servicos prestados no conserto de pneus, pertencentes aos veiculos desta secretaria de infra-estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2009 | 50.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do trator valmet desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.05.09 a 20.06.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/07/2009 | 2375.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do projeto da estacao de tratamento de esgotos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2009 | 1200.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | aquisicao de materiais odontologicos, destinados ao consultorio odontologico da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2009 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | relativo a aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2009 | 2050.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/07/2009 | 546.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/07/2009 | 60.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte dos tecnicos do PROJOVEM, quando em visitas aos domicilios do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/07/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/07/2009 | 400.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da reserva de contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/07/2009 | 550.00 | 00007009857431 | JOSE CARLOS RIBEIRO GOMES | ao pagamento dos servicos presados como segurança de palco e mediacoes da festa de Sao Pedro de Lucena, dias 27,28 e 29/06/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/07/2009 | 7458.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/07/2009 | 669.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | aquisicao de um refrigerador esmaltec 280l, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/07/2009 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BARRETO DE SOUZA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/07/2009 | 3008.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/07/2009 | 170.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | aquisicao de trofeus, destinados ao PROJOVEM do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/07/2009 | 280.00 | 00072698527404 | JOAO BENTO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na abertura de valetas para escoamento das aguas pluviais no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/07/2009 | 5288.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/07/2009 | 350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento pelos servicos prestados como professora A de 1 a 4 na turma de correcao de Fluxo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/07/2009 | 500.00 | 00047522720400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | aos servicos prestados artesanais prestados na montagem com locacao demateriais de 2 portais e pavilhao de madeira e palha, para realização dos festejos do distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/07/2009 | 12076.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento do parcelamento das contas de energia dos predios publicos da saude, no mes de maio de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/07/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/07/2009 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2009 | 320.00 | 00085467588400 | ANTONIO ELEOTERIO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza e roço do campo de futebol do distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/07/2009 | 4719.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos do municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/07/2009 | 330.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de 66 quentinhas, destinadas ao pessoal das bandas de forro que tocaram no Sao Pedro de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/07/2009 | 81.80 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados no envio de ARs de correspodencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/07/2009 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento pela locacao de uma xerox-fotocopiadora, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/07/2009 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria no programa fogo cruzado, junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/07/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/07/2009 | 1000.00 | 00006098547475 | CYBELLI LUCENA CAVALCANTE | aos servicos prestados na producao de midia e propaganda, relativo ao Sao Pedro de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/07/2009 | 19.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/07/2009 | 2500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/07/2009 | 1000.00 | 09296559000185 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE LUCENA | ao pagamento de um contribuicao financeira, destinada a manutencao do contrato MPL/STRL, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Extensão da rede eletrica na zona urbana e rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/07/2009 | 5000.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na 2ª etapa da construcao de uma rede eletrica de baixa tenção, para atender o conjunto residencial Severino Morais, no distrito de Fagundes, conforme documento anexo.nf.000069. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/07/2009 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude em Recife - PE, da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/07/2009 | 200.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/07/2009 | 80.00 | 00000815603460 | ANA MARIA BARBOSA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/07/2009 | 100.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/07/2009 | 150.00 | 00060803193491 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao pagamento das contas de energia e agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/07/2009 | 100.00 | 00001095223461 | EDILEUZA HERMINIO PEREIRA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/07/2009 | 100.00 | 00038134284434 | VALDO BATISTA DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/07/2009 | 80.00 | 00007026334450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao pagamento das contas de energia da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/07/2009 | 75.00 | 00022579370404 | ANTONIO PEREIRA DE ALCANTARA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/07/2009 | 90.00 | 00009519687424 | SALETE FERREIRA DE MESQUITA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/07/2009 | 500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de junho de 2009, do Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/07/2009 | 750.00 | 00001006286721 | JANEIDE ANJOS DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 30 roupas para os grupos de dança e teatro dos adolescentes do PROJOVEMA do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/07/2009 | 150.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/07/2009 | 607.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | aquisicao de materiais odontologicos, destinados ao consultorio odontologico da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/07/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/07/2009 | 550.98 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica desta secretaria de saude, no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/07/2009 | 1000.00 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao tratamento de saude e realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/07/2009 | 500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de junho da sacretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/07/2009 | 281.56 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas das linhas da secretaria de educacao, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/07/2009 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/07/2009 | 700.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | aquisicao de tecidos para confeccao do fadamentos para os funcionarios desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/07/2009 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar no trecho Costinha, Guia para a sede do municipio, 4ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/07/2009 | 1500.00 | 00041518632491 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | ao pagamento dos servicos de trafego de internet das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/07/2009 | 2554.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/07/2009 | 5609.26 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/07/2009 | 3252.28 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/07/2009 | 2510.35 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios (verduras e frutas) destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização do Pre- Escolar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/07/2009 | 1733.58 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolas da Pre-Escola, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/07/2009 | 109.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda da creche do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/07/2009 | 1623.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de veneros alimenticios, destinados a merenda do EJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/07/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/07/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/07/2009 | 50.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/07/2009 | 560.69 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas do centro administrativo municipal, no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/07/2009 | 60.00 | 00098326554472 | DILENE MARIA DE SOUZA PRAXEDES | Valor relativo a concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/07/2009 | 120.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/07/2009 | 176.66 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/07/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/07/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/07/2009 | 70.00 | 00021871817404 | ANTONIO ARTUR FRANCISCO | a concessao de 2 diarias no valor de 35,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/07/2009 | 71807.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal efetivos do FUNDEB 40%,no mes junho de 2009, Aldir Lopes das Neves este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/07/2009 | 3230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 40%,no mes junho de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/07/2009 | 100.00 | 00010930400410 | NOEMIA ALVES DE SOUZA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/07/2009 | 260.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de sacas decimento e rebocal, desatinadas a pequenos consertos na ponte da Rua. Jose Bezerra Madruga( vizinho ao Millenium Club), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/07/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/07/2009 | 500.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Fagundes, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/07/2009 | 200.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos e realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/07/2009 | 50.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessoa de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/07/2009 | 200.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/07/2009 | 60.00 | 00009236825460 | JOSE UELINGTON FAUSTINO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona a secretaria de defasa social do municipio, nos meses de maio e junho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/07/2009 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento dos servicos prestados na entrega das correspondencias nesta secretaria, no mes junho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/07/2009 | 465.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CRAS de Fagundes, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/07/2009 | 465.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes junho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2009 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2009 | 250.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar , no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2009 | 200.00 | 00054672643468 | ALICE GOMES DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2009 | 1695.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de maio de 2009, Ana Claudia Ribeiro Falcao este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2009 | 430.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de materiais diversos para confeccao de lanches para o pessoal do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2009 | 465.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/07/2009 | 3441.53 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2009 | 350.00 | 00006265121405 | CLENIO BEZERRA DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao da limpeza publica no municipio, no mes de junho de 2009 , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2009 | 780.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista do FORD desta secretaria, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2009 | 720.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista no caminhao do lixo, no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2009 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes junho de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2009 | 715.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | aos servicos prestados na construcao do muro de arrimo e recuperacao do calcamento da estrada do Distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2009 | 1300.00 | 00006973201466 | ELIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada da limpeza do maceio do bairro novo( Mangue de Catita), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | aos servicos prestados como tecnicos de engenharia desta edilidade, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2009 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo e aterros do municipio, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2009 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2009 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o almoxarifado da seinfra, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa mmy 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2009 | 870.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | ao pagamento pela locacao de um veiculo fiat uno, destinados a secretaria de INFRA,no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2009 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista desta secretaria, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2009 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2009 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante substituto no complexo, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2009 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2009 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do motor bomba d´agua da comunidade de Tabapara, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2009 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na garagem da SEINFRA, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2009 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestanos na fiscalizacao da limpeza publica e transporte de aterro para as ruas do municipio, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2009 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados como vigilante substituto, na garagem da SEINFRA, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2009 | 940.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2009 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba de placa MMZ 5091, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2009 | 4244.13 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte com a equipe de saude de Lucena para Posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXANDRO GENUINO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi, para uso desta secretaria de saude no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes junho 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2009 | 465.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como pedreiro na secretaria de saude, no mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2009 | 360.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2009 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2009 | 500.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista substituto na caravan desta secretaria, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2009 | 200.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | ao pagamento pela concesaao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/07/2009 | 200.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol da Estiva do Geraldo com o selo da UNICEF, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/07/2009 | 300.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol de Fagundes com o selo da UNICEF, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/07/2009 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol do municipio com o selo da UNICEF, junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/07/2009 | 200.00 | 00001079491481 | EDVALDO JOSE DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol do municipio com o selo da UNICEF,no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/07/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 05ª parcela do convenio nº004/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! Prevencao, Letramento e Inclusao Social, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/07/2009 | 200.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol, junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche MEnino Jesus, no mes junho de 2009, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/07/2009 | 200.00 | 00007737120467 | DIEGO MOREIRA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da equipe de Takywodor do municipio com o selo da UNICEF, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002634311427 | JOSE RONALDO DE SOUZA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da equipe de Takywodor do municipio com o selo da UNICEF, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/07/2009 | 200.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas escolas do municipio, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/07/2009 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados eletricista mecanico nos veiculos da secretaria de educacao, mes de junbho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/07/2009 | 850.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico eletricista dos veiculos desta secretaria secretaria de educacao, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de serviço na escola Outeiro de Miranda, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/07/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 6ª parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2009, Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | ao pagamento pela locacao de um veiculo para transportar professores para Zona Rural do municipio, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/07/2009 | 400.00 | 00043450423487 | ERNESTO LUIZ DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para sede do municipio, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/07/2009 | 465.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/07/2009 | 465.00 | 00002009856473 | JOAO ANDRE DA SILVA NETO | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Falcao no municipio, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/07/2009 | 465.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora de informatica da escola Americo Falcao, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor de informatica na Escola Americo Falcao, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/07/2009 | 465.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Facao no municipio, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/07/2009 | 700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/07/2009 | 700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de ciencias na escola Americo Falcao, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/07/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/07/2009 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de Junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/07/2009 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural - escola Marco Joao, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de de professores para a escola da zona rural de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2009 | 500.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de alunos e professores da zona rural para escolas da cede do municipio, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2009 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona o complexo educacional do municipio, nos meses de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa MOG 2195, para transporte de alunos especiais para o apoitcha no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | ao pagamento pela locacao de onibus para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede do municipio, 4ª parcela, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo besta para transporte dos professores para zona rural, no mes de junho de 2009, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/07/2009 | 3785.57 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/07/2009 | 420.00 | 00021899266453 | LUZIA DE FATIMA DE LIMA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a cobertura dos custeios com a confeccao das roupas da quadrilha junina do Distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2009 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o telecentro de Lucena, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2009 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mers junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2009 | 2000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA - ARAPUAM | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/07/2009 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2009 | 54.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2009 | 1990.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes julho de 2009 - debitado na conta do FPM conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2009 | 5155.60 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao INSS - parc.adm, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2009 | 476.55 | 29979036000140 | INSS | ao pagamento dos juros para com o INSS/parc.Adm, no mes julho de 2009, debito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2009 | 32856.84 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao INSS - parc.ret., no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2009 | 38.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes julho de 2009 - debitado na conta do cide, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2009 | 280.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 70,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2009 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2009 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2009 | 150.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2009 | 381.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | aquisicao de redes e bola, destinados a secretaria de esportes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2009 | 100.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2009 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo, no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2009 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma sala onde funciona Procuradoria juridica do municipio, no mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2009 | 771.08 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2009 | 66.00 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2009 | 465.00 | 00058053018491 | IRISMAR RAMOS DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2009 | 713.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/07/2009 | 550.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes e outros itens co relativos, destinados aos veiculos desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/07/2009 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento das tarifas bancarias, debitadas an conta do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/07/2009 | 60.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/07/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/07/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/07/2009 | 80.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados na plotagem de projetos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/07/2009 | 360.00 | 09108087000190 | CM INFOR - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretariao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/07/2009 | 520.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de resmas de papel A4, destinados a secretaria financas e tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/07/2009 | 42.08 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/07/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/07/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/07/2009 | 465.00 | 00004982383421 | AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/07/2009 | 480.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | ao pagamentos dos servicos prestados como motorista substituto no onibus escolar do municipio, no transporte de alunos da zona rural para sede do municipio, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/07/2009 | 460.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no conserto das grades de ferro da Escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/07/2009 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Lucena para Joao Pessoa, no periodo de 10.06 a 10.07 de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/07/2009 | 465.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/07/2009 | 243.26 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas do bolsa familia, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/07/2009 | 250.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte do pessoal desta secretaria, quando na apresentacao cultural, durante quatro dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/07/2009 | 3843.05 | 09123654000187 | Cagepa | as contas de agua dos predios publicos, debitado na conta do icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA/PB | ao pagamento da ART de projetos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/07/2009 | 100.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de sacas decimento, destinados a reposicao do calcamento da Ponte do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/07/2009 | 561.40 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | aquisicao de materiais diversos para limpeza, destinados ao pessoal da limpeza publica urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/07/2009 | 240.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de materiais diversos, destinados ao retelhamento do posto de saude do bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/07/2009 | 1900.37 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saudes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/07/2009 | 346.32 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento pela aquisicao de tonner na maquina xerox da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/07/2009 | 70.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospital de Traumas em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/07/2009 | 650.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/07/2009 | 200.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/07/2009 | 590.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | aos servicos prestados no fornecimento 99 refeicoes, destinadas aos plantonistas dos postos de saude dos distritos de Ponta de Lucena, Gameleira e Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/07/2009 | 200.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/07/2009 | 50.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessoa de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/07/2009 | 540.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante os programas da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/07/2009 | 590.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao das escolas e na conferencia municipal de educacao e dos programas relativos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/07/2009 | 240.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | reempenhamento da NE. 1765/09, relativo aquisicao de tonner para maquina xerox esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/07/2009 | 355.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de Administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/07/2009 | 13.65 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados no envio de ARs de correspodencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/07/2009 | 80.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/07/2009 | 50.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/07/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/07/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/07/2009 | 100.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/07/2009 | 366.96 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/07/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/07/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/07/2009 | 180.00 | 00087439450400 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de beneficiarios do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/07/2009 | 130.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/07/2009 | 300.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da ambulancia de placa MNP 3903 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/07/2009 | 3902.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | aquisicao de materiais odontologicos, destinados ao consultorio da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/07/2009 | 989.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de medicamentos, destinados ao posto de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/07/2009 | 875.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao da mecanica dos veiculos saveiro de placa MOT 2280 e ambulancia MNS 2278 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/07/2009 | 70.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames da esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/07/2009 | 200.00 | 00004022777400 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/07/2009 | 150.00 | 00098324020420 | SEVERINO LUIZ PEREIRA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a recuperacao da rede de pesca da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/07/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/07/2009 | 143.80 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, destinados a premiacoes dos torneios realizados por esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/07/2009 | 87.96 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | valor referente ao pagamento de refeicao para o secretario e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/07/2009 | 160.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/07/2009 | 923.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao da mecanica dos veiculos KOMBI MNG 3597 e MMN 9912, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/07/2009 | 6000.00 | 02502588000107 | J.R SONORIZAÇÕES E EVENTOS - JOSINALODO DOS S. ROD | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao artistica da banda Antares na quermece realizada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/07/2009 | 345.00 | 00002771240424 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte dos componentes da quadrilha junina Lampião( campeã Paraibana 2009), para apresentação durante a quermesse de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escola da Estiva do Geraldo, sendo a 4ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/07/2009 | 4310.93 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | referente a contribuicao financeira, destinada a UBAM no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/07/2009 | 549.75 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/07/2009 | 814.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao, IPTU, DIVIDA ATIVA e ISS, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/07/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/07/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/07/2009 | 450.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes julho de 2009 - debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/07/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica e combustivel, no mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/07/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento das tarifas bancarias, debitadas an conta do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/07/2009 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos o antigo dede em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/07/2009 | 3082.48 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/07/2009 | 360.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aos servicos prestados no transporte de pessoas carentes enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/07/2009 | 70.00 | 00098322877404 | EDIVALDO MARQUES DAS CHAGAS | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/07/2009 | 70.00 | 00078954703453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/07/2009 | 300.00 | 00032541899491 | INACIA DA SILVA PAULINO | ao pagamento da diferenca salarial da funcionaria(auxiliar de servicos), no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/07/2009 | 344.05 | 00009644446402 | GRACIELE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento pelos servicos no fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas do PSF posto de saude da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/07/2009 | 100.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados, na realizacao de exames cardiologicos para pessoas carentes do municipio(Paulo Nunes da Silva), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/07/2009 | 116.67 | 00034368329449 | ROSINETE MARIA BEZERRA | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da secretaria de saude, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/07/2009 | 714.29 | 00002389703453 | JOAO PEIXOTO FILHO | aos servicos medicos prestados no centro de saude da Guia, no mes fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/07/2009 | 2593.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | ao pagamento dos servicos medicos prestados em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/07/2009 | 2593.00 | 00002821136498 | CYBELLE ROLIM DE ALMEIDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/07/2009 | 1951.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | aquisicao de materiais odontologicos, destinados ao consultorio da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/07/2009 | 2767.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/07/2009 | 2302.31 | 01622510000163 | DSV - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/07/2009 | 682.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/07/2009 | 1395.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | aos servicos prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para esta secretaria,no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/07/2009 | 5070.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/07/2009 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CREAS de Fagundes, nos meses de março e abril de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/07/2009 | 100.00 | 00054671620472 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/07/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/07/2009 | 51.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | A contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente, ano 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/07/2009 | 900.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/07/2009 | 600.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/07/2009 | 300.00 | 00058350403772 | ANTONIO CAROLINO GALVAO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do encerramento das apresentacoes da quadrilha junina da Melhor Idade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/07/2009 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/07/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/07/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/07/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento das tarifas bancarias, debitadas an conta do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/07/2009 | 144.00 | 06021985000118 | PLACA CENTRO MASISA - CLEUMY IND. DE MADEIRAS LTDA | aquisicao de materiais em MDF, destinados as oficinas do Projovem do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/07/2009 | 100.00 | 00021716552400 | JOAO CARLOS PEREIRA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/07/2009 | 150.00 | 00036026137807 | ELENEUDE ALVES BEZERRA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de uma passagem de Lucena para o Rio de Janeiro para pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/07/2009 | 500.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante os programas da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/07/2009 | 35.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | ao pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames cardiologicos na pessoa carente do municipio (Zeneide Antonio Bezerra), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/07/2009 | 100.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados, na realizacao de exames cardiologicos para pessoas carentes do municipio(Jose Valter Felix), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/07/2009 | 308.50 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio do posto de saude do bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/07/2009 | 156.50 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | relativo aquisicao latas de tinta e outros materiais, destinado a pintura do posto de saude do Bairro novo, conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/07/2009 | 1190.48 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/07/2009 | 50.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BARRETO DE SOUZA | a concessao de 1 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/07/2009 | 250.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancida de placa mnp 3903 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/07/2009 | 73.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/07/2009 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/07/2009 | 38.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/07/2009 | 4411.44 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | reempenhamento das NE´s - 2177 e 2425/09, relativo aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/07/2009 | 700.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/07/2009 | 1387.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao e escolas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/07/2009 | 6000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | ao pagamento pelos servicos prestados na apresentacao da banda pele morena, na quermesse do distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/07/2009 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-19, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/07/2009 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/07/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/07/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/07/2009 | 474.80 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/07/2009 | 100.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada as despesas com transporte do time de futebol Pelezinho do distrito de Fagundes para Estiva durante campeonato de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/07/2009 | 100.00 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTIVEIS LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/07/2009 | 370.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de Limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/07/2009 | 3108.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/07/2009 | 310.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licenciamento do veiculo Caravan de placa KHM 1457, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/07/2009 | 100.00 | 00064641643415 | ZULEIKA DE OLIVEIRA FERRAZ | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/07/2009 | 100.00 | 00038133474434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/07/2009 | 550.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de lanches para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/07/2009 | 364.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal do programa cidadao e defensoria publica no atendimento as pessoas carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/07/2009 | 429.50 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de lanches para o CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/07/2009 | 1160.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES-JOSE ROGERIO MAG. GUEDES | Valor referente a locacao de toldos, destinadas a programas/eventos realizados nesta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/07/2009 | 3476.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/07/2009 | 250.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospital de Traumas em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/07/2009 | 150.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 75,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/07/2009 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/07/2009 | 23.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | ao pagamento dos servicos prestados na apresentacao artistica, durante festejos de sabado de Santana no distrito de Fagundes e Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/07/2009 | 300.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | a concessao de 3 diarias no valor R$ 100,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Lagoa Seca, para Participar do Seminario da Educacao, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/07/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/07/2009 | 130.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 65,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/07/2009 | 181.17 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/07/2009 | 7.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da saude , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/07/2009 | 714.29 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao e conserto dos equipamentos odontologicos dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/07/2009 | 456.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as atividades do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/07/2009 | 260.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/07/2009 | 550.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/07/2009 | 850.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/07/2009 | 421.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/07/2009 | 50.00 | 00007009857431 | JOSE CARLOS RIBEIRO GOMES | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/07/2009 | 600.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados destinados a confeccao de lanchespara as criancas do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2009 | 355.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merendo dos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/07/2009 | 80.19 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | valor referente ao pagamento de refeicao para o secretario e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/07/2009 | 70.01 | 07000707000228 | POSTO SAO SEVERINO | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/07/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/07/2009 | 700.00 | 09268379000190 | J.R. DA SILVA PLACAS - ME | aquisicao de placas de gesso, destinadas a cobertura do forro desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2009 | 400.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao dos festejos das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2009 | 100.00 | 00004322334822 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 100,00 destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/07/2009 | 200.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol com o selo da UNICEF, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | ao pagamento da 16ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | ao pagamento da 16ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/07/2009 | 319.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo KOMBI DE PLACA MNG 3597 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2009 | 4947.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do MDE, no mes de julho de 2009, efetivos, Adervania Cornelio - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2009 | 6195.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do MDE, no mes de julho de 2009, comissao - Elivelton da Silva Pontes - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal das pensoes especiais do magisterio no mes de julho de 2009, Josefa Gomes da Silva, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/07/2009 | 143172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do fundeb magisterio secretaria, no mes julho de 2009, Aline Rodrigues de Vasconcelos - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2009 | 991.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. turismo e pesca, no mes julho de 2009,Fernanda de Oliveira SOuza - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2009 | 12675.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. turismo e pesca, no mes julho de 2009, Cristiane Nascimento Justino - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2009 | 300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2009 | 1183.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes julho de 2009 - debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/07/2009 | 23936.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da administracao direta e receita, no mes julho de 2009,Argemiro dos Santos Campo - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/07/2009 | 6480.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da administracao direta e receita, no mes julho de 2009,Dorivaldo da Silva Artur - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2009 | 100.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a equipe do treze futebol club, realizar o deslocamento para Estiva do Geraldo, durante campeonato de futebol de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/07/2009 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2009 | 110.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 55,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2009 | 911.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da articulacao politica, no mes julho de 2009, Jucelino Mariano da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2009 | 6325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da articulacao politica, no mes julho de 2009, Felipe Florencio Lantmhan, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/07/2009 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da procuradoria juridica, no mes julho de 2009,Francisco Carlos Meira da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/07/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | ao pagamento da 7ªparcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2009 | 100.00 | 00078974569434 | GUTEMBERG DA CONCEIÇÃO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2009 | 1180.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do Programa do ProJOVEM de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2009 | 1180.00 | 00002001979835 | ARNALDO ANTONIO DITLEF | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de esportes e lazer do PROJOVEM de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2009 | 500.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de natacao e hidroginastica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2009 | 800.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados como monitora dança do programa PROJOVEM de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2009 | 600.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artesanato em madeira no programa PROJOVEM de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Fagundes, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2009 | 500.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de musica e confeccao de instrumentos do PROJOVEM de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2009 | 524.56 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | reempenhamento da NE. 2859/09, relativo aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/07/2009 | 10924.