| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00001929270437 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM SITESERTAO INFORMADO NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DEPOSSES DO PREFEITO E VICE PREFEITA E VEREADORES NODIA 02 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00057016690415 | MARIA LUCIA ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFILMAGEM DA POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITA NODIA 01/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 3000.00 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO - RECOREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE GERADOR 180 KVA E LOCACAO DE DEZSANITARIOS QUIMICOS COM TRANSPORTE E HIGIENIZACAOMATERIAL USADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 02 DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 250.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CINCO VIAGENSDURANTE O MES DE JANEIRO NA CONDUCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2009 | 5000.00 | 03265151000160 | FOGOS SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MONTAGEM APRESENTACAO SHOW PIROTERICOCOM QUEIMA DE GIRANDOLAS,NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DIA 19 DE JANEIRO DIA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 3038.00 | 00005642497421 | JARISMAR LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER EQUIPES DETRABALHO QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO COMO:POLICIAIS,EQUIPES DETRABALHO,ARMACOES DE PALCO,GRUPOS DE SHOW EPESSOAS A SERVICO DAPREFEITURA,122 CAFES DAMANHA,147 ALMOÇOS,80 LANCHES E 162 JANTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO MES DE JANEIRO JUNTO A UNEP-UNIAONORDESTINA DE PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 500.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA PARA ATENDER NECES-SIDADES DA TESOURARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E04 PARA A CIDADE DE SOUSA JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2009 | 15.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE DOCUMENTOS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2009 | 1025.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE PARCELAMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO COM VENCIMENTO 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00057016690415 | MARIA LUCIA ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFILMAGEM DA POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITA NODIA 01/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2009 | 22.44 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DELASTRO COM VENCIMENTO 24/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2009 | 35.47 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2009 | 310.00 | 00003732402444 | JANAILZA LOPES CALADO - COMUNICAÇOES RAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA NA PROGRAMACAO DA LIDER FM, 97.1NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2009 | 2221.55 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPALDE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 100.00 | 00028792394434 | VALDECIR SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DEALIMENTOS PARA MANTER A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007119091484 | MARIA EUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARAMANTER A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 100.00 | 00004931236448 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 100.00 | 00006070125444 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTACOM ESPECIALISTA NA CIDADE DE SOUSA SOB ORIENTACAOMEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 100.00 | 00005231425443 | FRANCISCA MARTA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 100.00 | 00005703164486 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER ASNECESSIDADES ALIMENTARES DA FAMILIA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 100.00 | 00008503437473 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 100.00 | 00004302432438 | MARLENE FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSO DE COMPUTACAO NA CIDADE DESOUSA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 100.00 | 00002703507488 | MARIA LUZIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAMES DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 100.00 | 00008180235467 | SEBASTIAO EPAMINODAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDERNECESSIDADE COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RECEUPERACAO DE DOCUMENTOSORIGINAIS PERDIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007656428402 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDERNECESSIDADES COM REALIZACAO DE EXAME DE VISTA EMCARATER DE URGENCIA ATENDENDO DENOMINACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 100.00 | 00006975926425 | FRANCISCO CANIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 100.00 | 00006632633447 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 100.00 | 00003555082493 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 100.00 | 00008137332430 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 100.00 | 00004856504444 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 100.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 100.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA FAMILIAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 100.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 100.00 | 00006070125444 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTASOB ORIENTACAO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 100.00 | 00003912575444 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 100.00 | 00006017817400 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 100.00 | 00009667444899 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 100.00 | 00005642499475 | ANTONIA SERGIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 100.00 | 00004931196470 | DAMIANA DA SILVA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 100.00 | 00009756853417 | IRANILDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 100.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA NA CIDADE DE SOUSA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 100.00 | 00008624889405 | ROBENILDO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DECURSO DE COMPUTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 100.00 | 00003555486403 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 100.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA ATENDENDO SOLICITACAO MEDICA LOCALPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 250.00 | 00009051091478 | RITA RAIMUNDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER RESTAURACAO DO TETO DE RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 100.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMEXAME DE VISTA POR ORIENTACAO MEDICA LOCAL AREALIZAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DEDESPESAS COM CURSO DE FORMACAO NA CIDADE DE SOUSANA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 97.00 | 00026505667873 | MARIA MIRIAM BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEPASSAGENS PARA A BAHIA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 100.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 100.00 | 00093787901434 | MARIA NOGUEIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDEBITOS COM AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 100.00 | 00004469014400 | IRENE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E DESPESAS DE CONCLUSAO DO CURSO DE TECNICO EMENFERMAGEM PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 100.00 | 00072739169434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEFATURA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 100.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2009 | 20.51 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 247.08 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2009 | 962.40 | 00085265616420 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO REGISTRO DE NASCIMENTO(SEGUNDA VIA)COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 1960.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPERARIOS NO DESMATAMENTO DE 14 MURADAS DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A CULTURA N | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 32500.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACOES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE BANDAS,FERNANDO DO LASTRO,PERFUMEDEMULHER E CAVIAR COM RAPADURA PARA ANIMAR ASOLENIDADE DE POSSES DO PREFEITO,VICE PREFEITA EVEREADORES NO DIA 02 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A CULTURA N | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 4650.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINTALAÇÃO E MANUTENCAO DE PALCO EM ESTRUTURAMETALICA,COBERTO E FECHADO COM CAMARINS EARCONDICIONADO E SERVICOS DE SONORIZAÇÃO COMPLETOCOM MICROFONES SEM FIO,REFLETORES E ILUMINACAODURANTE A FESTA DE POSSE DO PREFEITO E VICEPREFEITA NO DIA 02/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 537.49 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMFISCALIZACAO E LEVANTAMENTOS COM O OBJETIVO DEFORMACAO DO RELATORIO DE GESTAO RELATIVO ASESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 537.50 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMFISCALIZACAO E LEVANTAMENTOS COM O OBJETIVO DEFORMACAO DO RELATORIO DE GESTAO RELATIVO ASESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 1975.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA 4,20/7,2 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2009 | 365.00 | 00002644695422 | RAIMUNDO SERAFIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA POR VINTE DIAS DO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2009 | 568.42 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA NO JOVEM FRANCISCO SOARES DEOLIVEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 3000.00 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO - RECOREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA ESGOTAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DEFOSSAS SEPTICAS, EM JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 1780.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS FEITOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS FEITOS EMPACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 100.00 | 00016111486420 | MARIA DELMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COMEXAME DE COLOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 100.00 | 00029970490400 | DR. GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2009 | 155.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 587.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DEANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2009 | 330.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2009 | 2440.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRA-FIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 315.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SEIS VIAGENSREALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO NA CONDUCAO DEPACIENTES EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA P/ ACIDEDE DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 6813.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 4980.00 | 00863836000110 | NORTH MED-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO DESFIBRILADOR MO-DELO OXP 10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2009 | 2800.00 | 00863836000110 | NORTH MED-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXIMETRO DE PULSOMODELO OXP 10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2009 | 255.00 | 00071384510400 | GERALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BIS-COITO CASEIROS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SEN-HORA DO CARMO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 650.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS OR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COLETE ORTOPEDICO DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2009 | 362.77 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2009 | 210.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 582.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTOGRAFIA NA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITOEVICE PREFEITA,VEREADORES OCORRIDA NO DIA02/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 525.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADEACOMPANHADO PREFEITO COM A FINALIDADE DE BUSCARPARCERRIAS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURANAS AREAS DE PAVIMENTACAO E AMPLIACAO DE UMABARRAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2009 | 13.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE DEBITADA NACONTA MOVIMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 3220.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPERARIOS NO DESMATAMENTO E JUNTADA DE ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS NESTACIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 4460.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPERARIOS NO CAMINHAO ABERTO E NO TRATOR QUE FAZEMA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 1200.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPERARIOS COLOCANDO PICARRA NAS ESTRADAS DOSSITIOS MARIANA E BOA ESPERANCA DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 1920.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOLDADORES DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS E PRACASFREI DAMIAO E CEL MANOEL GONCALVES DE ABRANTESDURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPERARIOS NA LIMPEZA DE 05 POÇO AMAZONAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DOS SITIOS MARIANA,BOAESPERANCA,VARZEA DE CIMA,JUREMA DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2009 | 680.00 | 08761124000100 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3º E ULTIMA PARCELA DA LICENÇA DO PROJETO DOAÇUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2009 | 10.43 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE DEBITADA NACONTA MOVIMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2009 | 8.22 | 41738832000197 | POÇOSPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS COBRADOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO DO TIPO LENÇOU HOSPITALAR E DISPENSERMACA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2009 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GES-TAO NO PERIODO 21 A 24 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2009 | 4200.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE TAMBORES PARA RECEBER RESIDUOS DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2009 | 250.00 | 00002524665437 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE MARIANA PARASERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL PARA ATLETAS AMADORESDURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2009 | 340.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DEZ VIAGENSPARA ATENDER EMERGENCIA DE SAUDE NO PERCURSO ALGODOES/LASTRO/ALGODOES NO VEICULO DE PLACA AH 3910CHEVETTE,DURANTE 26 DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2009 | 300.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO TECNICOS EMEDICOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2009 | 548.88 | 41738832000197 | POÇOSPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LENÇOUHOSPITALAR E DISPENSER 70 MACA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2009 | 125.00 | 00016237994491 | CLINICA SANTA EMILIA-GILBERTO G.SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR° JOAO JUCELIO DESOUSA NA AREA DE UROLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2009 | 310.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS E DOIS ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2009 | 250.00 | 00006421349447 | ANESIA MARIA SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSFERENCIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS INCLUIN-DO O TRANSPORTE DE PERTENCES POIS, IRA FAZER FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2009 | 300.00 | 00004469014400 | IRENE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2009 | 250.00 | 00094292671400 | JOSE EDUARDO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A NATAL EM COMPANHIA DO SEU PAIQUE ESTAR DOENTE E SEM CONDICOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2009 | 200.00 | 00084083212420 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2009 | 220.00 | 00052709558491 | LUIZ CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE VISTA NA CIDADE DE SOUSA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU ATENDENDO ORIENTACAO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2009 | 1200.00 | 00022542361487 | TV SERTAO-MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVULGACAO EMSOM MOVEL NA SOLENIDADE E FESTIVIDADES CULTURAISNO CICLO FESTIVO DO PADROEIRO RELIGIOSO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2009 | 4457.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO F.G.T.S JUNTO A CAIXA ECONOMICADE COMPETENCIAS DEZEMBRO/1981 E JANEIRO/1982 DOMUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2009 | 14119.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE I.N.S.S DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2009 | 55780.36 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2009 | 22.27 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CIDEDURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2009 | 113.77 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2009 | 700.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO WRLINK DURANTEO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2009 | 300.00 | 00008796046465 | MARCOS ANDRE NEVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITODETRAN PARA MUDANCA DE NIVEL DA CARTERIA DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2009 | 200.00 | 00005366731445 | JOAQUIM MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM DOCUMENTOS EM VISTUDE DE CASAMENTOCIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2009 | 200.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEPASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTOAO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2009 | 200.00 | 00003784345433 | JILDEMAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM DOCUMENTOS PARA O CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2009 | 300.00 | 00061025321472 | BENEDITO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DETRATAMENTO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA NA SUAFILHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2009 | 1800.00 | 00005336211435 | FRANCISCA DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA ESPECIAL PARA PATROCINIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO ETRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE 27DIAS DE TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL LAUREANO DA SUA MAE,POR SER PORTADORA DE NEOPLASIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM E INSTALAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDECURSARA O CURSO DE ENFERMAGEM POR SER RECEM APROVADA NO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2009 | 300.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TIJOLO COMUM PARA CONCLUSAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA SUA CASA PORESTAR DETERIORADA E POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2009 | 6703.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOSA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2009 | 4202.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2009 | 3842.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2009 | 100.00 | 00000090821408 | DR. JARISMAR GONÇALVES MELO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICANO PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO NOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2009 | 515.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO, ESCRITURA DE DOAÇÃOSEUS RESPECTIVOS REGISTROS E TAXAS DE FARPENS EDE DISTRIBUIÇOES EM FAVOR DA CONSTRUCAO DE UMAPRAÇA NO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2009 | 195.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA NO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2009 | 480.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA,DESMEMBRAMENTOREGISTROS,ESCRITURA DE DOACAO,DISTRIBUIÇÃO E FAR-PENS DE UMA AREA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO BOAESPERANÇA - LASTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2009 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2009 | 346.18 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EMJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 140.00 | 00004821727463 | FRANCISCA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDEBITOS COM FORNECEDORES DE AGUA E ENERGIA POR SEENCONTRAR EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2009 | 266.79 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2009 | 265.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2009 | 298.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2009 | 248.00 | 09318940000106 | CARTORIO ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIR-MA NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2009 | 594.83 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA F.P.MDURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2009 | 4483.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO F.G.T.S JUNTO A CAIXA ECONOMICADE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADOS NA CONTA DOF.P.M NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2009 | 1842.05 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI-PAL COM VENCIMENTO EM JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2009 | 900.86 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2009 | 1605.98 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2009 | 290.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2009 | 464.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2009 | 334.29 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2009 | 285.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2009 | 573.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2009 | 1702.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2009 | 233.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2009 | 936.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILP.E.T.I. DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2009 | 256.81 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2009 | 147.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO A RUAPROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N,CENTRO DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 300.00 | 00083938133449 | PLANTAS E JARDINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEURNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE RITAFRANCISCA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 605.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMD.A.R.F NO PERIODO DE APURACAO 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 9825.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI.N.S.S PARTE EMPRESA MAIS OS JUROS DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000180 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA F.P.MDURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 15.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE DOCUMENTOS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 1838.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPOCORSA SPIRIT DE COR BRANCA 04/05 DE PLACA MNY 1712DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 830.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE JANEIRO2009,LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 400.00 | 00005295446441 | LUIZA ANDREIA MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA PARAATIVIDADES NA MATERNIDADE DURANTE 15 DIAS DO MESDE JANEIRO POR TER PEDIDO A RECISAO DO CONTRATO CELEBRADO EM 01 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000132008 | 0000186 | 30/01/2009 | 31335.50 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 2700.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPOCAMIONETE AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO DE PLACA HWL5899 MOD/04/05 COR BRANCA DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPOONIBUS DE PLACA HUB 5175 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 365.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA DURANTE 20 DIAS DO MESDE JANEIRO TIRANDO FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006041806404 | GISELDA LOURDES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DURANTE O MES DE JANEIRO/2009EM SUBSTITUIÇAO A TITULAR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES DO DISTRITO DE BOA ESPERANCASURANTE O MES DE JANEIRO/2009,EM SUBSTITUIÇAO AOTITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005532251460 | MARIA MABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM TIRANDO FERIAS DA TITULAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005621228421 | GERLANDIA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA POIS,A TITULAR SE ENCONTRA EMLICENÇA MEDICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 210.00 | 00005924225429 | FRANCISCA GOMES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANCA II DURANTE 15 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2009.TIRANDO FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 310.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA BOAESPERANCA TIRANDO FERIAS DO TITULAR DURANTE 20DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 415.00 | 00008524821400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES DURANTE O MES DE JANEIRO/09SUBSTITUINDO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPOFIAT UNO COR PRATA MMY 4861/2005 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 4700.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 COR PRATA DE PLACA MNZ 5545,DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 680.00 | 08761124000100 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2º PARCELA DA LICENÇA DO PROJETO DO AÇUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO,ASSISTENCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 2500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DIESEL BRANCA MNU 2350DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000190 | 30/01/2009 | 2580.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2009 | 1545.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2009 | 4200.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000200 | 31/01/2009 | 537.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO DO LIXO QUE FAZ ALIMPEZA DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRASA E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MESDE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2009 | 515.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2009 | 1305.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS TELEFONICOS DURANTE O MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2009 | 4000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2009 | 415.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000191 | 31/01/2009 | 2119.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GEBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2009 | 6515.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000196 | 31/01/2009 | 2552.05 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000197 | 31/01/2009 | 838.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPALQUE FEZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA FAZER AMATRICULA ESCOLAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000198 | 31/01/2009 | 860.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO A PREFEITURAQUE FEZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA FAZER AMATRICULA ESCOLAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000199 | 31/01/2009 | 1059.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2009 | 415.00 | 00010015231488 | MARINEIDE DE ABRANTES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PASSAGEM FUNDA POR FERIAS DA TITULARDURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2009 | 16155.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB40% DURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2009 | 500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB40% DURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2009 | 622.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB40% DURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2009 | 7420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2009 | 3720.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2009 | 1200.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROTEMPORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2009 | 19608.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2009 | 12400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000192 | 31/01/2009 | 726.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F,DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000193 | 31/01/2009 | 2028.26 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO ,DURANTEO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000194 | 31/01/2009 | 147.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000195 | 31/01/2009 | 1444.53 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO CORSA LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2009 | 16615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPROTEMPORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2009 | 6417.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEESTATUTARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2009 | 8060.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2009 | 8250.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF DURANTEO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2009 | 4135.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE - AGENTE DEDE SAUDE ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2009 | 830.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE - AGVAS ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2009 | 5030.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2009 | 4607.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2009 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2009 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2009 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ICMSDURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2009 | 34.70 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COMISSIONADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2009 | 3060.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2009 | 2400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO DURANTE O MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2009 | 5000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2009 | 2075.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2009 | 2675.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2009 | 2075.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO-JOVEM DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 300.00 | 00005394071438 | MARIA ELELDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA COMPLEMENTACAO DA OBRA DECONCLUSAO DA SUA RESIDENCIAL,POR ESTAR MUITO DETERIORADA E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2009 | 100.00 | 00003579394410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2009 | 300.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SEGUINDO ORIENTACAODO DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL PARA EVITAR DOENCAGRAVE EM SUA FILHA, MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 200.00 | 00009164969452 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEPASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DOPULMAO,REALIZADO NA SUA ESPOSA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 140.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SE ENCONTRAREM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 300.00 | 00004935822406 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO TELHA COMUM PARA COBERTURA DE SUA RESEIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 120.00 | 00007108939495 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO SEGUINDO ORIENTACAO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 100.00 | 00008691694408 | ROSILENE MARIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PGAMENTO DE EXAME DE VISTA,FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 250.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAÕ NA AREA MILITAR ATRAVESDE VESTIBULAR,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 200.00 | 00007728423452 | ELIDOMBERGUE SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA VISAO NACIDADE DE SOUSA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA,MADEIRA DESTINADOA COBERTURA DA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 300.00 | 00005007250473 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMRETIRADA DE DOCUMENTOS E TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA INGRESSO NAPOLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 150.00 | 00008266941440 | FRANCISCO MARCIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS EM ATRAZO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO EM BUSCA DEMELHORIA DE VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 280.00 | 00003560442460 | REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUÇÃODO TIPO:TELHA COMUM PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIAL POR SE ENCONTRAR DETERIORADAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 200.00 | 00005209833437 | ROSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 300.00 | 00072739207468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA COMUM PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 300.00 | 00006197865408 | GERALDO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO TIJOLO COMUM PARA CONCLUSAO DE RESIDENCIA,POR ESTAR SEM CONDICOES DE FAZER CONTA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 200.00 | 00009428681458 | JULIMAR SOARES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO ONDE ASSUMIRAEMPREGO,POIS LA JA SE ENCONTRAM FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 300.00 | 00008532487459 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM ACESSO A FACULDADE NA CIDADE DE RIOTINTO,POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003514062471 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO,TIJOLO E TELHA PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2009 | 100.00 | 00009667444899 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2009 | 300.00 | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER TRATAMENTO CARDIOLOGICO NO FILHO MENOR NO HOSPITAL DECLINICAS DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 191.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATA E ESGOTO DE CASAS ALUGADAS PARA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2009 | 138.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAALUGADA PARA A CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR EDEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2009 | 100.00 | 00008082420405 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2009 | 200.00 | 00007686760456 | FRANCISCA SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA NA CIDADE DE SOUSAINCLUINDO A TROCA DO OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2009 | 300.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2009 | 300.00 | 00006496638454 | F G T S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEPASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2009 | 240.00 | 00000090801474 | MARIA DOS REMEDIOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DEBITOS COM CAGEPA E ENERGIA,POR ESTAR EMATRASO,DEVIDO A DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 200.00 | 00003561368417 | TEREZINHA GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIONA AREA DE CARDIO RESPIRATORIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO PACIENTE.JOAO VIRGINIO LUCIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2009 | 200.00 | 00052644944449 | OZELITO SOARES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIONA AREA DE UROLOGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2009 | 100.00 | 00072739177453 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DEEXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE PROSTATA NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2009 | 100.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2009 | 100.00 | 00007555003422 | EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CURSO DE COMPUTAÇÃO E PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2009 | 100.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CURSO DE COMPUTAÇÃO E PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2009 | 100.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CURSO DE COMPUTAÇÃO E PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA,ONDE ESTUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2009 | 100.00 | 00005755338469 | FRANCISCA MARTINELE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2009 | 100.00 | 00004573411496 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DEVISTA POR ORIENTAÇÃO DO SETOR MEDICO LOCAL,A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2009 | 100.00 | 00088611825420 | JOAO BOSCO ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR NESTE MOMENTOENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E NAO TER CONDICOES DEQUITAR O DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2009 | 100.00 | 00004821727463 | FRANCISCA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDEBITOS COM FORNECEDORES DE AGUA E ENERGIA POR SEENCONTRAR EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2009 | 100.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO E POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2009 | 100.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2009 | 300.00 | 00088564398400 | ONOFRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TIJOLO COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2009 | 200.00 | 00080601316487 | OSNI SEBASTIAO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO E TELHA COMUMPARA MELHORIA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2009 | 1258.36 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDOS A CASADA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2009 | 200.00 | 00026043258889 | ROSILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM URGENCIAE TROCA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2009 | 240.00 | 00004931230407 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM EMERGENCIAL A JOAO PESSOA POR MOTIVO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2009 | 125.00 | 00003554822400 | FRANCISCA DOS SANTOS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS CAPAS DEALMOFADAS PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 410.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LAVRATURA DE DUAS ESCRITURAS PUBLICASREGISTROS,TAXAS,DISTRIBUICOES,FARPENS,XEROS AUTEN-TICACOES - LASTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 15.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE DOCUMENTOS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 664.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - TOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2009 | 200.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM NOPERCURSO SOUSA/PATOS/SOUSA/LASTRO CONDUZINDO OSTECNICOS DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVICOS A ESTEMUNICIPIO PARA LEGALIZACAO DO COREN PERANTE A REPRESENTACAO DO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2009 | 460.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PELICULA DA IMPRESSORA HP2200,REMANUFATURAMENTO DO TONNER PARA IMPRESSORA HP2200 E REMANUFATURAMENTO DO TONNER PARAIMPRESSORA HP 1100 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2009 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OSMESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2009 | 66.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS JUROS EM G.P.S DE COMPETENCIA JANEIRO/2009 DASSECRETARIAS,GABINETE,ADMIN,FIN,OBRAS,AG,A.SOCIALA.JURIDICA,TUR,ESP,PLANJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009,LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2009 | 480.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO-BOTA PEGAFORTE GREENDENE BRANCA DESTINADAS AS ZELADORAS DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 250.00 | 00002397915413 | FRANCISCO DAMIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 165.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMANOS PACIENTES ROMENIA ABRANTES DE SANTANA E MARIADOS REMEDIOS ALVES DE LIMA POR ENCAMINHAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 124.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO-MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 227.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 83.00 | 00032762038472 | MIZAEL A. ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRª MARIA NOGUEIRASARMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 300.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 966.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO REANIMADOR MANUAL ADULTO, REANIMADOR MANUAL RECEM NASCIDO E MESAPARA EXAME CLINICO ESMALTADA ESTOFADA,DESTINADOS AMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 100.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMAT.ORTOP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 80.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(JOSE ILTON ABRANTES LEITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 5260.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESPECTOFOTAMETRODESTIANDO AO SERVICO LABORATORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 708.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - TOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2009 | 207.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICODO TIPO TESTE ALERGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2009 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO2009,EM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNL9419-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2009 | 367.50 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SETE VIAGENSDURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO CONDUZINDO MEDICOS E ODONTOLOGOS EM FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNL 91419/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2009 | 100.00 | 00016111486420 | MARIA DELMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COMEXAME DE COLPOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2009 | 93.00 | 00092992340430 | DR. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA NA SRª OLINDINA MARIA SOARES RODRIGUES,NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2009 | 80.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATA E ESGOTO DE CASAS ALUGADAS PARA APOIO AO PESSOAL DO P.S.F. E DASAUDE BUCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2009 | 361.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAALUGADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2009 | 2360.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRA-FIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2009 | 83.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE ROMENIA ABRANTES DE SANTANA PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2009 | 31.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS JUROS EM G.P.S DE COMPETENCIA JANEIRO/2009 DASAUDE,PROTEMPORES,COMISSIONADOS,PSF,AGENTE DE SAUDE,AGVAS,ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2009 | 123.70 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2009 | 1393.80 | 41738832000197 | POÇOSPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS COBRADOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO DO TIPO,DISPENSER,SABONETEIRA,INTERFOLHA MAIS PAPEL DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2009 | 190.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALTA PRESSAO E NO COMPRESSOR DE AR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE E ANULAÇÃO DO SENSORDO AUTOCLAVE. NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2009 | 400.00 | 00072739169434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DEZ VIAGENS NOS PERCURSOS SITIOS PASSAGEMFUNDA/LASTRO-GERIMUM/LASTRO E VICE-VERSA,CONDUZINDO PACIENTES EM CARATER EMERGENCIALPARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2009 | 300.00 | 00042510511491 | MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO:LASTRO P/SITIOS BOA ESPERANÇA,MARIANA,BARRA,GERIMUM,PASSAGEM FUNDA/LASTRO,PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 25000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009, 2º MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 200.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPACAO DE PROFESSORES NO SEMINARIO DE EDUCACAO COM O PROF.CELSO ANTUNES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 392.00 | 00005186698407 | CELESTE LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERALDA SUSPENSAO DO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECCRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 4400.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DO TIPO:BORRACHA,CANETA,APONTADOR,COLA,LAPIS GRAFITE,LAPIS DE COR,REGUA,TESOURA ESCOLAR E PAPEL,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O ALUNADO DO BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 17547.50 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DO TIPO:BORRACHA,CANETA,APONTADOR,COLA,LAPIS GRAFITE,LAPIS DE COR,REGUA,TESOURA ESCOLAR E PAPEL ETC PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O ALUNADO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 18053.59 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009.TERCEIRA MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 180.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BOMFIM (INFORSERV) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇA E LIMPEZA GERAL EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 807.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - TOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2009 | 1752.70 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DO TIPO:BORRACHA,APONTADOR,COLA,TESOURA ESCOLAR,LAPIS DE COR,PAPELMADEIRA ETC,PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2009 | 176.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE CASASALUGADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO.CASA FEMININA E MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2009 | 260.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA E ESGOTO DE CASAS ALUGADAS PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO,MASCULINO E FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NACONFERENCIA E REGISTROS DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2009,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 9.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS JUROS EM G.P.S DE COMPETENCIA JANEIRO/2009 DAEDUCAÇÃO,PROTEMPORE,ESTATUTARIO E COMISSIONADOSFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2009 | 13.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS JUROS EM G.P.S DE COMPETENCIA JANEIRO/2009 DOFUNDEB 40%,COMISSIONADOS,PROTEMPORES E ESTATUTARIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2009 | 25.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS JUROS EM G.P.S DE COMPETENCIA JANEIRO/2009 DOFUNDEB 60%,COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2009 | 210.00 | 00004943768482 | LUCENA SOARES DE SA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA POR FERIAS DA TITULARDURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2009 | 310.00 | 00006612671483 | FRANCISCO AILTON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ROÇA NOVA POR 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO CALCAMENTOMEIO FIO E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 1610.40 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO-18,GRAMPO POLIDO P/CERCA E ARAME FARPADO NELORE, DESTINADOS A DESVIODE ESTRADAS PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 1114.40 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO T SOLDAVEL,JOELHO SOLDAVEL,VALVULA ESFERA,TUBO SOLDAVELVEDA ROSCA, DESTINADO A 05 POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS BOA ESPERANÇA,JARDIM E ALGODOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 1584.40 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CARRO MAOPA QUADRADA,ENXADA,CHIBANCA,LUVA,PICARETA,ALAVANCAE PA DE BICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2009 | 1255.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO LAMPADASV.M 400W,REATOR V.M 400W E GLOBO ESFERA CRISTALDESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS FREI DAMIAO ECORONEL MANOEL GONÇALVES ABRANTES NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2009 | 390.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO-BOTA PEGAFORTE GREENDENE DESTINADAS AOS GARIS QUE FAZEM ALIMPEZA DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 7210.00 | 05620598000135 | AGREM. E EDIFICACOES TECNICAS LTDA-ATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PESQUISA DE CAMPO COM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃODE ESTRADA,PRAÇA,CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,ATERRO SANITARIO ARTESANAL E AREA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2009 | 44000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUP/CORTE DE TERRA - 400-HS,DESTINADO AO MUNICIPIODE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2009 | 5.76 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NACONTA MOVIMENTO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2009 | 250.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2009 | 113.77 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DA PREFEITURAMUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2009 | 7.57 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NACONTA MOVIMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2009 | 400.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROPAGANDA EM COBERTURA A SOLENIDADEFESTIVA DO CICLO TRADICIONAL DA FESTA DO PATRONORELIGIOSO DO MUNICIPIO ENTRE 10 E 19 DE JANEIRO,FAZENDO TRABALHO DE ANUNCIANTE E LOCUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 CORPRATA DE PLACA MNZ 5545 DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2009 | 1056.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFE DA MANHA NO PERIODO DE 21 A 24 DEFEVEREIRO PARA ATENDER COBERTURA DA SEGURANÇA NOPERIODO DO CARNAVAL POLICIA CIVIL E MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2009 | 130.00 | 00020367589400 | OLIVEIRA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 FARDOS DE VASSOURAS ARTEZANAIS DEPALHA PARA A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2009 | 1760.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DAS PRAÇAS DESTACIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2009 | 3580.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DO CAMINHAO ABERTO E DO TRATOR QUE FAZEM TODA LIMPEZA DESTA CIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2009 | 4060.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTOE JUNTADA DOS ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS,URBANODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2009 | 1840.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORES DAURBANIZAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 4200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO BASCULANTE FORD F 12000L, AZUL 1995 DEPLACA HUE 3118 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COR BRANCA ANO 1975DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2009 | 962.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2009 | 6863.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2009 | 381.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2009 | 3268.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR QUE FAZ O CORTE DE TERRAS PARA OPLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2009 | 1270.00 | 00006314289416 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇÃO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ANDRE GABRIEL DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E MELHORIA DOS TETOS DAS ESCOLAS DOS SITIOS CAJAZEIRAS EALGODOES,DANIFICADOS PELO VENTO E CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2009 | 930.00 | 00001010164414 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APOSIÇÃO DE QUATRO GRADES EM FERRO PARA FORMAR PROTEÇÃO DA SALADE ELETRO-ELETRONICOS DO INSTITUTO EDUCACIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO PROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO PROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO ONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO GOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH7345 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE DO SR.ROMULO GONCALVES QUE FAZ OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES QUE FAZEM CURSINHO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DO SR.ANTONIO DA SILVA NETOPARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO F4000 DO SR.CICERO AVELINO SARMENTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO F4000 DO SR.VANALDO NONATO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO F4000 DO SR.RAIMUNDO INACIO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE D/20 DO SR. GERALDO SOARES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE DA SRA. MARIA ZENAIDE QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE D/10 DO SR.JACINTO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE D/10 DO SR.JOSE ABRANTES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE D/20 DO SR.MARCELO GOMES QUE FAZTRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE D/20 DO SR.BRUNO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2009 | 637.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2009 | 1901.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2009 | 160.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO VIAGENSDO SITIO JUREMA/LASTRO/JUREMA TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO JUREMA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2009 | 730.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,INSTITUTO EDUCACIONAL E SECRETARIADE EDUCACAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2009 | 415.00 | 00007557684427 | ROSIMERE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DEENSINO A JOVENS E ADULTOS-PEJA JUNTO A ESCOLA DOSITIO JUREMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2009 | 415.00 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA RONALDO G.SARMENTO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/BOA ESPERANÇA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2009 | 415.00 | 00008929098460 | MARIA ROSILENE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2009 | 600.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ8840 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2009 | 4400.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2009 | 1554.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2009 | 1032.96 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2009 | 903.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS LOCADO QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2009 | 864.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DA PREFEITURA QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2009 | 3589.80 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2009 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDEREALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIFIAT UN0O MILLE ECONOMY VERDE DE PLACA MOW 0975ANO 08/09 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMIONETE AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO DE PLACAHWL 5899 04/05 COR BRANCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2009 | 2398.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2009 | 880.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2009 | 412.73 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2009 | 332.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEESCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2009 | 4068.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2009 | 4130.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2009 | 851.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2009 | 6016.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2009 | 280.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/BOA ESPERANÇA PARAA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2009 | 180.00 | 00048404063400 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2009 | 766.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE,MATERNIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VINTE VIAGENSEM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES COM DESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2009 | 2391.41 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2009 | 1164.77 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2009 | 1256.23 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA O P.S.F DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2009 | 1025.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA E ESGOTO DEPARECELAMENTO DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2009 | 400.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2009 | 436.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2009 | 405.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEESCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2009 | 1544.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2009 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2009 | 79.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2009 | 119.90 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2009 | 1484.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFE DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 20 DEFEVEREIRO PARA ATENDER PRESTADORES DE SERVICOS EELABORADORES DE PROJETOS ADMINSITRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2009 | 14263.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO I.N.S.S-ADM, DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2009 | 31783.33 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2009 | 200.00 | 00060113421400 | MARIA ILZA DA PAZ CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2009 | 200.00 | 00006149647412 | DANIEL GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2009 | 650.00 | 00006692906458 | TIAGO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DEPEQUENAS RECUPERAÇOES EM CASA DE PESSOAS CARENTESDA PERIFERIA DA CIDADE POR MOTIVO DE DETERIORIZAÇAÕ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2009 | 579.00 | 00060244259453 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DEPEQUENAS RECUPERAÇOES EM CASA DE PESSOAS CARENTESDA PERIFERIA DA CIDADE POR MOTIVO DE DETERIORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2009 | 200.00 | 00000024585432 | LUCIA BERIZALINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOS TIPOS:TIJOLOS E TELHAS COMUM PARA CONCLUSAO DE REFORMA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2009 | 800.00 | 00006882489424 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATIVIDADES DEBLOCO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2009 | 160.00 | 00003794824440 | VANUZA ISABEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA PARA MELHORIADE RESIDENCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO GOL 1.6 COR PRATA DE PLACA MOJ 9063 DESTINADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2009 | 486.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2009 | 1921.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2009 | 370.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2009 | 244.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2009 | 245.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2009 | 266.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2009 | 200.00 | 00002536909433 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE PROSTATA NA CIDADE DE JOAO PESSOAJUNTO A UNIDADE DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMMENSALIDADES EM ATRASO NA FACULDADE DE ENFERMAGEMNA CIDADE DE CAJAZEIRAS QUE POR MOTIVO DE DOENÇADEIXOU ATRASAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2009 | 164.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF COMO PROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2009 | 1006.06 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2009 | 230.73 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2009 | 629.42 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO,ASSISTENCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2009 | 100.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NACONTA F.P.M DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2009 | 4000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇASCOMISSIONADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇASESTATUTARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2009 | 7.37 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NACONTA AIHS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2009 | 1537.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DOPREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2009 | 7030.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2009 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,(CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2009 | 1079.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA LOCADA PARA A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2009 | 440.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO DO LIXO,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS COMISSIONADOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2009 | 797.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2009 | 1455.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES EXECUTANDO ATIVIDADES JUNTOA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA,COMISSIONADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2009 | 2640.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DO CAMINHAO BASCULANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2009 | 1200.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO JUREMA,CAJAZEIRAS E CAITITU,NBO PERIODO DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2009 | 2300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS DA CAÇAMBA BASCULANTE QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2009 | 800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MARIANA A CACHOEIRINHA,BARRAE ALGODOES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2009 | 2160.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ESTATUTARIO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2009 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMISSIONADOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2009 | 5130.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2009 | 5352.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2009 | 5300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS ASSESSORIA JURIDICA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2009 | 2400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES EXECUTANDO ATIVIDADES NOTURISMO E COMUNICAÇÃO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES EXECUTANDO ATIVIDADES JUNTOAOS TRANSPORTES PUBLICOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2009 | 3060.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS EXECUTANDOTRABALHOS NA AREA DE PLANEJAMENTO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2009 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS DESONER.F.P.M DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2009 | 27.98 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(PRO JOVEM),PROTEMPORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(PAIF),PROTEMPORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2009 | 2925.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(PETI),PROTEMPORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2009 | 5000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO EAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2009 | 360.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DURANTE 20 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2009 | 400.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMESTADO EMERGENCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009COM DESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2009 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2009 | 8600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-P.S.F DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAGVAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2009 | 8260.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2009 | 17165.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPROTEMPORES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2009 | 6877.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEESTATUTARIOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2009 | 4936.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE),ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2009 | 1270.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E LIMPEZA,CARTEIRAS,BIROS,MESAS,LAMPADAS E OUTROS UTILITARIOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DAS ZONA URBANAS E RURAL DURANTE 22 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2009 | 830.00 | 00080601316487 | OSNI SEBASTIAO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/MONITOR DO CURSODE PROLETRAMENTO DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2009 | 13000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2009 | 21550.01 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESTATUTARIOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2009 | 1600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PROTEMPORESDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2009 | 1200.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPROTEMPORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2009 | 4120.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESTATUTARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2009 | 7685.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCOMISSIONADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER COMISSIONADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 40% PROTEMPORE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2009 | 550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 40% COMISSIONADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2009 | 18720.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 40% ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2009 | 415.00 | 00005703164486 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GRUPO ESCOLARDO SITIO BARRA NO PERIODO DE 15/01/2009 15/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2009 | 4158.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI.N.S.S MAIS OS JUROS DO FUNDEB 60% ESTATUTARIOSDE COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2009 | 2630.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI.N.S.S MAIS OS JUROS DO FUNDEB 60% COMISSIONADOSDE COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2009 | 1881.78 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,BEBEDOURO,ARMARIO EBANCO TRES LUGARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2009 | 8186.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2009 | 1045.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE DEZENOVE BANCOS DO ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMMATERIAL POR CONTA DO SRº RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2009 | 568.42 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2009 | 787.50 | 00073812650444 | FELINTO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ATENDER CONVOCAÇÃODO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COMO SECRETARIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO FORUM MEC/UNDIME-PB NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARÇO NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2009 | 150.00 | 00005591913407 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA DE EDSPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,LAGOA SECA,NESTE ESTADO PARA PARTICIPAR DE JORNADA DE FORMAÇÃO DE TUTORES NA AREADE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2009 | 150.00 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA DE DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DEJORNADA DE FORMAÇÃO DE TUTORES NA AREA DE MATEMATICA NOS DIAS 30 A 31 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2009 | 135.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO,ANEL DE VEDAC,FILTRODE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO E ESTOPA,DESTINADOSAO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2009 | 4400.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 605 APOSTILHAS COM 50 FOLHAS CADA EENCARDENAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2009 | 3430.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOALUNADO DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2009 | 568.42 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2009 | 362.50 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 COMO COORDENADORA DE ESTUDOS EORIENTAÇOES PEDAGOGICAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO POR IMPLANTAÇÃO ERRADA EM FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2009 | 1622.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2009 | 852.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2009 | 846.00 | 00005186698407 | CELESTE LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RESTAURAÇÃODO CAPU E PORTA DIANTEIRADO VEICULO PEGEOUT BOX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTOIPUARANA,EM LAGOA SECA-PB NO PERIODO DE 30,31/03 A01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL1.0,COR PRATA,ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345 DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDIESEL,BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.BRENO SOARES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR.FRANCISCOINACIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JACINTO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DO SR.ANTONIO NETOQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.GERALDO SOARESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000DO SR VANALDO NONATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR MARCELO FIGUEIREDO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR CICERO AVELINO SARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA DA SR.ZENAIDE QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2009 | 1569.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA D/20DO SR.ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA D/10 DO SR.JOSE ABRANTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA D/20 DO SR.ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES QUEFAZEM CURSINHO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2009 | 1830.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2009 | 1350.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2009 | 1505.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA QUE FAZ OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2009 | 1601.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO JUREMA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO QUE ESTUDAM EM CUR-SINHOS-PRE-UNIVERSITARIOS,COMPUTAÇÃO NA CIDADE DESOUSA,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2009 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ8840 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2009 | 415.00 | 00007827286429 | ANA CLEIDE RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DURANTE VINTE DIAS DO MES DE MARÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA,POR MOTIVO DE FERIASDA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2009 | 415.00 | 00004943768482 | LUCENA SOARES DE SA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA DURANTE O MES DE MARÇO/2009EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR,POR ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2009 | 465.00 | 00000092034438 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DURANTE VINTE DIAS DO MES DE MARÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES,POR MOTIVO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2009 | 660.00 | 00033983623468 | DAMIAO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E LIXOS DASAREAS DE 16 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2009 | 315.00 | 00004931237410 | RAIMUNDA NETA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARÇO NO INSTITUTO RONALDO GONÇALVES SARMENTO,POR FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2009 | 415.00 | 00007416013461 | ANGELINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DA ESCOLA DO SITIO MARIANA DURANTE O MES DE MARÇO/2009,POR MOTIVO DE LICENÇA DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/BOA ESPERANÇA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2009 | 800.00 | 00004445729450 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO,POR MOTIVO DE NAOINCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2009 | 415.00 | 00003554828432 | FRANCISCA ELEUSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DO SITIO ROÇA NOVA POR MOTIVO DE FERIAS DATITULAR DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2009 | 4780.00 | 02541102000140 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE SAMARA FRANCISCA DE S.OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2009 | 410.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS FEITOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2009 | 83.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2009 | 93.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA NO PACIENTE JOAO DE DEUS SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 260.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2009 | 677.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMADE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2009 | 2841.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2009 | 341.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICODO TIPO TESTE ALERGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARÇO/2009.E CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2009 | 104.00 | 00029970490400 | DR. GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2009 | 145.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2009 | 500.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2009 | 255.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICODO SITIO JUREMA,DURANTE 17 DIAS DO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2009 | 100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,DOGABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2009 | 349.00 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2009 | 2680.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAV VITALE 2IL DESTINADO AMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2009 | 5673.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2009 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EEXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2009 | 135.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2009 | 8070.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2009 | 485.77 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2009 | 381.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2009 | 2765.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2009 | 869.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2009 | 284.08 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2009 | 642.06 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO COMOS IMPERTENSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA,FIAT FLEX COR BRANCA,ANO 08/09,DEPLACA MNV 6181 DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE ECONOMY,VERDE DE PLACA MOW 0975 ANO08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2009 | 520.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS DE MALHA FRIA VERDE DESTINADAS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2009 | 210.00 | 00072739169434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SETE VIAGENS NO PERCURSO SITIO/BARRA/LASTRO CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2009 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES AM ALTA DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA COM DESTINO A CIDADE DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2009 | 1065.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2009 | 2867.54 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2009 | 1570.96 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2009 | 96.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2009 | 210.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NOPERCURSO SITIO MARIANA/LASTRO CONDUZINDO PACIENTESPARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTEO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2009 | 300.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMESTADO EMERGENCIAL DURANTE O MES DE MARÇO/2009COM DESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONESTE MUNICIPIO.DO SITIO MARIANA,RUSSO VELHO/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2009 | 300.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE MARÇO/2009LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2009 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENSNO PERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO PARA ATENDIMENTOMEDICO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2009 | 2360.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRA-FIAS DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 260.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETRES HORAS MAQUINAS COM VISTAS A TORNAR OS CAMPOSDE ATIVIDADES RURAIS MAIS PRODUTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2009 | 200.00 | 00005485668445 | MARCIGLEI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM RETIRADA DE HABILITAÇÃO JUNTO AO DETRAN,POR SER PROFISSIONAL DA AREA (MOTORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2009 | 200.00 | 00005701835456 | CINARA ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA PARA REALIZAR ACOBERTURA DA RESIDENCIA POR MOTIVO DE RISCOS PORSE ENCONTRAR EM TEMPO INVERNOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2009 | 300.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO JUNTO AO DETRAN,POR NECESSIDADE TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2009 | 200.00 | 00030688567878 | FABIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO JUNTO AO DETRAN PARAQUE POSSA TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004291331460 | ESPEDITO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE PROCTOLOGIA NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2009 | 200.00 | 00005209833437 | ROSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMQUITAÇÃO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA,POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2009 | 150.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2009 | 160.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE CURSO DE COMPUTAÇÃO E DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2009 | 100.00 | 00005070257412 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2009 | 120.00 | 00007125912494 | JANEMARISY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO QUE SE ENCONTRAATRASADO POR ESTAR SEM CONDIÇOES DE PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2009 | 200.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COLOCAÇÃO DEAPARELHO ORTODENTARIO SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICADO SISTEMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2009 | 300.00 | 00003160479455 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEURNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHORTEODORO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2009 | 300.00 | 00009761701409 | DAMIAO JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2009 | 300.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO EM BUSCADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2009 | 150.00 | 00003553234431 | BERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS A CIDADE DE RECIFE,PARA FAZER TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO CARDIOLOGICO,NO FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2009 | 1360.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 16 KITS DE BEBE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES CADASTRADAS JUNTO A CASA DA FAMI-LIA,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002734675498 | CELIA MARIA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE DOCINHOS E TORTAS,COM O OBJETIVO DE CAPACITAR INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIAPAIF-NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 A 14DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2009 | 150.00 | 00013934473415 | FRANCISCA NEVES DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMEXAME DE VISTA E TROCA DE OCULOS SGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2009 | 150.00 | 00005265443410 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE,EMBUSCA DE TRATAMENTO MEDICO,PARA O FILHO MENOR DEIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2009 | 375.33 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2009 | 200.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA COMCONSULTA E EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA FORA DODOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2009 | 120.00 | 00005231592420 | FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPARA DE SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA JUNTO A UNIVERSIDADEFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2009 | 300.00 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TIJOLO E CIMENTO PARACONCLUSAO DE MELHORIA HABITACIONAL,POR NAO PODERREALIZAR POR CONTA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2009 | 200.00 | 00003666014402 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU,PORACONSELHAMENTO MEDICO LOCAL E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2009 | 1200.00 | 24395543000113 | BAPTISTA SERVIÇOS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEPULTAMENTO DA CRIANÇA DANIEL LUCAS DE OLIVEIRANO TRASLADO DO CORPO DA CIDADE DO RECIFE AO MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2009 | 200.00 | 00008180235467 | SEBASTIAO EPAMINODAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSAEM BUSCA DE MELHORIA DE VID,POR MEIO DE CAPACITAÇAÕ PARA TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2009 | 2100.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2009 | 480.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2009 | 267.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2009 | 398.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2009 | 227.91 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2009 | 337.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2009 | 332.45 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL1.6,COR PRATA,PLACA MOJ 9063 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2009 | 300.00 | 00094292671400 | JOSE EDUARDO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA ASSUMIR EMPREGOJUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2009 | 300.00 | 00096563729487 | CIRILO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE PROSTATA NA CIDADE DE NATAL RIO GRANDE DO NORTE,POR ESATR EM ESTADO AVANÇADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2009 | 2700.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2009 | 300.00 | 00062527037453 | DAGMAR NUNES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHA,PARA COBERTURADA CASA POR TER SIDO ATINGIDA PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2009 | 300.00 | 00079831672453 | FRANCISCA SARMENTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TIJOLOS,TELHAS E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COM FOSSA SEPTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2009 | 1148.63 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2009 | 300.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2009 | 930.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCEJUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE LASTRO DURANTE O MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,COMO PROFESSOR E MAESTRO,DURANTE O MES DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO,ONDE FAZ O CURSO DEENFERMAGEM E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRASNO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2009 | 100.00 | 00077951107468 | FRANCISCA MARTA SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA MAMA SEGUINDO ORIENTAÇÃO DOSETOR DE GINECOLOGIA DA MATERNIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2009 | 200.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA PARA COBERTURAEMERGENCIAL DA RESIDENCIA POR MOTIVO DE DETERIORAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2009 | 200.00 | 00072738677487 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DO TIPO TELHA PARA COBERTURA EMERGENCIALDA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2009 | 160.00 | 00054515726404 | FRANCIANA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TROCA DO OCULOSDE GRAU,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2009 | 398.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P.PRESENCIAL DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2009 | 1025.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA E ESGOTO DEPARECELAMENTO DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2009 | 360.00 | 05763789000156 | GRAFICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS INDICATIVAS PARA MANIFESTAÇÃO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO PARA REIVINDICAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O LASTRO A SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2009 | 1870.12 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2009 | 15.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE DOCUMENTOS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2009 | 50.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2009 | 80.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P.PRESENCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2009 | 700.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO WRLINK DURANTEO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2009 | 89.17 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2009 | 4561.07 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO F.G.T.S JUNTO A CAIXA ECONOMICADOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2009 | 475.89 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 468.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2009 | 700.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO WRLINK DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2009 | 2211.01 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2009 | 300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2009 | 1547.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFE DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DEMARÇO PARA ATENDER PRESTADORES DE SERVICOS E POLICIAIS MILITARES E CIVIS EM REFORÇO A SEGURANÇA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2009 | 1249.71 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2009 | 29.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMD.A.R.F DEBITADO NA CONTA ANP-FEP DURANTE O MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2009 | 0.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMD.A.R.F DEBITADO NA CONTA I.T.R DURANTE O MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2009 | 2300.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 1920.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PINTORES NA CONSERVAÇÃO DEPINTURA DE MEIO FIO E CALÇADAS DE CONTORNOS DEVIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2009 | 2640.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS DO CAMINHAO BASCULANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE OMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00042510511491 | MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N,CENTRO,LASTRO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2009 | 712.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREANALISE DO CONTRATO 0195383-35 PARA AMPLIAÇÃODE CALÇAMENTO QUE DAR ACESSO A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2009 | 2434.00 | 08345621000119 | PARQUE ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 200 LAMPADAS MISTA DE 160W E27 220WDESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,COR BRANCA ANO 1975,PLACA MNV 2350 DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2009 | 4200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD F12000L AZUL 1995,PLACA HVE3118 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2009 | 2543.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2009 | 365.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO QUE FAZ A COLETADO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE O MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2009 | 1900.00 | 00013162730406 | JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APLICAÇÃO DEMATERIAL DO TIPO:AREIA,BARRO,PIÇARRA PARA RESOLVER OS PROBLEMAS EMERGENCIAS CAUSADOS PELAS FORTESCHUVAS QUE CASTIGAM O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2009 | 2640.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NA JUNTADA DOENTULHO DE TERRENOS BALDIOS E URBANOS NESTA CIDADEDURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2009 | 2112.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORES DAURBANIZAÇÃO DA CIDADE E DAS PRAÇAS MANOEL GONÇALVES DE ABRANTES E FREI DAMIAO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2009 | 2024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTO,RETIRADA DE ENTULHOS,JARDINAGEM E POLDAÇÃO DAS ARVORES DOS CEMITERIOS DA CIDADE E DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2009 | 6600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS DO CAMINHAO ABERTO E TRATOR QUE FAZEM A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2009 | 2772.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTODE TERRENOS BALDIOS E URBANO DESTA CIDADE DURANTEO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2009 | 2464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOMELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS COM PIÇARRA NOSSITIOS BOA ESPERANÇA E MARIANA DURANTE O MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2009 | 2310.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOMELHORAMENTO E ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS,ROÇA NOVA,SAO JOAQUIM,ALGODOES E PASSAGEMFUNDA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNASA,CAIXA ECONOMICA,TRIBUNAL DECONTAS,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 09 A13 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2009 | 1493.31 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PECAS,OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOSAO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE DUPLA MOD S/10 ANO08/09 COR PRATA DE PLACAMNZ 5545 DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2009 | 1646.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2009 | 2529.88 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2009 | 6.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA6621-4,BANCO DO BRASIL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO,ASSISTENCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2009 | 6.24 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA SERV.SOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2009 | 13.73 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2009 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2009 | 250.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVICOS DIVERSOS DEBITADOS NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2009 | 2.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 6.621-4DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2009 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITADURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2009 | 698.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2009 | 9736.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI.N.S.S-EMPRESA,DEBITADO NA CONTA DO F.P.M,DURANTEO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2009 | 1354.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI.N.S.S-EMPRESA MAIS JUROS E MULTAS DEBITADOS NACONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2009 | 14380.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI.N.S.S-PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2009 | 221.01 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2009 | 846.28 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2009 | 2859.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2009 | 816.66 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2009 | 13972.92 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2009 | 3485.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2009 | 104.00 | 00002709911400 | DR.CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA REUMATOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE MARÇO/2009LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2009 | 600.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARATRANSPORTAR ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PASSAGEM FUNDA P/SITIO GERIMUM DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2009 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS-DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2009 | 300.00 | 00030931037468 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE POR MEIODO CAES DE JAGUARIBE EM JOAO PESSOA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2009 | 250.00 | 00002893154417 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FONOAUDIOLOGIA NA CIDADE DE NATALDO FILHO MENOR DE IDADE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002009841441 | JOAO ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE PROSTATA NA CIDADE DE SOUSA,SUBMETENDO A COLOSCOPIA COONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2009 | 3.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS TRANSPORTE DEESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2009 | 313.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 15 MANGUEIRAS TRANÇADAS 1/4,02 BRAÇADEIRAS E 1 FILTRO REGULADOR DESTINADOS AO GABINETEODONTOLOGICO DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2009 | 5462.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA-COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2009 | 22000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TRATORPARA CORTE DE TERRA 200 HS MAQUINA EM ATENDIMENTOAOS AGRICULTORES DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2009 | 556.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/04/2009 | 141.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | CONC. DA CONST. DA BARRAGEM DE TERRA DO SITIO BOA ESPERANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2009 | 232038.43 | 05410518000117 | PERSONAL- CONSTRUCOES,COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DOSITIO BOA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE JARDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2009 | 22500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRA DECONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO JARDIM LOCALIZADO NOSITIO SAO BENTO NO MUNICIPIO DE LASTRO,CONFORMECONTRATO DE PARCERIA 0247175-25/2007 DOPROAGUA/MI/CAIXA/PML. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2009 | 1768.00 | 35572494000163 | LEANDRO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO:CHUTEIRAS,MEIAO E BOLAS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENIL DO INSTITUTO RONALDO GONÇALVES SARMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/04/2009 | 295.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM SPLIT DE12.000 BTUS ELETROLUX INCLUINDO O MATERIAL E A MAODE OBRA,NO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/04/2009 | 1155.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUSDESTINADO AO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2009 | 1431.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2009 | 300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/04/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 COR PRATA DE PLACA MNZ 5545 DURANTE O MES DE ABRIL/2009,DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2009 | 1406.87 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/04/2009 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2009 | 260.