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da defesa social,Andrea Quirido de Lima - este fornecedor e outros no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do CRAS, no mes julho de 2009,, Mauriceia Barbosa de Aguiar e Outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2009 | 6000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de 1 maquina retroescavadeira - CASE, 580 L, no mes de julho, para realizacao de servicos urbanos, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/07/2009 | 80.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 40,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/07/2009 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. habitacao, no mes julho de 2009, Flavio Augusto C. Cunha - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/07/2009 | 7891.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura, no mes julho de 2009, Aderbal Marinho de Veras - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2009 | 7300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. infra estrutura, no mes julho de 2009, Alain Ficardo da Silva Falcao - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2009 | 47496.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura - Garis, no mes julho de 2009, Abdeneco Bento da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2009 | 475.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/07/2009 | 25.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | relativo aos servicos prestados na recarga de gas, do estintor de incendio do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/07/2009 | 57970.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes julho de 2009, Clovis Quirino, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2009 | 18281.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do PACS de julho de 2009, Agavenez dos Santos Silva - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2009 | 1830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal contratos do PACS de julho de 2009, Vilma da Cunha Costa - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2009 | 12750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSB de julho de 2009, contratos, Adriana Isabel M. Souto Paiva, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2009 | 44300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSF de julho 2009, contratos,Ana Virginia Dias Monteiro, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2009 | 9898.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2009 | 7599.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | referente a previdencia empresa, da folha do PACS de junho e julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2009 | 552.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | aquisicao de materiais de expediente, destinados a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2009 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | relativo a aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2009 | 3806.90 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.06.09 a 20.07.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2009 | 3844.69 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2009 | 186.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.07.2009 a 30.07.2009, para atender as necessidades da secretaria de articulacao politica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2009 | 653.19 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2009 | 80.19 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | a despesa com refeicao, destinadas assessores e secretario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2009 | 20.24 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2009 | 4255.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, - parcelamento de divida no mes julho de 2009 - debitado na conta do FPM conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2009 | 2.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes junho de 2009 - debitado na conta do icms desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2009 | 5.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2009 | 29.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/07/2009 | 5846.32 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2009 | 13895.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do magisterio, no mes julho de 2009,Ana Cristina da Conceicao - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2009 | 3230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 40%,no mes julho de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/08/2009 | 2500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados na sonorizacao em trio eletrico, para divulgacao dos festejos alusivos a quermesse no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/08/2009 | 2000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA - ARAPUAM | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/08/2009 | 1000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇAO LTDA - 92FM | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2009 | 750.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao da 3 e 4ª rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 2ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/08/2009 | 10.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/08/2009 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/08/2009 | 65.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/08/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.08.2009 a 31.08.2009, para atender as necessidades da secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/08/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.07.09 a 20.08.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/08/2009 | 866.00 | 09391809000166 | FARMACIA CANUTO - TEREZINHA CANUTO MORAIS | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2009 | 350.00 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | aquisicao de 1 armario vitrine, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/08/2009 | 455.00 | 09108087000190 | CM INFOR - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes as impressoras desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/08/2009 | 475.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | reempenhamento da NE.3232/09, relativo aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/08/2009 | 361.07 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica desta secretaria de saude, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/08/2009 | 7384.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a unidade mista de Lucena e postos do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/08/2009 | 850.00 | 00080629105472 | VALTER ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento topografico de ruas a serem pavimentadas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/08/2009 | 390.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinada ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/08/2009 | 179.55 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas do bolsa familia, no mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/08/2009 | 200.00 | 00032541309449 | JOSE LOURENCO DA COSTA FILHO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/08/2009 | 276.50 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados as oficinas dos Jovens do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/08/2009 | 119.50 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/08/2009 | 35.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de fechadura, destinada a secretaria de administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/08/2009 | 303.21 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas do centro administrativo municipal, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/08/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/08/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da r.contg, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/08/2009 | 296.61 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas das escolas do municipio e secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/08/2009 | 550.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos professores do municipio em treinamento nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/08/2009 | 600.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | ao pagamernto pelos servicos prestados como assistente administrativo na secretaria de educacao, no mes de junho de 2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/08/2009 | 125.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinada a escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/08/2009 | 700.00 | 09268379000190 | J.R. DA SILVA PLACAS - ME | reempenhamento da NE. 3231/09, relativo aquisicao de placas de gesso, destinadas a cobertura do forro desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/08/2009 | 885.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na liberacao de arquivos da FOLPAG(folha de pagamento), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/08/2009 | 1900.24 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na liberacao de arquivos da FOLPAG(folha de pagamento), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/08/2009 | 728.08 | 00003683787481 | CRISTIANE DE OLIVEIRA PINTO P.PEDROSA | ao pagamento dos vencimentos da professora de de 1 a 4 na, escola Americo Falcao. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/08/2009 | 350.00 | 00009763337402 | JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Falcao no municipio, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/08/2009 | 80.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 80,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/08/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/08/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/08/2009 | 60.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/08/2009 | 100.00 | 00078849608420 | IRANDIR DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames nos olhos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/08/2009 | 200.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/08/2009 | 220.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal do cadastro unico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/08/2009 | 220.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 55,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/08/2009 | 300.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de sacas decimento, destinados a reposicao do calcamento da rua Julio de Carvalho no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/08/2009 | 70.00 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | ao pagamento pela aquisicao de linha de linhon, destinado a roçadeira desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA/PB | ao pagamento da ART do projeto do Centroi de Ferefencia CRAS, em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/08/2009 | 246.29 | 09248918000129 | PICANHA D´OURO - RODRIZIO PINHACAS DE OURO | valor referente ao pagamento de refeicao para o secretario e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/08/2009 | 273.77 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/08/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/08/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/08/2009 | 900.00 | 06216380000182 | SERGIO CAR - PEÇAS E SERVIÇOS - SERGIO P.CRUZ ME | ao pagamento pelos serviços prestados na recuperacao da caixa de marcha e suspencao do veiculo kimbi de placa MNG 3597, desta secretaria de educacao, conforme documentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/08/2009 | 220.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | aquisicao de malhas, tnt e tecidos, destinados a ornamentação do local dos festejos da Coco em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/08/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 7ª parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2009, Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/08/2009 | 250.00 | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR | ao pagamento da locacao de um veiculo para ficar disposicao desta secretaria de educacao,(veiculo corsa de placa MOH 1185) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/08/2009 | 1086.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao da 3ª e 4ª rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 2ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/08/2009 | 100.00 | 00006780944467 | DIJACI JOSE DA SILVA | ao pagamentode da despesas de contribuicao, para equipe do clube de futebol Vitoria, nos custeios com transporte para Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/08/2009 | 600.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-05, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/08/2009 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-19, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/08/2009 | 1000.00 | 09296559000185 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE LUCENA | ao pagamento de um contribuicao financeira, destinada a manutencao do contrato MPL/STRL, no mesa de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/08/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/08/2009 | 8.60 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados no envio de ARs de correspodencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/08/2009 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/08/2009 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 150,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/08/2009 | 3744.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO - IPÊ | I Curso de Especialização em Gestao Estrategica de Municipio, destinada a servidores e agentes politicos, realizado pela UNIPE em convenio com a FAMUP-PB, com duracao de 6 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/08/2009 | 49.00 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/08/2009 | 100.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/08/2009 | 100.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames de saude da esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/08/2009 | 250.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | ao pagamentode um auxilio financeiro, destinado locomoção e hospedagem da pessoa carente em Recife - Pe, para realizacao da cirurgia de sua filha menor, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/08/2009 | 200.00 | 00098324624449 | MANOEL RODRIGUES | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/08/2009 | 200.00 | 00085369888434 | HEZERLANDIA CUNHA DOS SANTOS | ao pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/08/2009 | 219.78 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica desta secretaria de saude, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/08/2009 | 9509.78 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a unidade mista de Lucena e postos do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/08/2009 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica permanente na saude, no mês agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2009 | 3543.80 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a unidade mista de Lucena e postos do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2009 | 12670.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes julho de 2009, Ana Betania de oliveira, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2009 | 600.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2009 | 4468.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA, no mes julho de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXANDRO GENUINO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi, para uso desta secretaria de saude no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes julho 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/08/2009 | 150.00 | 00072630906434 | GIRLENE SANTOS FALCAO | ao pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/08/2009 | 1346.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2009 | 3504.71 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2009 | 644.15 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merendo dos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2009 | 7010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da defesa social,- este fornecedor e outros no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2009 | 3175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da cao social - conselho tutelar, no mes julho de 2009, Ana Cleide Vale da Silva - este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2009 | 200.00 | 00098324624449 | MANOEL RODRIGUES | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2009 | 30.00 | 00098324624449 | MANOEL RODRIGUES | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2009 | 200.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames e compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2009 | 465.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CRAS de Fagundes, no mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2009 | 465.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes julho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2009 | 70.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2009 | 3215.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/08/2009 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2009 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados como vigilante substituto, na garagem da SEINFRA, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2009 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestanos na fiscalizacao da limpeza publica e transporte de aterro para as ruas do municipio, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2009 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do motor bomba d´agua da comunidade de Tabapara, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2009 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na garagem da SEINFRA, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/08/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/08/2009 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2009 | 465.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na garagem da SEINFRA, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante substituto no complexo, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/08/2009 | 814.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2009 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos, no mes julho de 2009, Antonio Mendonça Monteiro Junior - este agente politicos e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2009 | 37.60 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2009 | 150.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/08/2009 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento pelos servicos prestados na entrega das correspondencias em Lucena, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/08/2009 | 341.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria administracao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2009 | 1000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2009 | 40.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos servicos prestados no envio de ARs de correspodencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2009 | 2750.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, - no mes agosto de 2009 - debitado na conta do FPM conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2009 | 5190.11 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao INSS - parc. adm., no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2009 | 28348.74 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao INSS - parc.ret., no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2009 | 2827.24 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | ao pagamento da restituicao de saldo(devolucao) ao Governo do Estado(secretaria das financas), conforme convenio Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/08/2009 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria no programa fogo cruzado, julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2009 | 1500.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2009 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2009 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados eletricista mecanico nos veiculos da secretaria de educacao, mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2009 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico eletricista na garagem desta secretaria, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2009 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o telecentro de Lucena, no mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2009 | 600.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escola da Estiva do Geraldo no municipio, 5ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2009 | 741.83 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar no trecho Costinha, Guia para a sede do municipio, 5ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2009 | 1900.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | aos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, 5ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2009 | 186.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | reempenhamernto da NE. 3276/09, relativo aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria deeducacao , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2009 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2009 | 255.80 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao da secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2009 | 600.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2009 | 465.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na escola Luiz de Souzxa Falcao em Oiteiro de Miranda, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/08/2009 | 5091.57 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/08/2009 | 30270.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB magisterio, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/08/2009 | 71301.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal efetivos do FUNDEB 40%,no mes julho de 2009, Anibal Bernardo da Cruz este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora de informatica da escola Augusto Guedes, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/08/2009 | 465.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Facao no municipio, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | ao pagamento pela locacao de um veiculo para transportar professores para Zona Rural do municipio, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2009 | 400.00 | 00043450423487 | ERNESTO LUIZ DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para sede do municipio, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2009 | 600.00 | 00003803795702 | MAGNEIA EDUARDO BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de Julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2009 | 700.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2009 | 465.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor de informatica na Escola Americo Falcao, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2009 | 700.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como professor de ciencias na escola Americo Falcao, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/08/2009 | 950.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores para escola da Estiva do Geraldo, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de de professores para a escola da zona rural de Lucena, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2009 | 465.00 | 00002009856473 | JOAO ANDRE DA SILVA NETO | ao pagamento dos servicos prestados comoespetor da escola da Luiz de Souza Sobrito - maçonaria, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural - escola Marco Joao, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2009 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona o complexo educacional do municipio, nos meses de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa MOG 2195, para transporte de alunos especiais para o apoitcha e Escolas no municipio, no mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Oiteiro de Miranda, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/08/2009 | 300.00 | 00020329237420 | TEREZINHA DA SILVA CARNEIRO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado aos custeios com transporte do grupo de dança do Coco e Ciranda de Dona Teca, de Lucena para Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRAS | aao pagament ode uma contribuicao financeira, destinada a cobertura de custeios da creche Abrigo Amor de Mae, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/08/2009 | 600.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | ao pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo no Polo da UAB de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/08/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/08/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004982383421 | AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/08/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma sala onde funciona Procuradoria juridica do municipio, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/08/2009 | 64.30 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/08/2009 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/08/2009 | 600.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como motorista no caminhao do lixo, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/08/2009 | 600.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista do FORD desta secretaria, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba de placa MMZ 5091, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/08/2009 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes julho de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/08/2009 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista desta secretaria, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/08/2009 | 1300.00 | 00006973201466 | ELIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada da limpeza do maceio do bairro novo( Mangue de Catita), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/08/2009 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o almoxarifado da seinfra, no mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa mmy 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/08/2009 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona p PROJOVEM do municipio, no mes junho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/08/2009 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PETI do municipio, no mes junho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/08/2009 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/08/2009 | 465.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/08/2009 | 700.00 | 00001189275406 | RODRIGO MAUL DIAS | ao pagamento dos servicos prestados como fisioterapeuta no centro de saude de Fagundes e Unidade Mista de Lucena, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/08/2009 | 150.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aos servicos prestados no transporte de pessoas carentes enfermas e funcionarios desta secretaria de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita e Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/08/2009 | 170.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/08/2009 | 3000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 06ª parcela do convenio nº005/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda do Sol, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, no mes de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/08/2009 | 465.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista substituto na caravan desta secretaria, no mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/08/2009 | 600.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | aquisicao de tecidos para confeccao do fadamentos para os alunos do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/08/2009 | 570.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | aquisicao de fardamentos, destinados aos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/08/2009 | 89.10 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA Q | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/08/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/08/2009 | 22.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/08/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/08/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/08/2009 | 5609.26 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/08/2009 | 3252.28 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização do Pre- Escolar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/08/2009 | 1733.58 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolas da Pre-Escola, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/08/2009 | 1623.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de veneros alimenticios, destinados a merenda do EJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/08/2009 | 109.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda da creche do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/08/2009 | 2510.35 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios (verduras e frutas) destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/08/2009 | 2554.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/08/2009 | 500.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de faixas educativas para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/08/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/08/2009 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/08/2009 | 90.20 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA Q | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/08/2009 | 480.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prstados na fiscalizacao de familia em situação irregurar do Bolsa Familia, conform documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/08/2009 | 500.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | aos servicos prestados na confeccao de faixas para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/08/2009 | 350.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante o programa de vascinacao contra a Gripe A, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/08/2009 | 7500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/08/2009 | 754.40 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios destinados ao PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/08/2009 | 99.50 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/08/2009 | 90.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/08/2009 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/08/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/08/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/08/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/08/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/08/2009 | 96.53 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/08/2009 | 320.00 | 00007870540463 | JOSE INACIO DE ANDRADE PEREZ | ao pagamento pelos servicos prestados na triagem dos devedores da divida ativa e iss do municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/08/2009 | 465.00 | 00058053018491 | IRISMAR RAMOS DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/08/2009 | 40.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 1 diária no valor de R$ 40,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/08/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | a contribuicao mensal da AMTUR-PB, no mes julho, corforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/08/2009 | 500.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | aos servicos prestados na digitacao, impressao e transmissao da DIPJ2009 e DCTF, para receita federal, ano base 2008 de todas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/08/2009 | 520.00 | 00021716552400 | JOAO CARLOS PEREIRA | ao pagamento pelos serviços prestados na empreitada de segurança para o palco e a festa do Coco, no dias 07,08 e 09 de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/08/2009 | 560.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao dos festejos em comemoracao ao dia dos Pais nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/08/2009 | 60.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/08/2009 | 750.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao da 5ª e 6ª rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 3ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/08/2009 | 50.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinados a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/08/2009 | 430.10 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/08/2009 | 600.00 | 00087439450400 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de beneficiarios e funcionarios do bolsa familia, quando nas visitas aos domicilios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/08/2009 | 1658.41 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/08/2009 | 75.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/08/2009 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/08/2009 | 1000.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a pequenos conserto no posto de saude da Carrapeta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/08/2009 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | referente a contribuicao relativa as atividades previstas no convenio nº 26, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/08/2009 | 1586.40 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REP. LTDA | referente aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/08/2009 | 760.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/08/2009 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BARRETO DE SOUZA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 75,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/08/2009 | 150.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/08/2009 | 30.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/08/2009 | 1720.64 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REP. LTDA | referente aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/08/2009 | 100.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/08/2009 | 3481.69 | 09123654000187 | Cagepa | as contas de agua dos predios publicos, debitado na conta do icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | aos servicos prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para esta secretaria,no mes agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/08/2009 | 700.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | aos servicos prestados no retelhamento e piso do posto de saude do Bairro novo - em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/08/2009 | 22.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/08/2009 | 20000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento da contra partida do conveio entre CEF/PML, para construcao de 50 unidades habitacionais, emprendimento moradia digna, conforme documento anexo. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/08/2009 | 231.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro-onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/08/2009 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/08/2009 | 60.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de 1 diaria no valor R$ 60,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | A contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente, ano 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/08/2009 | 68.20 | 04551361000187 | BICHO DO MAR - BATISTA & SANTOS COMERCIO DE ALIMEN | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/08/2009 | 180.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/08/2009 | 180.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/08/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/08/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/08/2009 | 21.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento dos juros para com o PASEP, nos mes de apuracao - abril, maio, junho e junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/08/2009 | 6165.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, - nos mes de apuracao - abril, maio, junho e junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/08/2009 | 11.28 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | ao pagamento da restituicao de saldo(devolucao) ao Governo do Estado(secretaria das financas), conforme convenio estado (Construcao de Campo de Futebol - Antonio Toscano de Brito), n. 051/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/08/2009 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na liberacao de arquivos da FOLPAG(folha de pagamento), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/08/2009 | 127.00 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONECCOES LTDA | aquisicao de materiais para pintura, destinados a pintura do predio desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/08/2009 | 140.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio da secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Construção, reforma e ampliação de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/08/2009 | 3987.01 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | relativo ao pagamento da contra partida do convenio n. 051/08, para construcao do Campo de Futebol - Antonio Toscano de Brito, complementacao da NE. 0023/08, conforme documento anexo. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/08/2009 | 133.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de materiais diversos, destinados a realizacao do curso de Mozaico nesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/08/2009 | 50.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/08/2009 | 80.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | ao pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames de endoscopia na pessoa carente do municipio (Givaldo Pereira de Araujo), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/08/2009 | 624.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de resmas de papel A4, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/08/2009 | 77.00 | 06091662000109 | CASA DAS ESSENCIAS - MARIA ZELIA DA CRUZ - ME | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme docuento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/08/2009 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | ao pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames na pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/08/2009 | 178.57 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/08/2009 | 420.00 | 00002821136498 | CYBELLE ROLIM DE ALMEIDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/08/2009 | 800.00 | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA | ao pagamento dos servicos como enfermeira em quatro plantoes na Unidade mista de Lucena, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/08/2009 | 145.00 | 00034368329449 | ROSINETE MARIA BEZERRA | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da secretaria de saude, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/08/2009 | 3644.64 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/08/2009 | 100.00 | 00036557528491 | JOSE DE MENEZES SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/08/2009 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/08/2009 | 75.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com a equipe do conselho tutelar em diligencias no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/08/2009 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/08/2009 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/08/2009 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude e compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/08/2009 | 375.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de sacas de Cal, destinados a pintura do meio fio das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/08/2009 | 1957.73 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/08/2009 | 300.00 | 00003596104475 | MAGNO VALENTIN DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados nna organização dos pelotoes do desfile Civico das escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/08/2009 | 1400.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | aquisicao de tecidos para confeccao do fadamentos dos funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/08/2009 | 300.00 | 00047522720400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | ao pagamento pelos serviços prestados na confecção do portal de entrada para a festa do Coco, no dias 07,08 e 09 de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/08/2009 | 1200.00 | 06216380000182 | SERGIO CAR - PEÇAS E SERVIÇOS - SERGIO P.CRUZ ME | ao pagamento pelos serviços prestados na recuperacao da caixa de marcha e descarbonicacao do motor do veiculo pampa de placa MMN 9912, desta secretaria de educacao, conforme documentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/08/2009 | 4718.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/08/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/08/2009 | 372.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes agosto de 2009 - debitado na conta do FPM conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/08/2009 | 517.60 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | referente a contribuicao financeira, destinada a UBAM no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/08/2009 | 133.00 | 04551361000187 | BICHO DO MAR - BATISTA & SANTOS COMERCIO DE ALIMEN | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/08/2009 | 151.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/08/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/08/2009 | 57.96 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fundo especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/08/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/08/2009 | 250.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 5 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/08/2009 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Lucena para Joao Pessoa, no periodo de 10.07 a 10.08 de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/08/2009 | 5740.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/08/2009 | 119.70 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | aos servicos prestados na manutencao preventiva de um impressora desta secretaria - Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/08/2009 | 50.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo o grupod e dança do Cras para apresentação na conferencia do CMDCA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/08/2009 | 162.51 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento do transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/08/2009 | 1250.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | ao pagamento dos servicos medicos prestados em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/08/2009 | 200.00 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONECCOES LTDA | aquisicao de materiais para pintura, destinados a pintura do predio do postod e saude do bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/08/2009 | 50.00 | 00027605779100 | EVA ZORAIDA MOREIRA MALHEIROS | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/08/2009 | 2000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/08/2009 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | ao pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do roteiro do turismo do litoral paraibano para o salao de turismo em Sao Paulo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/08/2009 | 50.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/08/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/08/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/08/2009 | 100.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/08/2009 | 123.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/08/2009 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/08/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | a contribuicao mensal da AMTUR-PB, no mes AGOSTO, corforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/08/2009 | 77.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA Q | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/08/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/08/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/08/2009 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/08/2009 | 1086.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 3ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/08/2009 | 300.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza e roço do campo de futebol do distrito de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/08/2009 | 2554.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | reempenhamento da NE. 2942/09, relativo aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/08/2009 | 300.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestaedos no transporte de professores de Lucena para escola da Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/08/2009 | 1182.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/08/2009 | 160.00 | 00028427807449 | JOSE DE DEUS CLEMENTE FILHO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os professores, durante encontro pedagogico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/08/2009 | 1500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet na secretaria de internet e escolas do municipio, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/08/2009 | 1000.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | ao pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo para transporte da equipe da saude de Lucena para zona Rural, no mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/08/2009 | 500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de julho da sacretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/08/2009 | 130.00 | 00072655623487 | JOSE GALDINO PONTES FILHO | ao pagamento do transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/08/2009 | 18654.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a unidade mista de Lucena e postos do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/08/2009 | 2840.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de junho de 2009, Ana Claudia Ribeiro Falcao este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/08/2009 | 100.00 | 00038134284434 | VALDO BATISTA DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/08/2009 | 200.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/08/2009 | 100.00 | 00001095223461 | EDILEUZA HERMINIO PEREIRA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/08/2009 | 150.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/08/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | aos servicos prestados como tecnicos de engenharia desta edilidade, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/08/2009 | 870.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | ao pagamento pela locacao de um veiculo fiat uno, destinados a secretaria de INFRA,no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/08/2009 | 240.00 | 08667024000100 | CREA/PB | ao pagamento da ART do projeto de contrucao de casas populares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/08/2009 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos o antigo dede em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/08/2009 | 200.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/08/2009 | 95.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na revisao geral - gerador da saveiro de placa MOT 2280, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/08/2009 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BARRETO DE SOUZA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/08/2009 | 200.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRADE SILVA | ao pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/08/2009 | 240.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados, na realizacao de exames de Tomografia para pessoas carentes do municipio(Benedita de Oliveira Marques), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/08/2009 | 470.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prstados na entrega da merenda escolar das escolas do municipio, no meses de julho e agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/08/2009 | 510.00 | 00033301956491 | JUSCELINA CANDEIA OLIVEIRA | aos servicos prestados na confeccao de bandeiras para as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/08/2009 | 150.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | a concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/08/2009 | 190.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | ao pagamento pelos servicos prealizados na mecanica do veiculos KOMBI MNG 3597 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/08/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/08/2009 | 53.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/08/2009 | 54.64 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/08/2009 | 76.00 | 06299277000143 | RESTAURANTE EXTREMO ORIENTE - KARDENIA TATIANA COS | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/08/2009 | 1500.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento de dados para confecção dos demosntrativos junto a previdencia, referente ao IPML da 4ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/08/2009 | 470.00 | 09108087000190 | CM INFOR - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes as impressoras desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/08/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/08/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/08/2009 | 150.