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVICOS DIVERSOS DEBITADOS NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO,ASSISTENCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2009 | 10000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 100 CARRADASDE PIÇARRA P/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2009 | 1581.20 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO,ANCINHOS E VASSOUROESE VASSOURAS DESTINADOS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2009 | 2812.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST.DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO LOCADO QUE FAZ A COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2009 | 3525.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RESTAURAÇÃODA REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIOPOR MOTIVO DAS FORTES CHUVAS QUE CAEM NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2009 | 1569.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE FAZ A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2009 | 2124.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA LOCADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/04/2009 | 4200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO BASCULANTE FORD F 12000L AZUL 1995,PLACAHUE 3118 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA,COR BRANCA ANO 1975,DE PLACA MMV 2350,DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2009 | 1518.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO ROÇO E TAPABURACO QUE LIGA LASTRO A TENENTE ANANIAS RN,VARZEADE CIMA E LASTRO AO JARDIM NO PERIODO 01 A 30 DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2009 | 2288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO ROÇO E ESPALHADA DE PIÇARRA NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOSBOA ESPERANÇA A DIVISA DE TENENTE ANANIAS RN E BOAESPERANÇA A SITIO VARZEA QUE DIVIDE O ESTADO E BOAESPERANÇAAO SITIO MARAJO NO PERIODO 13 A 30 DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2009 | 2640.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS DA CAÇAMBA LOTADA A SERVIÇO SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 01A 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/04/2009 | 5707.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/04/2009 | 1518.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE RETIRADA DO MATO NOS CEMITERIOS DE BOA ESPERANÇAE LASTRO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/04/2009 | 3102.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTODE MATO DE TERRENOS BALDIOS E URBANOS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/04/2009 | 5720.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS DO CAMINHAO ABERTO E TRATOR QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/04/2009 | 3608.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO JARDINAMENTO E POLDAÇOES DASARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO E DAS PRAÇAS FREI DAMIAO E CORONEL MANOEL GONÇALVES DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2009 | 104.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/04/2009 | 104.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA PESSOA DEPEDRO SARMENTO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/04/2009 | 250.00 | 00002865022838 | PAULO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTONO CAES DE JAGUARIBE JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/04/2009 | 436.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA NO MOTOR DO FIAT DOP.S.F. DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/04/2009 | 1494.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/04/2009 | 134.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA NO JOVEM CICERO BARBOSA DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/04/2009 | 337.00 | 00071384510400 | GERALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BIS-COITO CASEIROS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SEN-HORA DO CARMO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2009 | 145.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2009 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOSMEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2009 | 172.00 | 24269805000101 | DR.MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2009 | 1200.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2009 | 1070.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2009 | 2330.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2009 | 6805.10 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2009 | 450.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO ETORAX EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2009 | 858.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2009 | 2750.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2009 | 408.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2009 | 487.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2009 | 7680.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2009 | 1151.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2009 | 839.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2009 | 1272.37 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIATUNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2009 | 180.00 | 00048404063400 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2009 | 2360.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRA-FIAS E OBSTETRICIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2009 | 125.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTONO CAES DE JAGUARIBE JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/04/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA DE COR BRANCA, 08/09 DE PLACAMNV 6181 MES DE 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOUNO MILLE ECONOMY,VERDE,PLACA MOW 0975 ANO 08/09DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE ABRIL/2009LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2009 | 760.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOSE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO E FARMACIA BASICA DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/04/2009 | 300.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMESTADO EMERGENCIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2009COM DESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/04/2009 | 210.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAATENDIMENTO EMERGENCIAL NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2009 | 600.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA EM VINTEVIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/04/2009 | 480.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO EM OITO OPORTUNIDADES DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2009 | 37.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO I.N.S.S,SEGURADOS-DA SAUDECOMISSIONADOS,SAUDE AGVAS,PSF/PSB,SAUDE ESTATUTARIOS,SAUDE PRO-TEMPORES,DURANTE O MES DE ABRIL/09.DE COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/04/2009 | 5.73 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA 8878-1DURANTE O MES DE ABRIL/2009.TARIFA ADICIONAL DECHEQUE COMPENSADO. L P D SAUDE SERV SOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2009 | 104.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PEDRO TRIGUEIRO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2009 | 585.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2009 | 930.00 | 03548712000138 | STYLLUS CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÃO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO E15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2009 | 7908.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM O ALUNADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/04/2009 | 650.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CABEÇOTE DO ONIBUS LOCADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/04/2009 | 3287.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CABEÇOTE DO ONIBUS LOCADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2009 | 47.30 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.ABRIL/2009.DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2009 | 1650.00 | 05869580000171 | SOC. MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2009 | 1616.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2009 | 851.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2009 | 6620.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM O ALUNADO DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2009 | 1741.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2009 | 1410.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO E FILTRO DESTINADOS A FROTA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/04/2009 | 1350.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2009 | 1533.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/04/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SR.ANTONIO DA SILVA NETO QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/04/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOF4000 DO SR.RAIMUNDO INACIO QUE FAZ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/04/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOF4000 DO SR.VANALDO NONATO QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOF4000 DO SR.CICERO AVELINO QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/04/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.GERALDO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/04/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.MARCELO GOMES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.BRUNO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DA SR.ZENAIDE QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONÇALVES QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JOSE ABRANTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JACINTO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2009 | 1431.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSINHO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2009 | 250.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA ANA LUIZA DACONCEIÇÃO DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/04/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/BOA ESPERANÇA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/04/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA,ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345DESTINAOD A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/04/2009 | 400.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS HIGIENICOS,DIDATICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2009 | 500.00 | 00006314289416 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PORTA E CONSERTO DE DUAS JANELAS DA RESIDENCIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/04/2009 | 180.00 | 00006066788400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTODE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/04/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/04/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO JUREMA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/04/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/04/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/04/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO QUE ESTUDAM EM CUR-SINHOS-PRE-UNIVERSITARIOS,COMPUTAÇÃO NA CIDADE DESOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/04/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/04/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/04/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/04/2009 | 300.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARATRANSPORTAR UMA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PASSAGEM FUNDA P/SITIO GERIMUM DURANTE OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2009 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ8840 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/04/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE VERSADURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2009 | 415.00 | 00007416013461 | ANGELINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DA ESCOLA DO SITIO MARIANA DURANTE O MES DE ABRIL/2009,POR MOTIVO DE LICENÇA DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2009 | 15.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO I.N.S.S,SEGURADOS-DO FUNDEB40%,DURANTE O MES DE ABRIL/2009.DE COMPETENCIA02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2009 | 10.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO I.N.S.S,SEGURADOS-DO M.D.EDURANTE O MES DE ABRIL/2009 DE COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2009 | 7691.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE I.N.S.S,PARTE EMPRESA MAIS OS JUROSDE COMPETENCIA 02/2009 DO FUNDEB 60%,PROTEMPORES,COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2009 | 13403.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE I.N.S.S,PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%DE COMPETENCIA 03/2009,DURANTE O MES DE ABRIL/2009COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS E PROTEMPORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/04/2009 | 6.91 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA 7673-2DURANTE O MES DE ABRIL/2009.TARIFA ADICIONAL DECHEQUE COMPENSADO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2009 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA 7673-2DURANTE O MES DE ABRIL/2009.TARIFA DOC/TED ELETRONICO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2009 | 0.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADO DO FUNDEB 60%DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/04/2009 | 462.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2009 | 1085.00 | 03548712000138 | STYLLUS CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÃO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2009 | 100.00 | 00002562418565 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2009 | 100.00 | 00003553675489 | DAMIANA JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2009 | 100.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2009 | 100.00 | 00003514062471 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2009 | 100.00 | 00005206945463 | ROSANGELA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2009 | 100.00 | 00004931236448 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2009 | 100.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2009 | 100.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2009 | 100.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/04/2009 | 100.00 | 00004540527401 | RAIMUNDA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/04/2009 | 100.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR FALTA DE EMPREGO E SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/04/2009 | 100.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CURSO DE COMPUTAÇÃO E PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/04/2009 | 100.00 | 00001466813474 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/04/2009 | 100.00 | 00009756853417 | IRANILDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/04/2009 | 100.00 | 00007584405452 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/04/2009 | 100.00 | 00003579394410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2009 | 100.00 | 00005621228421 | GERLANDIA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2009 | 100.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2009 | 200.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRAZO POR NAO ESTAR COMCONDIÇOES DE QUITAR AS FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2009 | 300.00 | 00008929100465 | JOAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DETRABALHAR NO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2009 | 956.43 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM DVD TOSHIBA,UMA TV DE 29 POLEGADASE UM VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,DESTINADOS A CASADA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2009 | 2160.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO,TELHA,ARAME,PREGO E REBOCAL,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE 05 CASAS NESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DASFORTES CHUVAS E SEREM PESSOAS NECESSITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/04/2009 | 200.00 | 00033479236855 | SAYONARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA,E SE ENCONTRAR DESEMPREGADA EESTAR PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2009 | 250.00 | 00005421133419 | ANA PAULA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA TIREOIDE, SEGUINDO ORIENTAÇAOMEDICA,NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2009 | 250.00 | 00002187969436 | FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PELE SEGUINDO ORIENTAÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2009 | 480.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2009 | 2102.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2009 | 271.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2009 | 413.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2009 | 909.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE ABRIL,ONDE FAZ O CURSO DE ENFERMAGEM ENAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2009 | 200.00 | 00005475964483 | MARIA DE FATIMA SARMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA TIREOIDE SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/04/2009 | 930.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCEJUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE LASTRO DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/04/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.6 COR PRATA,DE PLACA MOJ 9063 DESTINADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,COMO PROFESSOR E MAESTRO,DURANTE O MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2009 | 4160.00 | 00080601316487 | OSNI SEBASTIAO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RESTAURAÇÃO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES QUE TIVERAMSUAS CASAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2009 | 168.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2009 | 11.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/04/2009 | 1625.71 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2009 | 1025.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA E ESGOTO DEPARECELAMENTO DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2009 | 559.00 | 00085265616420 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO REGISTRO DE NASCIMENTO(SEGUNDA VIA)COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DURAN-TE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2009 | 476.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2009 | 480.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2009 | 60.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE DOCUMENTOS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/04/2009 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/04/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/04/2009 | 1584.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFE DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DEABRIL PARA ATENDER PRESTADORES DE SERVICOS E POLICIAIS MILITARES E CIVIS EM REFORÇO A SEGURANÇA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2009 | 9040.29 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DO FGTS DEEXERCICIOS ANTERIORES DE COMPETENCIA FEVEREIRO EMARÇO/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2009 | 65.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO I.N.S.S,SEGURADOS-DAS SECRETARIAS DE ESPORTE E LAZER,GABINETE,OBRAS,FINANÇAS,ADM,TUR,TRASNP,AÇÃO SOCIAL,PAIF,PETI,PRO-JOVEM DURANTE O MES DE ABRIL/2009.DE COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2009 | 947.48 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMD.A.R.F DE COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO/2009 DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2009 | 571.19 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMD.A.R.F DE COMPETENCIA JANEIRO/2009 DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/04/2009 | 2.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CIDEDURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2009 | 27.86 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ANPFEP DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/04/2009 | 749.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,DELEGACIA E OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2009 | 685.00 | 03548712000138 | STYLLUS CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÃO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARÇO E 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2009 | 20400.36 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A DECISAO JUDICIAL DEBITADO NACONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2009 | 698.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2009 | 210.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MANUELANDRE GABRIEL DA BOA ESPERANÇA DURANTE 12 DIAS DOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2009 | 464.00 | 00065187687468 | LUIZ GONZAGA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ESTOFAMENTOE DA COBERTURA DO ENCOSTO E DO ASSENTO DA CADEIRAODONTOLOGICA E DO MOCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2009 | 1700.00 | 00013162730406 | JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APLICAÇÃO DEMATERIAL DO TIPO:AREIA,BARRO,PIÇARRA PARA RESOLVER OS PROBLEMAS EMERGENCIAS CAUSADOS PELAS FORTESCHUVAS QUE CASTIGAM O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2009 | 408.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DO PARECER TECNICO DE ENGENHARIA PARA REPROGRAMAÇÃO DO ADITIVO DO AÇUDE DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2009 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A CONSTRUÇAÕ DE CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2009 | 712.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE PARECER TECNICO DO AÇUDE DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2009 | 1600.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL EM REPRESENTAÇÃO AO CHEFE DOPODER EXECUTIVO COMO SECRETARIO DE FINANÇAS COM AFINALIDADE DE CARREAR RECURSOS DESTINADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2009 | 95.36 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE VALOR NAO APLICADO NA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/04/2009 | 12074.90 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDEMARIA ABRANTES FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2009 | 5130.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2009 | 5352.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2009 | 5300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2009 | 2400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TURISMO E COMUNICAÇÃO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/04/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TRANSPORTE PUBLICOS REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2009 | 3060.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2009 | 1389.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2009 | 2925.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL (PETI)REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2009 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ICMSDESONER. MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2009 | 2253.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2009 | 14513.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2009 | 8.07 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2009 | 268.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2009 | 924.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2009 | 5000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL(PAIF) DESTE MUNICIPIO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL(PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO REF.AMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2009 | 3260.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL (PETI)REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DA MARIANA NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2009 | 200.00 | 00084083212420 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2009 | 8710.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO P.S.F, SAUDE REF.AO MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2009 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL, REF.AO MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2009 | 4936.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE(AGENTE DE SAUDE)REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2009 | 1162.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE(AGVAS)REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2009 | 8260.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE SAUDE REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2009 | 6877.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2009 | 17165.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE SAUDE REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2009 | 1005.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE,PSF E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2009 | 7220.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF.MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/04/2009 | 4585.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF.MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2009 | 1200.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF.MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2009 | 1395.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB 40%REF.AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2009 | 500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%REF.AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2009 | 19850.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 40%REF.AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2009 | 4400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ESPORTE E LAZER REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2009 | 13421.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB60% REF. A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2009 | 29021.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB 60%REF. A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2009 | 21385.18 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60%REF. A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2009 | 1416.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INSTITUTO RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2009 | 4000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDOR ESTATUTARIO DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2009 | 7030.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2009 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDOR ESTATUTARIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2009 | 1455.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS TELEFONICOS REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2009 | 709.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2009 | 6230.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2009 | 1695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2009 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2009 | 266.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2009 | 241.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2009 | 570.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TC DO CRANIOC/CONTRASTE E RAIO X DO TORAX EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2009 | 120.00 | 00020376855487 | DR. NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA COMO PEDIATRA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2009 | 105.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DE 01CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS BENFER E CONSERTODE 01 CONTRA ANGULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2009 | 83.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2009 | 104.00 | 00003556636433 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EMFAVOR DA PESSOA,EDUARDO GOMES SARMENTO,NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2009 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 165 70/13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2009 | 347.25 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2009 | 2.46 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2009 | 250.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO JUNTO AOSISTEMA UNICO DE SAUDE,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2009 | 250.00 | 00002865022838 | PAULO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTONO CAES DE JAGUARIBE JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2009 | 350.00 | 00005075800440 | ANDREA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2009 | 728.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2009 | 100.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(MARINA LUIZA PEREIRA DE PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2009 | 595.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DEANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2009 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOSMEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/05/2009 | 4213.44 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2009 | 660.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/05/2009 | 850.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2009 | 1110.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/05/2009 | 7414.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/05/2009 | 431.70 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/05/2009 | 6580.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/05/2009 | 144.33 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/05/2009 | 1578.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/05/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2009 | 235.00 | 00071384510400 | GERALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BIS-COITO CASEIROS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SEN-HORA DO CARMO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2009 | 807.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2009 | 1640.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO SR. JOSE CARLOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2009 | 941.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA PARA A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2009 | 785.48 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2009 | 96.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DA PREFEITURA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE MAIO/2009LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2009 | 435.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/05/2009 | 530.57 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2009 | 865.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2009 | 2824.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/05/2009 | 282.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2009 | 150.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA E ESGOTO DECASA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY,VERDE DE PLACA MOW 0975 ANO08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOAMBULANCIA FIAT FLEX BRANCO, 08/09 DE PLACA MNV6181 MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2009 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO EM OITO OPORTUNIDADES DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2009 | 360.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO SOUSA PARA SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2009 | 600.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA EM VINTEVIAGENS DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2009 | 600.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOSITIO BOA ESPERANÇA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIALNA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2009 | 135.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE I.N.S.S DE COMPETENCIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2009 | 4420.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES,DESTINADOS AO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2009 | 3028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO,PEDREIRO E SERVENTE NA RESTAURAÇÃO DOS TELHADOS,MURADAS E CALÇADAS DE CONTORNO DAS ESCOLAS DOS SITIOS CAJAZEIRAS,VARZEA DE CIMA,BOA ESPERANÇA E MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2009 | 581.31 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2009 | 280.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃODA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2009 | 7582.30 | 01784324000120 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFAZERA COBERTA DE ALGUMAS ESCOLAS QUE DESABARAM COM ASFORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2009 | 2200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 235 75/15 DESTINADOS AO VEICULO BOX PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A CULTURA N | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2009 | 623.71 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALOCUÇÃO MUSICAL EM FESTIVIDADES COMEMORATIVA DODIA DAS MAES EM SHOW RELIGIOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2009 | 415.00 | 00003554828432 | FRANCISCA ELEUSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DO SITIO ROÇA NOVA POR MOTIVO DE FERIAS DATITULAR DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2009 | 210.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS MURADAS DASESCOLAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2009 | 3150.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM O ALUNADO DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2009 | 3958.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM O ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/05/2009 | 9712.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2009 | 568.42 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2009 | 420.00 | 00072739169434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DURANTE O MES DE MAIO/2009,EMSUBSTITUIÇÃO AO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2009 | 415.00 | 00002986945490 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ROÇA NOVA DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/05/2009 | 415.00 | 00004943768482 | LUCENA SOARES DE SA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRADA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O MES DE MAIOEM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/05/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/05/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2009 | 1340.00 | 09153443000197 | T.G.U TORNEARIA GALEGO DA USINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS LOCADO PARA FAZER OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2009 | 1505.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SR.ANTONIO DA SILVA NETO CONTRATADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2009 | 1681.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO BOXPEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2009 | 914.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/05/2009 | 1235.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO LUBRIFICANTEGRAXA E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 LOCADA A SR.ZENAIDE ABRANTESPARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/05/2009 | 1462.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DELASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.BRUNO SOARESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/05/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.JACINTO SOARES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.JOSE ABRANTES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.GERALDO SOARES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.MARCELO GOMES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.CICERO AVELINO SARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-4000 DO SR.RAIMUNDO INACIO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-4000 DO SR.VANALDO NONATO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO CURSINHONA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2009 | 1656.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2009 | 794.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2009 | 157.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASASDOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2009 | 242.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA E ESGOTO DECASA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 COR PRATA,ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE 05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2009 | 310.00 | 00002051386404 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANDRE GABRIEL DO SITIO BOAESPERANÇA DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2009 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ8840 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/05/2009 | 300.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARATRANSPORTAR UMA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PASSAGEM FUNDA P/SITIO GERIMUM DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2009 | 235.00 | 00007188152462 | LUIZ ANTONIO NEVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTEDO FISCAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO JUREMA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2009 | 1850.00 | 10729549000175 | ARMAZEM DO CONSTRUTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ARECUPERAÇÃO DE TELHADO,DAS ESCOLAS DOS SITIOS CAJAZEIRAS,VARZEA DE CIMA,BOA ESPERANÇA E MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE VERSADURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/VICE-VERSA DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2009 | 48.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE I.N.S.S DE COMPETENCIA ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2009 | 30.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE I.N.S.S DE COMPETENCIA ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2009 | 13722.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE I.N.S.S EMPRESA MAIS OS JUROS DE COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004856504444 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2009 | 100.00 | 00025027256825 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2009 | 100.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA NA CIDADE DE SOUSA SGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2009 | 100.00 | 00011299976859 | JOSEMAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2009 | 100.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2009 | 100.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2009 | 100.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2009 | 100.00 | 00084083212420 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2009 | 100.00 | 00009584559451 | DAMIANA BENIGNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2009 | 100.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2009 | 100.00 | 00008229760489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2009 | 100.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CURSO DE COMPUTAÇÃO E PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2009 | 100.00 | 00030688567878 | FABIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2009 | 100.00 | 00009756853417 | IRANILDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2009 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2009 | 100.00 | 00008071483427 | JANAINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2009 | 22.45 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2009 | 12.42 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2009 | 200.00 | 00039540693420 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO SILVA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE POR MEIODO CAES DE JAGUARIBE JOAO PESSOA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2009 | 100.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2009 | 150.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DENTARIO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2009 | 1850.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM SAX - ALTO C/ESTOJO-MICHAEL E UMPRATO 14" P/BANDA BRONZE DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2009 | 100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PALHETAS PLASTICAS P/CLARINETE,PALHETAS PLASTICAS P/SAX-ALTO E PALHETAS PLASTICAS P/SAX TENOR DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PAPRA PAGAMENTO DEDESPESAS MEDICAS ESPECIAIS EM CIRURGIA EMERGENCIAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2009 | 200.00 | 00007481469466 | ANTONIO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA JUNTOAO SETOR DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2009 | 525.00 | 00090451295404 | RAIMUNDA VERLUCI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTEPROMOIVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2009 | 525.00 | 00003554939420 | FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PRO-JOVEMADOLECENTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2009 | 120.00 | 00093135440400 | SEBASTIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE TIREOIDE JUNTOAO SETOR DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2009 | 250.00 | 00004931230407 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM EMERGENCIAL A JOAO PESSOA POR MOTIVO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2009 | 1360.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 16 KITS DE BEBE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES CADASTRADAS JUNTO A CASA DA FAMI-LIA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2009 | 250.00 | 00004931187480 | DAMIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA MAMA SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2009 | 446.93 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/05/2009 | 398.99 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.6 COR PRATA DE PLACA MOJ 9063 DESTINADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004706929440 | LUCIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE POR SERPESSOA NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2009 | 150.00 | 00042508738468 | ALBERTO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DOISPNEUS DA MOTO PARA TRABALHAR COMO MOTOTAXISTA PARAMANTER A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2009 | 150.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO POR ORIENTAÇAÕ MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2009 | 140.00 | 00004931232450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2009 | 1116.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2009 | 418.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2009 | 274.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2009 | 240.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2009 | 258.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2009 | 462.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2009 | 2126.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2009 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2009 | 48.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2009 | 930.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCEJUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE LASTRO DURANTE O MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,COMO PROFESSOR E MAESTRO,DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2009 | 300.00 | 00007485704460 | ADRIANA WANDERLEIA AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DESEMINARIO PROMOVIDO PELO ROTARY CLUB INTERNACIONALNA CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE MAIO,ONDE FAZ O CURSO DE ENFERMAGEM ENAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2009 | 300.00 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SR.SEBASTIAO PEREIRA NA CIDADE DE JOAOPESSOA JUNTO AO SISTEMA DE SAUDE DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2009 | 265.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA E ESGOTO DECASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2009 | 100.00 | 00025457031845 | DIOMAR ALVES SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO AOS SERVIÇOS MEDICOS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2009 | 150.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 001/09 NO DIARIO OFICIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2009 | 380.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA e PREGAO NO DIARIO OFICIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2009 | 1025.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA E ESGOTO DEPARECELAMENTO DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2009 | 37.59 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2009 | 26.14 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2009 | 37.81 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2009 | 6.50 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2009 | 144.45 | 04376062000153 | VICENTE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE PROJETOS DOS POÇOS ARTEZIANOS PARA A LIBERAÇÃO DA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/05/2009 | 15.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE DOCUMENTOS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2009 | 1847.98 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2009 | 1512.03 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/05/2009 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO WRLINK DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2009 | 502.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2009 | 486.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2009 | 69.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA E ESGOTO DECASA LOCADA PARA APOIO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2009 | 97.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2009 | 485.98 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2009 | 2675.09 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO F.G.T.S DE COMPETENCIA 04/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2009 | 7832.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE I.N.S.S DE COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2009 | 4882.37 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO F.G.T.S DE COMPETENCIA 04 E 05/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2009 | 698.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2009 | 2000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750/16,04 CAMARAS DE AR E 04PROTETORES 16K,DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2009 | 3008.00 | 03385743000115 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBALOCADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/05/2009 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/05/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975DE PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2009 | 4200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO BASCULANTE FORD F 12000 AZUL 1995 DE PLACA HVE 3118 DESTINADO A SEC.OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2009 | 1937.50 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO,VERGALHAO,CAL E ARAME DESTINADOS A RESTAURAÇÃODO CALÇAMENTO,MEIO FIO,DE VARIAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2009 | 1881.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA LOCADA PARA A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2009 | 420.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES DAS VIASURBANAS NA RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2009 | 2625.00 | 10729549000175 | ARMAZEM DO CONSTRUTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A REDEDE ESGOTO LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2009 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO A CAIXA ECONOMICA,SOBRE O AÇUDE DESÃO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2009 | 59.57 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2009 | 2400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 235 75/16 DESTINADOS AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2009 | 670.18 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PECAS,OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOSAO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2009 | 204.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA REVISAO DA CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/05/2009 | 300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 COR PRATA DE PLACA MNZ 5545 DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2009 | 1844.