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | aos servicos prestados no transporte do veiculo Kombi de placa MNG 3597, pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/08/2009 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/08/2009 | 3458.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/08/2009 | 2000.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saudes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/08/2009 | 990.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de Lucena e postos do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/08/2009 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/08/2009 | 500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de julho de 2009, do Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/08/2009 | 50.00 | 00050442902468 | JOSE CANDIDO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da filha da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/08/2009 | 100.00 | 00007591645412 | EDINALVA DOS SANTOS SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/08/2009 | 200.00 | 00098325485434 | ROSELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames e compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/08/2009 | 80.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/08/2009 | 360.00 | 00072698527404 | JOAO BENTO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza do manguezal no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/08/2009 | 1690.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | ao pagamento da aquisicao de tubos em concreto, para o canteiro de obras da SEINFRA, para a Galeria de Aguas Pluviais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/08/2009 | 193.62 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/08/2009 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. habitacao, no mes agosto de 2009, Flavio Augusto C. Cunha - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/08/2009 | 7861.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura, no mes agosto de 2009, Aderbal Marinho de Veras - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/08/2009 | 7120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. infra estrutura, no mes agosto de 2009, Antonio Cezar da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/08/2009 | 47096.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura - Garis, no mes agosto de 2009, Abdeneco Bento da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/08/2009 | 100.00 | 00007739855499 | TATYANE APARECIDA SILVA DE ARRUDA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/08/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do CRAS, no mes agosto de 2009,, Mauriceia Barbosa de Aguiar e Outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/08/2009 | 10347.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da defesa social,Andrea Quirido de Lima - este fornecedor e outros no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/08/2009 | 7010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da defesa social,Rosileide de Lima - este fornecedor e outros no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/08/2009 | 3175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da cao social - conselho tutelar, no mes agosto de 2009, Ana Cleide Vale da Silva - este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/08/2009 | 1191.32 | 01622510000163 | DSV - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/08/2009 | 1118.02 | 01622510000163 | DSV - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/08/2009 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | relativo a aquisicao de materiais de limpeza, destinada a manutencao desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/08/2009 | 369.90 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/08/2009 | 55.00 | 00042395046434 | JANETE BENTO BATISTA | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da secretaria de saude, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/08/2009 | 18145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do PACS de agosto de 2009, Agavenez dos Santos Silva - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/08/2009 | 1830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal contratos do PACS de agosto de 2009, Vilma da Conha Costa - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/08/2009 | 12750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSB de agosto de 2009, Adriana Isabel M. Souto Paiva, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/08/2009 | 44300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSF de agosto 2009, Ana Virginia Dias Monteiro, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/08/2009 | 56250.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes agosto de 2009, Clovis Quirino, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/08/2009 | 12845.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes agosto de 2009, Ana Betania de Oliveira, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/08/2009 | 9796.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/08/2009 | 991.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. turismo e pesca, no mes agosto de 2009,Fernanda de Oliveira SOuza - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/08/2009 | 12675.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. turismo e pesca, no mes agosto de 2009,Cristinae nascimento Justino - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/08/2009 | 121.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/08/2009 | 724.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/08/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/08/2009 | 146983.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do fundeb magisterio secretaria, no mes agosto de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/08/2009 | 13895.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do fundeb magisterio secretaria, no mes agosto de 2009, Ana Cristina da Conceicao, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/08/2009 | 69261.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal EFETIVOS do FUNDEB 40%,no mes AGOSTO de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/08/2009 | 3230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal COMISSAO do FUNDEB 40%,no mes AGOSTO de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/08/2009 | 4947.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do MDE, no mes de agosto de 2009, efetivos, Adervania Cornelio - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/08/2009 | 6195.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do MDE, no mes de agosto de 2009, Maria Jose da Cruz - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/08/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal das pensoes especiais do magisterio no mes de AGOSTO de 2009, Josefa Gomes da Silva, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/08/2009 | 60.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/08/2009 | 53.20 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/08/2009 | 300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/08/2009 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/08/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/08/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/08/2009 | 1094.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes agosto de 2009 - debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/08/2009 | 17300.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha da administracao direta geral, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/08/2009 | 230.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/08/2009 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos, no mes agosto de 2009, Antonio Mendonça Monteiro Junior - este agente politicos e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/08/2009 | 911.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da articulacao politica, no mes agosto de 2009, Jucelino Mariano da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/08/2009 | 6325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da articulacao politica, no mes agosto de 2009, Felipe Florencio Lantman, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/08/2009 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da procuradoria juridica, no mes agosto de 2009,Francisco Carlos Meira da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/08/2009 | 24135.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da administracao direta e receita, no mes agosto de 2009,Nanci Lima Neres de Melo - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/08/2009 | 6480.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comisaao da administracao direta e receita, no mes agosto de 2009,Dorivaldo da Sivla Artur - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/08/2009 | 4500.00 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | aquisicao de materiais, para alunos da rede municipal. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2009 | 623.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2009 | 594.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2009 | 508.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - IGDBF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/08/2009 | 465.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados as festividades do dia dos Pais do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2009 | 425.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, para confeccao de lanche na comemoracao do dia dos Pais do PAIFl, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2009 | 300.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessoa de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/08/2009 | 50.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2009 | 44.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de internet a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2009 | 2255.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2009 | 3587.12 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/08/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | ao pagamento da 16ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | ao pagamento da 16ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/08/2009 | 90.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/08/2009 | 36.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | aquisicao de lona platica, destinada ao palanque da festa do Coco de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/08/2009 | 210.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/08/2009 | 670.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | aos servicos prestados no fornecimento refeicoes, destinadas aos policiais da delegacia publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/08/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | ao pagamento da 8ªparcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2009 | 1.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da r.contg., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2009 | 2.59 | 02494312000124 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/08/2009 | 50.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica e combustivel, no mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2009 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/09/2009 | 2000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇAO LTDA - 92FM | ao pagamento pelos servicos prestados na duvilgacao de materias de utilidade publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2009 | 385.23 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas do centro administrativo municipal, no mes agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2009 | 920.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 4ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2009 | 200.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Natal - RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2009 | 240.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao dos festejos do dia dos pais no ginasio da Escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2009 | 1017.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a banda marcial do municipio (CEMA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2009 | 276.67 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas da secretaria e escolas do municipio, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2009 | 1800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a banda marcial do municipio (CEMA) - da escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2009 | 416.67 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | ao pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h, na unidade mista de saude de Lucena, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2009 | 50.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2009 | 100.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2009 | 360.00 | 00009644446402 | GRACIELE DOS SANTOS SILVA | ao pagamento pelos servicos no fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas do PSF posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2009 | 264.75 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica desta secretaria de saude, no mes agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2009 | 243.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a pequenos conserto no posto de saude da Carrapeta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2009 | 30.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados, na realizacao de exames neorologicos para pessoas carentes do municipio(Joelysson Marques Oliveira), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2009 | 110.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | ao pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames na pessoa carente do municipio(Ivaldete do Rego Silva), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2009 | 100.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secreataria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba de placa MMZ 5091, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2009 | 208.83 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas do bolsa familia, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/09/2009 | 2325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da contra partida de parte da folha de pessoal do PETI, no mes julho de 2009, Rozimar pereira da COsta este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/09/2009 | 40.00 | 00001069046477 | JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/09/2009 | 100.00 | 00098323229449 | MARIA DA GUIA FELIPE DOS SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/09/2009 | 150.00 | 00007323747406 | MARCIA DO NASCIMENTO | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/09/2009 | 100.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de uma passagem para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/09/2009 | 150.00 | 00007323747406 | MARCIA DO NASCIMENTO | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/09/2009 | 70.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/09/2009 | 130.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | aquisicao de lona plastica,destinada ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/09/2009 | 136.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio do posto de saude do bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/09/2009 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/09/2009 | 2500.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | aos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escola Americo Falcao, na sede do municipio, no mes de agosto DE 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/09/2009 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para a escola da Estiva do Geraldo( Otto Illi) no municipio, no periodo de 7 de agosto a 7 de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2009 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar no trecho Costinha, Guia para a sede do municipio, no periodo 7 de agosto a 7 de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/09/2009 | 53.47 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/09/2009 | 235.08 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/09/2009 | 98.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/09/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/09/2009 | 1224.18 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | ao pagamento da restituicao de saldo(devolucao) ao Governo do Estado(secretaria das financas), conforme convenio Ministerio do Turismo Eventos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/09/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/09/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/09/2009 | 64.44 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/09/2009 | 280.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, destinados a premiacoes dos torneios realizados por esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/09/2009 | 400.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/09/2009 | 504.89 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios destinados ao PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/09/2009 | 803.50 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merendo dos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/09/2009 | 150.00 | 00071631739468 | JOSE MARCELINO LUIZ | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de uma passagem de Lucena para o Rio de Janeiro para pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/09/2009 | 50.00 | 00006263101482 | JEFERSON DA SILVA GALVAO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a recuperacao da rede de pesca da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/09/2009 | 100.00 | 00007491878407 | VALDINEIA LIMA CHAGAS | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/09/2009 | 200.00 | 00005793505415 | VANIA MENDONCA DE AQUINO SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado realizacao de exames oftalmologico da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/09/2009 | 200.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/09/2009 | 530.00 | 00004447784467 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais soltos nas vias publicas do municipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/09/2009 | 120.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 40,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/09/2009 | 240.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancida saveiro de placa MNP 3903 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/09/2009 | 350.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento 70 quentinhas, destinadas as equipes da saude em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/09/2009 | 205.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/09/2009 | 121.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo micro onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/09/2009 | 300.72 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO VEZERRA JUNIOR | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinado ao aos custeios com transporte da banda marcial do municipio, durante apresentacao no desfile civico de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/09/2009 | 300.72 | 00008714076470 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinado ao aos custeios com transporte da banda marcial do municipio, durante apresentacao no desfile civico de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/09/2009 | 300.72 | 00061195499434 | ALEXSANDRA DE FREITAS FERREIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinado ao aos custeios com transporte da banda marcial do municipio( ANISIO TEIXEIRA), durante apresentacao no desfile civico de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/09/2009 | 300.72 | 00089366778453 | FLAVIO RICARDO PEREIRA DE LIMA | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinado ao aos custeios com transporte da banda marcial do municipio( ZUMBI DOS PALMARES), durante apresentacao no desfile civico de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/09/2009 | 300.72 | 00006130148470 | GILVANIA FERNANDES CHAVES | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinado ao aos custeios com transporte da banda marcial do municipio( TIBIRI), durante apresentacao no desfile civico de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/09/2009 | 150.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/09/2009 | 4499.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/09/2009 | 150.00 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | aos servicos prestados nas fotocopias e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/09/2009 | 77.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/09/2009 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/09/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/09/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da R.Contg., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/09/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/09/2009 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/09/2009 | 7712.20 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a unidade mista de Lucena e postos do municipio e postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/09/2009 | 600.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL - TULIO HOSTILIO DE | ao pagamento pelos servicos prestados na confeccao de placa de fomatura para escola do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/09/2009 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | reempenhamento da NE.3081/09, relativo ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Lucena para Joao Pessoa, no periodo de 10.06 a 10.07 de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/09/2009 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | reempenhamento da NE.3582, relativo ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Lucena para Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/09/2009 | 660.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 5ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/09/2009 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/09/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/09/2009 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/09/2009 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Natal - RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/09/2009 | 150.00 | 00004175794468 | VALDECY BARBOSA DA SILVA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/09/2009 | 150.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | ao pagamento pela concesaao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/09/2009 | 180.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria de saude - kkj 2486, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/09/2009 | 150.00 | 00007230109434 | ANTONIO CEZAR DA SILVA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/09/2009 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/09/2009 | 250.00 | 00051597837415 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/09/2009 | 50.00 | 00006263101482 | JEFERSON DA SILVA GALVAO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/09/2009 | 130.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | a concessao de 4 diarias no valor de 32,50, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/09/2009 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/09/2009 | 35.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/09/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/09/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/09/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/09/2009 | 53.58 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/09/2009 | 2100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/09/2009 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/09/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 07ª parcela do convenio nº004/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! Prevencao, Letramento e Inclusao Social, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/09/2009 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mers julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/09/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao do predio onde funciona a secretaria de educacao do municipio, no mes julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/09/2009 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados eletricista mecanico nos veiculos da secretaria de educacao, mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/09/2009 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico eletricista na garagem desta secretaria de educacao, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/09/2009 | 465.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/09/2009 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o telecentro de Lucena, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/09/2009 | 90.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 90,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/09/2009 | 300.00 | 00034337016449 | MARIA ALJA LIMA LEITE | aquisicao de 4 diarias no valor de R$ 75,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Alagoa Seca - Pb, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/09/2009 | 300.00 | 00037408445404 | NELITA MARIA DOS SANTOS R. BARROS | aquisicao de 4 diarias no valor de R$ 75,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Alagoa Seca - Pb, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/09/2009 | 300.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | aquisicao de 4 diarias no valor de R$ 75,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Alagoa Seca - Pb, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/09/2009 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona o complexo educacional do municipio, nos mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/09/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 8ª parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2009, Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/09/2009 | 4678.65 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural - escola Marco Joao, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | ao pagamento pela locacao de um veiculo para transportar professores para Zona Rural do municipio, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa MOG 2195, para transporte de alunos especiais para o apoitcha e Escolas no municipio, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/09/2009 | 800.00 | 00043450423487 | ERNESTO LUIZ DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para sede do municipio, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de de professores para a escola da zona rural de Lucena, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/09/2009 | 750.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de professores e alunos da zona rural para escola do municipio, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/09/2009 | 465.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor de informatica na Escola Americo Falcao, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/09/2009 | 465.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora de informatica da escola Augusto Guedes, no mes agostode 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/09/2009 | 465.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na escola Luiz de Souzxa Falcao em Oiteiro de Miranda, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/09/2009 | 465.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Facao no municipio, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/09/2009 | 700.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/09/2009 | 700.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como professor de ciencias na escola Americo Falcao, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/09/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/09/2009 | 700.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Oiteiro de Miranda, no mes agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/09/2009 | 77.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo corsa MOH1185 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/09/2009 | 350.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na plantacao e conservacao do gramdo do campo de futebol do distrito de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/09/2009 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-19, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2009 | 600.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a celebracao do convenio emtre a PML e Colonia Z-05, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00006973201466 | ELIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada da limpeza do manguezal em camaçari, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/09/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/09/2009 | 2073.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009 - debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/09/2009 | 21751.98 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao INSS - parc.ret., no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/09/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/09/2009 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/09/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/09/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma sala onde funciona Procuradoria juridica do municipio, no mes agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/09/2009 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento pelos servicos prestados na entrega das correspondencias em Lucena, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/09/2009 | 465.00 | 00058053018491 | IRISMAR RAMOS DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004982383421 | AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/09/2009 | 1943.71 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/09/2009 | 200.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | a concessao de 4 diarias no valor de 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/09/2009 | 870.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | ao pagamento pela locacao de um veiculo fiat uno, destinados a secretaria de INFRA,no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/09/2009 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/09/2009 | 465.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/09/2009 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados no abastecimento d´agua da comunidade de Tabapara, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa mmy 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba de placa MMZ 5091, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/09/2009 | 600.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como motorista no caminhao do lixo, no mes agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2009 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante no complexo, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/09/2009 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/09/2009 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/09/2009 | 600.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista do FORD desta secretaria, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/09/2009 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/09/2009 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista desta secretaria, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/09/2009 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes agosto de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/09/2009 | 600.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | aos servicos prestados na reposicao de calcamentos em alguns trechos de Lucena a Costinha, no mes de agostode 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/09/2009 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados como vigilante, na garagem da SEINFRA, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | aos servicos prestados como tecnicos de engenharia desta edilidade, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/09/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/09/2009 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestanos na fiscalizacao da limpeza publica e transporte de aterro para as ruas do municipio, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/09/2009 | 95.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | ao pagamento de uma lagajem completa com polimento, no veiculo desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/09/2009 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PETI do municipio, no mes julho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/09/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona a secretaria de defasa social do municipio, no mes julho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/09/2009 | 465.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CRAS de Fagundes, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/09/2009 | 465.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/09/2009 | 465.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/09/2009 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do bairro novo no municipio, no mes julho de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/09/2009 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude e compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/09/2009 | 311.60 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados confeccao de lanches durante festividades dos programas do CRAS, minha familia minha casa, jovem protagonista, grupo nova esperança, grupo de maes, grupo de gestantes e grupo de idosos. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/09/2009 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica permanente na saude, no mês setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/09/2009 | 3617.15 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2009 | 465.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista na caravan desta secretaria, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/09/2009 | 170.00 | 00053671287420 | JOSE DE ARIMATEIA FAUSTINO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de uma pessoas enferma de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes agosto 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXANDRO GENUINO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi, para uso desta secretaria de saude no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/09/2009 | 3000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 07ª parcela do convenio nº005/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda do Sol, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, no mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/09/2009 | 60.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/09/2009 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTIO DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/09/2009 | 500.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais de contrucao diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/09/2009 | 50.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/09/2009 | 181.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | ao pagamento dos servicos prestados na assessoria junto a esta secretaria , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/09/2009 | 71.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/09/2009 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009 - debitado na conta do ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/09/2009 | 40.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/09/2009 | 53.20 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | reempenhamentoda NE. 3667, relativo ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/09/2009 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/09/2009 | 40.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/09/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/09/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente dao iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/09/2009 | 230.00 | 00004333230438 | JOSEANA ARAUJO DE SOUZA ALVES | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de jovens da zona rural para participar do encerramento das atividades do 1º ciclo, na sede do projovem de Lucena, dias 11,12,13 e 14 de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/09/2009 | 620.00 | 00082674868449 | TELMA JOSE DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como monitora do curso de alimentacao alternativa e produto de limpeza, ministrado para as familias inscritas no Bolsa Familia, inseridas no CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/09/2009 | 180.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de adolescentes e agentes de protagonismo do CRAS, para participarem da capacitacao sobre a violencia e abuso sexual, nos dias 09,10 e 11 de Setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/09/2009 | 358.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica do CRAS de janeiro a agosto de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/09/2009 | 60.00 | 00006710653439 | RUTHMARY DOS SANTOS ARAUJO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude e compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/09/2009 | 100.00 | 00030850207487 | JOSE VICENTE DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/09/2009 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | ao pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames de uretroestografia na pessoa carente do municipio (Karoline Santos Susaki), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/09/2009 | 720.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | ao pagamento dos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/09/2009 | 700.00 | 00002436956405 | WILTON LUIZ FERREIRA FERNANDES | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/09/2009 | 1547.73 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | aquisicao de um destilador de agua, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/09/2009 | 1043.50 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a refeicao dos plantonistas da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/09/2009 | 256.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/09/2009 | 750.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, da zona rural para sede do municipio e para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00005821883423 | ALLYSON PEREIRA DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento topografico de ruas a serem pavimentadas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/09/2009 | 1500.00 | 00003565386487 | JOSE ZACARIAS DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento topografico de ruas a serem pavimentadas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | aos servicos prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para esta secretaria,no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/09/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/09/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/09/2009 | 253.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria administracao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | A contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente, ano 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/09/2009 | 460.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 6ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/09/2009 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/09/2009 | 1300.00 | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRAS | aao pagament ode uma contribuicao financeira, destinada a cobertura de custeios da creche Abrigo Amor de Mae, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/09/2009 | 660.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante os programas educacionais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/09/2009 | 1400.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao e escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/09/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/09/2009 | 109.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda da creche do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/09/2009 | 1623.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de veneros alimenticios, destinados a merenda do EJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização do Pre- Escolar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/09/2009 | 1733.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolas da Pre-Escola, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/09/2009 | 8861.17 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/09/2009 | 2000.00 | 04340042000122 | OFICINA AMIGOS DIESEL - JOSE CARLOS FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no conserto da mecanica dos veiculos onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/09/2009 | 150.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/09/2009 | 96.42 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/09/2009 | 100.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/09/2009 | 155.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/09/2009 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/09/2009 | 70.00 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | aquisicao de materiais diversos, destinadas a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/09/2009 | 223.80 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/09/2009 | 60.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria de saude - kkj 2486, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/09/2009 | 150.00 | 02093097000150 | MILLA BALAS - RACHEL DE ARAUJO BARROS -ME | aquisicao de balas e baloes, destinados a distribuicao as criancas no dia vascinação de poliomelite, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/09/2009 | 90.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | ao pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames de ecocardiograma bidimencional para pessoa carente do municipio (EMILIA BEZERRA DE SOUZA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/09/2009 | 500.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de natacao e hidroginastica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/09/2009 | 500.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de musica e confeccao de instrumentos do PROJOVEM de Lucena, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Lucena, julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/09/2009 | 1180.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do Programa do ProJOVEM de Lucena, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/09/2009 | 1180.00 | 00002001979835 | ARNALDO ANTONIO DITLEF | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de esportes e lazer do PROJOVEM de Lucena, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/09/2009 | 800.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados como monitora dança e teatro do programa PROJOVEM de Lucena, no mes juloho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora pedagogica do programa PROJOVEM de Fagundes, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/09/2009 | 600.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de artesanato em madeira no programa PROJOVEM de Lucena, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/09/2009 | 30.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/09/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/09/2009 | 155.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/09/2009 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/09/2009 | 1700.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de peneus, destinados ao veiculo micro onibus de placa, MNG 3597, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/09/2009 | 290.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas ao onibus de placa MNB-1160, pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/09/2009 | 220.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | referente a contribuicao financeira, destinada a UBAM no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/09/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica e combustivel, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/09/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/09/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/09/2009 | 326.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/09/2009 | 834.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/09/2009 | 100.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/09/2009 | 710.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao e conserto dos equipamentos odontologicos dos postos de saude do municipio, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/09/2009 | 256.31 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PLANVIGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/09/2009 | 1180.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/09/2009 | 500.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as equipes de saude, durante campanha de vascinacao Poliomelite em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/09/2009 | 758.65 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/09/2009 | 3448.32 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/09/2009 | 2069.17 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/09/2009 | 3710.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/09/2009 | 350.00 | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR | ao pagamento da locacao de um veiculo para ficar disposicao desta secretaria de educacao por 7 dias,(veiculo corsa sedan prata de placa MOH 1185) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/09/2009 | 560.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 7ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/09/2009 | 120.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico na Bahia da TRaicao - para participar da 1ª Oficina da Zona da Mata Norte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/09/2009 | 59.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/09/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/09/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/09/2009 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/09/2009 | 110.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa KJI 7789, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/09/2009 | 50.00 | 00098323300410 | GENILDA BATISTA DE LIMA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/09/2009 | 40.00 | 00018997090291 | FRANCISCO SERGIO SOARES ARAUJO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/09/2009 | 100.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/09/2009 | 116.01 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo CELTA DE plcasa NQJ 0099, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PLANVIGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/09/2009 | 1980.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de listas de atendimento e outros materiais grficos, para os postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/09/2009 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/09/2009 | 200.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/09/2009 | 2880.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de jul ho de 2009, Ana Claudia Ribeiro Falcao este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/09/2009 | 200.00 | 00058350403772 | ANTONIO CAROLINO GALVAO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/09/2009 | 200.00 | 00098325485434 | ROSELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/09/2009 | 2000.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA - PAULA REGIA MATIAS | ao pagamento pelos servicos prestados na realizacao de curos profissionalizantes operador de computador, destinado aos usuarios do programa Bolsa Familia inscritos no CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/09/2009 | 3000.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA - PAULA REGIA MATIAS | ao pagamento pelos servicos prestados na realizacao da oficnia Digital, destinado aos usuarios do programa Bolsa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/09/2009 | 70.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa KJI 7789, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/09/2009 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo e aterro do municipio, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/09/2009 | 750.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de sacas de cimento e cal, destinadas ao canteiro de obras da SEINFRA( pintura de meio-fio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/09/2009 | 5514.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/09/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/09/2009 | 35.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/09/2009 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009 - debitado na conta do ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/09/2009 | 49.60 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/09/2009 | 110.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/09/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | a contribuicao mensal da AMTUR-PB, no mes setembro, corforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/09/2009 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo, no mes agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/09/2009 | 70.