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2009 | 61.61 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2009 | 1660.84 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA BRASILIA EM ATENDIMENTO A REPRESENTAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO NO PERIODO DE 26 A 30DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 6621-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2009 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DOFUNDEB 40% NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/05/2009 | 10.23 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NACONTA DO MDE NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/05/2009 | 14369.08 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/05/2009 | 30299.58 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/05/2009 | 300.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS DEBITADOS NA CONTA DOF.P.M,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/05/2009 | 8.34 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NACONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2009 | 122.00 | 09318940000106 | CARTORIO ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIR-MA NO MES DE MAIO/2009.CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2009 | 228.02 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2009 | 2216.72 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/05/2009 | 33.68 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ANPFEP NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/05/2009 | 58.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMNO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/05/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/05/2009 | 1.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMNO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/05/2009 | 236.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMNO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/05/2009 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO WRLINK DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2009 | 868.23 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMNO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/05/2009 | 945.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/05/2009 | 85.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/05/2009 | 173.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/05/2009 | 651.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO AFMNO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/05/2009 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS DESONER. MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/05/2009 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI T R MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/05/2009 | 6730.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/05/2009 | 5817.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/05/2009 | 5300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2009 | 2400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/05/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/05/2009 | 3060.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/05/2009 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/05/2009 | 53.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSO-CIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/05/2009 | 5000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/05/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO TEMPORE MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/05/2009 | 3260.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO TEMPORE MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/05/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO TEMPORE MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/05/2009 | 1231.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS,GRUPOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/05/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/05/2009 | 13421.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB60% MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/05/2009 | 21119.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB60% MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/05/2009 | 29908.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB60% MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/05/2009 | 500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB40% MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/05/2009 | 1395.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB40% MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/05/2009 | 19062.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB40% MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2009 | 7220.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/05/2009 | 4120.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/05/2009 | 1665.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO TEMPORE MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/05/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/05/2009 | 1010.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE,P.S.F E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/05/2009 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE BUCAL MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/05/2009 | 9630.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/05/2009 | 4936.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/05/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2009 | 17665.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO TEMPORE MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/05/2009 | 6645.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/05/2009 | 8260.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/05/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO,ASSISTENCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2009 | 6.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELO PROCESSAMENTO DE CHEQUE NO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2009 | 4.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELO PROCESSAMENTO DE CHEQUE NO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/05/2009 | 30.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELO ADIANT.DEPOSITANTE NA CONTA MOVIMENTOMES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/05/2009 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MOVIMENTO NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/05/2009 | 4000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/05/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2009 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DURANTE OMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/05/2009 | 7030.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/05/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/05/2009 | 693.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/05/2009 | 7376.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/05/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/05/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/05/2009 | 1455.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/05/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/05/2009 | 265.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/05/2009 | 1695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/05/2009 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2009 | 2640.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2009 | 2856.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,SERVENTE E PINTORNO ARRAIA DO POVO NA RESTAURAÇÃO DA QUADRA,PINTURADO MEIO FIO E CALÇADA DE CONTORNO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 16 DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2009 | 3168.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTODE TERRENOS BALDIOS E URBANOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2009 | 5368.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO CAMINHAO ABERTO E TRATOR QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2009 | 2706.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA LIMPEZA DAS MURADAS DO CEMITERIO DA SEDE E DO SITIO BOA ESPERANCA E MURADA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE DU-RANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2009 | 2596.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO POLDADOR E JARDINEIRO DASPRAÇAS MANOEL GONÇALVES DE ABRANTES E FREI DAMIAONESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2009 | 3498.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTOJUNTADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E URBANODESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA COR BRANCA,ANO 1975,DEPLACA MNV 2350 DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2009 | 4200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO BASCULANTE FORD F12000 AZUL 1995,DE PLACAHVE 3118 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2009 | 860.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE FAZ A LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2009 | 1763.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2009 | 185.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2009 COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO FISCAL DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2009 | 152.76 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO DA ADMI-NISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2009 | 300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 COR PRATA DE PLACA MNZ 5545 DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2009 | 2085.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2009 | 812.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2009 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2009 | 315.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO EM SEIS OPORTUNIDADES DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2009 | 127.73 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2009 | 155.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE 08 DIAS DO MESDE JUNHO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2009 | 369.60 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2009 | 7024.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2009 | 5748.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2009 | 4177.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DO TIPO BLOCODE RECEITUARIO,FICHAS,BLOCOS DE SOLICITAÇÃO E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2009 | 100.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA NA PACIENTE SELMA MARIA SARMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2009 | 2409.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2009 | 186.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2009 | 240.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS NOPERCURSO SITIO LAGOA DA VEREDA/LASTRO CONDUZINDOPACIENTES PARA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMODURANTE O MES DE JUNHO/2009,EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE JUNHO/2009LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2009 | 835.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2009 | 2886.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2009 | 430.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2009 | 588.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOAMBULANCIA FIAT FLEX BRANCO, 08/09 DE PLACA MNV6181 MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY,VERDE,DE PLACA MOW 0975ANO 08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2009 | 91.46 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2009 | 1145.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA PARA A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2009 | 1070.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2009 | 1172.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2009 | 758.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2009 | 1167.46 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2009 | 193.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOSDOS PSF DO CENTRO E DA BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2009 | 600.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA,E NO PERCURSOGERIMUM,BARRA E CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2009 | 600.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOSITIO BOA ESPERANÇA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIALNA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2009 | 240.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COMDESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE JUNHO/2009.DO SITIO JUREMA/LASTRO/JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2009 | 180.00 | 00006931769707 | ANTONIO MARCOS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BARRA/LASTRO PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2009 | 120.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DEXEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2009 | 1354.07 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE - VERSADURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2009 | 415.00 | 00003554828432 | FRANCISCA ELEUSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DO SITIO ROÇA NOVA POR MOTIVO DE FERIAS DATITULAR DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO JUREMA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/VICE-VERSA DURANTEO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2009 | 300.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARATRANSPORTAR UMA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PASSAGEM FUNDA P/SITIO GERIMUM DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2009 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ8840 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2009 | 230.00 | 00004090257476 | FRANCISCO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL HIGIENICO,DIDATICO E DE EXPEDIENTE NO PERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO E LASTRO/CAJAZEIRAS/LASTRO,COM DESTINO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2009 | 309.28 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BELO MONTE DURANTE 10DIAS DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2009 | 210.00 | 00008405899480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA DURANTE10 DIAS DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2009 | 210.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE 12 DIASDO MES DE JUNHO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2009 | 580.55 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2009 | 800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALANA LUIZA DA CONCEIÇÃO CONFORME CONTRATO DE TRABALHO,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2009 | 200.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VENENO DO TIPO K-OTHRIN 1000 DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2009 | 2575.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 150 DIARIOS DE CLASSE,1200 FORMULARIOS DE MATRICULA,1000 HISTORICO ESCOLAR,1000 BOLETIM ESCOLAR,10 CARIMBOS AUTOMATICOS,30 BLOCOS DEDESPACHOS,500 ENVELOPES SACO,20 BLOCOS PAPEL OFICIO TIMBRADO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2009 | 4804.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANADAS AO VEICULO PEGEOUTBOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2009 | 300.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS NOPERCURSO SITIO LAGOA DA VEREDA/LASTRO/LAGOA DA VEREDA CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DURANTEMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2009 | 1629.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2009 | 785.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE DO SR.JACINTO SOARES QUE FAZ OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE DO SR.JOSE ABRANTES QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO F4000 DO SR.CICERO AVELINO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2009 | 1721.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,GRAXA E FILTRODESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2009 | 807.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2009 | 1724.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DA SR.MARIA ZENAIDEQUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR.RAIMUNDOINACIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR.VANALDO NONATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2009 | 1569.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA OS ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.BRUNO SOARES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.GERALDO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.MARCELO GOMESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SR.ANTONIO DASILVA NETO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2009 | 415.00 | 00004943768482 | LUCENA SOARES DE SA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O MES DE JUNH EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2009 | 415.00 | 00007827286429 | ANA CLEIDE RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DURANTE O MES DE JUNHO NA ESCOLA MUNICIPAL ISRAELABRANTES FERREIRA NO SITIO BOA ESPERANCA POR MOTIVO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2009 | 830.00 | 00003749813450 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS VIAS DEACESSO ARREDORES E AREAS DE MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA MARIANA,BOA ESPERANÇA,JUREMA,VARZEA DE CIMA,ALGODOES,ESPERA E RONALDO GONÇALVES SARMENTO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2009 | 200.00 | 00015419134420 | MARIA DO CARMO A.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CURSO DE INGLESNA CIDADE DE SOUSA EM FAVOR DO FILHO, E BUSCA DECAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2009 | 106.70 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER CARENCIA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2009 | 350.00 | 00003554939420 | FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO:TRABALHO INFANTIL DOMESTICO PROMOVIDO PELA REGIONAL DO TRABALHOESTADO DA PARAIBA NO AUDITORIO DA UFPB,NO PERIODO08 E 09 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,COMO PROFESSOR E MAESTRO,DURANTE O MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2009 | 930.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCEJUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE LASTRO DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2009 | 100.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2009 | 377.05 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2009 | 150.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DECIRURGIA DENTARIA EMERGENCIAL SEGUINDO ACONSELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2009 | 300.00 | 00006007879402 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO E AREIA,PARA MELHORIA DA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2009 | 3325.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 125 CAMISETAS DE JOVENS E ADULTO E 20CAMISETAS TERNOS DE FUTEBOL E 35 TERNOS COMPLETOPARA FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2009 | 630.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CONJ.DE MALHA POLIESTE PARA DANÇAJUNINA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2009 | 300.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO.TIJOLO,CIMENTO PARA CONCLUSAO DE OBRA DE MELHORIA DA MINHA CASA RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2009 | 210.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA UTILIZAÇÃO DOSALUNOS DO PRO-JOVEM ADLESCENTE EM PRATICAS ESPORTIVAS DURANTE O MES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009 NOSITIO MARIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2009 | 940.00 | 00006314289416 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA FABRICAÇÃODE UMA PORTA DE 1º QUALIDADE COM FECHADURAS E PINTURA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DA EMATER COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MARCENEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2009 | 250.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA PARA MELHORIA DARESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2009 | 200.00 | 00005342673437 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CONSULTA E EXAME MEDICO DE DOENÇA NA PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2009 | 300.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TIJOLO E CIMENTO PARAMELHORIA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2009 | 1440.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2009 | 550.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2009 | 426.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2009 | 259.24 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2009 | 47.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2009 | 305.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2009 | 185.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE JUNHO,ONDE FAZ O CURSO DE ENFERMAGEM ENAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.6 DE COR PRATA DE PLACA MOJ 9063 DESTINADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2009 | 1110.97 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A AÇÃO SOCIAL,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2009 | 1662.58 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF P M MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2009 | 1033.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF P M MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2009 | 847.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF P M MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2009 | 252.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS 002/2009 NO DIA 02 E 04 DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2009 | 1025.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE ANOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA ICM DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2009 | 280.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS 14/2009 NO DIA 12 DE MAIO2009, 002/09 TOMADA DE PREÇO ED.04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2009 | 155.00 | 00010756121876 | PAULO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2009 | 1015.66 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2009 | 121.80 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2009 | 8502.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS,COM NOBREAKIMPRESSORA HP LASER DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇOMILITAR E OUTRO AO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2009 | 517.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2009 | 519.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2009 | 645.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2009 | 1526.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPALDE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/06/2009 | 30.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS PELA EMISSAO DE CHEQUES,EBITADOS NA CONTA DO FUNDEB 40/%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/06/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2009 | 35544.78 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2009 | 600.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS PELA EMISSAO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/06/2009 | 975.92 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2009 | 33.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOANP.FEP MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2009 | 117.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOAFM.(AJUDA FINANCEIRA AO MUNICIPIO) DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2009 | 786.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/06/2009 | 150.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/06/2009 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2009 | 250.00 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TRABALHOINFANTIL DOMESTICO,PROMOVIDO PELA REGIONAL DO TRABALHO NO PERIODO DE 08 A 09 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/06/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA MARIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2009 | 1097.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,INSTITUTO EDUCACIONAL,GRUPOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/06/2009 | 946.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE,MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/06/2009 | 7232.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/06/2009 | 239.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/06/2009 | 452.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/06/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO,ASSISTENCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/06/2009 | 262.49 | 00004281715401 | GILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PARA ACIDADE DE LASTRO EM CINCO VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/06/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/06/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE - VERSADURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/06/2009 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.C.M DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2009 | 6730.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2009 | 5120.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2009 | 5300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2009 | 2400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TURISMO E COMUNICAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES PUBLICOS DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2009 | 3060.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2009 | 183.00 | 00085265616420 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO REGISTRO DE NASCIMENTO(SEGUNDA VIA)COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DURAN-TE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2009 | 967.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFE DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO/09A FUNCIONARIOA DESTA EDILIDADE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2009 | 1104.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFE DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO/09EM REFORÇO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES POR MOTIVO DAS COMEMORAÇOES DE SAO JOAO E SAO PEDRO NOPERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2009 | 5000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2009 | 2925.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL (PETI)DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL (PAIF)DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEN)DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004931189423 | JOSE GINU DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OS FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE UM PEDREIRO PARAREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM RESIDENCIAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2009 | 120.00 | 00003559086469 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MNUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DECIRURGIA DENTARIA EMERGENCIAL SEGUINDO ACONSELHAMENTO MEDICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2009 | 100.00 | 00022541659415 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TINTASPARA PRODUÇÃO ARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004901381440 | CLODOALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006805798426 | INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2009 | 100.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2009 | 100.00 | 00001590067401 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002187969436 | FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2009 | 100.00 | 00095201548415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006364532438 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2009 | 150.00 | 00000946360448 | JOAO BATISTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM TRES DIARIASNA RESTAURAÇÃO DO PISO DA COZINHA DA SENHORA MARIADOS REMEDIOS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DIFICIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2009 | 1800.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2009 | 13421.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB60% DURANTE O MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2009 | 20752.18 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB60% DURANTE O MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2009 | 29393.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB 60%DURANTE O MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2009 | 500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2009 | 19185.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 40%DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB 40%DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2009 | 7220.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2009 | 4120.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2009 | 1665.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2009 | 6.38 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA TARIFA ADICIONAL DE CHEQUEDEBITADO NA CONTA DO M.D.E DURANTE O MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2009 | 3028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO,PEDREIRO E SERVENTE NA RESTAURAÇÃO DOS TELAHDOS,MURADAS E CALÇADAS DE CONTORNO DAS ESCOLAS DOS SITIOS CAJAZEIRAS,VARZEA DE CIMA,BOA ESPERANÇA E MARIANA.POR CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2009 | 8260.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2009 | 6877.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2009 | 23065.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2009 | 9630.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO P.S.F DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2009 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2009 | 5168.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE(AGENTE DE SAUDE)DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE(AGVAS)DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2009 | 124.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADAEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.WIRYT SILVESTRE DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2009 | 538.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2009 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2009 | 770.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2009 | 920.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DIVERSOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2009 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ORBITA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2009 | 7030.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2009 | 1455.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2009 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2009 | 3510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE POR MOTIVO DE DESMORONAMENTO PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2009 | 3146.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTODE TERRENOS BALDIOS E URBANO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2009 | 2530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2009 | 2596.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADOR E JARDINEIROS DASPRAÇAS MANOEL GONÇALVES DE ABRANTES E FREI DAMIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2009 | 2640.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA LIMPEZA DAS MURADAS DO CEMITERIO DA SEDE E DO SITIO BOA ESPERANÇA E MURADA DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2009 | 5280.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO CAMINHAO ABERTO E TRATOR QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2009 | 1695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MES DEMAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2009 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MES DEMAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2009 | 138.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2009 | 1695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ESTATUTARIOS DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2009 | 3540.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2009 | 7528.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2009 | 312.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2009 | 1455.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS TELEFONICOS DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2009 | 2376.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTODAS ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGA OS SITIOS BARRA,GERIMUM DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2009 | 3146.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTODE TERRENOS BALDIOS E URBANO NESTA CIDADE DE 01 A31 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2009 | 2090.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS QUE LIGA BOA ESPERANÇA AOS SITIOS MARIANAS,MEREJO E A DIVISA COMVIEIROPOLIS DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2009 | 2860.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2009 | 2860.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS DO CAMINHAO ABERTO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2009 | 161.64 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CANTONEIRA,BARRA REDONDA,BARRA CHATA,PORCA E PARAFUSO,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2009 | 47500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 250 HS DE TRATORDE PNEU PARA TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS E200 CARRADAS DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00025024815890 | BERSANGE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DE INTERLIGAÇÃO URBANO-RURAL NO PERCURSO DO SITIO SAO BENTOATE ATINGIR O AÇUDE EM CONSTRUÇÃO E APOS A AREA DEOBRAS ATE A DIVISA COM SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2009 | 5685.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2009 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2009 | 4895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNASA,CAIXA ECONOMICA,TRIBUNAL DECONTAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2009 | 2500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2009 | 200.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS DEBITADOS NA CONTA MOVIMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2009 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2009 | 1158.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE,MATERNIDADE E UNIDADE DO P.S.F DURANTE OMES DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2009 | 9630.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO P.S.F DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2009 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2009 | 5381.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEESTATUTARIOS AGENTE DE SAUDE DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEESTATUTARIOS AGVAS DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2009 | 6750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISIONADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2009 | 7342.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEESTATUTARIOS DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2009 | 25685.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPROTEMPORES DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2009 | 470.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOSMEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2009 | 89.08 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO AOSRº FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2009 | 720.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS ECOGRAFICOS FEITOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2009 | 150.00 | 00065917979472 | DR.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2009 | 186.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DEELETROCARDIOGRAMA FEITOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2009 | 550.00 | 05291694000187 | BETO LANCHES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOMARMITAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2009 | 100.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA TEREZA CIRSTINALEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2009 | 330.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS E DOIS ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2009 | 125.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE CAIO EVANDRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2009 | 310.00 | 00003556636433 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE JOCEMAR CABOCLOE MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2009 | 165.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE UM MICRO MOTOR CALU E UMCONTRA-ANGULO CALU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2009 | 703.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2009 | 1150.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2009 | 392.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EMFAVOR DE NIVALDO LOPES E PEDRO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2009 | 1194.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS MUNICIPAIS,INSTITUTO E GRUPO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2009 | 12281.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2009 | 20328.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2009 | 29857.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PROTEMPORES DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2009 | 465.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2009 | 20347.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ESTATUTARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% PROTEMPORES DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2009 | 6275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2009 | 4120.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2009 | 1665.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO JUREMA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA-AJAZEIRAS/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/VICE-VERSA DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2009 | 300.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARATRANSPORTAR UMA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PASSAGEM FUNDA P/SITIO GERIMUM DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2009 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ8840 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2009 | 1844.80 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 40 CADEIRINHAS AZUIS E ROSA E 10 MESAS INFANTIL AZUIS E ROSA DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2009 | 7908.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2009 | 150.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DEOLEO DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2009 | 290.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST.DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVESTIMENTO INTERNO DO ONIBUS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2009 | 500.00 | 00005501682494 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃODE 08 BIROS ESCOLARES PARA ATENDER MELHORIA NASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2009 | 175.00 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMADORES DA ESCOLA ATIVA, REALIZADO NO PERIODO DE 20A 24 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA DE DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DEJORNADA DE FORMAÇÃO DE TUTORES ENSINO FUNDAMENTALNOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005591913407 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA DE DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,LAGOA SECA,NESTE ESTADO PARA PARTICIPAR DE JORNADA DE FORMAÇÃO DE TUTORES NA AREADE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA MARIANA DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2009 | 3790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOIAL DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2009 | 2790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PETI DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAIF DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PRO-JOVEM DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2009 | 200.00 | 00007106436402 | MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO PAI NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003558459466 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2009 | 200.00 | 00001977338402 | GERALDO SEGUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DEDESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DA BAHIA,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2009 | 130.00 | 00052709221420 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA MAMA JUNTO A UNIDADE CLINICA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2009 | 930.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCEJUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE LASTRO DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,COMO PROFESSOR E MAESTRO,DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003560380413 | RAIMUNDO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEPASSAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN EM BUSCA DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004926377411 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DERAIO X ODONTOLOGICO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2009 | 186.00 | 00003554822400 | FRANCISCA DOS SANTOS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAODE 10 (DEZ) VESTES TEATRAIS FEITAS EM MALHA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2009 | 1900.00 | 00003557958418 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)SORVETES E 1.000 LANCHES COM REFRIGERANTES PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)NAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2009 | 2300.00 | 00005884003439 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE JULHO/2009,COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA KACETEIROS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2009 | 70.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIAPARA PARTICIPAR DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNO NUCLEO CENTRO,NO PERCURSO ESPERA/LASTRO/ESPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2009 | 70.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CADASTRADAS NO PAIF PARA PARTICIPAR DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO NUCLEO CENTRO,NO PERCURSO JUREMA/LASTRO/JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2009 | 60.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CADASTRADAS NO PAIF,PARA PARTICIPAR DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO NUCLEO CENTRO NO PERCURSO BOAESPERANÇA/LASTRO/BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2009 | 60.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CADASTRADAS NO PAIF PARA PARATICIPAR DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO NUCLEO CENTRO,NO PERCURSO BOAESPERANÇA/LASTRO/BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2009 | 120.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CADASTRADAS NO PAIF,PARA PARTICIPAR DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO NUCLEO CENTRO NO PERCURSO MARIANA/LASTRO/MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2009 | 70.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CADASTRADAS NO PAIF PARA PARTICIPAR DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO NUCLEO CENTRO,NO PERCURSO BOAESPERANÇA/LASTRO/BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2009 | 2075.12 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ALUNADO DO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006364532438 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008071483427 | JANAINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008923449466 | ANA CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR,PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006197863456 | MARCELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEPARCELA EM ATRAZO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADEDE SOUSA,POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2009 | 100.00 | 00084083212420 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA,TRATAMENTO DA PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006174177416 | LAURINDA FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2009 | 100.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004888186480 | FRANCISCA NOEMIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2009 | 100.00 | 00039540693420 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO SILVA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2009 | 200.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA PARA COBERTA DERESIDENCIA POR MOTIVO DE DETERIORIZAÇÃO CAUSADAPELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2009 | 260.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DO CONSELHO TUTELAR POR 15 DIAS DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2009 | 309.28 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DOALUNOS DO PETI DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2009 | 100.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DEDESPESAS COM CURSO DE FORMACAO NA CIDADE DE SOUSANA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2009 | 150.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE MARATONA ,ATLETISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008307828422 | MARIA ALINE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEPARCELA EM ATRAZO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2009 | 100.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2009 | 250.00 | 00002038638446 | FRANCISCO ADAO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PULMAO JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004931231489 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2009 | 1493.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2009 | 337.83 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2009 | 887.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2009 | 863.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2009 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2009 | 63.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2009 | 5352.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2009 | 4825.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2009 | 2160.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2009 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2009 | 43.50 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2009 | 1025.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE ANOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA ICM DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2009 | 185.60 | 00048404063400 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS PARA LANCHE DURANTE REUNIAO PARA DISCUSSAO DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15 DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2009 | 200.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA INTERNET DO PROVEDOR DAWRLINK NO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSANO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2009 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET VIARADIO WRLINK DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2009 | 310.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA CAÇAMBA DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2009 | 310.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DE AUTOMOVEISREALIZADOS NA CAÇAMBA DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2009 | 559.06 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2009 | 31763.38 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTADO F.P.M,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2009 | 38.40 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOA.N.P F.E.P DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2009 | 20.40 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DACIDE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2009 | 0.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOITR DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2009 | 1925.87 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIA DE JUNHO/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/07/2009 | 250.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE LAGOASECA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE TECNOLOGIA.PROMOVIDO PELA UNDIME NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/07/2009 | 300.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE LAGOASECA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE TECNOLOGIA.PROMOVIDO PELA UNDIME NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/07/2009 | 497.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/07/2009 | 496.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/07/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/07/2009 | 1496.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/07/2009 | 258.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTOGRAFIA PARA INSTRUÇÃO DE INQUERITO POLICIALATENDENDO REQUISIÇÃO DA DELEGACIA POLICIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/07/2009 | 300.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TIJOLOS DE BLOCOS PARA RECUPERAÇÃO EMERGENTE POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/07/2009 | 210.00 | 00005563878481 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃODA COBERTA DA CASA DE ELIOMAR DOS SANTOS NA RUAPROJETADA S/N BAIRRO VELAME POR TER SIDO DETERIORADA PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/07/2009 | 207.00 | 00006612671483 | FRANCISCO AILTON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DE INETRLIGAÇÃO URBANO RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS SAO JOAQUIM E ROÇA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/07/2009 | 150.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/07/2009 | 270.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/07/2009 | 403.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/07/2009 | 305.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/07/2009 | 222.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/07/2009 | 438.57 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/07/2009 | 1456.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/07/2009 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE ECONOMY 2009 DE COR AZUL E PLACA MYZ6011DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/07/2009 | 1866.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/07/2009 | 100.00 | 00080601316487 | OSNI SEBASTIAO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO EM FARMACIA ESPECIALIZADA FORADO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/07/2009 | 200.00 | 00009732360437 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIONA PESSOA DE ZUELEIDE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/07/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE JUNHO,ONDE FAZ O CURSO DE ENFERMAGEM ENAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/07/2009 | 100.00 | 00006631990424 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/07/2009 | 100.00 | 00010756121876 | PAULO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2009 | 200.00 | 00060113421400 | MARIA ILZA DA PAZ CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO,NO PACIENTE JUCEMAR CABLOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2009 | 100.00 | 00003579394410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2009 | 150.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DECONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/07/2009 | 160.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PROFISSIONAL NOVEICULO PEGEOUT BOX,TIRANDO FERIAS DO TITULAR,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/07/2009 | 410.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES EUM BEBEDOURO INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/07/2009 | 4000.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/07/2009 | 1692.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/07/2009 | 789.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/07/2009 | 415.00 | 00005710793426 | FRANCISCO PAULO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DAS ATIVIDADESDE REFORÇO ESCOLAR NA ESCOLA DO SITIO GERIMUM PORSOLICITAÇÃO DA COMUNIDADE DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/07/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/07/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOPAS-ONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/07/2009 | 1515.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO LUBRIFICANTEGRAXA E FILTRO DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/07/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR.ANTONIO DASILVA NETO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/07/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR.VANALDO NONATO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/07/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR.RAIMUNDO INACIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/07/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR.CICERO AVELINO SARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/07/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SRº ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/07/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SRº JACINTO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/07/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SRº JOSE ABRANTES,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/07/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SRº ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/07/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SRª ZENAIDE QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/07/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SRª BRUNO SOARESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/07/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SRª MARCELO GOMES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/07/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SRª GERALDO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/07/2009 | 1016.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/07/2009 | 1857.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO BOX-PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/07/2009 | 1505.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/07/2009 | 280.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA REGIONAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/07/2009 | 320.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS,BIROS,CADEIRAS,MATERIAL HIGIENICO E EXPEDIENTE NOPERCURSO LASTRO AOS SITIOS,BOA ESPERANÇA/JUREMA/MARIANA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/07/2009 | 415.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PROFISSIONAL NOSTRABALHOS DE TRANSPORTE NO VEICULO BOX-PEGEOUT ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/07/2009 | 415.00 | 00007416013461 | ANGELINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SBSTITUTA DA ESCOLA DO SITIO MARIANA DURANTE O MES DE JULHO/2009,POR MOTIVO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/07/2009 | 415.00 | 00005621228421 | GERLANDIA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DA MARIANA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/07/2009 | 415.00 | 00004943768482 | LUCENA SOARES DE SA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O MES DE JULHO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/07/2009 | 465.00 | 00008532487459 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/07/2009 | 1000.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/07/2009 | 250.00 | 00002865022838 | PAULO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTONO CAES DE JAGUARIBE JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/07/2009 | 100.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA FELICIANO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/07/2009 | 250.00 | 00004324989400 | ROSANGELA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO I FORUM ESTADUAL DO DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO DA TUBERCULOSE PARA PROFISSIONAIS DA REDE SUS/LACEM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/07/2009 | 5680.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/07/2009 | 490.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADODE MODELOS SPLIT E ARCONDICIONADO DE JANELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/07/2009 | 5748.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/07/2009 | 2012.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPO NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/07/2009 | 1937.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/07/2009 | 1273.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/07/2009 | 426.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/07/2009 | 600.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/07/2009 | 2862.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/07/2009 | 811.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/07/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINE AMBULANCIA FIAT FLEX BRANCO 08/09 DE PLACAMNV 6181 DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/07/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE DE PLACA MOW 0975ANO 08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/07/2009 | 1299.27 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SR.JOSE CARLOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/07/2009 | 710.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/07/2009 | 161.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/07/2009 | 1611.31 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/07/2009 | 995.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/07/2009 | 1277.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DO SRº FURTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/07/2009 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO EM OITO OPORTUNIDADES DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/07/2009 | 400.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DO SITIO BOAESPERANÇA/LASTRO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/07/2009 | 360.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAUDE NOS SITIOS JUREMA/CAJAZEIRAS/CAITITU/BARRA/BELO MONTE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/07/2009 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/07/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 08/09 DE COR PRATA EPLACA MNZ 5545 DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/07/2009 | 1866.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/07/2009 | 37302.30 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO,NAS RUAS PROJETADAS-PROJETO MARIZ,TRAVESSA PATRICIA ABRANTES,RUA PROJETADA-PRINCIPAL VIA DE ACESSO A CIDADE DELASTRO,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03,CONTRATODE REPASSE019538335/2006/OGU/MCIDADES/PML,COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/07/2009 | 258.00 | 00005858726437 | FRANCISCO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO JARDIM/SEDE LASTRO TENDO EM VISTAO FIM DO PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/07/2009 | 310.00 | 00003032869463 | RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DE INTERLIGAÇÃO URBANO RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS MANGA/NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/07/2009 | 260.00 | 00027352064400 | VICENTE DE PAULO HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO CARRO CAÇAMBABASCULANTE DE ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS POR MEIO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/07/2009 | 260.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DE INTERLIGAÇÃO URBANO RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS CACHOEIRINHA/ALGODOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/07/2009 | 310.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, DE INTERLIGAÇÃO DOS SITIOS CAZINHA/CAJAZEIRAS, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/07/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975 DEPLACA MNV 2350 DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZAURBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/07/2009 | 4200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD F 12000 AZUL, 1995 DE PLACAHVE 3118 DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/07/2009 | 903.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATRO A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/07/2009 | 817.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DO LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/07/2009 | 1924.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA LOCADA PARA A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/07/2009 | 250.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA VIA DE INTERLIGAÇÃO DOS SITIO CACHOEIRINHA/BELO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/07/2009 | 400.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA VIA DE INTERLIGAÇÃO DO SITIO:CAITITU/CENTRAL SOUSA-LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO,ASSISTENCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2009 | 6.20 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE TALOES DE CHEQUEEMERGENCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2009 | 175.00 | 00029936322487 | JOSEDI FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2009 | 2266.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS ESTRADASQUE LIGA A CIDADE DE LASTRO AOS SITIOS JARDIM,ALGODOES,ROÇA NOVA,SITINHO,GERIMUM,PASSAGEM FUNDA EA DIVISAO COM VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2009 | 361.00 | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA VIA DE INTERLIGAÇÃO SITIOS CAJAZEIRAS/JUREMA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2009 | 310.00 | 00003261543450 | LUCIANO VIEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA VIA DE INTERLIGAÇÃO DOS SITIOS PASSAGEM FUNDA/GERIMUM, NO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2009 | 155.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA VIA DE INTERLIGAÇÃO DOS SITIOS JUREMA/RIACHO FECHADO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2009 | 485.00 | 00005349326813 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA VIA DE INTERLIGAÇÃO DOS SITIOS VARZEA DE CIMA/NOVO HORIZONTE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2009 | 310.00 | 00003555082493 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA VIA DE INTERLIGAÇÃO DOS SITIOS CAITITU/CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2009 | 210.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA VIA DE INTERLIGAÇÃO DOS SITIOS ESPERA/PAUDE LEITE,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2009 | 340.00 | 00009098129420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DASPRAÇAS PUBLICAS,FREI DAMIAO E CORONEL MANOEL GONÇALVES,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2009 | 210.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DAS EXTREMIDADES DOAÇUDE DO SITIO BOA ESPERANÇA,PRINCIPAL RESERVATORIO DE AGUA DA COMUNIDADE DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2009 | 135.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE FRANCISCO ANDRE SARMENTO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2009 | 135.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE CICEROBARBOSA DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2009 | 420.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PACIENTESDOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DURANTE O MES DEMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE JULHO/2009LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2009 | 500.00 | 00042510511491 | MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/2009.NO PERCURSO SITIO GERIMUM/LASTRO/GERIMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2009 | 300.00 | 00002689354403 | ROMERO S. GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO ATENDENDO AFROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2009 | 465.00 | 00009112465410 | FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DA ESCOLA DO SITIO BARRA,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2009 | 0.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS COMPETENCIA MAIO/2009.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2009 | 930.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATER JUNTOAOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTOIPUARANA,EM LAGOA SECA-PB NO PERIODO DE 23 E 24 DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2009 | 260.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO ELETRICISTADE AUTOMOVEIS NA RECUPERAÇÃO DE PARTE ELETRICA DOVEICULO TRATOR DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2009 | 1113.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFE DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO/09PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE PRES-TADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2009 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2009 | 300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2009 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.C.M.S DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/08/2009 | 2062.72 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/08/2009 | 279.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/08/2009 | 821.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/08/2009 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS DESONERAÇÃO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/08/2009 | 4825.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/08/2009 | 5270.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/08/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2009 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/08/2009 | 2160.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/08/2009 | 744.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/08/2009 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/08/2009 | 184.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA NO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2009 | 43.47 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOANP.FEP,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2009 | 425.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAOPRESENCIAL.PUB.CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS EDITAL Nº 01/09 EDIÇÃO DE 11 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2009 | 571.16 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/08/2009 | 1025.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE ANOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA ICM DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/08/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/08/2009 | 1361.72 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE ANOS ANTERIORES DE COMPETENCIA 06/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/08/2009 | 3205.29 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE ANOS ANTERIORES DE COMPETENCIA 07/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/08/2009 | 22.03 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/08/2009 | 17.18 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/08/2009 | 29.30 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/08/2009 | 1747.35 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2009 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET VIARADIO WRLINK DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/08/2009 | 825.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO E 01 A 20 DEAGOSTO DE 2009 POR SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/08/2009 | 310.00 | 00090366514415 | GILMA PEREIRA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GE-RAL DO MUNICIPIO POR TRANSFERENCIA DE ESTANTES EMVIRTUDE DE ESTRAGOS CAUSADOS PELA UMIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2009 | 290.10 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/08/2009 | 565.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/08/2009 | 512.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/08/2009 | 581.03 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/08/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/08/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/08/2009 | 252.00 | 00085265616420 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO REGISTRO DE NASCIMENTO(SEGUNDA VIA)COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/08/2009 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/08/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/08/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO JOVEM) DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/08/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/08/2009 | 2790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/08/2009 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA MARIANA DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/08/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2009 | 930.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATER JUNTOAOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/08/2009 | 930.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCEJUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE LASTRO DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,COMO PROFESSOR E MAESTRO,DURANTE O MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/08/2009 | 150.00 | 00007627863457 | MARIA ISLANIA CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/08/2009 | 146.31 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005418491407 | DEUSDETE NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DEVISTA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2009 | 250.00 | 00004931187480 | DAMIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA MAMA SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2009 | 100.00 | 00016151086880 | JOAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005703164486 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/08/2009 | 150.00 | 00009946744490 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEONDE FAZ RETORNO CIRURGICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2009 | 100.00 | 00002187969436 | FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/08/2009 | 300.00 | 00004931179460 | CONCEICAO BENIGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO: TELHA DE CERAMICA ETIJOLOS POR SER PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/08/2009 | 240.00 | 00006217611414 | OTACILIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005485668445 | MARCIGLEI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/08/2009 | 100.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL POR TER CAIDO OTETO DA CASA ONDE MORAVA E ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/08/2009 | 100.00 | 00007605227400 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEUM GALAO DE PESCA,VISANDO A GARANTIA DE RENDA P/MANUTENÇÃO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005902095409 | MARIA SOLANGE DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIAEM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004926377411 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/08/2009 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/08/2009 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/08/2009 | 49.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/08/2009 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UM CURSO DEPAES E MASSAS EM GERAL DURANTE 40 HORAS ATENDENDOPROGRAMA DO CRAS-PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/08/2009 | 200.00 | 00004821727463 | FRANCISCA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA SEGUINDOORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/08/2009 | 200.00 | 00007174006469 | MARIA IONARA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA CURSODE PEDAGOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS POR ESTAR PORSITUAÇÃO DIFICIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/08/2009 | 250.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/08/2009 | 200.00 | 00008180235467 | SEBASTIAO EPAMINODAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSAEM BUSCA DE MELHORIA DE VID,POR MEIO DE CAPACITAÇAÕ PARA TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/08/2009 | 748.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MASSAS NA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2009 | 100.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2009 | 300.00 | 00096569492420 | CARMELITA MARIA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEURNA FUNERARIA PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2009 | 200.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA DE CERAMICAPARA COBERTA DA RESIDENCIA POR TER SIDO DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/08/2009 | 100.00 | 00007661158442 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/08/2009 | 398.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/08/2009 | 276.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/08/2009 | 222.66 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/08/2009 | 307.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/08/2009 | 1534.24 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/08/2009 | 472.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/08/2009 | 1885.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADA AO VEICULO UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/08/2009 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL EPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/08/2009 | 560.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004931180477 | PATRICIO JUNIOR SARMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/08/2009 | 12781.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/08/2009 | 17883.18 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/08/2009 | 24486.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/08/2009 | 465.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/08/2009 | 18720.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/08/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/08/2009 | 6545.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/08/2009 | 4352.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/08/2009 | 1665.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2009 | 1075.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,GRUPO ESCOLAR,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2009 | 7.47 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADODEBITADO NA CONTA DO FUNDEB 40% DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2009 | 9.26 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADODEBITADO NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009NO PERCURSO SITIO MARIANA/LASTRO/MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/08/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009NO PERCURSO DO SITIO JUREMA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/08/2009 | 300.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARATRANSPORTAR UMA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PASSAGEM FUNDA P/SITIO GERIMUM DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/08/2009 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO/2009.NA FISCALIZAÇÃO DE ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/08/2009 | 470.00 | 00005186698407 | CELESTE LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A CULTURA N | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/08/2009 | 600.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALOCUÇÃO MUSICAL EM FESTIVIDADES COMEMORATIVA DODIA DOS PAIS EM SHOW RELIGIOSO,REALIZADO NO DIA09 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/08/2009 | 568.42 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/08/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/08/2009 | 973.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/08/2009 | 415.00 | 00005209833437 | ROSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,TIRANDO LICENÇA DA TITULARDA ESCOLA DO GERIMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/08/2009 | 209.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS RESIDENCIAS ALUGADAS PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/08/2009 | 2000.00 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO - RECOREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO LIMPAFOSSA PARA ESGOTAMENTO EM ESCOLAS PUBLICAS DURANTE DOIS DIAS NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/08/2009 | 465.00 | 00030933960425 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 POR GOZO DE LICENÇA DA TITULAR DA ESCOLA DO SITIO GERIMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/08/2009 | 745.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CASA LOCADA PARA APOIO AOS PROFESSORES NO BAIRRO RONALDO G.SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2009 | 1769.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/08/2009 | 794.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/08/2009 | 580.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AH DESTINADA AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/08/2009 | 568.42 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/08/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL,BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/08/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/08/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DO SR. ANTONIO DA SILVA QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/08/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DA SR MARIA ZENAIDEPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/08/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES.AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/08/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JACINTO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/08/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JOSE ABRANTESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/08/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.GERALDOSOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/08/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.BRUNO SOARESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/08/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 CABINE DUPLA DO SRMARCELO MARQUES DE FIGUEREDO QUE FAZ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/08/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO CURSINHO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/08/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F 4000 DO SR.CICERO AVELINO SARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/08/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F 4000 DO SR.VANALDO NONATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/08/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F 4000 DO SR.INACIO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/08/2009 | 1801.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX QUE FAZ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/08/2009 | 1457.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/08/2009 | 1487.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/08/2009 | 564.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/08/2009 | 708.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE XEROX EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/08/2009 | 415.00 | 00005710793426 | FRANCISCO PAULO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DAS ATIVIDADESDE REFORÇO ESCOLAR NA ESCOLA DO SITIO GERIMUM PORSOLICITAÇÃO DA COMUNIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/08/2009 | 502.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - TOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/08/2009 | 210.00 | 00053577370459 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS COM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA,RETIRADA DE ENTULHO E VASCULHAMENTO,DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/08/2009 | 6750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/08/2009 | 6645.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/08/2009 | 27535.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/08/2009 | 9700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEP.S.F.DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2009 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2009 | 4684.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/08/2009 | 1162.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGVAS DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/08/2009 | 1012.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/08/2009 | 145.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EMFAVOR DE FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/08/2009 | 169.93 | 00863836000110 | NORTH MED-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE MATERIAL COM DESTIA CIDADE DE JOAO PESSOA.MATERIAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/08/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/08/2009 | 547.60 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2009 | 250.00 | 00002865022838 | PAULO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTONO CAES DE JAGUARIBE JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.NOS DIAS 11 A 13DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/08/2009 | 897.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DEANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2009 | 106.08 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO AOSRº FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/08/2009 | 125.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM JOSE HENRIQUE L DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/08/2009 | 315.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS NOPERCURSO LASTRO/SOUSA E VICE VERSA NO TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/08/2009 | 900.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOSMEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/08/2009 | 310.00 | 00007188152462 | LUIZ ANTONIO NEVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENA CAMPANHA MUNICIPAL DE ESCLARECIMENTO EM VIRTUDE DA GRIPE A.NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/08/2009 | 230.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE APOIO A EQUIPE DO P.S.F E SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/08/2009 | 1061.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2009 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/08/2009 | 280.00 | 00072739169434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 7 VIAGENS NOPERCURSO DO SITIO BARRA E GERIMUM/LASTRO CONDUZINDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/08/2009 | 465.00 | 00078939836472 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULARPOR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/08/2009 | 2000.00 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO - RECOREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO LIMPAFOSSA PARA ESGOTAMENTO NA MATERNIDADE E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS DIAS DO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/08/2009 | 145.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EMELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE MANOEL NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2009 | 807.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/08/2009 | 603.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/08/2009 | 452.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/08/2009 | 830.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/08/2009 | 2878.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/08/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA 08/09DE PLACA MNV 6181 DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/08/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE DE PLACA MOW 0975ANO 08/09 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/08/2009 | 525.00 | 00005501682494 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM10 VIAGENS PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/08/2009 | 600.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA,DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/08/2009 | 400.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COMDESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO VINDODOS SITIOS ALGODOES,GERIMUM,BARRA DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/08/2009 | 1008.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO SR.JOSE CARLOS A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/08/2009 | 1345.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F NO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/08/2009 | 96.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADA A MOTO DA PREFEITURA A SERVICO DA VIGILANCIASANITARIA NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/08/2009 | 567.59 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/08/2009 | 1078.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA PARA O HOSPITAL NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/08/2009 | 4538.76 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/08/2009 | 978.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/08/2009 | 853.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/08/2009 | 4132.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/08/2009 | 2360.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRA-FIAS E OBSTETRICIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/08/2009 | 631.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - TOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/08/2009 | 157.50 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO EM TRES OPORTUNIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/08/2009 | 262.50 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO EM CINCO OPORTUNIDADES DURANTE O MES DEAGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE JARDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001865 | 03/08/2009 | 156852.55 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.COMERCIO E SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE JARDIMLOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO-LASTRO-PB CONFORMEBOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO CONTRATO OGU0247175-25/2007-PROAGUA,INFRA/MI/CAIXA-PM LASTRO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/08/2009 | 172.32 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA AESA PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/08/2009 | 1900.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO,MEIO FIO,REDEDE ESGOTO E CONSERTO DE CALÇADAS DE CONTORNO DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/08/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/08/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/08/2009 | 1455.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/08/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2009 | 241.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2009 | 7568.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/08/2009 | 4224.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARYS NA LIMPEZA DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORESDESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/08/2009 | 5685.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/08/2009 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/08/2009 | 4895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO(PROCURADORIA JURIDICA)DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/08/2009 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOCAIXA ECONOMICA E FUNASA NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/08/2009 | 234.63 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO DA ADMI-NISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/08/2009 | 240.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA REVISAO DA CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/08/2009 | 795.71 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL,VEDADOR,FILTROS,GRAXA DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE S/10 DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA EDILIDADE JUNTO A FUNASA,CAIXA ECONOMICA,SEC DEPLANEJAMENTO,NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/08/2009 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA EDILIDADE JUNTO A FUNASA QUE TRATA DA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTEZIANOS,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/08/2009 | 2012.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/08/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 DE CORPRATA DE PLACA MNZ 5545 NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/08/2009 | 2500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/08/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/08/2009 | 8.92 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA LPD SAUDE SERV.SOC DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2009 | 220.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS DEBITADONA CONTA DO F.P.M DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2009 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO ANP.FEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2009 | 29.99 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADOE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA DOMOVIMENTO DURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/08/2009 | 1695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/08/2009 | 3360.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/08/2009 | 278.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/08/2009 | 1870.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/08/2009 | 140.00 | 00069040176434 | ISRAEL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TESOURA EMAÇO PARA SERVICOS DE POLDAÇÃO DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/08/2009 | 155.00 | 00001990156436 | ANTONIO DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO SEMI-EIXO DO CAMINHAO BASCULANTE PARA AS ARIVIDADES DE LIMPEZAURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/08/2009 | 1980.00 | 00006017817400 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOO NO DESMATAMENTODO ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA LASTRO AOS MUNICIPIOSDE VIEIROPOLIS E SOUSA NO PERIODO DE 01 A 20 DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/08/2009 | 2850.00 | 00026140198879 | JOSE ANTONIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NACONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE CONTORNO EM RESIDENCIASDO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/08/2009 | 1140.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE CONTORNOS EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/08/2009 | 173.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/08/2009 | 310.00 | 00030688567878 | FABIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DE INTERLIGAÇÃO URBANO RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS CASINHALAGOA DA VEREDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2009 | 1680.00 | 00004928320484 | RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E REDE DE ESGOTODE VIAS PUBLICA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2009 | 836.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA DESTINADA AO POÇO DODISTRITO DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/08/2009 | 3062.00 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1º PARCELA DA LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DOAÇUDE JARDIM LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO.NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/08/2009 | 418.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/08/2009 | 399.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE VISTORIA EXTRA DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDESAO BENTO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/08/2009 | 924.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO ABERTO LOCADO PARA TRANSPORTE DOLIXO NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/08/2009 | 2001.65 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA LOCADA PARA A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/08/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975DE PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZAURBANA NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/08/2009 | 4200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO BASCULANTE FORD F.12000,AZUL 1995,DE PLACA HVE 3118 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/08/2009 | 520.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SERRAGEM DE ARVORES DE ACESSO AOS SITIOS SAO BENTO,JARDIM,JUREMA,BARRA,ESPERAE MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/08/2009 | 270.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NOS ARREDORESDO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA COMPREENDENDO ACESSOSAOS AÇUDES PRINCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2009 | 100.00 | 00080606040404 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2009 | 200.00 | 00009759067471 | EVANEIDE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTAXAS DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2009 | 100.00 | 00008534378401 | FRANCISCA URICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2009 | 100.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DECIRURGIA DENTARIA DE UM FILHO MENOR DE IDADE SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DOPSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/08/2009 | 100.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/08/2009 | 100.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/08/2009 | 100.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/08/2009 | 100.00 | 00004931196470 | DAMIANA DA SILVA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/08/2009 | 100.00 | 00005421133419 | ANA PAULA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/08/2009 | 100.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/08/2009 | 100.00 | 00005876211419 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/08/2009 | 100.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/08/2009 | 100.00 | 00010026943450 | FLAVIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/08/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DOPLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA 2010/2013,INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO,ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICAORÇAMENTARIA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2009 | 350.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2009 | 2160.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2009 | 300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2009 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2009 | 5685.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2009 | 4895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARNO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2009 | 4840.00 | 00007247735414 | DOUGLAS DA SILVA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE JUNTADA DE ENTULHO DE TERRENOS BALDIOS E URBANOSDURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2009 | 1166.00 | 00008229760489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SITIOS GERIMUM AOSSITIOS CACHOEIRINHA E LAGOA DA VEREDA NO PERIODODE 17 A 31 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2009 | 1980.00 | 00005875148411 | FABIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIANA AOSSITIOS RUSSO VELHO,CACHOEIRINHA E BARRA NO PERIODODE 17 A 30 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2009 | 1848.00 | 00003560372402 | RAIMUNDO FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS BOA ESPERANÇA AOS SITIOS BELO MONTE E BOA ESPERANÇA NO PERIODO DE 17 A 30 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2009 | 990.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2009 | 3212.00 | 00042422108415 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARYS QUE FAZEM A LIMPEZAURBANA E JARDINEIRO DAS PRAÇAS FREI DAMIAO E MANOEL GONÇALVES DE ABRANTES NO PERIODO DE 01 A 31 DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2009 | 5390.00 | 00000091046408 | JUVENCIO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DO CAMINHAO BASCULANTE E DO TRATOR QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA NOPERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2009 | 1516.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2009 | 3212.00 | 00014615636822 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTOE JUNTADA DOS ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS URBANONESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2009 | 1695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2009 | 3360.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2009 | 100.00 | 00008503437473 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2009 | 100.00 | 00003558976444 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2009 | 100.