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/09/2009 | 360.00 | 09108087000190 | CM INFOR - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner, das impressoras desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/09/2009 | 450.50 | 09268379000190 | J.R. DA SILVA PLACAS - ME | aquisicao de bloco divisorio, destinadas a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/09/2009 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisicao de peças diversas, destinadas a manutencao da maquina xerox esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/09/2009 | 4800.00 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | aquisicao de fardamento, para alunos da rede municipal. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/09/2009 | 700.00 | 00098690930434 | ELIJANE AUREA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como professor de musica, nas escolas da rede municipal de ensino, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/09/2009 | 465.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola da rede municipal de ensino, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/09/2009 | 465.00 | 00098324292420 | LUCIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola da rede municipal de ensino, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/09/2009 | 287.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/09/2009 | 720.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao nos destiles civico nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/09/2009 | 720.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao nos destiles civico nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00002380245479 | CARLOS NASCIMENTO DE LIMA | ao pagamento pelos servicos prestados na serigrafia das camisetas do do fardamento dos alunos da rede municipal de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/09/2009 | 380.00 | 09330620000163 | PADARIA BOM SABOR - MARICELIA DE OLIVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, destinados a merenda da escola do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/09/2009 | 130.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 65,00, destinados a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/09/2009 | 120.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Campina Grande - para participar do 27ª Seminario de Agronegocio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/09/2009 | 299.53 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | valor referente ao pagamento de refeicao para o secretario e acessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/09/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/09/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ipu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/09/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da reserva de contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/09/2009 | 200.00 | 00002099331430 | SEVERINO DOS RAMOS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/09/2009 | 200.00 | 00072765054487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/09/2009 | 1900.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | aquisicao de materiais odontologicos, destinados ao consultorio da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/09/2009 | 510.00 | 00003647219444 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/09/2009 | 465.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como pedreiro na secretaria de saude, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/09/2009 | 210.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aos servicos prestados no transporte de pessoas carentes enfermas e funcionarios desta secretaria de Lucena para hospitais em Joao Pessoa , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/09/2009 | 357.14 | 00000978269446 | SUSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, em 3 plantoesde 24hs, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/09/2009 | 70.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/09/2009 | 800.00 | 00002436956405 | WILTON LUIZ FERREIRA FERNANDES | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/09/2009 | 176.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo CELTA DE plcasa NQJ 0099, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/09/2009 | 2003.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | aquisicao de materiais odontologicos, destinados ao consultorio odontologico da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/09/2009 | 1436.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REP. LTDA | referente aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/09/2009 | 350.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | aquisicao de tecidos para o grupo teatral do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/09/2009 | 314.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | aquisicao de tecidos, destinados aos alunos do PETI, para apresentacao no dia 7 de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/09/2009 | 250.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | aquisicao de tecidos, destinados ao grupo de danca do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/09/2009 | 64.30 | 02012862000160 | TAM EXPRESS- TAM LINHAS AEREAS S/A | ao pagamento pelos servicos postais aereo, pertencentes a esta secretaria de Acao Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/09/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/09/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/09/2009 | 350.00 | 00005544607427 | HALISSON MACENA PRADO | aos servicos prestados no transporte da secretaria de educacao de Lucena para Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/09/2009 | 400.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | ao pagamento da taxa de inscricao no corso, ministrado por esta isntituticao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/09/2009 | 700.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/09/2009 | 116.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo corsa MOH1185 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/09/2009 | 2000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/09/2009 | 5625.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/09/2009 | 146523.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do fundeb magisterio secretaria, no mes setembro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/09/2009 | 13895.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do fundeb magisterio secretaria, no mes setembro de 2009, Ana Cristina da Conceicao, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/09/2009 | 69066.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal EFETIVOS do FUNDEB 40%,no mes setembro de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/09/2009 | 3030.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal COMISSAO do FUNDEB 40%,no mes setembro de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/09/2009 | 3837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do MDE, no mes de setembro de 2009, efetivos, Adervania Cornelio - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/09/2009 | 3620.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do MDE, no mes de setembro de 2009, Maria Jose da Cruz - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/09/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal das pensoes especiais do magisterio no mes de setembro de 2009, Josefa Gomes da Silva, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/09/2009 | 991.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. turismo e pesca, no mes setembro de 2009,Fernanda de Oliveira SOuza - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/09/2009 | 10340.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. turismo, no mes setembro de 2009,Cristinae nascimento Justino - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/09/2009 | 70.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/09/2009 | 50.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/09/2009 | 60.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/09/2009 | 200.00 | 00091855330415 | CRISTIANO DE ALMEIDA CARMELIO | ao pagamento pelos servicos prestados no levantamento de dados da divida ativa do municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento da Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/09/2009 | 850.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | aquisicao de uma impressora laser xerox 3250dn, destinado ao setor do IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/09/2009 | 70.61 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/09/2009 | 22567.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da administracao direta e receita, no mes setembro de 2009,Nanci Lima Neres de Melo - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/09/2009 | 6080.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comisaao da administracao direta e receita, no mes setembro de 2009,Dorivaldo da Sivla Artur - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/09/2009 | 15000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos, no mes setembro de 2009, Antonio Mendonça Monteiro Junior - este agente politicos e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/09/2009 | 911.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da articulacao politica, no mes setembro de 2009, Jucelino Mariano da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/09/2009 | 5120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da articulacao politica, no mes setembro de 2009, Felipe Florencio Lantman, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/09/2009 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da procuradoria juridica, no mes setembro de 2009,Francisco Carlos Meira da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/09/2009 | 1212.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/09/2009 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do CRAS, no mes setembro de 2009,, Mauriceia Barbosa de Aguiar e Outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/09/2009 | 8260.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da defesa social,Andrea Quirido de Lima - este fornecedor e outros no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/09/2009 | 4910.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da defesa social,Rosileide de Lima - este fornecedor e outros no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/09/2009 | 3450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da cao social - conselho tutelar, no mes setembro de 2009, Ana Cleide Vale da Silva - este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/09/2009 | 118.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da moto desta secretaria de infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/09/2009 | 6785.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. habitacao, no mes setembro de 2009, Aderbal Marinho - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/09/2009 | 6120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. habitacao, no mes setembrode 2009, Antonio Cezar da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/09/2009 | 47727.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura - Garis, no mes setembro de 2009, Abdeneco Bento da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/09/2009 | 2900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. da Sec. Habitacao, no mes setembro de 2009, FLAVIO AUGUSTO C. CUNHA - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/09/2009 | 70.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa KJI 7789, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/09/2009 | 50.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/09/2009 | 3304.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/09/2009 | 400.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/09/2009 | 53347.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes setembro de 2009, Clovis Quirino, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/09/2009 | 9970.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes setembro de 2009, Ana Betania de Oliveira, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/09/2009 | 17325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do PACS de setembro de 2009, Agavenez dos Santos Silva - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/09/2009 | 1830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal contratos do PACS de setembro de 2009, Vilma da Cunha Costa - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/09/2009 | 9796.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/09/2009 | 12750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSB de setembro de 2009, Adriana Isabel M. Souto Paiva, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/09/2009 | 43500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSF de setembro 2009, Ana Virginia Dias Monteiro, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/09/2009 | 65.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo CELTA DE plcasa NQJ 0099, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/09/2009 | 260.00 | 09108087000190 | CM INFOR - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes as impressoras desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/09/2009 | 843.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/09/2009 | 90.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | ao pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames de ecocardiograma bidimencional para pessoa carente do municipio (EMILIA BEZERRA DE SOUZA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/09/2009 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/09/2009 | 26.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/09/2009 | 18.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009 - debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/09/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/09/2009 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/09/2009 | 35.99 | 09237694000150 | PADARIA MIRAMAR LTDA | a despesa com refeicao destado ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/09/2009 | 460.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 8ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/09/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/09/2009 | 465.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/09/2009 | 85.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo CELTA DE plcasa NQJ 0099, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/09/2009 | 60.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa KJI 7789, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/09/2009 | 53.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa MOA 8843, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/09/2009 | 570.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados as criancas do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2009 | 590.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados confeccao de lanches durante festividades dos programas do CRAS, minha familia minha casa, jovem protagonista, grupo nova esperança, grupo de maes, grupo de gestantes e grupo de idosos. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2009 | 1562.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Pagamento da complementacao da Folha dos monitores do PETI de agosto de 2009, Rozimar Pereira da Costa este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2009 | 480.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prstados na fiscalizacao de familia em situação irregurar do Bolsa Familia, conform documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2009 | 44.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de internet a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2009 | 60.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa KJI 7789, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2009 | 2663.39 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2009 | 3109.71 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2009 | 1163.15 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | aquisicao de materiais de expediente, destinados a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | ao pagamento da 17ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | ao pagamento da 17ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2009 | 125.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus de placa MNR-7409, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2009 | 5935.87 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2009 | 0.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2009 | 700.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2009 | 55.75 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | ao pagamento da 9ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2009 | 1000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2009 | 22.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2009 | 0.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2009 | 2.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009 - debitado na conta do icms desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2009 | 1288.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009 - debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2009 | 4314.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009 - debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2009 | 54.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009 - debitado na conta do F.Especial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/10/2009 | 300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/10/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/10/2009 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/10/2009 | 62.45 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo do gabinete do prefeito S10 de placa MNT 2261, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/10/2009 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Natal - RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/10/2009 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/10/2009 | 1800.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/10/2009 | 41.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/10/2009 | 91.16 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo CELTA DE plcasa NQJ 0099, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/10/2009 | 140.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do trator holand desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/10/2009 | 100.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/10/2009 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/10/2009 | 50.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa MOA 8843, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/10/2009 | 674.55 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais de contrucao diversos, destinados a pequenos consertos nos mercados publico de Lucena e Fagudens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/10/2009 | 400.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | ao pagamento dos servicos prestados na atualizacao e fiscalizacao das familias monitoradas pelo TCU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/10/2009 | 400.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na atualizacao e fiscalizacao das familias monitoradas pela TCU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/10/2009 | 400.00 | 00008215989454 | ELIZANGELA ALVES FREIRE | ao pagamento dos servicos prestados na atualizacao e fiscalizacao das familias monitoradas pela TCU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/10/2009 | 400.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados na atualizacao e fiscalizacao das familias monitoradas pela TCU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/10/2009 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/10/2009 | 97.02 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo CELTA DE plcasa NQJ 0099, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/10/2009 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/10/2009 | 4600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Lucena para Universidade em Joao Pessoa, no periodo de 10/08 a 10/09 de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/10/2009 | 624.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de resmas de papel A4, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/10/2009 | 2500.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | aos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escola Americo Falcao, na sede do municipio, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/10/2009 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar no trecho Costinha, Guia para a sede do municipio, no periodo 7 de setembro a 7 de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/10/2009 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | aos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, 7ª parcela, no periodo de 7/09 a 7/10 de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/10/2009 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/10/2009 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/10/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/10/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/10/2009 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/10/2009 | 1800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | reempenhamento da NE3751/09, relativo aquisicao de materiais diversos, destinados a banda marcial do municipio (CEMA) - da escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/10/2009 | 185.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/10/2009 | 650.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica da ambulancia de placa MNS 2278 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/10/2009 | 3226.65 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de saude do municipio, para funcionarios de plantões e pacientes internos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/10/2009 | 100.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/10/2009 | 100.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/10/2009 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/10/2009 | 100.00 | 00038019825487 | JOSE MARQUES DE LIMA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos para esposa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/10/2009 | 150.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/10/2009 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/10/2009 | 280.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | ao pagamento pelos servicos prestados no rebobinamento de um motor bomba da escola do assentamento da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/10/2009 | 180.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/10/2009 | 2100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rual do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/10/2009 | 460.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 9ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/10/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/10/2009 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/10/2009 | 70.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 2 diária no valor de R$ 35,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/10/2009 | 266.97 | 03185546000152 | COELHO´S ALIMENTACAO - CATARINA FONSECA COELHO | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/10/2009 | 160.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 80,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/10/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/10/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/10/2009 | 78.54 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/10/2009 | 465.00 | 00069007306472 | ADAILSON MARTINS | ao pagamento pelos servicos prestados como professor substituto, na escola Analia Morim no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/10/2009 | 155.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica da ambulancia de placa MNS 2278 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/10/2009 | 70.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/10/2009 | 480.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao e conserto dos equipamentos desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/10/2009 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS em Fagundes, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/10/2009 | 240.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de sacas de cimento e cal, destinadas ao canteiro de obras da SEINFRA( pintura de meio-fio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/10/2009 | 50.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao do motor de partida da moto desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/10/2009 | 488.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | aquisicao de peças diversas, destinadas a recuperacao da mecanica do trator desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/10/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da defesa social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/10/2009 | 100.00 | 00075542579434 | JEREMIAS JOSE DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/10/2009 | 200.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/10/2009 | 500.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | ao pagamento pelos servicos prestados como monitora do curso de fuxico, realizado pelo CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/10/2009 | 50.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | a concessao de 1 diari no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/10/2009 | 80.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 80,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/10/2009 | 46.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados na plotagem de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/10/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/10/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/10/2009 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/10/2009 | 68.80 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/10/2009 | 70.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios a servico em JoaoPessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/10/2009 | 600.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no Gabinete, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/10/2009 | 2172.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes outubro de 2009 - debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/10/2009 | 25304.70 | 29979036000140 | INSS | ao debito junto ao INSS - parc.ret., no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/10/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/10/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/10/2009 | 12361.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha da da infra estrutura, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/10/2009 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do simles, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/10/2009 | 7.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/10/2009 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/10/2009 | 170.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | a concessao de 4 diaria no valor de R$ 42,50, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/10/2009 | 1000.00 | 09296559000185 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE LUCENA | ao pagamento de um contribuicao financeira, destinada a manutencao do contrato MPL/STRL, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/10/2009 | 840.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao movel da romaria de nossa senhora da Guia no dia 12 de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/10/2009 | 15427.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | referente a previdencia empresa, da folha do FUNDEB outros, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Educação - M.D.E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/10/2009 | 3242.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da diferenca dos repasses do instituto de previdencia no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/10/2009 | 180.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | reempenhamento da NE. 207/07, relativo aquisicao de materiais descartaveis diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/10/2009 | 220.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | reempenhamento da NE. 4307/09, relativo aquisicao de sacos de lixo, destinados a manutencao desta secretaria de saude e posto do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/10/2009 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche Menino Jesus, no mes julho de 2009, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/10/2009 | 823.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados as festividades da semana da crianca do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/10/2009 | 240.00 | 00071353895491 | MARIA DAS NEVES PAULINO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/10/2009 | 40.00 | 00001263836429 | MARCELO DA SILVA | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de uma passagem para Recife - PE, para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/10/2009 | 1000.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinadas a cobertura de despesas de custeio com locacao da casa e distribuicao de lanches semanal a pessoas carentes, nos meses de junho e julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/10/2009 | 100.00 | 00030048567434 | IVO JOSE DA SILVA SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/10/2009 | 150.00 | 00054671620472 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/10/2009 | 339.34 | 07621117000131 | KAROL BALAS DISTRIBUIDORA DE BALAS E DESCARTAVEIS | aquisicao de produtos para comemoracao do dia das criancas do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/10/2009 | 350.00 | 00092916643400 | JOSE PEDRO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao da limpeza publica, no mes de julo de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/10/2009 | 350.00 | 00007607364722 | MIGUEL DE ASSIS LIMA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/10/2009 | 370.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais soltos nas vias publicas do municipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/10/2009 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/10/2009 | 1670.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | ao pagamento dos servicos medicos prestados em 4plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/10/2009 | 220.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | aquisicao de sacos de lixo, destinados a manutencao desta secretaria de saude e posto do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/10/2009 | 400.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | ao pagamento pela locacao de um veiculo palio de placa MnM 1911, no periodo de 01/09 a 09/09/2009, para unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/10/2009 | 1188.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do peva - caixa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/10/2009 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o almoxarifado da sec. de infra, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2009 | 2950.05 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2009 | 1555.67 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2009 | 4131.55 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/10/2009 | 640.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES-JOSE ROGERIO MAG. GUEDES | Valor referente a locacao de toldos, mesas e cadeiras plásticas destinadas a programas/eventos realizados nesta secretaria de turismo, conformidade documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/10/2009 | 349.82 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda da creche do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/10/2009 | 1623.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de veneros alimenticios, destinados a merenda do EJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/10/2009 | 1733.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolas da Pre-Escola(Creches), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/10/2009 | 8861.17 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/10/2009 | 324.64 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas das escolas do municipio e secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/10/2009 | 316.11 | 00043450121472 | ANTONIO MARCOLINO FRANCO | ao pagamento dos vencimento do funcionario desta secretaria, no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/10/2009 | 629.89 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/10/2009 | 600.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 14ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/10/2009 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/10/2009 | 61.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes setembro de 2009, delbitado na CIDE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/10/2009 | 251.43 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas do centro administrativo municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/10/2009 | 1000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/10/2009 | 300.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL - GRAFICA ATUAL LTDA. - M.E. | empenho da despesas dos servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinado a secretaria de administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/10/2009 | 45.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios a servico em JoaoPessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/10/2009 | 180.00 | 00075961440478 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde a uma pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/10/2009 | 800.00 | 08567828000138 | CASA BARROS - CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA-EPP | Aquisição de uma maquina de costura overlock semi-indrustrial, do bolsa familia comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/10/2009 | 29.00 | 08567828000138 | CASA BARROS - CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA-EPP | ao pagamento pelos servicos prestados no conserto de maquina de costura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/10/2009 | 400.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante os programas da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/10/2009 | 100.00 | 00098324322434 | VILMA DO NASCIMENTO SANTOS | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/10/2009 | 100.00 | 00001844840492 | JOSE MARCOS FRANCISCO SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/10/2009 | 150.28 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas do bolsa familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/10/2009 | 910.50 | 00008330814467 | ERICKA CRISTINA BATISTA DA SILVA | ao pagamento dos vencimento da funcionaria desta secretaria, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/10/2009 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTIO DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carentedo municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/10/2009 | 716.09 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica desta secretaria de saude e postos de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/10/2009 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/10/2009 | 1000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | ao pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/10/2009 | 100.00 | 00003291736427 | ALESSANDRA FERRAZ DA CRUZ | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/10/2009 | 721.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes setembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/10/2009 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXANDRO GENUINO DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo kombi, para uso desta secretaria de saude no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/10/2009 | 850.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, da zona rural para sede do municipio e para hospitais em Joao Pessoa, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/10/2009 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, para realizar exames e tratamento de saude, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/10/2009 | 465.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista na caravan desta secretaria, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/10/2009 | 82.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/10/2009 | 465.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/10/2009 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/10/2009 | 465.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CRAS de Fagundes, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/10/2009 | 465.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/10/2009 | 200.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessoa de 1 diaria no valor de R$ 200,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Brasilia - DF,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/10/2009 | 1660.69 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados para meranda dos alunos do PETI do municipio de lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/10/2009 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/10/2009 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como eletricista desta secretaria, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/10/2009 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/10/2009 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na garagem da SEINFRA, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/10/2009 | 465.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/10/2009 | 600.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista do Massaeu Fergunsun desta secretaria, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/10/2009 | 600.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como motorista no caminhao mercedes do lixo, no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/10/2009 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes setembro de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/10/2009 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/10/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | aos servicos prestados como tecnicos de engenharia desta edilidade, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/10/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma sala onde funciona Procuradoria juridica do municipio, no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/10/2009 | 465.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como vigilante na sede do centro administrativo municipal , no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/10/2009 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento pelos servicos prestados na entrega das correspondencias em Lucena, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/10/2009 | 465.00 | 00004982383421 | AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na sede da prefeitura, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/10/2009 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/10/2009 | 61.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/10/2009 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante no complexo turistico de Lucena, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/10/2009 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo, no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/10/2009 | 700.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/10/2009 | 465.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Jucencio Coelho em Costinha, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2009 | 465.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/10/2009 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do motor bomba d´agua da escola de Tabapara, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/10/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 08ª parcela do convenio nº004/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! Prevencao, Letramento e Inclusao Social, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/10/2009 | 465.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na escola Luiz de Souzxa Falcao em Oiteiro de Miranda, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/10/2009 | 465.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Oiteiro de Miranda, no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/10/2009 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | ao pagamento dos servicos prestados como mecanico eletricista na garagem desta secretaria de educacao, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/10/2009 | 465.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora de informatica da escola Augusto Guedes, no mes setembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/10/2009 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados eletricista mecanico nos veiculos da secretaria de educacao, mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/10/2009 | 465.00 | 00002212288450 | WALTER CELESTINO DA SILVA | aos servicos prestados como vigilante na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/10/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/10/2009 | 700.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como professor de ciencias na escola Americo Falcao, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/10/2009 | 700.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/10/2009 | 340.00 | 00003596104475 | MAGNO VALENTIN DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados nna organização do desfile civico das escolas do municipio , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | pagamento pelo servico prestado e locação de um veiculo pra transporte dos alunos e professores da sede do municipio para Zona Rural, referente ao mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | ao pagamento pela locacao de um veiculo para transportar professores para Zona Rural do municipio, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/10/2009 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de Lucena para Joao Pessoa (universidade), no periodo de 10.09a 10.10 de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/10/2009 | 465.00 | 00078953928400 | VALTER CUNHA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na secretaria de educacao, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/10/2009 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona o complexo educacional do municipio, nos mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/10/2009 | 600.00 | 00043450423487 | ERNESTO LUIZ DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos de Bomsucesso para escola da sede do municipio, vice e versa, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/10/2009 | 360.00 | 00005165843408 | ANDERCLEY DA SILVA MONTEIRO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de karate na escola de Antonio Aurelio em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/10/2009 | 675.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo para transporte dos professores de lerolandia para estiva do geraldo, vice-versa, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/10/2009 | 1000.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da turbina e troca de valvulas do microonibus de placa MNR 7709 e MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/10/2009 | 280.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | aquisicao de peças destinadas recuperacao da turbina e troca de valvulas do microonibus de placa MNR 7709 e MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/10/2009 | 900.00 | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR | ao pagamento da locacao de um veiculo para ficar disposicao desta secretaria de educacao, periodo de 22/09 a 10/10 de 2009, (veiculo corsa sedan prata de placa MOH 1185) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/10/2009 | 150.00 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | reempenhamento da NE. 3796/09, relativo aos servicos prestados nas fotocopias e encadernacoes de documentos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 15/10/2009 | 669.00 | 06194031000450 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | aquisicao de materiais diversos de utilidades domesticas, destinados ao PETI de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/10/2009 | 350.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de mangueira(150mts), destinados a manutencao das praças publicas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/10/2009 | 376.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | ao pagamento dos servicos prestados na recuperacao do motor do trator massey 265 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/10/2009 | 340.00 | 09108087000190 | CM INFOR - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes as impressoras desta ao Bolsa Familia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/10/2009 | 500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de agosto de 2009, da sec. de acao social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/10/2009 | 338.46 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao predio onde funciona o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/10/2009 | 480.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro volante, as campanhas de vascinacao no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/10/2009 | 3.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/10/2009 | 40.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | ao pagamento de uma lagajem completa com polimento, no veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/10/2009 | 1500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet na secretaria de internet e escolas do municipio, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/10/2009 | 500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de agosto de 2009, da secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/10/2009 | 380.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/10/2009 | 450.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | pagamento referente ao serviço prestado em 05 viagens transportando professores de Lucena a Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00002380245479 | CARLOS NASCIMENTO DE LIMA | ao pagamento pelos servicos prestados na serigrafia das camisetas do do fardamento dos alunos da rede municipal de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/10/2009 | 600.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | referente ao pagamento de uma contruibuição financeira destinada a celebração do convênio firmado entre a Colônia e a PML, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00003442696712 | VALTERLUCIO BATISTA MENEZES | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada as festividades dos 50 anos da assembleia de Deus em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/10/2009 | 1008.81 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo do gabinete do prefeito S10 de placa MNT 2261 e Uno de placa KJI 7789, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/10/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.09.2009 a 31.09.2009, para atender as necessidades da secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/10/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.10.2009 a 31.10.2009, para atender as necessidades da secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/10/2009 | 530.94 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo do gabinete do prefeito S10 de placa MNT 2261, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/10/2009 | 30.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/10/2009 | 1067.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes outubro de 2009 - debitado na conta do AFM - 22793-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/10/2009 | 111.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias debitadas em conta corrente desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/10/2009 | 400.00 | 00005648209460 | ZAIRA DE BRITO NASCIMENTO | Referente ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeições ao pessoal da vacinação de animais do município durante os dias 16, 17 e 18/10/2009 nas Zonas Urbana e Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/10/2009 | 139.98 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo CELTA DE plcasa NQJ 0099, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/10/2009 | 350.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para retorno de Brasília a Lucena, onde encontrava-se em tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/10/2009 | 750.00 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | aquisicao camisas em algodao, para os participantes do bolsa familia. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/10/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.08.09 a 20.09.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/10/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.09.09 a 20.10.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/10/2009 | 3579.13 | 09123654000187 | Cagepa | as contas de agua dos predios publicos, debitado na conta do icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/10/2009 | 1793.36 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/10/2009 | 150.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa KJI 7789, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2009 | 130.00 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | aquisicao de nylon, destinadas a roçadeira desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo e aterro do municipio, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/10/2009 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o almoxarifado da sec. de infra, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa mmy 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/10/2009 | 700.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | aos servicos prestados na recuperacao do calcamento nas ruas deste municipio, setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba de placa MMZ 5091, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2009 | 870.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | ao pagamento pela locacao de um veiculo fiat uno, destinados a secretaria de INFRA,no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locacao de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2009 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestanos na fiscalizacao da limpeza publica e transporte de aterro para as ruas do municipio, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/10/2009 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados como vigilante, na garagem da SEINFRA, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/10/2009 | 633.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/10/2009 | 2840.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de agosto de 2009, Ana Claudia Ribeiro Falcao este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/10/2009 | 2024.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da defesa social no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/10/2009 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, para os agricultores participarem da feira da EMATER-PB em João Pessoa, referente ao mês de agosto de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/10/2009 | 200.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos para esposa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/10/2009 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PROJOVEM do municipio, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/10/2009 | 200.00 | 00098325485434 | ROSELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | ao pagamentode um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/10/2009 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2009 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos o antigo dede em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/10/2009 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2009 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do bairro novo no municipio, no mes semtembro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2009 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o conselho tutelar, julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/10/2009 | 3308.11 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/10/2009 | 31739.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha dFMS< PACS e PEVA, nos meses de julho e agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/10/2009 | 600.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante os programas da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/10/2009 | 80.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2009 | 90.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | a concessao de uma diaria no valor de R$ 90,00, destinada a funcionarios desta secretretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/10/2009 | 19680.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha da administracao direta, julho e agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/10/2009 | 479.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes outubro de 2009 - debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/10/2009 | 80.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias debitadas nas contas corrente da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/10/2009 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/10/2009 | 33.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/10/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ao pagamento da locacao do sistema de iptu, folha de pessoal, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/10/2009 | 70.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios a servico em JoaoPessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/10/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | a contribuicao mensal da AMTUR-PB, no mes outubro, corforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | A contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente, ano 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | referente a contribuicao financeira, destinada a UBAM no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2009 | 1300.00 | 00006973201466 | ELIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada da limpeza do manguezal em camaçari, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2009 | 60.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a conce3ssao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2009 | 350.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na plantacao e conservacao do gramdo do campo de futebol do distrito de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/10/2009 | 9841.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta secretaria de educacao, nos meses de julho e agosto de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/10/2009 | 1935.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | referente a previdencia empresa, da folha do mde, nos mes de julho e agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/10/2009 | 13541.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | referente a previdencia empresa, da folha do FUNDEB outros, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/10/2009 | 56537.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB magisterio, nos meses de julho e agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2009 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mers setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2009 | 465.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/10/2009 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o telecentro de Lucena, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2009 | 200.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | ao pagamento dos servicos prestados na gravacao de partituras e hinos em CD para a escola do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural - escola Marco Joao, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/10/2009 | 3601.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/10/2009 | 500.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | reempenhamento da NE. 3508/09, reçativo aos servicos prestados na digitacao, impressao e transmissao da DIPJ2009 e DCTF, para receita federal, ano base 2008 de todas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/10/2009 | 423.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | ao pagamento da aquisicao de suprimentos em informatica para a manutencao do computador desta secretaria de educacao , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/10/2009 | 600.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 11ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/10/2009 | 600.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos nos servicos tecnicos realizados, no conserto de computadores desta secretaria de educacao, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/10/2009 | 1500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet na secretaria de internet e escolas do municipio, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural - escola Marco Joao, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/10/2009 | 300.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de setembro de 2009, da secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/10/2009 | 72.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias debitadas nas contas corrente desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/10/2009 | 64.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes outubro de 2009 - debitado na conta do F. Especial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/10/2009 | 30.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes outubro de 2009 - debitado na conta do ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/10/2009 | 400.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de setembro da sacretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/10/2009 | 7.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/10/2009 | 72.86 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo CELTA DE plcasa NQJ 0099, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/10/2009 | 1300.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA - PAULA REGIA MATIAS | aquisicao de um computador completo, destinado ao bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/10/2009 | 934.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/10/2009 | 300.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de setembro de 2009, da sec. de acao social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/10/2009 | 320.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de sacas de cal, destinadas ao cemiterio de lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/10/2009 | 6410.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/10/2009 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | ao pagamento referente a uma contribuicao financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/10/2009 | 100.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a uma compra de passagem para Recife para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/10/2009 | 850.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | ao pagamento pelos servicos prestadsos como facilitadora Formacao Tecnica geral FGT do Programa Projovem de Lucena, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/10/2009 | 850.00 | 00070103801472 | JUVANEIDE INACIO DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestadsos como orientadora social Programa Projovem de Lucena, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/10/2009 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestadsos como orientadora social Programa Projovem de Fagundes, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/10/2009 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | ao pagamento pelos servicos prestadsos como orientador social Programa Projovem de Z ona Rural, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/10/2009 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados Facilitadora Formacao Geral - FTG do Projovem de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/10/2009 | 850.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/10/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/10/2009 | 200.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | ao pagamento pela concesaao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/10/2009 | 160.49 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/10/2009 | 30.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/10/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mês de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/10/2009 | 111.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias debitadas nas contas correntes da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/10/2009 | 181.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente dao iptu , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/10/2009 | 10.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/10/2009 | 100.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/10/2009 | 188.87 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | ao pagamento do fornecimento de refeicao, destinada a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/10/2009 | 10.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/10/2009 | 500.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | aos servicos prestados no fornecimento refeicoes, destinadas aos professores em trinamento na sec., de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/10/2009 | 100.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria turismo, debitado na conta da receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/10/2009 | 100.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria turismo, debitado na conta da receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/10/2009 | 150.00 | 00028784600497 | VALDEREDO ANGELO CUSTODIO | ao pagamento de um contribuicao financeira, destinada a realizacao do 1º torneio de vetererinario realizado no distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/10/2009 | 600.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 12ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/10/2009 | 150.00 | 00008499001408 | HISLAINY LAIS DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao grupo de jovens renascer em Cristo, realizando o IV Restaurando Vidas - Louvor em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/10/2009 | 100.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria turismo, debitado na conta da receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/10/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fundeb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/10/2009 | 500.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | aos servicos prestados no conserto de pneus, pertencentes aos veiculos desta secretaria educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/10/2009 | 400.00 | 00007327288430 | ALEXANDRE LEONEL DA SILVA | ao pagamento pela locacao de uma mto para transporte de um professora pra zona ruralm durante 15 dias de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/10/2009 | 400.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | ao pagamentos dos servicos prestados como motorista no onibus escolar do municipio, no transporte de alunos da zona rural para sede do municipio, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/10/2009 | 38.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de correspondencias, pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/10/2009 | 144.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/10/2009 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/10/2009 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/10/2009 | 370.00 | 00025100092491 | SEVERINO SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus, pertencentes aos veiculos desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/10/2009 | 525.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | aquisicao de materiais de expediente destinados a o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/10/2009 | 600.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/10/2009 | 550.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/10/2009 | 360.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as atividades do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/10/2009 | 500.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | aquisicao de tecidos para confeccao do fadamentos para o pessoal do Pro Jovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/10/2009 | 600.00 | 00025100092491 | SEVERINO SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus, pertencentes aos veiculos desta secretaria de infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/10/2009 | 700.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao e conserto dos equipamentos odontologicos dos postos de saude do municipio, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/10/2009 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/10/2009 | 4120.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do MDE, no mes de outubro de 2009, Maria Jose da Cruz - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/10/2009 | 600.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | referente aos servicos prestados na sonorizacao movel do programa - Municipio Amigo da Crianca 2010, da escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/10/2009 | 700.00 | 00098690930434 | ELIJANE AUREA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como professor de musica, nas escolas da rede municipal de ensino, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/10/2009 | 465.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Facao no municipio, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/10/2009 | 465.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor de informatica na Escola Americo Falcao, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/10/2009 | 465.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola da rede municipal de ensino, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/10/2009 | 4800.00 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | aquisicao de fardamento, para alunos da rede municipal. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/10/2009 | 160.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/10/2009 | 200.00 | 00017696682415 | JOSE GENUINO DA SILVA FILHO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de professores para zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/10/2009 | 1400.00 | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRAS | aao pagament ode uma contribuicao financeira, destinada a cobertura de custeios da creche Abrigo Amor de Mae, no mes de Agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/10/2009 | 600.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | referente aos servicos prestados na sonorizacao movel do programa - Municipio Amigo da Crianca 2010, da escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/10/2009 | 135.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | aos servicos prestados na sonorizacao de eventos nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/10/2009 | 350.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | ao pagamento pelos servicis prestados na confeccao de brinquedos emborrachados edicativo para escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/10/2009 | 121.66 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/10/2009 | 100.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/10/2009 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/10/2009 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | ao pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/10/2009 | 30.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | a concessao de 1 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/10/2009 | 200.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicao de gas oxigenio medicinal, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/10/2009 | 30.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | concessao de 1 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionaria desta secretaria a fim de tratar assunto(s) desta edelidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/10/2009 | 151.80 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/10/2009 | 107.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa MOA 8843, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/10/2009 | 100.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamento das contas de energia eletrica desta secretaria, debitadas na conta do FAS, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/10/2009 | 676.60 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merendo dos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/10/2009 | 700.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS em Fagundes, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/10/2009 | 20.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/10/2009 | 90.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 3 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/10/2009 | 60.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | a concessoa de 2 diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/10/2009 | 100.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/10/2009 | 1000.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da piscina do bolsa familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/10/2009 | 100.00 | 00006871160400 | JOAO JORGE DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/10/2009 | 200.00 | 00080658431404 | CELIA MARIA DA SILVA DIAS | ao pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as equipes do Bolsa Familia, conform documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/10/2009 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de natacao e hidroginastica do programa PROJOVEM de Lucena, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/10/2009 | 550.00 | 00087439450400 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de jovens do CRAS, para participarem do 1 encontro de politicas para jovens e adolescentes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/10/2009 | 275.06 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/10/2009 | 425.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados as criancas do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/10/2009 | 480.00 | 00005673459475 | JOSINETE FRANCELINO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na fiscalizacao de familia irregualar no programa Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/10/2009 | 2500.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA - PAULA REGIA MATIAS | ao pagamento pelos servicos prestados na realizacao de curos profissionalizantes operador de computador, destinado aos usuarios do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/10/2009 | 383.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de lanches para o CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/10/2009 | 44.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IGDBF - bolsa familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/10/2009 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | ao pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/10/2009 | 160.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 80,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/10/2009 | 300.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 150,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/10/2009 | 1641.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes outubro de 2009 - debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/10/2009 | 1200.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte e locacao de uma kombi de placa MOG 2195, para transporte de alunos para escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/10/2009 | 700.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA - CARLA MARIA DOBLIN | aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao do veiculo MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/10/2009 | 320.00 | 00038019825487 | JOSE MARQUES DE LIMA | ao pagamento pelos servicos prestados na revisao hidrauliza e limpeza de fossas da escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/10/2009 | 229.47 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo Palio MOP 7667 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/10/2009 | 125.51 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/10/2009 | 450.00 | 00072625040459 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | aoi pagamento pelos servicos prestados na confeccao de tambores com alça, destinados aos pontos turisticos desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/10/2009 | 995.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. turismo e pesca, no mes outubro de 2009,Fernanda de Oliveira SOuza - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/10/2009 | 10438.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. turismo e pesca, no mes outubro de 2009,Cristinae nascimento Justino - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/10/2009 | 146796.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do fundeb magisterio secretaria, no mes outubro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/10/2009 | 13895.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do fundeb magisterio secretaria, no mes outubro de 2009, Ana Cristina da Conceicao, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/10/2009 | 69163.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal EFETIVOS do FUNDEB outros,no mes outubro de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/10/2009 | 3030.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal COMISSAO do FUNDEB outros,no mes outubro de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/10/2009 | 3837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de outubro de 2009, efetivos, Adervania Cornelio - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/10/2009 | 510.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/10/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especial do MDE, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/10/2009 | 341.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisicao de tonner, destinados a maquina xerox desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/10/2009 | 300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/10/2009 | 2.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes outubro de 2009 - debitado na conta do icms desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/10/2009 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/10/2009 | 2889.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/10/2009 | 90.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | ao pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 30,00, destinadasa a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/10/2009 | 37.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente dO FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/10/2009 | 911.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da articulacao politica, no mes outubro de 2009, Jucelino Mariano da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/10/2009 | 5120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da articulacao politica, no mes outubro de 2009, Felipe Florencio Lantman, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/10/2009 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da procuradoria juridica, no mes outubro de 2009,Francisco Carlos Meira da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/10/2009 | 15000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos agentes politicos, no mes outubro 2009, este fornecedor e outros - antonio m. monteiro junior/outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/10/2009 | 23039.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da administracao direta e receita, no mes outubro de 2009,Nanci Lima Neres de Melo - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/10/2009 | 6080.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comisaao da administracao direta e receita, no mes outubro de 2009,Dorivaldo da Sivla Artur - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/10/2009 | 8260.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes outubro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/10/2009 | 5410.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da acao social, no mes outubro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/10/2009 | 3450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da cao social - conselho tutelar, no mes outubro de 2009, este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/10/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do CRAS, no mes outubro de 2009,, Mauriceia Barbosa de Aguiar e Outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/10/2009 | 850.00 | 00070103801472 | JUVANEIDE INACIO DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestadsos como orientadora social Programa Projovem de Lucena, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/10/2009 | 130.00 | 00988863000119 | BANDEIRAS TINTAS E FERRAGENS-PEDRO BANDEIRA DOS SA | aquisicao de sacas de cimento, destinados ao canteiro de obras da seinfra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/10/2009 | 7114.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura, no mes outubro de 2009, Antonio Guedes Pereira - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/10/2009 | 47196.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra - limpeza publica, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/10/2009 | 6140.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. infra estrutura, no mes outubro de 2009, Antonio Cezar da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/10/2009 | 2900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. da Sec. Habitacao, no mes outubro de 2009, FLAVIO AUGUSTO C. CUNHA - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/10/2009 | 100.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/10/2009 | 53047.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes outubro de 2009, Clovis Quirino, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/10/2009 | 10455.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/10/2009 | 18165.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos/comissao do PACS de outubro de 2009, Agavenez dos Santos Silva - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/10/2009 | 9796.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/10/2009 | 12150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSB de outubro de 2009, Adriana Isabel M. Souto Paiva, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/10/2009 | 41233.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSF de outubro 2009, Ana Virginia Dias Monteiro, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/10/2009 | 1436.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REP. LTDA | reempenhamento da NE. 4070, relatuivo aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/10/2009 | 56.50 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2009 | 440.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA - CARLA MARIA DOBLIN | aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao do veiculo caminhao desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/10/2009 | 2480.39 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2009 | 400.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de outubro da sacretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2009 | 2000.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2009 | 4054.25 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2009 | 1800.00 | 05486787000167 | METALURGICA SERMMIL LTDA | ao empenhameneto pela confeccao de 100 tambores vazio,no valor unitario de 18,00(dezoito)reais cada, destinados a coleta de lixo do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2009 | 500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de outubro de 2009, do Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2009 | 300.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de outubro de 2009, da sec. de acao social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2009 | 500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de outubro de 2009, na sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | ao pagamento da 11ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2009 | 200.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadasa a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2009 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2009 | 600.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de assistencia tecnica realiza nos computasores desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2009 | 1500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | ao pagamento dos servicos de trafego de internet na secretaria de internet e escolas do municipio, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | ao pagamento da 19ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | ao pagamento da 19ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2009 | 465.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura das escolas Antonio Aurelio Texeira e Analia Amorim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2009 | 460.00 | 00008766379423 | EMERSON DORNELAS FERRAZ DE LIMA | ao pagamento do s proventos do funcionario desta secretaria, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 8ª parcela do convenio nº004/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! Prevencao, Letramento e Inclusao Social, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/10/2009 | 1756.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de generos alimenticios, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2009 | 5431.36 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2009 | 350.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | ao pagamento pela locacao de um veiculo palio de placa MOP 7667, no periodo de 21/10 a 28/10/2009, para a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2009 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2009 | 600.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 13ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2009 | 40.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | a concessao de 1 diaria no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/11/2009 | 253.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisição de combustivel destinado ao veículo Pálio de placa MOP 7667, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/11/2009 | 370.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/11/2009 | 956.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/11/2009 | 1676.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente ddo FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 02/11/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de outubro 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 02/11/2009 | 557.15 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisição de combustivel destinado ao veículo S10 de placa MNT 2261, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/11/2009 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTIO DE SOUZA | ao pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social para realização de tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/11/2009 | 232.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/11/2009 | 2500.00 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | aquisicao de material hospitalar destinado aos postos de saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/11/2009 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/11/2009 | 2100.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | ao pagamento dos servicos médicos prestados em 3 plantões de 24h na unidade mista de Lucena, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2009 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica permanente na saude, no mês outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/11/2009 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | qunatia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/11/2009 | 60.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessoa de 1 diária no valor de R$ 60,00, para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003180482486 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LIMA | ao pagamento de um auxílio financeiro de cunho social para realizar exames no tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/11/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.10.2009 a 31.10.2009, para atender as necessidades da secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/11/2009 | 140.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00, para tratar de assunto de interesse desta secretaria no contador em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/11/2009 | 448.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | ao pagamento relativo a aquisição de sacos de lixo, vassourão, entre outros materias, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/11/2009 | 45.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | ao pagamento referente a aquisição de um carretel de nylon para a Sec. de infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/11/2009 | 48.30 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/11/2009 | 600.00 | 00006960411467 | GISLAINE GERALDO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados transportando (em uma Van) os professores e alunos de Lucena ao Marco João/Assentamento Outeiro de Miranda, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/11/2009 | 30.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | a concessÃo de 1 diÁria no valor de R$ 30,00, para tratar assuntos desta edilidade em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/11/2009 | 200.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | a concessão de 4 diárias no valor de 50,00, para tratar assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | aos servicos prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para esta secretaria,no mes outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/11/2009 | 657.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | ao pagamento referente a aquisição de uma tábua, caibros e parafusos destinados ao conserto dos caminhões desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/11/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.09.09 a 20.10.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/11/2009 | 100.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | ao pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 100,00, destinada a funcionario a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/11/2009 | 260.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | aquisicao de peças diversas, destinadas a manutencao da mecanica do trator massey fergson e valmet 65, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/11/2009 | 400.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de turismo do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/11/2009 | 100.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | a concessao de 2 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/11/2009 | 324.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao serviços prestados no fornecimento de refeições para os programas educacionais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/11/2009 | 2100.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de generos alimenticios, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/11/2009 | 525.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijões de gás, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/11/2009 | 640.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/11/2009 | 280.00 | 00007870695408 | GABRIELA CRUZ BARBOSA | ao pagamento referente ao fornecimento de refeições para os professores da Zona Rural quando em treinamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/11/2009 | 1200.00 | 00035853662449 | ARINALDO FONSECA MARQUES | ao pagamento dos servicos prestados e locação de uma Kombi para transporte das crianças especiais para o Apôitchá, referente ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/11/2009 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | ao pagamento do convenio firmado entra a SSP-PB(Delegacia de Lucena) e a PML, no mês de setembro de 2009. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/11/2009 | 700.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, destinados a secretaria administracao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/11/2009 | 250.00 | 00085499218404 | ANA MARIA DE SOUZA DAMIÃO | ao pagamento de um auxilio financeiro para Associação OUTEIRO DE MIRANDA, adquirir equipamentos para grupo de mulheres que fazem bolos e doces no assentamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/11/2009 | 50.00 | 00006058445426 | SANDRA LEONEL DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento de uma auxílio financeiro de cunho social para compra de medicamentos da pessoa carente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/11/2009 | 1801.20 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisição de gêneros alimenticios, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/11/2009 | 636.80 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/11/2009 | 109.68 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/11/2009 | 50.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | ao pagamento de uma lavagem completa no veículo da PML,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/11/2009 | 360.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de 60 (sessenta) quentinhas com refrigerantes durante a realização do treinamento para os professores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/11/2009 | 222.80 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | relativo aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/11/2009 | 70650.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | ao pagamento referente a locação de sonorização, iluminação, Palco, grupo gerador, Tendas, banheiros químicos e mídia em rádio e TV, na festa do coco, objeto do convênio MTUR/PM Lucena/nº. 704326/2009. Conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/11/2009 | 140000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LDA | ao pagamento referente a apresentações das bandas: Forró da Bagaceira Potencia Musical, Kaceteiros do Forró, Forró da Galega, Forró Cobiçado, Mulher Sem Vergonha, os Três do Forró, Sacanear Forrozão VIP, referente a festa do cocô, objeto do convênio MTUR/PM Lucena/nº. 704326/2009. Conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/11/2009 | 500.00 | 00008993250413 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA SANTOS | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a realização do torneio de futebol no Distrito do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/11/2009 | 400.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | aquisicao de sacas de cal, destinadas a sec. de infra-estrutura para conclusão de pintura dos meio-fio do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/11/2009 | 420.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na derrubada de 12 coqueiros, junto as vias públicas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/11/2009 | 350.00 | 00004447784467 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados na apreensão de animais nas vias públicas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/11/2009 | 350.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | ao pagamento dos servicos prestados na apreensão de animais soltos nas vias publicas do municipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/11/2009 | 84.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisicao de peças para manuntenção do trator new holand da secretaria de infra-estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/11/2009 | 120.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessão de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionario em serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/11/2009 | 600.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 13ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/11/2009 | 147.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, destinados a premiação do torneio de futebol realizado na Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/11/2009 | 99.55 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | valor referente ao pagamento de refeicao para o secretario e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/11/2009 | 150.00 | 00092916830430 | SAULO LIMEIRA DE OLIVEIRA | contribuição para festividade de aniversario da igreja batista de lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/11/2009 | 150.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/11/2009 | 237.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/11/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | referente a contribuicao financeira, destinada a UBAM no mes de novembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/11/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | quantia empenhada para pagamento da contribuicao mensal da AMTUR-PB, no mes novembro de 2009, corforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/11/2009 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Natal - RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/11/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do SIMPLES, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/11/2009 | 66.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | a contribuicao para com o PASEP, no mes novembro de 2009 - debitado nas contas correntes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/11/2009 | 5360.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito com o PASEP, no mes de novembro, debitado na conta do FPM, nos dias 10,20.27 e 30 de novembro.09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/11/2009 | 22400.04 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento dos debito junto ao INSS - parc. no mes de novembro de 2009, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/11/2009 | 1014.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento dos debito junto ao INSS - parc. no mes de novembro de 2009, debitado na conta do ICMS- REAL, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/11/2009 | 510.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/11/2009 | 100.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionaria desta secretaria a fim de tratar assunto(s) desta edilidade em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/11/2009 | 425.00 | 00003647219444 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DE LUCENA | ao pagamento dos servicos prestados em 08 plantões de 24h e 01 de 12h como enfermeira na unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/11/2009 | 840.00 | 00005196603409 | MELINA PEREIRA CARDOSO | ao pagamento dos servicos prestados como atendente de consultório dentário (ACD), no mes de setembro/outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/11/2009 | 880.00 | 00003119544485 | ELIZETE SANTOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como atendente de consultório dentário (ACD), no mes de setembro/outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/11/2009 | 100.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionaria desta secretaria a fim de tratar assunto(s) desta edilidade em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/11/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/11/2009 | 550.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | aos servicos prestados na instalacao de uma rede LAN, de internet para 11 computadores no laboratorio de informatica do Projovem e IGDBF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/11/2009 | 200.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | ao pagamento de uma ajuda financeira para realizar exames de saúde e compra de medicamentos para seu irmão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/11/2009 | 3124.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da Folha dos monitores e auxiliares do PETI, nos meses de setembro e outubro de 2009,] Rozimar Pereira da Costa este fornecedor e outros, conforme ]anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/11/2009 | 873.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/11/2009 | 30.00 | 00078850169434 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO MENDES | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para compra de medicamentos da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/11/2009 | 100.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinda a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/11/2009 | 595.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | ao pagamento pelos servicos prealizados na mecanica do veiculo mnp 3903 desta secretaria de SAUDE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/11/2009 | 200.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinados a funcionaria desta secretaria a servico em Joao Pessoa nos dias 05 e 11/11/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/11/2009 | 80.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessão de 02 diarias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionaria para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/11/2009 | 35.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | ao pagamento de 01 diária no valor de R$ 35,00 (Trinta e cinco reais) para tratar de assuntos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/11/2009 | 80.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | ao pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionario desta secretaria a servico em Joao Pessoa nos dias 05 e 11/11/2009, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/11/2009 | 4300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural para o município de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/11/2009 | 720.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisição de tijolos, pedra cal e cimento destinado a reforma da ponte da rua Luiz de Souza Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/11/2009 | 81214.41 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | aos serviços de pavimentação em paralelepípedo em parte da rua: Nossa Senhora do Carmo e em parte da rua: Sebastião Avelino de Carvalho no município de Lucena/PB. Através do convênio nº. 245309-93. Ministério das Cidades - Programa Pro-Município - Infra-Estrutura Urbana, conforme comprovante anexo. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/11/2009 | 600.