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2009 | 100.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2009 | 100.00 | 00009759112442 | MARIA ALESANDRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2009 | 100.00 | 00004888187452 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2009 | 100.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2009 | 100.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002772439470 | JACINTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR ESTAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFICIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2009 | 100.00 | 00003553978465 | EDNALDO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DERELAÇOES HUMANAS PARA ATENDER 40 CADASTRADOS DOPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2009 | 3450.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,COM HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE DO CURSO DE RELAÇOESHUMANAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2009 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PRO JOVEM MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL(PAIF)MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL(PETI)MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2009 | 3200.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRATNTE DE CURSO DEINFORMATICA NAS AREAS INTRODUÇÃO A INFORMATICA(DEZ HORAS);WINDOWS XP (TRINTA HORAS,TOTALIZANDOQUARENTA HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2009 | 1169.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFE DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO/09PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE PRES-TADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2009 | 24226.29 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTADO F.P.M,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2009 | 14.70 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOC.E.X,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2009 | 4825.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2009 | 5230.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO DURANTE O MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2009 | 604.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE KOLP-LAB.PEQUENO ESTERIL KITS GINECOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE AGOSTO/09LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2009 | 7698.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2009 | 6750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2009 | 6645.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2009 | 23420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2009 | 9630.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE- DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2009 | 4684.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DASECRETARIA DE SAUDE MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2009 | 465.00 | 00009112465410 | FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2009 | 700.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ALOCUÇÃO MUSICAL SOLICITADAPELA DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2009 | 415.00 | 00003554828432 | FRANCISCA ELEUSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DO SITIO ROÇA NOVA EM SUBSTITUIÇÃO TITULARDURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2009 | 12281.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2009 | 16011.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2009 | 24137.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2009 | 465.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2009 | 17790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2009 | 6545.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2009 | 3655.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2009 | 2130.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002242 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002243 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009NO PERCURSO SITIO MARIANA/LASTRO/MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002244 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002245 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002246 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SOUSA/LASTRO E VICE VERSA DURANTE O ME DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002247 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE VERSA DURANTE O ME DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002248 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002249 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002250 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002251 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2009 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO/2009.NA FISCALIZAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002259 | 01/09/2009 | 300.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARATRANSPORTAR UMA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PASSAGEM FUNDA P/SITIO GERIMUM DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002274 | 01/09/2009 | 1454.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2009 | 335.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES NESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2009 | 3375.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 ALMOÇOS,100 JANTARES,100 CAFES DA MANHA E 125 LANCHES PARAATENDER DEMANDA DO TREINAMENTO DE PROFESSORES NOPERIODO DE 14 A 18 SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2009 | 155.00 | 00002777637466 | DAMIAO DEILSON SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA DURANTE 08 DIAS DO MES DE SE-TEMBRO/2009.POR AFASTAMENTO DO TITULAR POR MOTIVODE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2009 | 210.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESPERA DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2009 EM SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR POR ESTAREM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2009 | 58.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE APOIO AS PRO-FESSORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2009 | 64.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE APOIO AOS PRO-FESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002306 | 01/09/2009 | 1152.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002307 | 01/09/2009 | 1852.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002316 | 01/09/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345 DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002318 | 01/09/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL,BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002339 | 01/09/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO /2009NO PERCURSO DO SITIO JUREMA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2009 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.SETMEBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE SETEMBRO2009 LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DO TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2009 | 840.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO,NO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0002255 | 01/09/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2009 | 270.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2009 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO EM OITO OPORTUNIDADES DURANTE O MES DESETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2009 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MARCOS SOARES RODRIGUES,POR ENCAMINHAMENTO MEDICO LOCAL NA CIDADEDE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2009 | 310.00 | 00065917979472 | DR.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/09/2009 | 269.99 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2009 | 155.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PROFISSIONAL NOVEICULO AMBULANCIA,DURANTE OITO DIAS DO MES DE SETEMBRO/2009 COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2009 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MANOEL CICERO DONASCIMENTO,POR ENCAMINHAMENTO MEDICO LOCAL NA CIDADE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2009 | 59.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2009 | 41.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002308 | 01/09/2009 | 852.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002309 | 01/09/2009 | 2917.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002310 | 01/09/2009 | 614.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002311 | 01/09/2009 | 544.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002317 | 01/09/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOAMBULANCIA FIORINO FIAT FLEX BRANCA 08/09 DE PLACA MNV 6181 MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002328 | 01/09/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE DE PLACA MOW 0975 ANO08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2009 | 1554.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2009 | 244.80 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2009 | 20.21 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2009 | 13.84 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2009 | 966.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2009 | 70.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICEBÇA DEINSTALAÇÃO Nº3203/09 NO DIARIO OFICIAL E J.UNIAOEDIÇÃO 01-09-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2009 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2009 | 1025.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE ANOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA ICM DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002256 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2009 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET VIARADIO WRLINK DURANTE O MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/09/2009 | 2092.89 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2009 | 570.00 | 10596479000124 | ADESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DESTINADAS A JUNTA MILITAR E OUTRA AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002312 | 01/09/2009 | 785.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002313 | 01/09/2009 | 521.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2009 | 12.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS DE COMPETENCIA MAIO,JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2009 | 300.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO TOMOGRAFIA DECRANIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE POR NAO HAVER VAGA NA REDE HOSPITALAR DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2009 | 200.00 | 00008216181485 | MARIA JULIANA TOME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEPARCELA EM ATRAZO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2009 | 250.00 | 00026043258889 | ROSILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEUM EXAME ESPECIALIZADO DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DEJUAZEIRO NO CEARA,INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2009 | 930.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCEJUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE LASTRO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,COMO PROFESSOR E MAESTRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2009 | 930.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATER JUNTOAOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2009 | 2040.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCE BAIXO,CONTRALTO,SOPESMOE TEMOR DESTINADAS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE JUNHO,ONDE FAZ O CURSO DE ENFERMAGEM ENAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2009 | 100.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE SETEMBRO,ONDE FAZ O CURSO DE ENFERMAGEM ENAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DE CARATER ESPECIAL NO SEUESPOSO SEBASTIAO PEREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/09/2009 | 109.33 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004931168426 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMCONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2009 | 200.00 | 00000091045428 | GERALDO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2009 | 120.00 | 00004844020480 | WENIA CARLA JACOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2009 | 300.00 | 00005501683466 | EUDIMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2009 | 200.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2009 | 100.00 | 00004302432438 | MARLENE FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2009 | 157.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002302 | 01/09/2009 | 403.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002303 | 01/09/2009 | 283.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002304 | 01/09/2009 | 515.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002305 | 01/09/2009 | 1551.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002314 | 01/09/2009 | 235.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002315 | 01/09/2009 | 328.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004931204406 | SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VESTIDO DE NOIVA PARA CASAMENTO DAFILHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2009 | 200.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO ESPECIALIZADO COMAQUISIÇÃO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2009 | 150.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEEXAME DE VISTA E COMPRA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2009 | 200.00 | 00006528167460 | ANA CELIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2009 | 150.00 | 00008801364482 | ERNALIA CIRSTINA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM DOCUMENTOS CIVIS PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO NO CARTORIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2009 | 300.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:MADEIRA PARA FAZERA COBERTA DA RESIDENCIA POR TER SIDO ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2009 | 300.00 | 00007069549474 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO EMCOMPANHIA DO ESPOSO QUE ESTAR FAZENDO TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002329 | 01/09/2009 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL DEPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2009 | 100.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E ENERGIAEM ATRASO POR ESTAR PASSANDO POR SITUAÇÃO DIFICIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2009 | 100.00 | 00004931196470 | DAMIANA DA SILVA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2009 | 100.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2009 | 100.00 | 00003701390460 | SEMAR ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2009 | 100.00 | 00072738677487 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2009 | 143.60 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA AESA PARA PROJETO DE POÇO TUBULAR DO SITIO BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2009 | 143.60 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA AESA PARA PROJETO DE POÇO TUBULAR DO SITIO ROÇA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2009 | 143.60 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA AESA PARA PROJETO DE POÇO TUBULAR DO SITIO SÃO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2009 | 143.60 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA AESA PARA PROJETO DE POÇO TUBULAR DO SITIO GADO BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2009 | 143.60 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA AESA PARA PROJETO DE POÇO TUBULAR DO SITIO VARZEA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2009 | 143.60 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA AESA PARA PROJETO DE POÇO TUBULAR DO SITIO ESPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2009 | 143.60 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA AESA PARA PROJETO DE POÇO TUBULAR DO SITIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2009 | 143.60 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA AESA PARA PROJETO DE POÇO TUBULAR DO SITIO ESPERA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE JARDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002209 | 01/09/2009 | 850655.56 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.COMERCIO E SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE JARDIMLOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO-LASTRO-PB CONFORMEBOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DO CONTRATO OGU0247175-25/2007-PROAGUA,INFRA/MI/CAIXA-PM LASTRO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2009 | 495.00 | 00003553235403 | BERTO GOMES DE O. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE JARDINAGEM COMPRESERVAÇÃO DE JARDIM DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICODE BOA ESPERANÇA NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 11DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2009 | 310.00 | 00007512117450 | EDINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISÃO E RECUPERAÇÃO DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO JARDIM QUE SERVE DE ABASTECIMENTO DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2009 | 40.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002327 | 01/09/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975PLACA MNV 2350 DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2009 | 310.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POÇO QUEABASTECE O SITIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2009 | 300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/09/2009 | 101.18 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2009 | 432.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETES/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2009 | 2360.14 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETES/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2009 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA E CAIXA ECONOMICA NOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002330 | 01/09/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD-S/10 ANO 08/09 DE CORPRATA DE PLACA MNZ 5545 DURANRANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2009 | 350.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAGEPACAIXA ECONOMICA E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2009 | 350.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAGEPA ACERCA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS EIBGE NA PREPARAÇÃO PARA O CENSO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2009 | 1.57 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 6.6214 NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/09/2009 | 93.55 | 08761124000100 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO E INDENIZAÇOES DOS RECURSOS NAO APLICADOS NO CONVENIO DO POSTO MEDICO MARIA ABRANTESFERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/09/2009 | 90.97 | 08761124000100 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO E INDENIZAÇOES DOS RECURSOS NAO APLICADOS NO CONVENIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002342 | 04/09/2009 | 17000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA 32 CARGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002343 | 10/09/2009 | 18800.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA 32 CARGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/09/2009 | 28183.16 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAS DEBITADAS NA CONTAF.P.M,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/09/2009 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.T.R,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/09/2009 | 41.01 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOANP-FEP,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2009 | 729.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL E ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2009 | 55.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2009 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2009 | 2837.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2009 | 0.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS INSS COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2009 | 4609.72 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FGTS DE ANOS ANTERIORES DE COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2009 | 6.50 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2009 | 25940.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2009 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2009 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2009 | 991.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE,POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/09/2009 | 6.26 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NACONTA DO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/09/2009 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE MICROFILME DEBITADO NA CONTA TRANF NOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2009 | 1134.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,INSTITUTO,GRUPOS ESCOLARES,ESCOLADE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/09/2009 | 500.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVICOS DIVERSOS DEBITADOS NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2009 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTAMOVIMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2009 | 596.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2009 | 7207.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2009 | 234.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002370 | 21/09/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORACAO DOORÇAMENTO DO MUNICIPIO PARA 2010,INCLUSIVE COM AAUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/09/2009 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002366 | 21/09/2009 | 5289.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002367 | 21/09/2009 | 2780.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002368 | 21/09/2009 | 4232.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002369 | 21/09/2009 | 969.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/09/2009 | 3176.86 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPO NOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002373 | 22/09/2009 | 9909.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ALUNADO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2009 | 415.00 | 00005710793426 | FRANCISCO PAULO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DAS ATIVIDADESDE REFORÇO ESCOLAR NA ESCOLA DO SITIO GERIMUM PORSOLICITAÇÃO DA COMUNIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2009 | 415.00 | 00007416013461 | ANGELINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SBSTITUTA DA ESCOLA DO SITIO MARIANA DURANTE O MES DE SETEMBRO/09POR MOTIVO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2009 | 415.00 | 00005621228421 | GERLANDIA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DA MARIANA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2009 | 415.00 | 00007827286429 | ANA CLEIDE RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DURANTE O MES DE SETMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL ISRAELABRANTES FERREIRA NO SITIO BOA ESPERANCA POR MOTIVO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2009 | 210.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE GABRIEL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2009 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002390 | 30/09/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009NO PERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/VICE-VERSA DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008856910403 | CESARIA ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA NESTEMUNICIPIO,POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2009 | 415.00 | 00004943768482 | LUCENA SOARES DE SA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O MES DE SETEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002400 | 30/09/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE D/20 DO SR.GERALDO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002401 | 30/09/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE D/20 DO SR.BRUNO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002402 | 30/09/2009 | 554.14 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002403 | 30/09/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SR ANTONIO DA SILVA QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002404 | 30/09/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR INACIO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002405 | 30/09/2009 | 1846.85 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA PREFEITURA QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002410 | 30/09/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GON-ÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002411 | 30/09/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DA SR.MARIA ZENAIDE QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002412 | 30/09/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002413 | 30/09/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.MARCELO MARQUES GOMES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002414 | 30/09/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.VANALDO NONATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002415 | 30/09/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JOSE ABRANTESSARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002416 | 30/09/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JACINTO SOA-RES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002417 | 30/09/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.CICERO AVELINO SARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002423 | 30/09/2009 | 1585.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DO TIPO:OLEO,GRAXA EFILTROS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002424 | 30/09/2009 | 1496.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002425 | 30/09/2009 | 1474.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2009 | 12481.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB60% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2009 | 16083.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB60% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2009 | 24935.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB60% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2009 | 465.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB40% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2009 | 18022.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB40% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB40% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2009 | 6545.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2009 | 4120.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2009 | 2130.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2009 | 190.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CONFORME ORIENTAÇAOMEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2009 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES JUNTO AO SISTEMA UNICO DESAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2009 | 280.00 | 00071384570497 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO SITIO JUREMA-ESPERA/LASTRO COM DESTINO AMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2009 | 210.00 | 00002065516496 | JUCEMAR CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICONA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2009 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO EM OITO OPORTUNIDADES DURANTE O MES DESETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002394 | 30/09/2009 | 2360.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRA-FIAS E OBSTETRICIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002570170461 | ELIENE CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2009 | 450.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DO SITIO BOAESPERANÇA/LASTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002418 | 30/09/2009 | 1358.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002419 | 30/09/2009 | 1097.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇOS DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002420 | 30/09/2009 | 102.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A MOTO DO PROGRAMA AGENTE EM EPIDEMIOLOGIA NASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002421 | 30/09/2009 | 809.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002422 | 30/09/2009 | 1226.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2009 | 130.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2009 | 400.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMESTADO EMERGENCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009COM DESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2009 | 300.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COMDESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO VINDODOS SITIOS ALGODOES,GERIMUM,BARRA DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2009 | 6750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2009 | 6877.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2009 | 16270.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2009 | 9630.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2009 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE(BUCAL)DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2009 | 2731.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(AGENTE DE SAUDE)DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(AGVAS)DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2009 | 435.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2009 | 450.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DECASA EM ATENDIMENTO A PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002406 | 30/09/2009 | 1896.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCI-AL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2009 | 510.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE KITS DE BEBE,PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM AS MAES GESTANTES CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2009 | 3790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI)DURANTE O MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF)DURANTE O MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM)DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2009 | 325.78 | 00085265616420 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2009 | 1269.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESLANCHES E E CAFES DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2009 | 4825.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2009 | 5210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2009 | 4895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO DURANTE O MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2009 | 2160.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2009 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS DESONER,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002377 | 30/09/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2009 | 2500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2009 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTADA CAIXA ECONOMICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2009 | 55.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA227-9 DA CAIXA ECONOMICA DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002409 | 30/09/2009 | 1956.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2009 | 5220.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2009 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2009 | 1927.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2009 | 3360.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2009 | 2332.00 | 00032879792487 | FRANCISCO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DA CAÇAMBA BASCULANTE QUE FAZ A LIMPEZA DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2009 | 210.00 | 00079839649434 | JOSE LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO,JUNTADA E RETIRADA DE ENTULHO COM DESTINAÇÃO FINAL DA MURADA DAESCOLA JOAO TEODORO DE OLIVEIRA NO SITIO MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002393 | 30/09/2009 | 4200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO BASCULANTE FORD F12000 AZUL 1995 DE PLACA HVE 3118 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002407 | 30/09/2009 | 1419.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE FAZ A LIMPEZA URBANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002408 | 30/09/2009 | 980.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO LOCADO QUE FAZ OTRANSPORTE DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2009 | 1516.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2009 | 5280.00 | 00003561101410 | SEVERINO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DO CAMINHAO E DOTRATOR QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NOPERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2009 | 3168.00 | 00005607345491 | DAMIAO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARIS QUE FAZEM A LIMPEZAURBANA E JARDINEIRS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS,FREI DAMIAO E MANOEL G.DE ABRANTES,NO PERIODODE 01 A 30 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2009 | 3036.00 | 00007247735414 | DOUGLAS DA SILVA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE JUNTADA DE ENTULHO DE TERRENOS BALDIOS E URBANOSDURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DO SERVIDOR ESTATUTARIO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2009 | 1222.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2009 | 310.00 | 00004404235461 | FRANCISCO PEDRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DUAS HORAS MAQUINAS NO TRATOR D6, PARA COMPACTAÇÃO E MELHORIA DO ATERRO SANITARIO ARTESANAL QUE RECEBE O LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2009 | 9300.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 18.4.30 10LTM95,PNEUS 14.924TM 93,02 CAMARAS DE AR 30T 940 E 02 CAMARAS DE AR14.9.24 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2009 | 2400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 235.70R 16 DESTINADOS AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2009 | 131.36 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/10/2009 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA EDILIDADE JUNTO A SEC.AGRICULTURA,CAGEPA E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2009 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA EDILIDADE JUNTO A SEC.AGRICULTURA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/10/2009 | 350.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAGEPACAIXA ECONOMICA E SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2009 | 350.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.AGRICULTURA,FUNASA ACOMPANHADO DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2009 | 9.91 | 07400312000131 | CONFIANCE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE HD EXTERNO DE BOLSO USB500 GB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2009 | 164.15 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2009 | 544.95 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2009 | 47.18 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2009 | 25.93 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2009 | 2082.64 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2009 | 210.00 | 00041463943415 | ANTONIO ALBEONE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SUBSTITUIÇÃODE ROLAMENTOS E REVISAO DAS RODAS TRAZEIRAS DOONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2009 | 2.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO INSS DE COMPETENCIA AGOSTO2009 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2009 | 11157.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA 32 CARGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2009 | 125.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PROGRAMAÇÃOPACTUADA E INTEGRADA SISPPI 2009 PROMOVIDA PELASECRETARIA DE PALNEJAMENTO E GESTAO.NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2009 | 9181.99 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO F.G.T.S DE ANOS ANTERIORES DE COMPETENCIA AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2009 | 800.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2009 | 498.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2009 | 1510.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET VIARADIO WRLINK DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2009 | 1123.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº041/09 NO DIARIO OFICIAL ED.23.10.09-CONCURSO PUBLICOEDITAL Nº 01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2009 | 331.48 | 07400312000131 | CONFIANCE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DE BOLSO USB 500 GBSAMSUNG DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,COMO PROFESSOR E MAESTRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2009 | 930.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATER JUNTOAOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRATNTE DE CURSO DEINFORMATICA COM USO DO APLICATIVO MICROSOFT OFFICEWORD 2007 EDITOR DE TEXTO COM CARGA HORARIA DE 25HORAS PARA CADA TURMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005231425443 | FRANCISCA MARTA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003558980476 | MARIA CANDIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2009 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006848406422 | PAULO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA NA CIDADE DE SOUSA SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2009 | 144.35 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2009 | 2105.00 | 02683283000149 | SUELIO VAGNER DA SILVA OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDISTRIBUIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS EM VIRTUDE DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2009 | 300.00 | 00007627863457 | MARIA ISLANIA CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2009 | 150.00 | 00004141336416 | GERUZA VIEIRA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DECONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE MAMOGRAFIA SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2009 | 100.00 | 00009157104476 | JANNIELE CELESTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO COM APOSIÇÃO EMERGENCIAL DE APARELHO ORTODONTICO SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2009 | 100.00 | 00008503437473 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2009 | 100.00 | 00012451927879 | JOAO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005418491407 | DEUSDETE NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR ESTAR NECESSITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006631990424 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2009 | 100.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E ENERGIA POR MOTIVO DE ATRASO PORESTAR PASSANDO POR GRANDE DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2009 | 100.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE MARATONA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005884003439 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO DIA 11 DE OUTUBRO EM COMEROÇOES DO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2009 | 500.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA COMEMORADO ANTECIPADAMENTEPOR SE TRATAR DE AMBIENTE APROPRIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2009 | 700.00 | 00077945409415 | MARTA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DO TIPO:PARQUE DE DIVERSOESMOVEL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO DIA 11 DE OUTUBRO.EM COMEMORAÇOES AODIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00010492294879 | GERALDO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PROFISSIONAL PARA COBERTURA DE FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADASNO DIA 11 DE OUTUBRO,NA RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF COM DIVERSASATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO GERAL DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NO DIA 11 DE OUTUBRO/09COMO TAMBEM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM ETRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAL.PELO PROGRAMA DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2009 | 800.00 | 00002934070450 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE NA ANIMAÇÃO COMBRINCADEIRAS INFANTIS, MUSICAIS EM COMEMORAÇOES ASFESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00001550832441 | LUCIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 1.000 CACHORROS QUENTES PARA ALIMENTAÇÃO,REFRIGERANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTODE 400 CRIANÇAS,PAIS E RESPONSAVEIS DURANTE A FESTA DO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2009 | 130.00 | 00052709221420 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA TIREOIDE JUNTO A UNIDADECLINICA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005421133419 | ANA PAULA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2009 | 150.00 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA POR MOTIVODE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006174177416 | LAURINDA FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2009 | 100.00 | 00015419126400 | MARIA JOSE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA MAMA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2009 | 200.00 | 00052644707404 | MARIA JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECILAIZADO DA PROSTATA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2009 | 480.00 | 00004456515473 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE PATROCINIO P/REALIZAÇÃO DE SHOW PUBLICO GOSPEL PROMOVIDO PELA COMUNIDADE CRISTA EVANGELICA COM PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2009 | 100.00 | 00007661158442 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2009 | 300.00 | 00007471430486 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DESHOW JUVENIL EM PRAÇA PUBLICA REALIZADO NO DIA 18DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2009 | 200.00 | 00006718829455 | RAIMUNDA SONIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DETRANSPORTE DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA BOA ESPERANÇA PARA A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/10/2009 | 200.00 | 00011060310406 | MARQUIMAON SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA POR MOTIVO DE DETERIORAÇÃO CAUSADA PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/10/2009 | 120.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RADIOLOGIA DOTIPO SEIOS DA FACE ATENDENDO CONSELHO DO DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE MAMOGRAFIA NA REDE PARTICULAR DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/10/2009 | 500.00 | 00032260503896 | RICARDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTATRADICIONAL BOLAO DO VAQUEIRO NO MES DE OUTUBRONO PARQUE SANTO ANTONIO DO SITIO ALGODOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2009 | 200.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2009 | 160.00 | 00001404142401 | MAURO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PARA CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006017817400 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU,FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2009 | 100.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2009 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2009 | 1002.80 | 07796440000146 | FERNANDO BEBIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BALAS,PIPOCAS,AGUA MINERAL,GOMA DEMASCAR PARA DISTRIBUIR NO DIA DA CRIANÇA NA CASADA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2009 | 150.00 | 00007116806474 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA PESSOA DE ALEX FERREIRA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2009 | 518.87 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/10/2009 | 1570.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2009 | 312.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2009 | 239.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2009 | 403.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2009 | 291.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005591866492 | MARIA HELENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME POR SETRATAR DE TIREOIDE E TRANSPORTE PARA A CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/10/2009 | 380.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/10/2009 | 210.00 | 00008229760489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RESTAURAÇAODA COBERTA DA CASA DO SENHOR MARCELINO MANOEL DASILVA POR MOTIVO DE DETERIORIZAÇÃO DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE OUTUBRO2009 LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2009 | 660.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175.70R 13 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2009 | 323.94 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2009 | 350.00 | 00005075800440 | ANDREA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA SISPPI DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2009 | 100.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2009 | 250.00 | 00005186698407 | CELESTE LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOGERAL DO FIAT UNO DO P.S.F,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2009 | 120.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA NA PACIENTE SELMA MARIA SARMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/10/2009 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MARCOS SOARES RODRIGUES,POR ENCAMINHAMENTO MEDICO LOCAL NA CIDADE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2009 | 250.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PROGRAMAÇÃOPACTUADA E INTEGRADA SISPPI 2009 PROMOVIDA PELASECRETARIA DE PALNEJAMENTO E GESTAO.NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2009 | 1495.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS A MATERNIDADE NOS-SA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2009 | 479.80 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REDES E CALÇAS PARA BALANÇA.08 DECADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2009 | 2869.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPO NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2009 | 5214.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2009 | 4238.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2009 | 1300.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2009 | 1818.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2009 | 544.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2009 | 605.57 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2009 | 3053.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2009 | 865.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2009 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE LEVI RODRIGUESBARBOSA,POR ENCAMINHAMENTO MEDICO LOCAL NA CIDADE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2009 | 65.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE DOCIL ABILIO DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2009 | 780.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2009 | 550.00 | 00000719094860 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOSSITIOS JUREMA-ESPERA/LASTRO COM DESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2009 | 210.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUREMA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2009 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO,NO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2009 | 2806.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO /2009NO PERCURSO DO SITIO JUREMA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SOUSA/LASTRO E VICE VERSA DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009NO PERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/VICE-VERSA DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/10/2009 | 300.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARATRANSPORTAR UMA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PASSAGEM FUNDA P/SITIO GERIMUM DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2009 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO/2009.NA FISCALIZAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2009 | 930.