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista do Massey Ferg desta secretaria, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes outubro de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/11/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2009 | 1134.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica da cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2009 | 2648.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/11/2009 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes juagosto lho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | ao pagamento pela locação de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo e aterros do municipio, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2009 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como eletricista da secretaria de Infra Estrutura, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/11/2009 | 720.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | aos servicos prestados na recuperacao do calcamento nas ruas deste municipio, no mês de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2009 | 160.00 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS- Severino Gomes Cavalcante | aquisicao de materiais de pintura destinados a pintura de tambores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2009 | 465.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | ao pagamento pelos serviços prestados e locação de um caminhao mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2009 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locação da casa onde funciona o almoxarifado da sec. de infra, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/11/2009 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado e locação de um veiculo caminhao caçamba, destinado a coleta de lixo e aterro do municipio, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2009 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como operador do trator new holland desta secretaria de Infra Estrutura, no mês de agosto de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2009 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestanos na fiscalizacao da limpeza publica e transporte de aterro para as ruas do municipio, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/11/2009 | 600.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tratorista no caminhao mercedes do lixo, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2009 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2009 | 350.00 | 00007607364722 | MIGUEL DE ASSIS LIMA | ao pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados e locação de um veiculo caminhao caçamba de placa MMZ 5091, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2009 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto na garagem da SEINFRA, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2009 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada referente aos servicos prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/11/2009 | 870.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | quantia empenhada referente ao pagamento pela locação de um veiculo fiat uno destinado a secretaria de INFRA, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | quantia empenhada referente aos serviços prestados como técnico de engenharia desta edilidade, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutora de informatica da escola Augusto Guedes, no mes outubro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Outeiro de Miranda, no mes outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/11/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locação do predio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/11/2009 | 465.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Falcão no municipio, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 9ª parcela do convenio firmado entre o apoitcha/PML nº 003/2009, Programa de Formacao Continuada para Professores Alfabetizadores, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 10ª parcela do convenio firmado entre o apoitcha/PML nº 003/2009, Programa de Formacao Continuada para Professores Alfabetizadores, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2009 | 465.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Américo Falcão, no mês de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do motor bomba d´agua da escola de Tabapara, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/11/2009 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o telecentro de Lucena, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/11/2009 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como mecânico eletricista nos veiculos da secretaria de educação, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/11/2009 | 700.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar dos alunos da zona rural para escola da sede do municipio, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/11/2009 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como mecânico na garagem desta secretaria de educação, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | aos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escola Americo Falcao, na sede do municipio, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | aos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, 8ª parcela, no periodo de 7/10 a 7/11 de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/11/2009 | 700.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como professor de ciencias na escola Americo Falcao, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/11/2009 | 90.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada referente a concessão de 2 diarias no valor R$ 45,00, destinada a funcionaria em serviço, para tratar assuntos de interesse desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/11/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 9ª parcela do convenio nº004/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda Rede! Prevencao, Letramento e Inclusao Social, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/11/2009 | 4335.81 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/11/2009 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mers outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2009 | 500.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas escolas do municipio, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/11/2009 | 2100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagametno pelo transporte de alunos para as escolas da sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2009 | 700.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | ao pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | ao pagamento pela locacao de um veiculo para transportar professores para Zona Rural do municipio, no mes de OUTUBRO de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | pagamento pelo servico prestado e locação de um veiculo pra transporte dos alunos para escola da sede deste municipio,referente ao mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor de informatica na Escola Americo Falcao, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/11/2009 | 750.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de professores e alunos da zona rural para escola do municipio, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho da rede municipal de ensino, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural - escola Marco Joao, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2009 | 465.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na escola Luiz de Souzxa Falcao em Oiteiro de Miranda, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | ao pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2009 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona o complexo educacional do municipio, nos mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2009 | 360.00 | 00005165843408 | ANDERCLEY DA SILVA MONTEIRO | ao pagamento dos servicos prestados como monitor de karate na escola de Antonio Aurelio em Fagundes, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento do repasse do convenio com a creche Menino Jesus, no mes agosto de 2009, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/11/2009 | 600.00 | 00043450423487 | ERNESTO LUIZ DA SILVA | quantia emepenhada referente ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos de Bomsucesso para escola da sede do municipio, vice e versa, no mês de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/11/2009 | 700.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como professor de matematica na escola Americo Falcão, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/11/2009 | 350.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro volante, programas da secretaria de turismo do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/11/2009 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | ao pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo, no mes outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante no complexo turistico de Lucena, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2009 | 350.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como zelador do campo de futebol do campo no distrito de Ponta de Lucena, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/11/2009 | 1300.00 | 00006973201466 | ELIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada da limpeza do manguezal em camaçari, referente ao mês de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/11/2009 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | ao pagamento referente ao convenio emtre a PML e Colonia Z-19, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2009 | 600.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | referente ao pagamento do convênio firmado entre a Colônia e a Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2009 | 1000.00 | 09296559000185 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE LUCENA | quantia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição financeira, destinada a manutenção do contrato MPL/STRL, no mês de setembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/11/2009 | 54.50 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2009 | 465.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante da sede da Prefeitura durante o mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento pelos servicos prestados na entrega das correspondencias em Lucena, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados como vigilante na sede do centro administrativo municipal , no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/11/2009 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinadas ao prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Natal - RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/11/2009 | 600.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no Gabinete, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma sala onde funciona Procuradoria juridica do municipio, no mes outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/11/2009 | 79.74 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento dos debito junto ao INSS - parc. no mes de novembro de 2009, debitado na conta do MDE-REAL, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/11/2009 | 483.01 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS< retido na conta corrente do ITR, e FPM, competencia novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2009 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada referente aos serviços advocatícios prestados ao departamento de arrecadação e tributação da secretaria da receita, durante o mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mês de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXANDRO GENUINO DA SILVA | ao pagamento dos serviços prestado e locacao de um veiculo kombi, para uso desta secretaria de saude no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/11/2009 | 520.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de resmas de papel A4, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2009 | 3292.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, para esta secretaria de SAUDE, no mes outubro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/11/2009 | 465.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | ao pagamento dos servicos prestados como motorista na caravan desta secretaria, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/11/2009 | 2210.89 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2009 | 800.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes, da zona rural para sede do municipio e para hospitais em Joao Pessoa, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes outubro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, para realizar exames e tratamento de saude, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2009 | 3000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da 08ª parcela do convenio nº005/2009, firmado entre ao apoitcha/PML, no projeto Roda do Sol, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos apoitcha, no mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/11/2009 | 465.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/11/2009 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/11/2009 | 50.00 | 00018148611491 | JOÃO SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento de um axilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/11/2009 | 50.00 | 00056694890710 | JOSE TITO DA SILVA | ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/11/2009 | 200.00 | 00060803193491 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2009 | 126.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, para esta secretaria de FMAS, no mes outubro de 2009 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CRAS de Fagundes, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2009 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/11/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona a secretaria de defasa social do municipio, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/11/2009 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PROJOVEM do municipio, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2009 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento de uma contribuicao financeira, destinadas a cobertura de despesas de custeio com locacao da casa e distribuicao de lanches semanal a pessoas carentes, no mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/11/2009 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PETI do municipio, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2009 | 500.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | ao pagamento pela locacao da casa onde funciona o conselho tutelar, nos meses de setembro e outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2009 | 400.00 | 00005661221460 | ANDERSON TOSCANO MARTINS | ao pagamento pela locacao de uma moto honda fan, para deslocamento dos conselheiros em diligencias, no mes junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2009 | 465.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2009 | 400.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do bairro novo no municipio, nos meses semtembro e outubro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2009 | 200.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2009 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira, para os agricultores participarem da feira da EMATER-PB em João Pessoa, referente ao mês de setembro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/11/2009 | 68.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada referente ao pagamento das contas de energia eletrica de prédios alugados a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/11/2009 | 173.01 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | quantia empenhada referente aos serviços prestados na elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social conforme o Contrato nº. CC 016/2009 - CLP e Contrato de Repasse nº. 236.320-57/2007, 1º Etapa (Metodologia), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/11/2009 | 100.00 | 00003119680400 | SUELENE MOREIRA DA SILVA | quantia empenhada referente a um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/11/2009 | 2590.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada referente ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mês de setembro de 2009, Ana Claudia Ribeiro Falcão este fornecedor e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/11/2009 | 7993.20 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de material hospitalar destinado aos postos de saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/11/2009 | 7948.20 | 02502647000147 | NORD MÉDICA - RITA DE CÁSSIA HONÓRIO FERNANDES | quantia empenhada referente a aquisição de material hospitalar destinado aos postos de saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/11/2009 | 2150.90 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | quantia empenhada referente a aquisição de materiais odontologicos, destinados ao consultorio odontologico da unidade mista de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/11/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada referente ao pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis da secretaria de saúde do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/11/2009 | 150.00 | 00008412508475 | KEZIA FELINTO DA SILVA | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para o grupo dos jovens do Bairro Novo de Lucena destinado a realização da festa de Halloween, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/11/2009 | 846.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada referente ao pagamento da conta telefônica dos aparelhos móveis da sede da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/11/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada referente ao pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis da secretaria de educação do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/11/2009 | 69.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada referente a despesa com refeição para o secretário e seus assessores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/11/2009 | 120.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada referente ao pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada ao secretário a servico desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00067255809804 | FERNANDO FERNANDES DE MELO | quantia empenhada para realização dos servicos prestados na locação de uma retroescavadeira, 10 horas, para colocação de 3 bueiras nas ruas Benjamim Falcão e Camaçari e aterramento das mesmas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/11/2009 | 1400.00 | 00061749710404 | SEBASTIAO CORREIA SA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao de uma carroceria do caminhao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | quantia empenhada para os servicos prestados no transporte de professores da zona rural para Lucena e Costinha, em 05 viagens, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/11/2009 | 300.00 | 00003596104475 | MAGNO VALENTIN DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagar servicos realizados na organicacao de eventos das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, programa SE LIGA, ACELERA e Outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/11/2009 | 250.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/11/2009 | 250.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados no transporte da família do jovem falecido EVERTON FALCÃO para sepultamento neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 12/11/2009 | 600.00 | 00000978269446 | SUSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, em 4 plantões de 24hs, no mês de julho e agosto de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 12/11/2009 | 120.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento de 3 diárias de R$ 40,00 destinado ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 12/11/2009 | 350.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada referente ao pagamento do servicos prestados como digitador no programa PAB/BPA, no mês de abril e junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 12/11/2009 | 70.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos prestados no transporte de um paciente de Lucena para o hospital em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 12/11/2009 | 235.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | quantia empenhada referente aos servicos prestados no transporte de pacientes da unidade mista para hospitais em João Pessoa , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/11/2009 | 1400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos médicos prestados em 1 plantões de 24h na unidade mista de Lucena, no mês de julho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/11/2009 | 2390.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos médicos (psiquiatra) prestados na unidade mista de Lucena, no mês de julho e agosto de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/11/2009 | 600.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da ambulancia de placa MNP 3903 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/11/2009 | 420.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para o hospital de trauma em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/11/2009 | 700.00 | 00002436956405 | WILTON LUIZ FERREIRA FERNANDES | ao pagamento dos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, em plantoes no mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/11/2009 | 350.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como monita de esportes nas atividades de colonia de ferias dos alunos dos PETI de Lucena , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/11/2009 | 71.96 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | quantia empenhada referente a despesa com refeição destinada ao secretário e seus assessores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/11/2009 | 373.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada referente ao pagamento do licentiamento da MOTO DE PLACA MOC 7873 desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/11/2009 | 373.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada referente ao pagamento do licentiamento da MOTO DE PLACA MOD 1713 desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/11/2009 | 128.00 | 08329849000115 | SUDEMA | quantia empenhada referente ao pagamento da notificação com a SUDEMA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/11/2009 | 318.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada referente ao pagamento do licentiamento do veiculo MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR 7409 desta secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/11/2009 | 227.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | aquisicai de gas oxigenio, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/11/2009 | 300.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para aquisicao de sacas de cimento destinadas a recuperacao do calcamento da rua. Joso Monteiro Falcao em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/11/2009 | 130.00 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | quantia empenhada referente a aquisição de nylon, destinado a roçadeira desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/11/2009 | 4596.00 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | quantia empenhada referente a aquisição de 766 camisas de algodão para fardamento dos alunos das escolas da rede municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/11/2009 | 1250.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte de 24 carradas de aterro, paras escolas municipais Elino Dorlenas, Americo Falcao, Augusto Gues, Juvencio de Carvalho e Antonio Aurelio Texeira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/11/2009 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária desta secretaria para deslocamento a João Pessoa para tratar de assuntos junto a SUDEMA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/11/2009 | 79.09 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada a secretária e assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/11/2009 | 784.00 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de materiais destinados a pintura e manutenção das praças de Lucena, Ponta de Lucena, Fagundes, Costinha e Guia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/11/2009 | 140.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/11/2009 | 80.00 | 00087292106404 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/11/2009 | 200.00 | 00026659425500 | JOSE AILTON FRANCO SOUZA | quantia empenhada numa despesa de contribuicao financeira, destinada a cobertura de despesas do grupo de Jovem em Cristo de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/11/2009 | 100.00 | 00036473413472 | PEDRINA ROCHA DE CARVALHO | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/11/2009 | 850.00 | 00070103801472 | JUVANEIDE INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como orientadora social Programa Projovem de Lucena, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/11/2009 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados Facilitadora Formacao Geral - FTG do Projovem de Fagundes, setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/11/2009 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa do Pro Jovem da Zona Rural, no mês de setembro de 2009, conforme documento em anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/11/2009 | 850.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, no mes setewmbro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/11/2009 | 850.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral - FGT do Prgrama do PROJOVEM adolescentes de Lucena, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/11/2009 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestadsos como orientadora social Programa Projovem de Fagundes, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/11/2009 | 574.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/11/2009 | 130.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia paga referente ao pagamento dos servicos prestados no transporte (03 viagens) da equipe técnica de avaliação do Cadastro Bolsa Família na zona rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/11/2009 | 200.00 | 00098325485434 | ROSELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/11/2009 | 200.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/11/2009 | 400.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na sonorizacao dos festejos realizado nas escolas do municipio, no mes outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/11/2009 | 1300.00 | 00004333230438 | JOSEANA ARAUJO DE SOUZA ALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte para escolas da sede do municioio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/11/2009 | 50.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | quantia empenhada referente aos servicos prestados no transporte da equipe de inspeção e orientação pedagógica da Secretaria à escola Otto Illi na Estiva do Geraldo em visita in loco, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/11/2009 | 465.00 | 00005489957450 | IONÁ LIMA DAS NEVES | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como professora de 1º a 4º série na escola Américo Falcão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/11/2009 | 733.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada referente a aquisição de materias destinados a oficina de arte - mosaico do programa SPE desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/11/2009 | 250.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de DISCO DE FREIO DT para o Micro Ônibus de placa MOG 3218, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/11/2009 | 600.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem, durante realizacao rodada do campeonato de futebol amador e aspirante, realizado a 14ª, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/11/2009 | 258.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos prestados no rebobinamento de motor bomba (1CV, Trifásico), recuperação de bomba d'água (eixo, rolamento) e substituição do capacitor da garagem da secretaria de INFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/11/2009 | 176645.89 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedos, nas ruas . Jose.M.B.cavalcanti(dELEGACIA ATE rUA. jOAO mONTEIRO, wLISSES jOSE DA cOSTA E pEDRO vERAS), no municipio de Lucena, atraves do convenio 0245642-36/2007, ministerio dqs cidades - Infra-estrutura Urbana, conforme comprovante anexo. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/11/2009 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados e locação de um veiculo caminhao caçamba de placa MMZ 5091, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/11/2009 | 540.00 | 24118739000160 | T.C. Materiais de Construção Ltda | quantia empenhada referente a aquisição de 30 sacos de cimento para a reposição do calçamento das ruas: Américo falcão e David Falcão na operação "TAPA BURACO", conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/11/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada referente ao pagamento da ART da licença do trapiche na Guia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/11/2009 | 60.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00 destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 17 e 18/11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRAS | quantia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição financeira, destinada a cobertura de custeios da creche Abrigo Amor de Mãe, no mês de setembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/11/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada referente ao pagamento da prestação de serviços de locação do software de administração pública: sistema de gestão pública, frota e planejamento no mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/11/2009 | 200.00 | 00007336083455 | JANDIRA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada referente ao pagamento de uma ajuda financeira para transporte do grupo Jovem Evangélico da Assembléia de Deus, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/11/2009 | 100.00 | 00005231252409 | VERONICA PEREIRA DE ARAUJO | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/11/2009 | 652.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | quantia empenhada referente a aquisição de enxovais para a distribuição gratuita a gestantes carentes do municipio incluídas no programa "POSSO NASCER", conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/11/2009 | 74.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento das mensalidade do provedor de internet desta secretaria - PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/11/2009 | 360.00 | 00039560945491 | BETIZABEL MARIA VIEGAS FERREIRA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como auxiliar de enfermagem na Unidade Mista deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/11/2009 | 300.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de 50 quentinhas com refrigerantes para os plantonistas nos postos de saúde de Ponta de Lucena e Gameleira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/11/2009 | 150.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa nos dias 17, 18 e 19/11/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/11/2009 | 30.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 30,00, destinada a funcionaria para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/11/2009 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada referente a publicação do Aviso a Habilitação da Constratação de Empresa de Engenharia para Construção das casas do Programa "MINHA CASA, MINHA VIDA", conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/11/2009 | 51.71 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeicoes para o Prefeito e seus secretários, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/11/2009 | 122.40 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao Prefeito, secretários e assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/11/2009 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento pela concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a serviço em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/11/2009 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento pela concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a serviço em João Pessoa nos dias 18 e 19/11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/11/2009 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada referente ao pagametno pelo transporte de alunos para Universidades em João Pessoa, no período de 10/10 a 10/11/2009. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/11/2009 | 430.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos prestados como agente de limpeza durante 15 dias no mês de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/11/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.10.09 a 20.11.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/11/2009 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.11.09 a 20.12.09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/11/2009 | 439.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada referente ao pagamento relativo a aquisição de sacos de lixo, desinfetante e cloro, destinados a manutenção desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/11/2009 | 480.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada referente a aquisição de bateria bosch 100 destinado ao trator Valmet, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos para esta secretaria no mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/11/2009 | 1105.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada referente a aquisição de baterias, escova e estator do alternador destinados aos veículos desta secretaria: Pampa de placa MMN 9912, Micro-ônibus MOG 3218 e Micro-ônibus MNR 7409, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/11/2009 | 5569.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel e óleo Diesel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/11/2009 | 200.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | quantia empenhada referente a uma lavagem completa com higienização do veículo de placa MNS 2278, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/11/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.11.2009 a 31.11.2009, para atender as necessidades da secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/11/2009 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos S10 Cabine dupla a gasolina, de placa MNT 2261 no periodo de 01.12.2009 a 31.12.2009, para atender as necessidades da secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/11/2009 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 18 e 20/11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/11/2009 | 45.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de chave ignição (partida MB), destinada a Caravan Funerária de placa KHM 1457, pertencente a esta secretaria de Defesa Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/11/2009 | 2950.68 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel e óleo Diesel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/11/2009 | 600.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhda referente a aquisição de bateria, impulsor de partida entre outros materiais, destinados a ambulância de Lucena de placa MNS 2278 e de Fagundes de placa MNP 3903 pertencente a esta secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/11/2009 | 6258.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/11/2009 | 3755.35 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/11/2009 | 100.00 | 00098324322434 | VILMA DO NASCIMENTO SANTOS | quantia empenhada referente ao pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para compra de equipamentos do grupo de mulheres do Assentamento Outeiro de Miranda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/11/2009 | 70.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinado ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 19 e 20/11/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/11/2009 | 43.18 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretario e seus assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/11/2009 | 480.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada referente ao serviço prestado na pintura das praças públicas de Lucena, Ponta de Lucena, Gameleira, Fagundes e Costinha, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/11/2009 | 5630.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/11/2009 | 138.00 | 00988863000119 | BANDEIRAS TINTAS E FERRAGENS-PEDRO BANDEIRA DOS SA | quantia emepenhada referente a aquisição de 6 pás quadradas destinadas ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/11/2009 | 25.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada referente ao pagamento da aquisição de uma mola de partida para a Sec. de infra estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/11/2009 | 29.00 | 06299277000143 | RESTAURANTE EXTREMO ORIENTE - KARDENIA TATIANA COS | quantia empenhada referente a despesa com refeição, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/11/2009 | 75.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada referente a aquisição de kit bucha do motor de partida e serviço de mão de obra no mesmo, no veículo de placa MMR 7409 pertencente a esta secret3aria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/11/2009 | 1000.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de peças diversas, destinadas a manutencao do veiculo pampa de placa MNN 9912 desta secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/11/2009 | 1600.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente destinados ao desfile cívico das Escolas do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/11/2009 | 180.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada referente aos serviços prestado no transporte de professores para a Escola da estiva do geraldo no total de 3 viagens, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/11/2009 | 1623.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | quantia empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do EJA do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/11/2009 | 8861.17 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | quantia empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/11/2009 | 1733.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | quantia empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do Pré-Escola do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização do Pre- Escolar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/11/2009 | 199.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | quantia empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escola da Creche do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/11/2009 | 650.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados nas autenticações e reconhecimento de firmas das documentações da secretaria de educação deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/11/2009 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de 8 faixas medindo 5m cada, para esta secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/11/2009 | 600.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem do campeonato de futebol amador e aspirantes neste município, referente a 15º parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/11/2009 | 400.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, com hospedagem e passagem área com destino a Brasília nos dias 25 e 26/11/2009 para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/11/2009 | 480.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização de familia em situação irregurar do Bolsa Familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/11/2009 | 70.00 | 00008927096428 | JOSELENE ELEOTÉRIO DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/11/2009 | 100.00 | 00032415001449 | VERA LÚCIA PIRES DOS SANTOS | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/11/2009 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | quantia empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/11/2009 | 330.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada referente a aquisição de 15 sacas de cimento para reposição do calçamento da Rua João Monteiro Falcão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/11/2009 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de gás oxigênio destinado a máquina de solda da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/11/2009 | 180.00 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS- Severino Gomes Cavalcante | quantia empenhada referente a aquisição de tintas destinados a pintura de tambores desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/11/2009 | 165.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | quantia empenhada referente a aquisição de retentor e rolamento destinados ao trator da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/11/2009 | 90.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 30,00 destinada ao funcionario desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/11/2009 | 150.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/11/2009 | 100.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada referente ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/11/2009 | 60.00 | 00036045624491 | ANTONIA MARIA DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/11/2009 | 100.00 | 00001893723461 | MARIA DA PENHA MARTINS | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/11/2009 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | quantia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição financeira destinada a aluna Glayce Ellen para participar de treinamentos (Ginástica Artística) no antigo DEDE em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 25/11/2009 | 135.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 45,00 destinada a funcionaria para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 25/11/2009 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 20 a 25/11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 25/11/2009 | 80.00 | 00005695136423 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 25/11/2009 | 45.00 | 00003768103439 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para pagamento de exames de laboratório, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/11/2009 | 300.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgacao em carro volante dos programas de vacinação canina no município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/11/2009 | 600.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada referente a aquisição de materiais destinados a Unidade Mista de Lucena, posto de saúde de Gameleira e Fagundes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 25/11/2009 | 50.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BARRETO DE SOUZA | quantia empenhada referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 25/11/2009 | 800.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento de 23 horas de divulgacao movel, nas campanhas de vascinacao do municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/11/2009 | 600.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | quantia empenhada parta pagamento dos servicos prestados na confeccao de banner para esta secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 25/11/2009 | 280.00 | 00005544607427 | HALISSON MACENA PRADO | quantia empenhada referente aos serviços prestados no transporte de professores para o Assentamento Outeiro de Miranda, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 25/11/2009 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada referente a uma contribuição financeira, destinada a bolsa da escolinha de futebol do municipio com o selo da UNICEF, julho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/11/2009 | 989.28 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria ( PDDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/11/2009 | 100.00 | 08698086000180 | VIEIRA GALVAO | quantia empenhada referente a aquisição de peças para o Micro-ônibus de placa MOG 3218 pertencente a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/11/2009 | 70.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada referente ao pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinada ao funcionario para tratar de assunto desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/11/2009 | 49.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento dos juros para com o PASEP, nos mes de apuracao - agosto e setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/11/2009 | 4991.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, nos meses agosto e setembro de 2009 - , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/11/2009 | 43.45 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretario e seus assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/11/2009 | 31.63 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretario e seus assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/11/2009 | 23416.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal efetivos da administracao e receita, mes novembro de 2009, Nanci de Lima Neres este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/11/2009 | 6080.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha do pessoal comissao da administracao e receita, mes novembro de 2009, Dorivaldo da Silva Artur este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/11/2009 | 911.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da artic. politica, no mes novembro de 2009,jucelino Mariano da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/11/2009 | 5120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da artic. politica, no mes novembro de 2009,Felipe Florencio este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/11/2009 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da procuradoria juridica, no mes outubro de 2009,Francisco Carlos Meira da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/11/2009 | 15000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha dos agentes politicos, no mes novembro 2009, este fornecedor e outros - antonio m. monteiro junior/outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/11/2009 | 30.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo pampa L de placa MNM 9912, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/11/2009 | 256.30 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados nas fotocopias e encadernacoes de documentos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/11/2009 | 144131.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do fundeb magisterio secretaria, no mes novembro de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/11/2009 | 13895.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do fundeb magisterio secretaria, no mes novembro de 2009, Ana Cristina da Conceicao este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/11/2009 | 68989.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal EFETIVOS do FUNDEB 40 outros,no mes novembro de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/11/2009 | 3030.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 40 outros,no mes novembro de 2009, Joao Paulo Lopes este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/11/2009 | 3837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de novembro de 2009, efetivos, Adervania Cornelio - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/11/2009 | 4120.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do MDE, no mes de novembro de 2009, efetivos, Gorge Cristiano da Silva - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/11/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especial do MDE, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/11/2009 | 995.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. turismo e pesca, no mes novembro de 2009,Fernanda de Oliveira SOuza - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/11/2009 | 10340.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. turismo e pesca, no mes novembro de 2009,Cristiane Justino - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/11/2009 | 60.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/11/2009 | 60.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 24 e 25/11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/11/2009 | 800.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na confeccao de listas de atendimento e ouytros materiais graficos para os postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/11/2009 | 56179.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo da saude, no mes novembro de 2009, Clovis Quirino este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/11/2009 | 11790.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes novembro de 2009, Ana Betania de Oliveira este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/11/2009 | 16890.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do PACS de Novembro de 2009, Agavenez dos Santos Silva - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/11/2009 | 1830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal contratos do PACS de Novembro de 2009, Agavenez dos Santos Silva - Vilma da Cunha Costa este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/11/2009 | 9848.