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCEJUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE LASTRO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO/VICE-VERSA DURANTEO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2009NO PERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009112465410 | FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DA ESCOLA DO SITIO BARRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2009 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIO DE ESPORTES PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2009 | 139.92 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO CARRO GOL LOCADOPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/10/2009 | 310.08 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL LOCADO PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2009 | 1000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185.70R 14 DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO PARA A EDUCALÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2009 | 1940.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225.70R 15 DESTINADOS AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2009 | 581.12 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2009 | 440.00 | 00034307745434 | ROSILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO (CAMPO DE FUTEBOL)PARA A PRATICA DO FUTEBOL PELOS OS ALUNOS DA ESCOLAISRAEL ABRANTES NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2009 | 210.00 | 00006314289416 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA FABRICAÇÃODE 02 PORTAS E UMA JANELA NA RESIDENCIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/10/2009 | 2567.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFARDAMENTO DESTINADO AO ALUNADO.CONJ.COLEGIAL,CAMISETA BRANCA,MALHA FRIA COM SHORT E COM FAISCACOM PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/10/2009 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIO DE ESPORTES PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2009 | 210.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRAPARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2009 | 7240.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNADODO MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2009 | 1152.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2009 | 1837.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE MATRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2009 | 500.00 | 00005501682494 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO,NA RESTAURAÇÃODE 04 BIROS E 26 CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2009 | 310.00 | 00044160917453 | LUZIMAR NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE VINTE DIAS DO MES DEOUTUBRO DE 2009 COMO VIGILANTE DA ESCOLA ISRAELABRANTES DO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE OUTUBROBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VISITA DE INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FISICA DAS MESMAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2009 | 415.00 | 00003554828432 | FRANCISCA ELEUSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DO SITIO ROÇA NOVA EM SUBSTITUIÇÃO TITULARDURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2009 | 220.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA RONALDO G.SARMENTO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2009 | 210.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES DURANTE 15DIAS DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2009 | 300.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DURANTE VINTE DIAS DO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2009 | 310.00 | 00003573454445 | CONSTANCIA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO DURANTE 20 DIASDO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2009 | 350.00 | 00000109966805 | JOAO CELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS NOPERCURSO BARRA/LASTRO CONDUZINDO ESTUDANTES NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/10/2009 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.T.R,DURANTE O MES DE OUUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE OUUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/10/2009 | 25940.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/10/2009 | 20724.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESAS COM DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA O F.P.M,DURANTE O MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/10/2009 | 500.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVICOS DIVERSOS DEBITADO NA CONTA DOMOVIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/10/2009 | 23.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DOMOVIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/10/2009 | 3.56 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.T.R,DURANTE O MES DE OUUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/10/2009 | 32.66 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOC.I.D.E,DURANTE O MES DE OUUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/10/2009 | 800.62 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOA.F.M,DURANTE O MES DE OUUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/10/2009 | 359.98 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE OUUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/10/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/10/2009 | 280.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERALDO MOTOR DE PARTIDA E GERADOR DO ONIBUS DA FROTAMUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/10/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/10/2009 | 694.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/10/2009 | 356.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/10/2009 | 130.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/10/2009 | 2453.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/10/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL EPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/10/2009 | 100.00 | 00016169022809 | ELIOMAR JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/10/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/10/2009 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/10/2009 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA MARIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/10/2009 | 268.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO ATENDENDO AFROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/10/2009 | 415.00 | 00005355904408 | JUSSARA GOMES CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/10/2009 | 250.00 | 00007188152462 | LUIZ ANTONIO NEVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTEDE SUPERVISOR ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/10/2009 | 930.00 | 00069038546491 | FRANCISCA JACOME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DA VEREDA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/10/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.BRUNO SOARESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/10/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.VANALDO GOMESMARQUES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/10/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SRA.MARIA ZENAIDE QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/10/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR ROMULO GONCALVES DE ABRANTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/10/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR JOSE ABRANTESSARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/10/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR JACINTO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/10/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.RAIMUNDO INACIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/10/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.CICERO AVELINO SARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/10/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.VANALDO NONATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/10/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SR.ANTONIO DA SILVA NETO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/10/2009 | 1833.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO BOX PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/10/2009 | 1400.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA E FILTRO DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/10/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONÇALVES DE ABRANTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSINHO PARA A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/10/2009 | 828.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/10/2009 | 1474.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/10/2009 | 1455.55 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/10/2009 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO MUCIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/10/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345,DESTINADO A SEC.EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/10/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL,BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/10/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/10/2009 | 1121.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,GRUPO ESCOLAR,INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/10/2009 | 415.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PROFISSIONAL NOVEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAP.S.F DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/10/2009 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/10/2009 | 280.00 | 00009098129420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DURANTE O MESDE OUTUBRO,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/10/2009 | 320.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO DOS SITIOS CACHOEIRINHA/ALGODOES/SITINHOLASTRO PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMODURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/10/2009 | 310.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOSE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MATERNIDADEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/10/2009 | 415.00 | 00018178111420 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOSSITIOS JUREMA-ESPERA/LASTRO CONDUZINDO PACIENTESPARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/10/2009 | 817.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/10/2009 | 1525.23 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA LOCADO PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/10/2009 | 121.05 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/10/2009 | 1272.37 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DESTINADA AO VEICULO DO SR.JOSE CARLOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/10/2009 | 1366.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/10/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRAS/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/10/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE DE PLACA MOW 0975,ANO08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/10/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX BRANCA 08/09 DE PLACAMNV 6181 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/10/2009 | 920.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/10/2009 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DOI.C.M DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/10/2009 | 1842.55 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA DESTINADAAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/10/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD-S/10 ANO 08/09 DE CORPRATA E PLACA MNZ 5545 DURANTE O MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/10/2009 | 300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/10/2009 | 232.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/10/2009 | 210.00 | 00003553235403 | BERTO GOMES DE O. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE JARDINAGEM COMPRESERVAÇÃO DE JARDIM DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICODE BOA ESPERANÇA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/10/2009 | 915.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO LOCADO PARA FAZER O TRANSPORTE DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/10/2009 | 2472.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR A SERVICO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/10/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975DE PLACA MMV 2350 DESTINADO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/10/2009 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE O MES DEOUTUBTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/10/2009 | 691.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/10/2009 | 6555.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/10/2009 | 48.57 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOANP-FEP,DURANTE O MES DE OUUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/10/2009 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.T.R,DURANTE O MES DE OUUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/10/2009 | 126.64 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DEBITADO NACONTA DO MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/10/2009 | 1025.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA TARIFA DE AGUA TRATADADE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/10/2009 | 5333.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA TARIFA DE AGUA TRATADADE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/10/2009 | 242.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL,DELEGACIA E POSO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/10/2009 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/10/2009 | 742.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA CRECHE,GRUPO ESCOLAR ECOLEGIO RONALDO G.SARMENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO SANITARIO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/10/2009 | 504.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA PRAÇA FREI DAMIAO E DAPRAÇA 128,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/10/2009 | 437.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO AÇOUGUE PUBLICO,DO MATADOURO E DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE CONTROLE DERENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/10/2009 | 500.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVICOS DIVERSOS DEBITADOS NA CONTAMOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/10/2009 | 64.47 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/10/2009 | 351.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2009 | 815.68 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2009 | 329.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 03/09 NO DIARIO OFICIAL DO DIA23.09.09 E PUBLICAÇÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO T.PREÇOS Nº 02/2009 NO DIARIO OFICIAL DE 09.10.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2009 | 4855.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2009 | 5242.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2009 | 4895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2009 | 2160.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2009 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS DESONER.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2009 | 4255.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM),DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (P.A.I.F),DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2009 | 2790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (P.E.T.I),DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2009 | 12281.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB60%,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2009 | 16032.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB60%,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2009 | 24584.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB60%,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2009 | 465.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB40%,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2009 | 17092.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB40%,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB40%,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2009 | 6545.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2009 | 3887.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2009 | 2130.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DURANTE O MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009NO PERCURSO SITIO MARIANA/LASTRO/MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2009 | 2040.00 | 05869580000171 | SOC. MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 60 BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2009 | 2360.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRA-FIAS E OBSTETRICIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2009 | 6750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2009 | 6877.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2009 | 13470.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2009 | 9630.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),DURANTE O MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2009 | 5260.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE)DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGVAS)DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2009 | 581.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATUNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2009 | 2500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2009 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA227-9 DA CAIXA ECONOMICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2009 | 5220.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2009 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2009 | 1695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2009 | 3360.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2009 | 1162.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS TELEFONICOS DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2009 | 4400.00 | 00014615636822 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESTOQUE DEMATO E JUNTADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2009 | 5060.00 | 00003561101410 | SEVERINO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO CAMINHAO BASCULANTE E TRATOR QUE FAZ A LIMPEZA URBANA DESTACIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2009 | 2112.00 | 00003556364417 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPERARIOS NO DESMATAMENTO E JUNTADA DE ENTULHOSEM TERRENOS BALDIOS NOS ARREDORES DA ZONA URBANANO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2009 | 2860.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOLDADORES DAS ARVORES DA URBANIZACAO DESTA CIDADEE DAS PRACAS MANOEL GONCALVES DE ABRANTES E FREIDAMIAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2009 | 2355.00 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEDREIROS,SERVENTES E PINTORES NA RESTAURACAO DOSCEMITERIOS DA CIDADE E SITIO BOA ESPERANCA NO PERIODO DE 15 A 30 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/11/2009 | 52304.67 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECONSTRUÇÃO DE DEZESEIS(16) UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DO LASTRO/PB CONFORME CONTRATONº 2.104/2009 E CONVENIO Nº 0280/08 COM A FUNASA/PREFEITURA DE LASTRO 1º MEDIÇÃO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/11/2009 | 675.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA PRAÇA FREI DAMIAO,PRAÇA128 E CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/11/2009 | 3518.00 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO REATORV.MRC.LAMPADA V.SODIO 400W E LAMPADA MIXTA AVANT160W DESTINADAS AS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/11/2009 | 1254.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTTAND Z-32 NASSAN 50KL,DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/11/2009 | 1115.40 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO:ALAVANCA LISA,CARRODE MAO SUPER,PICARETA AGRICOLA E PAR QUADRADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/11/2009 | 3285.60 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO:CANO TUBO ESGOTO DE100,CIMENTO,VERGALHAO E ARAME DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/11/2009 | 9649.71 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DASPRAÇAS FREI DAMIAO E CEL.MANOEL GONÇALVES NA CIDADE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/11/2009 | 365.00 | 00003555501488 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS POÇOS QUEFAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOA ESPERANÇA NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/11/2009 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO ONDE GUARDA TODO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/11/2009 | 1483.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DESTINADOS AO POÇOAMAZONAS DA PREFEITURA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/11/2009 | 20600.00 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA 1º MEDICAO DOS SERVIÇOSEXECUTADOS DE SEIS UNIDADES HABITACIONAIS(MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,CONVENIO Nº 0410/2007/MS/FUNASA/PM DE LASTRO/PB. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/11/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/11/2009 | 6150.00 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2º E 3º PARCELA DA LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE JARDIM NO SITIO SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/11/2009 | 443.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO MATADOURO PUBLICO,AÇOUGUE E MERCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/11/2009 | 1015.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 29CHUTEIRAS MURIELLI DESTINADAS AEQUIPE DE FUTEBOL JUVENIL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/11/2009 | 1280.00 | 35572494000163 | LEANDRO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO:CHUTEIRAS,DESTINADAS A EQUIPE JUVENIL DE FUTEBOL AMADOR DAESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/11/2009 | 552.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZADO NA CAMIONETE S/10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/11/2009 | 2387.84 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTOIPUARANA,EM LAGOA SECA-PB NO PERIODO DE 25 E 27 DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/11/2009 | 350.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOS A PRESTAÇOES DE CONTASDO TRANSPORTE ESCOLAR,COMO TESOUREIRO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/11/2009 | 350.00 | 07202400000129 | CENTER PARK STAR GIANCARLOS ESTRELA DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA PASTA EXECUTIVA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/11/2009 | 402.40 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/11/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/11/2009 | 2173.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/11/2009 | 139.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR,CABO DE EMBREAGEM,RATOSPINO TPA /2 DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/11/2009 | 695.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/11/2009 | 930.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DEANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/11/2009 | 130.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/11/2009 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE CICERO BARBOSA DEMEDEIROS,POR ENCAMINHAMENTO MEDICO LOCAL NA CIDADE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/11/2009 | 504.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS DE COMPETENCIA 05/06/072009.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2009 | 200.00 | 00087495783400 | RAIMUNDO AUGUSTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DECAES E GATOS CONTRA A RAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2009 | 200.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DECAES E GATOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/11/2009 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 165.70R 13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/11/2009 | 945.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/11/2009 | 250.00 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO ORGAO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA POR SER COORDENADORA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/11/2009 | 340.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/11/2009 | 104.00 | 00016111486420 | MARIA DELMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/11/2009 | 175.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASASALUGADAS PARA APOIO DO PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/11/2009 | 125.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DUARANTE O DIA27 DE NOVEMBRO PARA ENTRAGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CADSATRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/11/2009 | 559.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO.MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/11/2009 | 601.86 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/11/2009 | 540.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/11/2009 | 851.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/11/2009 | 3064.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/11/2009 | 124.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/11/2009 | 550.00 | 00000719094860 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOSSITIOS JUREMA-ESPERA/RIACHO FECHADO/CAJAZEIRAS ELASTRO PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/11/2009 | 225.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONO PERCURSO SITIO ESPERA/PAU DE LEITE-LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/11/2009 | 830.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO,NO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/11/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2009, LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/11/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE DE PLACA MOW 0975ANO 08/09 DESTINADO A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/11/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX BRANCA 08/09 DE PLACAMNU 6181 MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/11/2009 | 650.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ#ODESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/11/2009 | 968.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/11/2009 | 3989.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/11/2009 | 4352.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2009 | 2008.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2009 | 4154.81 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO:PASTAS,PAPEL,CARTUCHO,ENVELOPE,CANETA ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/11/2009 | 178.76 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2009 | 839.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR,CRECHEJOILTON P.ALVES E COLEGIO M.RONALDO GONÇALVES SARMENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/11/2009 | 634.30 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 125 KITS DE APOSTILHAS E MATERIAL PARA OFICINA DE TRABALHO PARA OSAGENTES MULTIPLICADORES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/11/2009 | 3750.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESLANCHES E CAFES DA MANHA NO PERIODO DE 04 A 17 DENOVEMBRO/2009 PARA ATENDER NECESSIDADE DE PRESTADORES DE SERVICOS MULTIPLICADORES PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/11/2009 | 3200.00 | 00080599656468 | JOSELIA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇAO DOSAGENTES MULTIPLICADORES DO PRO-JOVEM URBANO NOPERIODO DE 04 A 17 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/11/2009 | 3200.00 | 00002212223404 | VILMA LACERDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DEAGENTES MULTIPLICADORES DO PRO-JOVEM URBANO NO PERIODO DE 04 A 17 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SOUSA/LASTRO E VICE VERSA DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE VERSA DURANDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/11/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO/VICE-VERSA DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/11/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009NO PERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/11/2009 | 2500.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE APOSTILHAS EDUCATIVAS PARA O CURSO DE INFORMATICA C/151 PAGINASDE ENCADERNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2009 | 200.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM TONNER PRETO AF 2015 ORG DESTINADO A XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/11/2009 | 970.00 | 09153443000197 | T.G.U TORNEARIA GALEGO DA USINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PONTA DA CAPADO ONIBUS DE PLACA KFH 4548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/11/2009 | 395.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULOPEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/11/2009 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIO DE ESPORTES PARA CAPTAR APOIOFINANCEIRO DA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/11/2009 | 2184.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 78 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/11/2009 | 1000.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 TONNER DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÃO EM 04 CPUs DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/11/2009 | 602.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS DE COMPETENCIA 05/06/072009.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/11/2009 | 122.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS DE COMPETENCIA 05/06/072009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/11/2009 | 190.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS DE COMPETENCIA 05/06/072009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/11/2009 | 2461.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL E O LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/11/2009 | 740.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO DOSONIBUS DA PREFEITURA E O ONIBUS LOCADO QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/11/2009 | 767.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO PARA EDUCAÇÃO FISICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/11/2009 | 155.00 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM0PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO AO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO,DURANTE NOVE DIASDO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/11/2009 | 250.00 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERIODODE 16 A 18 DE NOVEMBRO NA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/11/2009 | 4640.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000 20,04 CAMARAS E 04 PRO-TETORES 20K DESTINADOS AOS DOIS ONIBUS DA PREFEITURA E O LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/11/2009 | 310.00 | 00001419454439 | ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃOAO TIUTLAR DURANTE VINTE DIAS DO MES DE NOVEMBRODA ESCOLA MANUEL ANDRE GABRIEL DO DISTRITO DE BOAESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003550827482 | FLAVIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA PEGEOUTBOX,INCLUINDO RETIRADA E LAVAGEM DE TODOS OS BANCOS E CARPETE DO TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/11/2009 | 1.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS DE COMPETENCIA OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/11/2009 | 1430.00 | 00095201530478 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOALR NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/11/2009 | 125.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E CONSERTO DO RELE DO ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/11/2009 | 336.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO,CONSERTO E REPOSIÇÃO DE TRANCAS DOS DOIS ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/11/2009 | 187.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA DE DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DEJORNADA DE FORMAÇÃO DE TUTORES ENSINO FUNDAMENTALNOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/11/2009 | 50.00 | 01649780000168 | KLEBER AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM RELE DESTINADO AO VEICULO ONIBUSDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/11/2009 | 187.50 | 00005591913407 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA DE DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,LAGOA SECA,NESTE ESTADO PARA PARTICIPAR DE JORNADA DE FORMAÇÃO DE TUTORES NA AREADE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS DIAS 25,26 E 27 DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/11/2009 | 112.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASASALUGADAS DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/11/2009 | 625.00 | 12699088000160 | F.A.COSTA VAREGISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM PARA-BRISA DESTINADO AO VEICULOPEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/11/2009 | 8505.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/11/2009 | 1817.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/11/2009 | 1152.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/11/2009 | 700.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SETE VIAGENSREALIZADAS PELA PROFESSORA MARIA JOSE VIEIRA PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO NOS MESESDE SETEMBRO/NOVEMBRO,NO PERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E LASTRO/SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/11/2009 | 310.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DA ESCOLA DO SITIO GERIMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/11/2009 | 360.00 | 00004269494476 | MARIA JOSE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA PORVINTE DIAS NO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/11/2009 | 320.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DA VARZEA DE CIMA POR VINTE DIAS DO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/11/2009 | 415.00 | 00004347651473 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA NASATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA RONALDO G.SARMENTO.MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/11/2009 | 8977.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR REF. DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇOES A 47 PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM VIRTUDE DETREINAMENTO PARA CAPACITACAO DECONFORMIDADE COMPLANO DE TRABALHO DE TITULARIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM COMANDONACIONAL DO PROGRAMA,NO PERIODO DE 23 A 29 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/11/2009 | 300.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARATRANSPORTAR UMA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PASSAGEM FUNDA P/SITIO GERIMUM DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/11/2009 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO/2009.NA FISCALIZAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/11/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/11/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/11/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/11/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI-PIO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/11/2009 | 650.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/11/2009 | 42.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VISTORIA DO VEICULO PEGEOUTBOX DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/11/2009 | 2250.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/11/2009 | 2125.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E REPRODUÇÃO DEMATERIAL PARA A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS ALFABETIZADORES E PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/11/2009 | 4250.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ALUNADO DO PROGRAMA BRASIL LAFABETIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/11/2009 | 4468.87 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,COMO PROFESSOR E MAESTRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/11/2009 | 1585.34 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ALUNADO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/11/2009 | 1552.80 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CASA DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/11/2009 | 2677.93 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004926377411 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA MAMA SEGUINDOORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/11/2009 | 150.00 | 00095188088487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOCONSERTO DE GELADEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/11/2009 | 300.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/11/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE SETEMBRO,ONDE FAZ O CURSO DE ENFERMAGEM ENAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/11/2009 | 300.00 | 00088564398400 | ONOFRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO FILHO NA CIDADE DE SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2009 | 300.00 | 00088557103468 | FRANCISCO RONALDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/11/2009 | 150.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004931231489 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA NA CIDADE DE SOUSA SGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL.DA SUA FILHA GERSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/11/2009 | 100.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2009 | 100.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/11/2009 | 1360.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE KITS GESTANTES,PARA SEREM DISTRIBUIDOCOM AS MAES GESTANTES CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRAZO POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/11/2009 | 100.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E ENERGIA POR MOTIVO DE ATRASO PORESTAR PASSANDO POR GRANDE DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003554907499 | FRANCISCA MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/11/2009 | 100.00 | 00080601316487 | OSNI SEBASTIAO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/11/2009 | 651.20 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFRIGERANTES PARA ATENDER O PROGRAMA DO PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/11/2009 | 184.94 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM BENEDITO DA SILVA NA REALIZAÇÃO DEUMA BIOPSIA DO ESTOMAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/11/2009 | 2860.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTE.DOAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2009 | 150.00 | 00003553675489 | DAMIANA JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/11/2009 | 100.00 | 00007106436402 | MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMEXAME DE VISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/11/2009 | 140.00 | 00009323143413 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA POR SER PESSOA CARENTE E ESTARDESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/11/2009 | 200.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMENXOVAL DE BEBE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/11/2009 | 300.00 | 00010335094856 | NIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO SUS NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/11/2009 | 100.00 | 00053577370459 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004553123460 | DORALICE DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/11/2009 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003304024476 | OZORIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/11/2009 | 200.00 | 00007750305467 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DEDESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005755338469 | FRANCISCA MARTINELE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003558982410 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003559338450 | MARIA LEILA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMDOCUMENTOS CIVIS PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO.NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/11/2009 | 200.00 | 00022541659415 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TINTASPARA PRODUÇÃO ARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002772439470 | JACINTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR ESTAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFICIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00087762412468 | MARIONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUSEIO DE BRINQUEDOS DO TIPO CAMA ELASTICA,PULA-PULA,PISCINA DE BOLAS,COM DISTRIBUIÇÃODE ALGODAO DOCE,PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHODO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/11/2009 | 5250.00 | 00015568111871 | JOSE WANDERLEY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ALOCUÇÃO MUSICAL DURANTE 07EVENTOS DO PAIF NO PERIODO FESTIVO DAS CRIANÇAS ENATAL DE 2009 NOS SITIOS MARIANA,JUREMA,ALGODOES,BELO MONTE,BARRA,VARZEA DE CIMA E BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/11/2009 | 616.00 | 00084083212420 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ESUCOS DE FRUTAS PRODUZIDOS PARA ATENDIMENTO AOPROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/11/2009 | 664.40 | 00084083212420 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFRIGERANTES PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/11/2009 | 510.40 | 00005175510983 | PEDRO ADEILTON ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFRIGERANTES FORNECIDOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PETI PARA SOLENIDADE DO DIA DAS CRIANÇASE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DEINFORMATICA NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEATENDENDO 50 ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/11/2009 | 726.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRAL A FAMILIA NO PERIODO DO DIA DAS CRIANÇASE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/11/2009 | 965.32 | 00003557958418 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.472 SORVETES NO PALITO PARA FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NA CIDADEE NO SITIO MARIANA,ALGODOES,BELO MONTE,BARRA,VARZEA DE CIMA E BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/11/2009 | 250.00 | 00005175510983 | PEDRO ADEILTON ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA QUADRA PARA FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF EM SOLENIDADE PROGRAMADAS PARA O DIADAS CRIANÇAS E NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/11/2009 | 250.00 | 00000092378447 | RAIMUNDO TIBURTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA QUADRA PARA FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF NO SITIO BELO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/11/2009 | 250.00 | 00084083212420 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA QUADRA PARA FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF NO SITIO BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/11/2009 | 200.00 | 00007347357403 | LUCINALDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA PARA COBERTURA DE RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006017818481 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006631990424 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOUSADIARIAMENTE ONDE FAZ CURSO UNIVERSITARIO NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/11/2009 | 100.00 | 00093789289434 | FRANCISCO OTAVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/11/2009 | 200.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003553978465 | EDNALDO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PROCTOLOGISTANA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/11/2009 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/11/2009 | 125.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/11/2009 | 1300.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/11/2009 | 250.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA QUADRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIANO PERIODO DO DIA DAS CRIANÇAS E NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/11/2009 | 317.98 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/11/2009 | 512.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/11/2009 | 1547.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/11/2009 | 408.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/11/2009 | 288.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/11/2009 | 235.73 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/11/2009 | 930.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATER JUNTOAOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/11/2009 | 930.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCEJUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE LASTRO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE NOVEMBRO,ONDE FAZ O CURSO DE ENFERMAGEM ENAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TAXAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO PORFALTA DE CONDIÇOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/11/2009 | 150.00 | 00007758024416 | RAIMUNDO JARISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/11/2009 | 300.00 | 00003514062471 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/11/2009 | 100.00 | 00088565920453 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PROCTOLOGISTAFORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/11/2009 | 200.00 | 00026043258889 | ROSILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEUM EXAME ESPECIALIZADO DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DESOUSA,POR ESTAR EM TRATAMENTO DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2009 | 100.00 | 00008117109476 | MANOEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2009 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002562418565 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2009 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/11/2009 | 100.00 | 00060802669468 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/11/2009 | 100.00 | 00009233207412 | JOSE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004931202462 | MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E ENERGEIA PO RSER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/11/2009 | 250.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA QUADRA PARAREALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO PAIF,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/11/2009 | 2661.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/11/2009 | 400.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO POSTO TELEFONICO,SANITARIO PUBLICO,DELGACIA DE POLICIA E UNIDADE SANITARIA.MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE G.DE RENDASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/11/2009 | 1171.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DELASTRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/11/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/11/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/11/2009 | 1726.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS SPLIT DE30.000 BTUS ELETROLUX INCLUINDO O MATERIAL E A MAODE OBRA,NO TELECENTRO EM COMPUTAÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/11/2009 | 6074.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 ARCONDICIONADOS SPLIT SE 30F DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/11/2009 | 1798.53 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/11/2009 | 256.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS DE COMPETENCIA 05/06/072009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/11/2009 | 25761.51 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/11/2009 | 155.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃOAO TITULAR DURANTE DEZ DIAS DO MES DE NOVEMBRO DOPOÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOA ESPERANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/11/2009 | 934.42 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/11/2009 | 798.