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/11/2009 | 12150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSB de novembro de 2009, Adriana Isabel M. este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/11/2009 | 41000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSF de novembro 2009, Ana Virginia Dias Monteiro, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/11/2009 | 8310.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes novembro de 2009, Andrea Quirino de Lima este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/11/2009 | 5410.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal comissao da acao social, no mes novembro de 2009, Rosileide Alves de Lima este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/11/2009 | 3450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | a folha de pessoal em comisao da cao social - conselho tutelar, no mes novembro de 2009, Ana Cleide da Silva este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/11/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do CRAS, no mes novembro de 2009,, Mauriceia Barbosa de Aguiar e Outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/11/2009 | 7123.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura, no mes novembro de 2009, Antonio Guedes Pereira - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/11/2009 | 6140.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. infra estrutura, no mes novembro de 2009, Antonio Cesar da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/11/2009 | 47400.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra - limpeza publica, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/11/2009 | 2900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. da Sec. Habitacao, no mes novembro de 2009, FLAVIO AUGUSTO C. CUNHA - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/11/2009 | 100.00 | 00001069046477 | JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/11/2009 | 204.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de abraçadeiras, serra, mangueira e eletroldo, destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/11/2009 | 150.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada referente ao pagamento pela concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em João Pessoa nos dias 25, 26 e 27/11/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/11/2009 | 500.00 | 00004835973410 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | quantia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem do campeonato de futebol amador no distrito do Vieira - Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/11/2009 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento pela concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a serviço em João Pessoa nos dias 18 e 19/11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/11/2009 | 76.13 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | a despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/11/2009 | 172.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2009 | 200.00 | 00053522648404 | JOSE FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada referente a uma contribuição financeira para pagamento do transporte para deslocamento de sua equipe de futebol para participar da grande final do campeonato de 2009 em Santa Rita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2009 | 416.63 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas do centro administrativo municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2009 | 380.25 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas desta secretaria municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2009 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, a 1ª parcela do parcelamentoi de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2009 | 80.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessão de 02 diarias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionaria para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2009 | 923.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada por idenizacao do cheque 854300, que foi clonado, hora regilarizamos o extorno bancario e cancelamento do mesmo, na conta da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2009 | 1339.35 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo do gabinete do prefeito S10 de placa MNT 2261, no periodo de 06 a 30 de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2009 | 600.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem da anti-penúltima rodada do campeonato de futebol amador e aspirantes neste município, referente a 16º parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2009 | 120.00 | 00037408445404 | NELITA MARIA DOS SANTOS R. BARROS | aquisicao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Alagoa Seca - Pb, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2009 | 120.00 | 00034337016449 | MARIA ALJA LIMA LEITE | aquisicao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Alagoa Seca - Pb, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2009 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2009 | 27820.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB magisterio, competencia setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2009 | 380.25 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das contas telefonicas das escolas do municipio e secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2009 | 700.00 | 00098690930434 | ELIJANE AUREA DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados como professor de musica, nas escolas da rede municipal de ensino, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2009 | 50.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | ao pagamento pelos servicos prestados no rebobinamento de um motor bomba desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2009 | 300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada referente ao pagametno pelo transporte de enfermos para exames em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2009 | 200.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | ao pagamento pela locacao de um veiculo palio de placa Mop 7667, para unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2009 | 431.91 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo PALOI de placa MOP 7667, periodo de 06 a 28 de novembro de 2009 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2009 | 450.50 | 09268379000190 | J.R. DA SILVA PLACAS - ME | quantia empenhada para pagamento do reempenhamento da NE4018/09, referente aquisicao de bloco divisorio, destinadas a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2009 | 474.77 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | ao pagamento das faturas telefonica desta secretaria de saude e postos de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2009 | 346.26 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo GOL de placa MOA 8843, no periodo de 10 a 23 de novembro de 2009, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2009 | 660.05 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo UNO de placa KJI 7789, desta secretaria de INFRA, no periodo de 05 a 30 de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2009 | 390.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados confeccao de lanches durante festividades dos programas do CRAS, minha familia minha casa, jovem protagonista, grupo nova esperança, grupo de maes, grupo de gestantes e grupo de idosos. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2009 | 600.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao almoco de confraternizacao no do peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2009 | 1000.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinado ao projovem da sede e zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2009 | 750.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como monitor de musica do PROJOVEM de Lucena, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2009 | 500.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2009 | 700.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2009 | 600.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - IGDBF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2009 | 2000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | aquisicao de materiais de expediente destinados a o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2009 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestadsos como orientadora social Programa Projovem de Fagundes, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2009 | 850.00 | 00070103801472 | JUVANEIDE INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como orientadora social Programa Projovem de Lucena, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2009 | 850.00 | 00007486515431 | REBECA FERRAZ DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados como coordenadora geral do programa PROJOVEM de Lucena, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2009 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados Facilitadora Formacao Geral - FTG do Projovem de Fagundes, outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2009 | 850.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral - FGT do Prgrama do PROJOVEM adolescentes de Lucena, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2009 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestadsos como orientador social Programa Projovem de Zona Rural, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2009 | 980.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2009 | 916.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merendo dos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2009 | 187.02 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2009 | 582.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de generos alimenticios, destinados as criancas do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2009 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2009 | 124.85 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | as contas telefonicas do bolsa familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2009 | 74.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de internet via linha telefonica, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/12/2009 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como monitora de natação e hidroginástica dos idosos beneficiários do programa BPC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2009 | 2500.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA - PAULA REGIA MATIAS | quantia empenhada referente ao pagamento pelos servicos prestados na realização de cursos profissionalizantes na área de operador em microcomputador destinado a 150 jovens inseridos no Programa do PRO JOVEM/ADOLESCENTES. Montagem de laboratório completo com equipamentos, material didático, certificados e instrutores, referente a 2º parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2009 | 550.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como monitora do curso de corte e costura realizado pelo Bols. Familia, no vembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, no mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2009 | 250.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2009 | 39.60 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretario e seus assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/12/2009 | 48.99 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2009 | 2299.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2009 | 7412.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA COMERCIO FARMACEUTICO E HOSPITALARES LT | quantia empenhada para aquisicao de medicamentos, para destibuicao nas unidade de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/12/2009 | 154.30 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais hidraulicos, para conserto no predio da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002558819402 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada referente ao serviço prestado como cozinheira na Unidade Mista de Lucena durante o mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2009 | 525.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | qunatia empenhada para pagamento do reempenhamento da NE. 4650/09, relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as unidade de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2009 | 3191.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2009 | 2470.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2009 | 21.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2009 | 510.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 42,5m de tábua de 30 cm para a secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/12/2009 | 460.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no reconhecimento de firma das unidades executoras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2009 | 500.00 | 00008766379423 | EMERSON DORNELAS FERRAZ DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos proventos do funcionario desta secretaria de educacao, no mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada referente ao pagamento da 20ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2009 | 621.50 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes e derivados, destinados a manutencao dos veiculos escolares, onibus, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2009 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 60,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00032541589468 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 20ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2003.003.545-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2009 | 5569.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento do reempenhamento da NE. 4967/09, relativo aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2009 | 600.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento refeicoes, destinadas aos professores em trinamento na sec., de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/12/2009 | 600.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos nos servicos tecnicos realizados, no conserto de computadores desta secretaria de educacao, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2009 | 1000.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | ao pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/12/2009 | 1097.64 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de tickt´s aereo no trecho JPA*BSB/BSB/JPA, em favor do Sec. de Turismo Cleber Medeiros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2009 | 3436.02 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do reempenhamento da NE. 981/09, relativo ao debito junto ao INSS/empresa, retido na conta do FPM, no mes marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2009 | 571.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2009 | 575.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2009 | 61.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2009 | 8249.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS, retido na conta corrente do FPM, no mes dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2009 | 25767.54 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS-Retencao, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2009 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do SIMPLES, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2009 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2009 | 32.57 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, para secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/12/2009 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | quantia empenhada referente ao pagamento da inscrição dos funcionários desta edilidade para participação de um curso de gestão pública, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2009 | 66.28 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretario e seus assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2009 | 80.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, para treinamento nos dias 30/11 e 01/12/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2009 | 200.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos de pintura no centro administrativo municipal, sendo este um adiantamento para iniciar os rtabalhos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 12ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2009 | 4699.69 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/12/2009 | 866.00 | 10822927000160 | AKILUB - LEON CARLOS MIRANDA DE ALBUQUERQ | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2009 | 1497.00 | 10822927000160 | AKILUB - LEON CARLOS MIRANDA DE ALBUQUERQ | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 02/12/2009 | 450.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na sonorizacao dos festejos realizado nas escolas do municipio, no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/12/2009 | 1800.00 | 05486787000167 | METALURGICA SERMMIL LTDA | quantia empenhada referente a confecção de 100 tambores vazios, no valor unitario de 18,00(dezoito)reais cada, destinados a coleta de lixo do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/12/2009 | 400.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada referente a aquisição de 50 sacas de cal, destinadas a sec. de infra-estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/12/2009 | 2032.93 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel e óleo Diesel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/12/2009 | 850.00 | 00007486515431 | REBECA FERRAZ DE SOUZA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como coordenadora geral do programa PRO JOVEM Adolescente neste município (área de Fagundes), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/12/2009 | 70.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos prestados no transporte (1 viagem) com destino a João Pessoa conduzindo um adolescente ao Conselho Tutelar em Jaguaribe, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/12/2009 | 300.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de novembro de 2009, da sec. de acao social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/12/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/12/2009 | 200.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a continuação de seu tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/12/2009 | 1500.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos de trafego de internet na secretaria de internet e escolas do municipio, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/12/2009 | 400.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de novembro da sacretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/12/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, dinanceiro e patrimonial junto a sec.de saude, no mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/12/2009 | 2500.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/12/2009 | 1800.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a esta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/12/2009 | 1325.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a esta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/12/2009 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Referente aos servicos advocatícios prestados ao - departamento de arrecadacao e tributacao da edilidade,durante o mês de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/12/2009 | 30.80 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretario e seus assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/12/2009 | 300.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | quantia emmpenhada para pagamento dos servicos de trafego de internet, no mes de novembro de 2009, na sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/12/2009 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administração, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento da Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/12/2009 | 1650.00 | 11193243000100 | INTERAÇÃO - Comércio e Serviços Ltda | quantia empenhada referente a aquisição de 3 armários destinados a tesouraria da sede da prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/12/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/12/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada referente aos serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/12/2009 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa para treinamento nos dias 01 e 02/12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/12/2009 | 200.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada referente a concessão de uma diária destinada ao prefeito para tratar de assuntos desta edilidade junta a CHB (casas populares) em Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/12/2009 | 77.20 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de materiais destinados a complementação da pintura do prédio da sede da prefeitura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/12/2009 | 160.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de tonner para a copiadora AFICIO 1515R da tesouraria da sede da prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/12/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada referente a publicação de tomada de preços 02/09 e concorrências nº. 01/09 no diário oficial de 02/12/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/12/2009 | 800.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada referente ao adiantamento do serviço de pintura do prédio da Administração da PML, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/12/2009 | 600.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem da anti-penúltima rodada do campeonato de futebol amador e aspirantes neste município, referente a 17º parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/12/2009 | 40.65 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretario e seus assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/12/2009 | 600.00 | 00005196603409 | MELINA PEREIRA CARDOSO | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de consultório dentário (ACD), no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/12/2009 | 600.00 | 00005196603409 | MELINA PEREIRA CARDOSO | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de consultório dentário (ACD), no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/12/2009 | 475.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada referente aos servicos gerais na caixa de marcha com plotagem na carreta da ambulância de Fagundes de placa MNP 3903, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/12/2009 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | quantia empenhada referente a prestação de serviços na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica permanente na saúde durante os meses de outubro e novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/12/2009 | 700.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/12/2009 | 599.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a recuperação da calha da escola Américo Falcão, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/12/2009 | 230.00 | 00008443898461 | ADERLAN DA SILVA TOSCANO | quantia empenhada referente ao serviço pela locação de 2 tendas para realização da feira de ciências da Sec. de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/12/2009 | 100.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada referente ao pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionario desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 25 e 26/11/2009, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/12/2009 | 150.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 25 e 26/11/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/12/2009 | 360.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços em 6 viagens a Zona Rural com o pessoal d Sec. de Educação para o levantamento das escolas municipais Estiva do Geraldo e Outeiro de Miranda, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/12/2009 | 1691.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada referente ao pagamento dos emplacamentos dos veículos desta secretaria: Pampa MMN 9912, Micro MOG 3218 e Ônibus MNB 1160, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/12/2009 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | quantia empenhada referente a prestação de serviços na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional durante o mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/12/2009 | 100.00 | 00007646446459 | JANAINA DE FREITAS | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/12/2009 | 100.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | quantia empenhada referente a concessão de 2 diáriais no valor de R$ 50,00 destinado ao funciónario para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/12/2009 | 500.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada referente ao pagamento pela locação de um veículo (Zafira) de placa MOA 3339 destinado para o programa do IGDBF , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/12/2009 | 80.00 | 00092916643400 | JOSE PEDRO DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/12/2009 | 200.00 | 00088630013400 | MIRIAN PEREIRA DE OLVEIRA | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira de cunho social para compra de madeira para sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/12/2009 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/12/2009 | 150.00 | 00007870695408 | GABRIELA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/12/2009 | 200.00 | 00060357169468 | JOSE MANOEL DE MELO | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para realização de exames de sua esposa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/12/2009 | 250.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de retentor roda tras D70 e rolamento para o trator (carroção) da SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/12/2009 | 527.50 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada referente a aquisição de materiais para o carroção do trator da SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/12/2009 | 150.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada referente ao pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00, destinada ao secretário a servico desta secretaria em Campina Grande nos dias 02 e 03/11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/12/2009 | 100.00 | 00054671620472 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/12/2009 | 100.00 | 00073798878404 | MARIA CÉLIA DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/12/2009 | 56.66 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada referente ao pagamento da despesa com refeição, destinada ao secretário e assessores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/12/2009 | 5000.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | quantia empenhada referente a uma contribuição financeira para a realização da 53º Festa da Guia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/12/2009 | 50.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretario e seus assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/12/2009 | 80.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de materiais de pesca para recuperar redes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/12/2009 | 200.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/12/2009 | 120.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 30,00 destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 02, 03, 04 e 09/12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/12/2009 | 140.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 35,00 destinada ao funcionario desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 02, 03, 04 e 09/12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/12/2009 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo (manhã e tarde), 9ª parcela, no periodo de 7/11 a 7/12 de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/12/2009 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada referente aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos da zona rural para escola da sede do municipio (Guia e Costinha a Lucena), no período de 07/11 a 07/12 de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/12/2009 | 2500.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | quantia empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para escola Americo Falcão, na sede do municipio, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/12/2009 | 2100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada referente ao pagametno pelo transporte de alunos da zona rural para as escolas da sede do municipio durante o mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/12/2009 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada referente a concessão de 4 diáriais no valor de R$ 50,00 para a funcionária tratar de assuntos de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 07,08,09 e 10/12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/12/2009 | 4300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para a escola da sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/12/2009 | 215.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de Acetileno dissolvido, luva PVC e trenas destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/12/2009 | 1050.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos médicos prestados em 3 plantões na mista de Lucena, no mes corrente conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/12/2009 | 338.00 | 08218039000191 | INFOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | quantia empenhada referente aos servicos prestados na recarga dos tonners HP e troca de cilindro e lâmina das impressoras desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/12/2009 | 3000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada referente ao pagamento da 09ª parcela do convênio nº 001/2009, firmado entre ao apôitchá/PML no projeto RODA DO SOL, de que trata convenio celebrado, destinado a manutenção dos serviços apoitcha, no mês de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/12/2009 | 465.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como motorista na caravan desta secretaria, no mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/12/2009 | 150.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/12/2009 | 465.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como pedreiro nesta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXANDRO GENUINO DA SILVA | ao pagamento dos serviços prestado e locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para uso desta secretaria de saude no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo UNO de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Recife - PE, para realizar exames e tratamento de saude, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo GOL, para transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes novembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2009 | 528.15 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das faturas telefonica desta secretaria de saude e postos de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis da secretaria de saúde do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2009 | 2242.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2009 | 1435.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/12/2009 | 260.00 | 08218039000191 | INFOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | quantia empenhada referente aos servicos prestados na recarga dos tonners HP e troca de cilindro das impressoras desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como vigilante do motor bomba d´agua da escola de Tabapara, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/12/2009 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada referente ao pagamento da 10ª parcela do convênio nº 004/2009 firmado entre ao apôitchá/PML no projeto RODA REDE! Prevenção, Letramento e Inclusão Social, destinado a manutenção dos serviços apôitchá, no mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/12/2009 | 465.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda, no mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/12/2009 | 150.00 | 00007948554408 | JOSE WILSON DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no conserto de aparelhos eletronicos do polo da UAB no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/12/2009 | 125.00 | 00069114617404 | EVALDO PEREIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no conserto de aparelhos eletronicos na escola Luiz de SOuza Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/12/2009 | 700.00 | 00098690930434 | ELIJANE AUREA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor de musica, atendendo as crianças do coral " Menino de Lucena", no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/12/2009 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locacao do predio onde funciona o complexo educacional do municipio, nos mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convenio com a creche Menino Jesus, no mes setembro de 2009, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/12/2009 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mers novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | ao pagamento pelos serviços prestados e locação de um veiculo caminhao caçamba de placa MMZ 5091, destinado a coleta de lixo do municipio, no mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/12/2009 | 400.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada referente a aquisição de 50 sacas de cal para pintura dos meios fios da cidade de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/12/2009 | 220.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada referente a aquisição de 10 sacas de cimentos para recuperação das pontes das ruas: Américo Falcão, João Monteiro e Luiz de Souza Falcão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locacao de uma caçamba para coleta de lixo no municipio, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/12/2009 | 350.00 | 00007607364722 | MIGUEL DE ASSIS LIMA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados e locação de um caminhao mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/12/2009 | 600.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como motorista no caminhao mercedes do lixo, no mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00000740632434 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO | quantia empenhada referente aos serviços prestados como técnico de engenharia desta edilidade, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/12/2009 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/12/2009 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locação da casa onde funciona o almoxarifado da sec. de infra, no mes de novembro ]de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/12/2009 | 600.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como tratorista no FORD desta secretaria, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/12/2009 | 870.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo fiat uno destinado a secretaria de INFRA, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/12/2009 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista da secretaria de Infra Estrutura, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo caminhao caçamba de placa MNA 5218, destinado a coleta de lixo do municipio, no mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/12/2009 | 465.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/12/2009 | 720.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recuperacao do calcamento nas ruas do distrito de Gameleira nomunicipio, no mês de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2009 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da SEINFRA, mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2009 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestanos na fiscalizacao da limpeza publica e transporte de aterro para as ruas do municipio, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2009 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como operador do trator new holland desta secretaria de Infra Estrutura, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/12/2009 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no cemiterio de Ponta de Lucena, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/12/2009 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/12/2009 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes novembro de 2009 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/12/2009 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2009 | 2035.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel e óleo Diesel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2009 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do bairro novo no municipio, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/12/2009 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o CRAS em Fagundes, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/12/2009 | 2440.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada referente ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mês de outubro de 2009, Ana Claudia Ribeiro Falcão este fornecedor e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/12/2009 | 100.00 | 00009387284409 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada referente para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao pagamento do aluguel da casa da pessoal carente do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/12/2009 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o PROJOVEM do municipio, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/12/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locacao de uma casa onde funciona a secretaria de defasa social do municipio, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/12/2009 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da locacao de uma casa onde funciona o PETI do municipio, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/12/2009 | 123.54 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas do bolsa familia,no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/12/2009 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | quantia mepenhada para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/12/2009 | 465.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como fiscal das casas do projeto cheque moradia, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos no CRAS de Fagundes, no mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/12/2009 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/12/2009 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinadas a cobertura de despesas de custeio com locacao da casa e distribuicao de lanches semanal a pessoas carentes, no mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/12/2009 | 700.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE | quantia empenhada paga pagamento dos servicos prestados como medica, dirante 1 plantao de 24h na unidade mista de Lucena, no mes corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/12/2009 | 280.00 | 08218039000191 | INFOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | quantia empenhada referente aos servicos prestados na recarga dos tonners HP e troca de cilindro da impressora desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no forum do municipio, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/12/2009 | 465.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante da sede da Prefeitura durante o mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na sede do centro administrativo municipal , no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na entrega das correspondencias em Lucena, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/12/2009 | 321.45 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas do centro administrativo municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2009 | 883.07 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das conta telefônica dos aparelhos móveis da sede da secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/12/2009 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | a concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperacao entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança publica, no mês de outubro de 2009. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/12/2009 | 600.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo no Gabinete, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/12/2009 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma sala onde funciona Procuradoria juridica do municipio, no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/12/2009 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada referente ao pagamento referente ao convênio entre a PML e Colônia Z-19, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2009 | 1000.00 | 09296559000185 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE LUCENA | quantia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição financeira, destinada a manutenção do contrato MPL/STRL, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00006973201466 | ELIAS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na empreitada da limpeza do manguezal em camaçari, referente ao mês de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2009 | 600.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | quantia empenhada para pagamento da celebracao do convênio firmado entre a Colônia e a Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/12/2009 | 350.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como zelador do campo de futebol no distrito de Ponta de Lucena, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/12/2009 | 300.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada ao pagamento das taxas de arbitragem da anti-penúltima rodada do campeonato de futebol amador e aspirantes neste município, referente a 18º parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/12/2009 | 300.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para paragamento de uma contribuicao financeira, destinada realiuzacao do 2º Motocross em Mari, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/12/2009 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo, no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | quantia empenhada para paragamento de uma contribuicao financeira, destinada realiazacao da 5º Corrida de Jegue sem sela, na praia de Fagundes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/12/2009 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo turistico de Lucena, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/12/2009 | 100.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | a concessao de 2 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/12/2009 | 350.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira para apresentacao artistica no NAtal da secretaria de educacao , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo GOL para transporte dos professores de Lucena para zona rual, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/12/2009 | 100.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCAO GOMES | a concessao de 4 diarias no valor R$ 25,00, destinada a funcionarios em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/12/2009 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como mecânico dos veiculos desta secretaria de educação - na garagem, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/12/2009 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao da casa onde funciona o telecentro de Lucena, no mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/12/2009 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação do predio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho da rede municipal de ensino, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/12/2009 | 700.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/12/2009 | 465.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para Pagamento dos servicos prestados como vigilante na escola Luiz de Souza Falcao em Oiteiro de Miranda, no mes de NOVEMBRO de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/12/2009 | 700.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como professor de ciencias na escola Americo Falcao, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | ao pagamento da locacao de um kombi de placa - JGM - 9974, destinada ao transporte de alunos e professora para zona rural - escola Marco Joao, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo GOl, para transportar professores para Zona Rural do municipio, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamentos dos servico prestado e locação de um veiculo GOL, para transporte dos alunos especiais para escola da sede deste municipio,referente ao mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2009 | 465.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Falcão no municipio, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2009 | 465.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como instrutor de informatica na Escola Americo Falcao, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados ela locacao de uma kombi de placa MOG 2195, para transporte de alunos especiais para o Apoitcha, no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2009 | 500.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada par pagamento dos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2009 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento dos dos serviços prestados como mecânico eletricista nos veiculos da secretaria de educação, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002212288450 | WALTER CELESTINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/12/2009 | 465.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como instrutora de informatica da escola Augusto Guedes, no mes novembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/12/2009 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como nutricionista das escolas do municipio, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2009 | 700.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento pagamento dos serviços prestados como professor de matematica na escola Americo Falcão, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Juvencio Coelho de Carvalho, no mês de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/12/2009 | 274.57 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas das escolas do municipio e secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/12/2009 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis da secretaria de educação do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2009 | 68989.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para paamento do reempenhamento da NE. 4939/09,, relativo a folha de pessoal EFETIVOS do FUNDEB 40 outros,no mes novembro de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2009 | 3030.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do reempenhamento da NE. 4940/09, relativo a folha de pessoal comissao do FUNDEB 40 outros,no mes novembro de 2009, Joao Paulo Lopes este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2009 | 4261.13 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel e óleo Diesel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/12/2009 | 61.82 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada ao secretário e assessores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/12/2009 | 300.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de resmas de Papel A4, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/12/2009 | 50.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/12/2009 | 295.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRAS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a cobertura de custeios da creche Abrigo Amor de Mãe, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/12/2009 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, para os agricultores participarem da feira da EMATER-PB em João Pessoa, referente ao mês de novembro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/12/2009 | 200.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada referente a concessão de 1 diária destinada ao prefeito para tratar de assuntos desta edilidade junta a CHB (casas populares) em Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/12/2009 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao da casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/12/2009 | 200.00 | 00098325485434 | ROSELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/12/2009 | 465.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no PETI, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/12/2009 | 90.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 30,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/12/2009 | 700.00 | 00001189275406 | RODRIGO MAUL DIAS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como fisioterapeuta no centro de saude de Fagundes e Unidade Mista de Lucena, no mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/12/2009 | 18342.40 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de material hospitalar destinado aos postos de saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/12/2009 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/12/2009 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados como operador do trator new holland desta secretaria de Infra Estrutura, no mês de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/12/2009 | 979.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao das ambulancias desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/12/2009 | 320.00 | 00039560945491 | BETIZABEL MARIA VIEGAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como enfermeira da paciente: Maria Jose de Lima), em tratamento de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/12/2009 | 42099.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes 13 salario de 2009, Clovis Quirino, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/12/2009 | 8012.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes 13 salario de 2009, Ana Betania de oliveira, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/12/2009 | 13000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivo do PACS de 13 salario de 2009, Agavenez dos Santos Silva - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/12/2009 | 7905.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA de 13 salario de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/12/2009 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessoa de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/12/2009 | 386.86 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento das contas de agua do predio do CRAS de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/12/2009 | 150.00 | 00002961663407 | TELMA FAUSTINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/12/2009 | 150.00 | 00028784600497 | VALDEREDO ANGELO CUSTODIO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/12/2009 | 7454.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da defesa social,- Eliano Cabral de Araujo este fornecedor e outros no mes 13 salario de 2009 de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/12/2009 | 5051.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da defesa social,- Rosileide Alves de Lima este fornecedor e outros no mes 13 salario de 2009 de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/12/2009 | 3450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal em comisao da cao social - conselho tutelar, no mes 13 salario de 2009, Ana Cleide da Silva este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/12/2009 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessoa de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/12/2009 | 200.00 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS- Severino Gomes Cavalcante | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas destinados a pintura de tambores desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/12/2009 | 5308.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos de Infra Estrutura, no mes 13 salario de 2009, Aderbal Marinho - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/12/2009 | 38401.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos Garis da Infra Estrutura, no mes 13 salario de 2009, Antonio Fernandes Falcao - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/12/2009 | 5645.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da Infra Estrutura, no mes 13 salario de 2009, Antonio Cezar da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/12/2009 | 2450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da sec. da Sec. Habitacao, no mes 13 salario de 2009, FLAVIO AUGUSTO C. CUNHA - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/12/2009 | 465.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da artic. politica, no mes 13 salario de 2009,jucelino Mariano da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/12/2009 | 4760.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da artic. politica, no mes 13 salario de 2009,Melina Pereira Cardoso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/12/2009 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da procuradoria juridica, no mes 13 salario de 2009,Francisco Carlos Meira da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/12/2009 | 530.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de pintura do prédio do centro administrativoL, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/12/2009 | 16932.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha do pessoal efetivos da administracao e receita, mes 13 salario de 2009, Nanci de Lima Neres este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/12/2009 | 4416.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha do pessoal comissao da administracao e receita, mes 13 salario de 2009, Dorivaldo da Silva Artur este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/12/2009 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/12/2009 | 930.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. turismo e pesca, no mes 13 salario de 2009,Fernanda de Oliveira SOuza - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/12/2009 | 9422.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da sec. turismo e pesca, no mes 13 salario de 2009,Antonio Felizardo do Nascimento - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/12/2009 | 420.00 | 00082703523491 | JANILDO JOAQUIM DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na empreitada geral de roço e capinagem, nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/12/2009 | 90716.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivo do fundeb magisterio secretaria, no 13 salario de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/12/2009 | 7612.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do fundeb magisterio secretaria, no 13 salario de 2009, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/12/2009 | 51366.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal EFETIVOS do FUNDEB 40 outros,no mes 13 salario de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/12/2009 | 2790.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 40 outros,no mes 13 salario de 2009, Joao Paulo Lopes este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/12/2009 | 2730.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de 13 salario de 2009, efetivos, Adervania Cornelio - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/12/2009 | 3314.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do MDE, no mes de 13 salario de 2009, efetivos, Elivelton da Silva Pontes- este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/12/2009 | 3898.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, de responsabilidade do tesouro municipal, no mes 13 salario de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/12/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, de responsabilidade do tesouro municipal, no mes 13 salario de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/12/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especial do MDE, de responsabilidade do tesouro municipal no mes 13 salario de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte de professores da zona rural para Lucena e Costinha, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/12/2009 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 11ª parcela do convenio firmado entre o apoitcha/PML nº 003/2009, Programa de Formacao Continuada para Professores Alfabetizadores, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/12/2009 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessão de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinada a secretária em serviço, para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 10 e 11/12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/12/2009 | 41.53 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretario e seus assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/12/2009 | 81.80 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada referente aos serviços prestados no envio de 2 correspondências (sedex), pertencentes a esta edilidade (gabinete), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/12/2009 | 150.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao desta secretaria de Acao Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/12/2009 | 700.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao e conserto dos equipamentos odontologicos dos postos de saude do municipio, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/12/2009 | 60.00 | 00005868570448 | ELBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada referente aos serviços prestados como vigilante da Unidade Mista de Saúde deste município durante o mês de outubro de 209, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/12/2009 | 150.00 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada referente a concessão de 6 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos de interesse desta secretaria de saúde em João Pessoa nos dias 07, 08, 09, 10, 11 e 14/12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/12/2009 | 600.00 | 00002436956405 | WILTON LUIZ FERREIRA FERNANDES | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena no mês de setembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/12/2009 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento do serviços prestados como digitador no programa PAB/BPA, no mês de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/12/2009 | 410.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados transportando pessoas enfermas de Lucena para Guarabira e João Pessoa, no total de 5 viagens, no veículo de placa MOH 2619, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/12/2009 | 110.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 2 diárias no valor de R$ 55,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria de educação em João Pessoa nos dias 10 e 11/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/12/2009 | 200.00 | 00085366234468 | VANDERLEY ALVES DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento de concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/12/2009 | 100.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria de educação em João Pessoa nos dias 10 e 11/12/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/12/2009 | 120.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | aquisicao de 4 diarias no valor de R$ 35,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/12/2009 | 535.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao da kombi desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/12/2009 | 465.00 | 00002558819402 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como cozinheira na Unidade Mista de Lucena durante o mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/12/2009 | 150.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de um veiculo para transporte da equipe de técnicos da Defesa Social durante aplicação dos questionários do BPC nas escolas deste município no mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/12/2009 | 1000.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS - DANIELE KERLY FRANCELINO RIBEIR | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte do Coral - Meninos de Lucena, de Lucena para Recife e vice-versa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/12/2009 | 850.00 | 00007486515431 | REBECA FERRAZ DE SOUZA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como coordenadora geral do programa PRO JOVEM Adolescente neste município (área de Fagundes), no mês de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/12/2009 | 150.00 | 00072764406487 | JOSE DA PENHA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/12/2009 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa do Pro Jovem Adolescente neste município (na Zona Rural), no mês de novembro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/12/2009 | 400.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de construcao, destinados a recuperacao do predio do Projovem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/12/2009 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTIO DE SOUZA | quantia empenhada para o pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/12/2009 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como Facilitadora de Formação Técnica Geral - FTG do Programa do Pro Jovem Adolescente neste município (na área de Fagundes), no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/12/2009 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como orientadora social do Programa do Pro Jovem Adolescentes do município de Lucena, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/12/2009 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como orientadora social do Programa do Pro Jovem Adolescente neste município (na área de Fagundes), no mês de novembro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/12/2009 | 700.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como monitora das oficinas de corte e costura das mães beneficiárias do Programa Bolsa Família, ligadas ao projeto POSSO NASCER do CRAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/12/2009 | 100.00 | 00009387284409 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada referente para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao pagamento do aluguel da casa da pessoal carente do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/12/2009 | 240.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para aquisicao de peças, destinadas a manutencao da mecanica do trator massey fergson, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/12/2009 | 275.00 | 00004447784467 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na apreensão de animais soltos nas vias publicas do municipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/12/2009 | 275.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados na apreensão de animais soltos nas vias públicas do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/12/2009 | 84.60 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada referente ao pagamento da despesa com refeição, destinada ao secretário e assessores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00087373106404 | CEDIOMAR SILVA EVANGELISTA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, oara realizacao da 4ª etapa da trilha da solidariedade, no mes do 48ª aniversario do munipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/12/2009 | 500.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura do predio do mercado publico de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/12/2009 | 200.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinado ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/12/2009 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para o pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao secretário desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/12/2009 | 59.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento dos juros para com o PASEP, nos mes de apuracao - outubro e novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/12/2009 | 5922.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito com o PASEP, nos meses de outubro e novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/12/2009 | 420.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados na derrubada de 12 pés de coqueiros junto as vias públicas deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/12/2009 | 100.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados a equipe de professores desta secretaria da educação em Planejamento Pedagógico, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/12/2009 | 500.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de blusas com malhas PV, para fardamentos dos alunos, das escolas da rede municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/12/2009 | 616.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | quantia empenhada para o pagamento da aquisição de 14 latas de tintas e 8 emulsão destinadas a pintura dos postos de saúde do município de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/12/2009 | 800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como médica em 1 plantão de 12h a noite e 1 plantão de 12h o dia na Unidade Mista de Lucena durante o mês de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/12/2009 | 100.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/12/2009 | 1195.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | quantia empenhada para o pagamento dos serviços médicos (psiquiatra) prestados na Unidade Mista de Lucena, no mês de setembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/12/2009 | 700.00 | 00006000404450 | CARLOS ANTÔNIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados no conserto das tábuas no carroção do trator da SEINFRA desta município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/12/2009 | 130.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 32,50, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/12/2009 | 490.40 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para aquisição de materiais para o conserto do carroção do trator da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/12/2009 | 351.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao programa do API, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/12/2009 | 100.00 | 00001095223461 | EDILEUZA HERMINIO PEREIRA | quantia empenhada para o pagamento de um auxilio financeiro, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/12/2009 | 500.00 | 00006561957466 | GISELE CANUTO MORAIS | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados na atualização do cadastro dos beneficiários do Bolsa Família, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/12/2009 | 500.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados na atualização de cadastro desatualizado com mais de 2 anos, com visita domiciliar dos beneficiários do Bolsa Família, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/12/2009 | 150.00 | 00004237850447 | JOSIANE LOUDES DA C CONCEICAO | quantia empenhada para o pagamento de um auxílio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/12/2009 | 180.00 | 00009607026446 | ANA CLAUDIA FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxílio financeiro de cunho social para a realização da matrícula de um curso de vigilância para pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/12/2009 | 200.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para um auxílio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/12/2009 | 100.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para o pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária desta secretaria em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/12/2009 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/12/2009 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para o pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00003229951409 | RINALDO SILVA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuição financeira destinada a festa da padroeira de Ponta de Lucena "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", no dia 19/12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/12/2009 | 2222.13 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para o pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a esta SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2009 | 3301.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para o pagamento da aquisição de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria da saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2009 | 4738.70 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para o pagamento da aquisição de combustivel e óleo Diesel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/12/2009 | 500.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo palio de placa MNP 1296, para a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/12/2009 | 66.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 27,5m de caibro misto destinados as escolas das redes municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/12/2009 | 500.00 | 00003442696712 | VALTERLUCIO BATISTA MENEZES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo ZAFIRA de placa MOA 3339, no período de 10 dias para a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/12/2009 | 425.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na confeccao de faixas educativas para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/12/2009 | 400.00 | 00007228546415 | JOAO TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado no transporte das merendas nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/12/2009 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BARRETO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/12/2009 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na confeccao de faixas para secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/12/2009 | 60.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do paciente: Valerio Cavalcanti de Ponta de Lucena para o hospital em João Pessoa no veículo GOL de placa KCG 1438, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/12/2009 | 350.00 | 00003647219444 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados em 2 plantões de 24h e 6 plantões de 12h como enfermeira na Unidade Mista de Lucena, Bairro Novo e Fagundes, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/12/2009 | 900.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas e gestantes da Estiva para os hospitais Edson Ramalho, HU, Maternidade Cândida Vargas, Flavio Ribeiro, Clementino em João Pessoa com um veículo GOL de placa MNM 1770, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/12/2009 | 400.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada para pagamento dos serviços médicos prestados em 1 plantão de 12h na Unidade Mista de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/12/2009 | 70.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados transportando pessoas enfermas para João Pessoa no veículo GOL de placa MOH 2619, no total de 1 viagem, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/12/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de saúde, no mês de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/12/2009 | 465.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como pedreiro nesta secretaria de saude, no mês de setembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/12/2009 | 5720.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para o pagamento da aquisição de lâmpadas (materiais elétricos) destinados a manutenção da iluminação pública do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/12/2009 | 90.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00 destinada ao funcionario desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 10 e 11/12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 21/12/2009 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 10 faixas medindo 5m cada, para esta secretaria de defesa social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/12/2009 | 388.71 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento das contas de água do prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/12/2009 | 1100.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial junto a sec.de defesa social, no mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/12/2009 | 830.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de fogos de artifício para a 48º Festa de Emancipação Política de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/12/2009 | 240.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transprte do diretor de turismo, de Lucena para Joao Pessoa e Zona Rural, sendo 4 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/12/2009 | 27.25 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição para o secretário e seus assessores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/12/2009 | 200.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | quantia empanhada para pagamento da premiacao cultural do 3ª colocado equipe Copesbra Futebol Club de Costinha, durante campeonato de futebol amador edicao 2009, realizado em Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empanhada para pagamento da premiacao cultural do 1ª colocado equipe Internacional da Estiva, durante campeonato de futebol amador edicao 2009, realizado em Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/12/2009 | 400.00 | 00006955262432 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA JUNIOR | quantia empanhada para pagamento da premiacao cultural do 2ª colocado equipe Confiança Futebol Clube de Ponta de Lucena, durante campeonato de futebol amador edicao 2009, realizado em Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/12/2009 | 600.00 | 00002583610422 | ALDO ARTUR DOS ANJOS | quantia empanhada para pagamento da premiacao cultural da equipe campea - Copesbra Futebol Clube de Costinha, durante campeonato de futebol de Aspirantes edicao 2009, realizado em Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/12/2009 | 200.00 | 00006780944467 | DIJACI JOSE DA SILVA | quantia empanhada para pagamento da premiacao cultural do 3ºcolocado da equipe Vitoria, durante campeonato de futebol de Aspirantes edicao 2009, realizado em Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/12/2009 | 600.00 | 00098323628491 | JOAQUIM VICENTE NETO | quantia empanhada para pagamento da premiacao cultural da vice campea da equipe Atletico Esporte Club, durante campeonato de futebol Amador edicao 2009, realizado em Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/12/2009 | 100.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/12/2009 | 455.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus e outros, destinados a premiação do torneio de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/12/2009 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | quantia empenhada referente a aquisição de água sanitária, desifetantes e detergentes destinados a secretaria de saude do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/12/2009 | 3800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como médica em 7 plantões de 12h e 1 plantão de 24h na Unidade Mista de Lucena, no mês de novembro e dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/12/2009 | 1600.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como médico em 2 plantões de 24h na Unidade Mista de Lucena, no mês de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/12/2009 | 320.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na segurança dos festejos de emancipação política de Lucena (48 anos) nos dias 19 a 22/12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/12/2009 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 17 e 18/12/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/12/2009 | 880.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao das festividades nas escolas da Rede Municipal de Ensino, durente encerramento do ano letivo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/12/2009 | 350.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de 10 botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/12/2009 | 100.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de um auxílio financeiro de cunho social para compra de medicamentos para pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/12/2009 | 200.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntod desta edilidade em João Pessoa nos dias 17 e 18/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/12/2009 | 1600.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como médico em plantões de 24h na Unidade Mista de Lucena, no mês de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e Desenv das Atividades da Sec. de Pesca, Agric e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/12/2009 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/12/2009 | 150.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/12/2009 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/12/2009 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/12/2009 | 100.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/12/2009 | 120.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/12/2009 | 80.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/12/2009 | 880.00 | 07212022000164 | MAC PRESS - WANDERLEY MENDES DE MENESES FILHO | quantia empenhada para pagamento daaquisicao de pecas, destinadas ao conserto da maquina de xerox desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/12/2009 | 83.50 | 04638909000120 | ART PAPEL - PAPELARIA | aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de Administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/12/2009 | 135.85 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada referente ao pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretario e seus assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/12/2009 | 3238.66 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSPITALARES CALLOU | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/12/2009 | 2280.50 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao das unidades de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/12/2009 | 7750.92 | 02502647000147 | NORD MÉDICA - RITA DE CÁSSIA HONÓRIO FERNANDES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de material hospitalar destinado aos postos de saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/12/2009 | 16291.00 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de material hospitalar destinado aos postos de saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/12/2009 | 828.40 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada referente aquisição de materiais de construção para manutenção da Unidade Mista de Lucena e Outeiro de Miranda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/12/2009 | 520.00 | 00005234503461 | JOSIAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos dos serviços prestados como mecânico nos veiculos da secretaria de educação, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/12/2009 | 480.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na fiscalização de familia em situação irregurar do Bolsa Familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/12/2009 | 10000.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA - PAULA REGIA MATIAS | quantia empenhada referente ao pagamento pelos servicos prestados na realização de cursos profissionalizantes na área de operador em microcomputador destinado a 150 jovens inseridos no Programa do PRO JOVEM/ADOLESCENTES. Montagem de laboratório completo com equipamentos, material didático, certificados e instrutores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/12/2009 | 1528.80 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais para confecção das roupas dos jovens do Programa do Pro Jovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/12/2009 | 1380.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais para confecção das roupas dos jovens do Programa do CRAS para a festa Natalina, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento da quisição de materiais para confecção das roupas das crianças do Programa do PETI para a festa Natalina, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/12/2009 | 3000.00 | 09154907000180 | FEPAMO - FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | quantia empenhada para paragamento de uma contribuicao financeira, destinada realização do 1º MOTOCROSS DE LUCENA, para cobertura de despesas como infra estrutura do local da competição, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/12/2009 | 569.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada referente aquisicao de materiais de construção destinado ao mercado público de Lucena e a galeria da Rua João Monteiro Falcão , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/12/2009 | 119.04 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento das despesa com refeição para o secretário e seus assessores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/12/2009 | 577.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/12/2009 | 995.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. turismo e pesca, no mes dezembro de 2009,Fernanda de Oliveira SOuza - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/12/2009 | 10340.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da sec. turismo e pesca, no mes dezembro de 2009,Cristiane NAscimento Justino - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/12/2009 | 24330.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha do pessoal efetivos da administracao e receita, mes dezembro de 2009, Nanci de Lima Neres este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/12/2009 | 5540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha do pessoal comissao da administracao e receita, mes dezembro de 2009,Dorivaldo da Silva Artur este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2009 | 1066.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da artic. politica, no mes dezembro de 2009,jucelino Mariano da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/12/2009 | 5120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da artic. politica, no mes dezembro de 2009, Felipe Florencio - este servidor e outros , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/12/2009 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da procuradoria juridica, no mes dezembro de 2009,Francisco Carlos Meira da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/12/2009 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos, no mes dezembro de 2009, Antonio Mendonça Monteiro Junior - este agente politicos e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/12/2009 | 8314.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da defesa social,- Eliano Cabral de Araujo este fornecedor e outros no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/12/2009 | 5410.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da defesa social,- Rosileide Alves de Lima este fornecedor e outros no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/12/2009 | 3450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal em comisao da cao social - conselho tutelar, no mes dezembro de 2009, Ana Cleide da Silva este fornecedor e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/12/2009 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do CRAS, no mes dezembro de 2009,, Mauriceia Barbosa de Aguiar e Outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/12/2009 | 7133.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra estrutura, no mes dezembro de 2009, Antonio Guedes Pereira - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/12/2009 | 5640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao da sec. infra estrutura, no mes dezembro de 2009, Antonio Cezar da Silva - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/12/2009 | 47066.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivos da sec. infra - limpeza publica, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/12/2009 | 2900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da sec. da Sec. Habitacao, no mes dezembro de 2009, FLAVIO AUGUSTO C. CUNHA - este servidor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/12/2009 | 570.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de óleos, graxa e trapos thiner, destinados a manutencao dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/12/2009 | 143225.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do fundeb magisterio secretaria, no mes dezembro de 2009, Ana Lucia Alves de Souza este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/12/2009 | 13895.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal comissao do fundeb magisterio secretaria, no mes dezembro de 2009, Ana Lucia Mendes Falcao este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/12/2009 | 69672.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal EFETIVOS do FUNDEB 40%,no mes dezembro de 2009, Antonia FErraz da Silva este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/12/2009 | 3130.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | pagamento da folha de pessoal comissao do FUNDEB 40%,no mes dezembro de 2009, Joao Paulo Lopes este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/12/2009 | 3595.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE EFETIVOS, no mes dezembro de 2009, Adervania Cornelio este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/12/2009 | 3837.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissao no mes dezembro de 2009, Elivelton da Silva Pontes este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/12/2009 | 4648.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, de responsabilidade do tesouro municipal, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/12/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos PENSIONISTAS DO MAGISTERIO - MDE, de responsabilidade do tesouro municipal no mes dezembro de 2009, Juvita do Nascimento Freire, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/12/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especial do MDE, de responsabilidade do tesouro municipal no mes dezembro de 2009, Josefa Gomes da Silva, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/12/2009 | 57176.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes dezembro de 2009, Clovis Quirino, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/12/2009 | 10890.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes dezembro de 2009, Ana Betania A Oliveira, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/12/2009 | 16785.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal efetivo do PACS de dezembro de 2009, Agavaniz dos Santos Silva - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/12/2009 | 1830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal contratos do PACS de dezembro de 2009, Vilma da Cunha Costa - este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/12/2009 | 10331.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PEVA de dezembro de 2009, Adeilda Feliciano dos Santos/outros fornecedores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/12/2009 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSB de dezembro de 2009, Adriana Isabel M. este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/12/2009 | 40400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento da folha de pessoal do PSF de dezembro 2009,Angela Maria Quaresma, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/12/2009 | 976.00 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de material medico hospitalar destinado aos postos de saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2009 | 110.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados transportando pacientes para os hospitais em João Pessoa, no total de 2 viagens em um veículo GOL de placa MOD 1069, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2009 | 1540.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a esta secretaria de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/12/2009 | 3000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados sonorização volante com o trio elétrico Pancadão durante os festejos do Reveillon/09 na cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2009 | 4170.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no show pirotecnico, durante revellon de 2009 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2009 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 21ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo n.121.2006.003.335-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2009 | 350.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2009 | 439.75 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2009 | 100.00 | 00003406256430 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ao pagamentodos servicos prestados junto a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2009 | 430.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte da merenda escolar para a destribuicao nas escolas municipais da zona rural e urbana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2009 | 1540.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao e escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2009 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2009 | 1500.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 15 toldos para eventos natalinos realizados nas escolas do municipio, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/12/2009 | 212.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como seguranca na area dos festejos do Revelion/09 deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2009 | 26268.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia empresa, da folha do FUNDEB outros, nos meses de setembro - 11.435,60 e outubro - 11.328,04 de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2009 | 31415.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB magisterio, no mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/12/2009 | 3000.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA - PAULA REGIA MATIAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um computador completo com 1 impressora HP C4480 destinada ao bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de uma caixa simplificada multi-uso, microfones e cabo. destinados ao Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2009 | 150.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada referente ao pagamento dosservicos prestados no transporte da família do falecido IVAN MENDES DA SILVA ao IML, 2 viagens de Lucena a Santa Rita e João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2009 | 318.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados as criancas do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2009 | 300.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticos, destinados confeccao de lanches do pessoal do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2009 | 200.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de lanches para o CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2009 | 627.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2009 | 335.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados as festividades da semana da crianca do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2009 | 407.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de refeicoes para criancas e adolescentes inseridas no CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2009 | 815.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos no fornecimento de energia eletrica para o predio do Projovem de Lucena, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2009 | 754.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2009 | 635.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria - CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2009 | 572.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merendo dos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2009 | 267.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2009 | 411.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao pessoal do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2009 | 188.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao programa do API, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2009 | 572.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2009 | 267.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2009 | 100.00 | 00036473413472 | PEDRINA ROCHA DE CARVALHO | quantia empenhada para um auxílio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/12/2009 | 225.00 | 00059098708404 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na confeccao de roupas de apresentacao de natal do coral e do grupo teatral do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/12/2009 | 450.00 | 00007719352424 | MARIA CRISTINA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na confeccao das becas do coral do grupo de idoso, grupo de teatro do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/12/2009 | 100.00 | 00010412230720 | VANILDA DE LIRA CANÉ | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/12/2009 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para um auxílio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/12/2009 | 417.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para aquisicao de generos alimenticios, destinadas ao peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2009 | 1000.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na aquisicao de generos alimenticios, destinados a o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2009 | 850.00 | 00007486515431 | REBECA FERRAZ DE SOUZA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como coordenadora geral do programa PRO JOVEM Adolescente neste município (área de Fagundes), no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/12/2009 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como orientadora social do Programa do Pro Jovem Adolescentes do município de Lucena, no mês de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/12/2009 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como orientadora social do Programa do Pro Jovem Adolescente neste município (na área de Fagundes), no mês de dezembro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/12/2009 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como orientador social do Programa do Pro Jovem Adolescente neste município (na Zona Rural), no mês de dezembro de 2009, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/12/2009 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados como Facilitadora de Formação Técnica Geral - FTG do Programa do Pro Jovem Adolescente neste município (na área de Fagundes), no mês de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Pagamento da complementacao da Folha dos monitores do PETI de novembro de 2009, Rozimar Pereira da Costa este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2009 | 240.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/12/2009 | 3780.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2009 | 3780.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/12/2009 | 773.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a confeccao de lanches para o pessoal desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2009 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 10,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoia e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administração, no mês de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pela Secretaria de Administraç | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2009 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 13ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/12/2009 | 320.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no levantamento de imóveis para o IPTU/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada referente ao pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil a prefeitura, no mês de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2009 | 350.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na segurança dos festejos de emancipação política de Lucena (48 anos) nos dias 19 a 22/12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/12/2009 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | ao pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/12/2009 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, relativo a 2ª parc de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/12/2009 | 80.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias, no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00001262791448 | RONALDO SILVA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realizacao da corrda de canoa no distrito de Fagundes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2009 | 789.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a confeccao de lanches para o pessoal desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/12/2009 | 360.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais soltos nas vias publicas do municipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2009 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/12/2009 | 3971.96 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de combustivel e óleo Diesel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/12/2009 | 77.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/12/2009 | 465.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como pedreiro nesta secretaria de saude, no mês de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/12/2009 | 3950.71 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para o pagamento da aquisição de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria da saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/12/2009 | 100.00 | 00003599770492 | GEANE FELINTO DA SILVA | quantia empenhada para um auxílio financeiro de cunho social para tratamento de saúde e compra de medicamentos para pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/12/2009 | 300.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura do predio do CRAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/12/2009 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de exames de laboratório e compr de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/12/2009 | 1000.00 | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRAS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a cobertura de custeios da creche Abrigo Amor de Mãe, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/12/2009 | 460.00 | 00008443898461 | ADERLAN DA SILVA TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviço pela locação de 115 mesas e cadeiras, para eventos realizados nas escolas do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/12/2009 | 804.22 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024