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/11/2009 | 493.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/11/2009 | 4226.08 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIAS 10 E 11 DE1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/11/2009 | 55.00 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/11/2009 | 126.60 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/11/2009 | 545.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 02/2009 DE 30/10/2009.17/11/2009 E 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/11/2009 | 3147.33 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/11/2009 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2009 | 106.61 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/11/2009 | 24418.43 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/11/2009 | 330.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEIS VIAGENSNO PERCURSO LASTRO/ALEXANDRIA/LASTRO TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO EM SUAS ATIVIDADES JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/11/2009 | 70.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/11/2009 | 2147.85 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/11/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 DE CORPRATA DE PLACA MNZ 5545 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/11/2009 | 300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/11/2009 | 2365.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE FAZ A LIMPEZA DA CIDADEDE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/11/2009 | 941.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO LOCADO PARA TRANSPORTE DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/11/2009 | 704.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO LUBRIFICANTEFILTROS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/11/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA,ANO 1975DE PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/11/2009 | 4000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000 20,SIMPLES,04 CAMARAS20 E 500 E 04 PROTETORES 20K DESTINADOS AO CAMINHAO ABERTO LOCADO PARA A COLETA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/11/2009 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/11/2009 | 1760.00 | 00003561602460 | VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTOJUNTADA E RETIRADA DE ENTULHOS DO AÇUDE DO SITIOVARZEA DE CIMA QUE ABASTECE A REGIAO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/11/2009 | 1694.00 | 00007650293408 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NA LIMPEZA GERALDE TRES CACIMBOES QUE SERVE PARA O CONSUMO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/11/2009 | 4950.00 | 00042422108415 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS DO CAMINHAO ETRATOR QUE FAZEM A COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 30 NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/11/2009 | 1936.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES DAS VIASURBANAS NA RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/11/2009 | 6576.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/11/2009 | 0.62 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.T.R,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/11/2009 | 42.26 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOANP FEP,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/11/2009 | 338.57 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/11/2009 | 4.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/11/2009 | 1170.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO SR.JOSE CARLOS A SERVICODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/11/2009 | 1030.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESLANCHES E CAFES DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DENOVEMBRO/2009 PARA ATENDER NECESSIDADE DE PRESTADORES DE SERVICOS ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/11/2009 | 225.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTOGRAFIA PARA INSTRUÇÃO DE INQUERITO POLICIALATENDENDO REQUISIÇÃO DA DELEGACIA POLICIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/11/2009 | 1015.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/11/2009 | 2402.17 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/11/2009 | 310.00 | 00009098129420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DURANTE O MESDE NOVEMBRO,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/11/2009 | 900.00 | 00087762412468 | MARIONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUSEIO DE BRINQUEDOS DO TIPO CAMA ELASTICA,PULA-PULA,PISCINA DE BOLAS,COM DISTRIBUIÇÃODE ALGODAO DOCE,PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHODO PAIF.MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/11/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/11/2009 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 COR AZUL DEPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/11/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/11/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-4000 DO SR.RAIMUNDO INACIO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/11/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONÇALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/11/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.VANALDO NONATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/11/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.CICERO AVELINO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/11/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SR.ANTONIO DA SILVA NETO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/11/2009 | 1102.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO LUBRIFICANTEGRAXA,FILTROS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/11/2009 | 1483.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/11/2009 | 1842.55 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/11/2009 | 1440.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/11/2009 | 890.39 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/11/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.BRUNO SOARESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/11/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DA SRª MARIA ZENAIDE QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/11/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.GERALDO SOARES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/11/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/11/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JACINTO SOA-RES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/11/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JOSE ABRANTESSARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/11/2009 | 3000.00 | 00060800917472 | MARIA GORETE ABRANTES FURTADO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FORMADORA NO CURSO DE PLANEJAMENTO DE FORMAÇÃO DE LAFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO.NO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/11/2009 | 210.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTEDE DIRETORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/11/2009 | 415.00 | 00005621228421 | GERLANDIA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DA MARIANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/11/2009 | 415.00 | 00007416013461 | ANGELINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MANOEL ANDRE GABRIEL DO SITIO BOA ESPERANÇADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/11/2009 | 260.00 | 00015123618449 | RAIMUNDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO ESPERA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/11/2009 | 415.00 | 00007047166408 | MARIA DE FATIMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BELO MONTE DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/11/2009 | 530.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMFIAT UNO DE PLACA AEQ 1519 TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL-LFABETIZADO NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/11/2009 | 180.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEIS VIAGENSNO PERCURSO.BOA ESPERANÇA,MARIANA,BARRA,ALGODOES,CAJAZEIRAS E CAITITU TRANSPORTANDO O SUPERVISORDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/11/2009 | 140.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO,FILTRO,ESTOPA PARA VEICULO GOLLOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/11/2009 | 415.00 | 00007385058469 | CLARIANA DE SA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO AO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/11/2009 | 3000.00 | 00044194803434 | VALMIZIA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FORMADORA NO CURSO DE PLANEJAMENTO DE FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORESE COORDENADORES DE TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/11/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/11/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/11/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO DO SITIO JUREMA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICEVERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/11/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009NO PERCURSO SITIO MARIANA/LASTRO/MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/11/2009 | 1355.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/11/2009 | 1076.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/11/2009 | 1245.47 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/11/2009 | 300.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO DOS SITIOS CACHOEIRINHA/ALGODOES/SITINHOLASTRO PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMODURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/11/2009 | 420.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OITO VIAGENSNO PERCURSO.LASTRO/SOUSA/LASTRO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DO MUNICIPIO DO LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/11/2009 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/11/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRAS/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/11/2009 | 6061.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/11/2009 | 310.00 | 00016111486420 | MARIA DELMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL.01BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/11/2009 | 100.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/11/2009 | 100.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/11/2009 | 135.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/11/2009 | 450.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE UM MICROSCOPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2009 | 5685.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2009 | 13220.94 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2009 | 11806.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2009 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL)NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2009 | 650.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2009 | 465.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS)NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2009 | 5260.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SUADE)NO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2009 | 9030.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO P.S.F NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2009 | 2360.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRA-FIAS E OBSTETRICIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2009 | 7166.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB60% NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2009 | 15861.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB60% NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2009 | 24839.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DO FUNDEB60% NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2009 | 465.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB40% NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2009 | 1593.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB40% NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DO FUNDEB40% NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2009 | 3720.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2009 | 4538.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2009 | 2130.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2009 | 1965.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2009 | 896.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2009 | 3325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOSSERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI)NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF)NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO JOVEM)NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2009 | 4325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2009 | 6823.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2009 | 4895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2009 | 1660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2009 | 25940.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS SOCIAIS/EMPRESA DESTE PREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTA FPM MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.TELEFONICOS NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2009 | 3872.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE JUNTADA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS E URBANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2009 | 1695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2009 | 2395.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2009 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA NO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2009 | 1080.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2009 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRAS.DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ENAGEP AUMENTO DE RECEITA/JOAO PESSOA REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE2009 PARA A PARTICIPAÇÃO DE RENATO MARCELINO DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2009 | 250.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARAINSTRUÇOES SOBRE TRIBUTAÇÃO PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS NOS DIAS 09 E 10DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2009 | 350.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOS A PRESTAÇOES DE CONTASDO TRANSPORTE ESCOLAR,COMO TESOUREIRO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00067530680404 | LECIO JUNIOR DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DECONTAS DOS PROGRAMAS (PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSPEJA,TRANSPORTE ESCOLAR,OGU-CALÇAMENTOS DE RUAS EOGU-AÇUDE JARDIM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/12/2009 | 85.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA CAIXAECONOMICA 24-1 NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/12/2009 | 24.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2009 | 500.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS DIVERSOS DEBITADASNA CONTA DO F.P.M,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/12/2009 | 251.43 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO OURO EMPRESARIAL DEBITADO NA CONTA DO F.P.MMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2009 | 106.61 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2009 | 19.08 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS ADICIOANIS DE CHEQUE COMPENSADODEBITADA NA CONTA MOVIMENTO.MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2009 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2009 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/12/2009 | 1080.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2009 | 581.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,METADE DO 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM-DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2009 | 3.86 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2009 | 139.03 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2009 | 200.00 | 08279309000174 | J.F.SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DE UM FAROL AUX DA S/10 BLAZER 01/LD CIDESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2009 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 DE CORPRATA E PLACA MNZ 5545 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2009 | 1939.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2009 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA EDILIDADE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOTRANSPORTE ESCOLAR,SECRETARIA DE PLANEJAMENTOACERCA DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/12/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2009 | 1550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR 13ºSALARIO,METADE MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/12/2009 | 186.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO AÇOUGUE NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/12/2009 | 498.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO MERCADO PUBLICO,AÇOUGUEPUBLICO E MATADOURO NESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2009 | 239.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO AÇOUGUE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2009 | 1695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2009 | 2395.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2009 | 697.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 13º SALARIO,METADE MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2009 | 1892.00 | 00003032869463 | RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE RESTAURAÇÃO DE TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAISDOS SITIOS VARZEA DE CIMA,BOM NOME E CONCORDIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2009 | 5390.00 | 00000091046408 | JUVENCIO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS DO CAMINHAO BASCULANTE E DO TRATOR QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA NOPERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2009 | 2112.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2009 | 4136.00 | 00014615636822 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE JUNTADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E URBANOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2009 | 7607.70 | 08248676000100 | A ILUMINADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS AUXILIARES NAESCAVAÇÃO DE VALETAS E COSNTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURAS DO CONJ.RONALDO GONÇALVESSARMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2009 | 4025.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BATEDORES DE PEDRA DE CALÇAMENTO E AUXILIARES NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOE MEIO FIO E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DA CIDADE.MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/12/2009 | 3207.28 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA DA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DOAÇUDE JARDIM NO SITIO SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2009 | 200.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA PARA SERVIR COMO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EMPLENA ATIVIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2009 | 2100.00 | 02185406000111 | SO TINTAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAR AS LOMBADAS DOMUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2009 | 560.00 | 00005588072405 | JUNIOR MARQUES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOCATA-VENTO DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/12/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO COR BRANCA CARROCERIA ABERTA ANO 1975 DEPLACA MMV 2350 DESTINADO A COLETA DO LIXO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/12/2009 | 6348.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/12/2009 | 384.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2009 | 1032.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO QUE FAZ A COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2009 | 1978.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO SANITARIO PUBLICO DESTEMUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2009 | 845.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO E DASPRAÇAS FREI DAMIAO E PRAÇA 128 NESTE MUNICIPIO,MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/12/2009 | 659.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2009 | 2430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2009 | 2790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2009 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV TELEFONICOS MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2009 | 615.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2009 | 565.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2009 | 232.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 13º SALARIO,METADE MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2009 | 465.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS TELEFONICOS 13º SALARIO,METADE MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E DESENV.SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2009 | 697.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA INFRAESTRUTURA MESTADE DO 13º SALARIO,MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2009 | 1006.12 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LX 300 DESTINADA AJUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DEZESSEISUNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2009 | 131.80 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2009 | 40.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2009 | 605.08 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2009 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE.SISTEMA DE LICITACAO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00093789980463 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO NO PROCESSO Nº0372005003369-7 QUE TRAMITA NA 4º VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2009 | 250.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ANALISTA DE REDE DE COMPUTADORES PARA PARTICIPAR DE INSTRUÇOES PROMOVIDASPELA FAMUP SOBRE O SISTEMA DE INFORMATICA NOS DIAS09 E 10 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2009 | 350.00 | 01524627000104 | EDITORA E GRAFICA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES TAMANHO A4 4X0COR - PAPEL OFFSET 24KG DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2009 | 16.06 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2009 | 2316.31 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/12/2009 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET VIARADIO WRLINK DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA E DAS PRAÇAS FREI DAMIAO E CEL.MANOEL GONCALVES NO LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS RECOSNTRUÇÃO DESEIS UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DE LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EGERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N CENTRO LASTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS.DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/12/2009 | 300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUALIANOR BEZERRA LEITE 103, 1º ANDAR BAIRRO IRACEMANA CIDADE DE SOUSA,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE LASTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2009 | 798.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2009 | 493.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/12/2009 | 4602.62 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE ANOS ANTERIORES DE COMPETENCIA 11 E 12/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/12/2009 | 8511.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO INSS LEI 10522/2002 DAS PARCELAS2º,3º E 4º SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/12/2009 | 1200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2009 | 250.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO LEILAO Nº01/2009EDIÇÃO 26.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/12/2009 | 150.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DECONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/12/2009 | 460.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REUNIAO DESERTA-LEILAO 01/2009 E AVISO DE LICITAÇÃOLEILAO Nº 001/2009 REABERTURA NO D.O A.U DO DIA12.12.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2009 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.T.R DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/12/2009 | 43.39 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOANP.FEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/12/2009 | 77.99 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/12/2009 | 3950.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2009 | 26405.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO INSS E JUROS E MULTAS DEBITADOSNA CONTA DO F.P.M MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/12/2009 | 962.32 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/12/2009 | 233.87 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2009 | 962.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/12/2009 | 32109.03 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.MNO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2009 | 1187.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA PREFEITURA,ORGAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DEBITADAS NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2009 | 123.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO NO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/12/2009 | 392.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERAÇÃO DERENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/12/2009 | 2405.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DADELACIA DE POLICIA E DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/12/2009 | 899.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2009 | 112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2009 | 387.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2009 | 1660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2009 | 1000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2009 | 1000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2009 | 545.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2009 | 401.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DEBITADOS NA CONTA DO F.P.MMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2009 | 375.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,METADE DO 13º SALARIO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2009 | 3148.63 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,METADE DO 13º SALARIO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2009 | 4419.93 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL PENTIUM MEMORIADE 2GB DD2 80 HD 320GB,PLACA MAE,GRAVADORA DE DVDGABINETE ATX TECLADO SLIM,MOUSE OPTICO,MONITOR EIMPRESSORA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2009 | 100.00 | 00093787839453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004611307425 | MARIA DO DESTERRO JUVENCIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004961836486 | ANTONIO MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2009 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003784345433 | JILDEMAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2009 | 100.00 | 00009756853417 | IRANILDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2009 | 930.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATER JUNTOAOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,COMO PROFESSOR E MAESTRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2009 | 930.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCEJUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE LASTRO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2009 | 100.00 | 00008307828422 | MARIA ALINE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEPARCELA EM ATRAZO DO CURSO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2009 | 100.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DEEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006761946484 | KLEONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPARDE SEMINARIO RELIGIOSO REPRESENTANDO A PAROQUIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2009 | 100.00 | 00080606040404 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004928320484 | RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004931180477 | PATRICIO JUNIOR SARMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004931205488 | ANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006805798426 | INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMI-LIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2009 | 145.49 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2009 | 100.00 | 00088611825420 | JOAO BOSCO ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMCONSERTO DE MAQUINA DE SOLDA,INSTRUMENTO DE TRABALHO DE ONDE TIRA O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2009 | 300.00 | 00004931230407 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM RETORNOA JOAO PESSOA ONDE FAZ TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2009 | 300.00 | 00007627863457 | MARIA ISLANIA CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2009 | 300.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADAE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA VAGINAL.POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2009 | 630.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 18 BATAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO SITIO BOA ESPERANÇA NA FORMAÇÃO DE UM CORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2009 | 2687.80 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CONJ EM MALHA DE CAMISETA E SHORTMALHA EM FIO 30 P/DECORAÇÃO.PARA O ALUNADO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002893816495 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/12/2009 | 100.00 | 00000024797456 | ROSILENE JACOME DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO ESPECIALIZADO COMCOMPRA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/12/2009 | 100.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LEGALIZAR OLICENCIAMENTO DA MOTO QUE VAI TRABALHAR COMO MOTOTAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/12/2009 | 150.00 | 00006530553908 | FIDARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008929098460 | MARIA ROSILENE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006786305423 | SELDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMINSTRUMENTO MUSICAL DO TIPO GUITARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO JUNTO AO SERVIÇO MEDICO DA CIDADE DE JOAO PESSOA COM OTORRINO,PORORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/12/2009 | 100.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM DE RETORNO A CAPITAL DO ESTADO POR MOTIVODE TRATAMENTO MEDICO CONTINUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/12/2009 | 150.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE MARATONA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/12/2009 | 300.00 | 00033755809400 | FRANCISCO NENEM DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA E MADEIRAPARA CONCLUSAO DE OBRA DE MELHORIA DA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2009 | 300.00 | 00000090801474 | MARIA DOS REMEDIOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE MAMA SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008624889405 | ROBENILDO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAME DA PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/12/2009 | 300.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PROCTOLOGISTA NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003555943405 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA E MADEIRAPARA CONCLUSAO DE RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/12/2009 | 300.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMMAO-DE-OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DE MELHORIADE CASA RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO FILHO JUNTO AOSSERVICOS MEDICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006655788498 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003559534470 | MARIA RITA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2009 | 130.00 | 00071323414487 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEUMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PROCTOLOGISTA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004760189432 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROVIDENCIAR RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOTIPO:IDENTIDADE,CPF E CERTIDAO DE CASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002062475403 | MARIA JOSE GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA MAMA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002016457422 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008534378401 | FRANCISCA URICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMMAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO TETODA MINHA RESIDENCIA POR ESTAR DETERIORADO DEVIDOAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2009 | 100.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPARDE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE COMPUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003923480474 | TEREZINHA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM FAVOR DE MARCUS SOARES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2009 | 220.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEMPLACAMENTO DE UMA MOTO PARA ATENDER NECESSIDADESFAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008923459429 | SAMUEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE NATAL RIO GRANDE DO NORTE EMBUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004901384465 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEUMA CIRURGIA ORTOPEDICA JUNTO A REDE HOSPITALARDA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001353649490 | JOSE CARLOS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA PARA COBRIRA RESIDENCIA,POR ESTAR EM SITUAÇÃO DIFICIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2009 | 1547.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2009 | 512.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2009 | 288.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/12/2009 | 408.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/12/2009 | 235.73 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/12/2009 | 317.98 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/12/2009 | 560.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/12/2009 | 611.60 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMREFRIGERANTES PARA ATENDIMENTO AOS CADASTRADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2009 | 1130.80 | 00004605981470 | IRISMAR ABRANTES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRODUZIDOS E REFRIGERANTES PARA ATENDIMENTO AOS CADASTRADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAIFDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2009 | 3750.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A 125 AGENTES MULTIPLICADORES DO PROJOVEM URBANO DURANTE OS DEZ DIAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00095187197487 | FRANCICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DECAPACITAÇÃO COM OFICINA DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO A 125 AGENTES MULTIPLICADORES DO PRO-JOVEMCOM 80 HORAS DE DURAÇÃO DE 07 A 18 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2009 | 2300.00 | 00004379317498 | KERIELAYNE MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 125 KITS COMAPOSTILAS PARA ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITAÇAODE AGENTES MULTIPLICADORES DO PRO-JOVEM NA CIDADEDE LASTRO NA AREA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NOPERIODO DE 07 A 18 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2009 | 150.00 | 00052711501434 | JADENILDE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE PELE,JUNTO AO CAIS DE JAGUARIBE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006631988446 | FRANCIMARES LOURENCO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TAXAS DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2009 | 100.00 | 00030688567878 | FABIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/12/2009 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 COR AZUL DEPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE DEZEMBRO,ONDE FAZ O CURSO DE ENFERMAGEM ENAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRATNTE DO CURSO DECAPACITAÇÃO COM OFICINA DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO A 125 AGENTES MULTIPLICADORES DO PRO-JOVEMCOM 80 HORAS DE DURAÇÃO NO PERIODO DE 07 A 18 DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/12/2009 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/12/2009 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DAMARIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/12/2009 | 2421.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2009 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/12/2009 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA ASSO-CIAÇÃO COMUNITARIA DA MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2009 | 2790.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI)MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2009 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PAIF)MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2009 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-JOVEM PROTEMPORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2009 | 3325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO/VICE-VERSA DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2009 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009NO PERCURSO ESPERA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARATRANSPORTAR UMA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PASSAGEM FUNDA P/SITIO GERIMUM DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2009 | 300.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE DEZEMBRO/2009.NA FISCALIZAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009NO PERCURSO SITIO MARIANA/LASTRO/MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2009 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO DO SITIO JUREMA-CAJAZEIRAS/LASTRO E VICEVERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROÇA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVIVE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2009 | 1890.00 | 00060800917472 | MARIA GORETE ABRANTES FURTADO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PARA MINISTRARFORMAÇÃO AOS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00003555303414 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ALARGAMENTO DE PORTAS PARAFACILITAR O ACESSO DE PESSOAS COM NECESSIDADESEDUCACIONAIS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2009 | 250.00 | 00003555303414 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARAACESSO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2009 | 81.00 | 03385743000115 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSLOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2009 | 1123.92 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 450,UM ESTABILIZADOR,UM TECLADO SLIM E UM MOUSE OPTICO DESTINADO AOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2009 | 1300.00 | 05683140000125 | M E M AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PEGEOUTBOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2009 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE COMO SECRETARIO DE ESPORTES CONDUZINDOATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2009 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE PARA REPRESENTAR O PREFEITO EM PROJETOS NA AREA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2009 | 647.94 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/12/2009 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GRUPO DE ATLETISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/12/2009 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIONESTOR SARMENTO PARA APOIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2009 | 200.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMEN-TO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N CONJ.RONALDO GONCALVES SARMENTO NO LASTRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2009 | 450.00 | 10596479000124 | ADESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL E UMBANNER EM HOMENAGEM AO ALUNO MANOEL AILTON SARMENTO NETO PELA MEDALHA DE OURO NA 5º OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VISITA DE INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FISICA DAS MESMAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/12/2009 | 1152.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2009 | 1817.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/12/2009 | 415.00 | 00009112465410 | FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DO SITIO BELO MONTE MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/12/2009 | 415.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/12/2009 | 415.00 | 00003554828432 | FRANCISCA ELEUSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DAESCOLA DO SITIO ROÇA NOVA EM SUBSTITUIÇÃO TITULARDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2009 | 260.00 | 00001867226480 | ROSA LIMA BEZERRA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DOINSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONÇALVES SARMENTOPARA A REALIZAÇÃO DA CONCLUSAO DA TURMA DA ESCOLINHA DO ABC.DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2009 | 210.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES DO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2009 | 310.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DURANTE VINTE DIASDO MES DE DEZEMBRO/2009 JUNTO A ESCOLA MUNICIPALDO SITIO GERIMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2009 | 157.50 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TERS VIAGENSNO PERCURSO SOUSA/LASTRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/12/2009 | 575.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI.N.S.S DA EMPRESA DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/12/2009 | 1099.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI.N.S.S DA EMPRESA DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/12/2009 | 974.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI.N.S.S DA EMPRESA DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2009 | 118.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI.N.S.S DA EMPRESA DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2009 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOPAS.ONIBUS BEGE 84/84 DIESEL DE PLACA HUB 5175DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/12/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2009 | 1226.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS,COLEGIO,GRUPOS E ESCOLA DE INFORMATICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DEBITADAS NO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/12/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR° ROMULO GONÇALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/12/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR°RAIMUNDO INACIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/12/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR°VANALDO NONATO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/12/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DO SR°CICERO AVELINO SARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/12/2009 | 430.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DO SR.ANTONIO DA SILVA NETO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/12/2009 | 344.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR.MARCELO GOMES QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/12/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DO SR.JOSE SARMENTO QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/12/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR.BRUNO SOARES QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/12/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DO SR.JACINTO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/12/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MESZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/12/2009 | 258.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DA SRª ZENAIDE QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/12/2009 | 1000.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DA EDUCAÇÃO DO TIPO OLEO LUB,GRAXA,E OUTORS MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/12/2009 | 809.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/12/2009 | 1317.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DESTINADOAO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/12/2009 | 1814.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DESTINADOAO VEICULO BOX PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/12/2009 | 1272.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DESTINADOAO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA A SERVICO DA EDUCAÇÃO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2009 | 876.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DO COLEGIO M.RONALDO G.SARMENTO,GRUPO ESCOLAR E CRECHE JOILTON P.ALVES NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/12/2009 | 140.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO,FILTROS E ANEL DE VEDAÇÃO DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/12/2009 | 1255.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DAS ESCOLAS,GRUPOS,SECRETARIADE EDUCAÇÃO,ESCOLA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2009 | 7166.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE DEZEMBR0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2009 | 15477.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE DEZEMBR0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2009 | 23885.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE DEZEMBR0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2009 | 2130.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE DEZEMBR0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2009 | 4585.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE DEZEMBR0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2009 | 4185.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE DEZEMBR0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2009 | 1965.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MES DE DEZEMBR0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2009 | 14337.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPLEMENTO DE FOLHA EMPENHADAA MENOR NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2009 | 8304.15 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,METADE DO 13º SALARIOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2009 | 800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, METADE DO 13º SALARIO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2009 | 2243.63 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, METADE DO 13º SALARIO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2009 | 7830.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, METADE DO 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2009 | 500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, METADE DO 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2009 | 930.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2009 | 620.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOSE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2009 | 2089.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2009 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO,NO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2009 | 2700.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANADAS AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2009 | 1243.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANADAS AO VEICULO FIATUNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2009 | 274.56 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2009 | 6600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DO TIPO BLOCODE RECEITUARIO,FICHAS,BLOCOS DE SOLICITAÇÃO,CARTOES DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2009 | 3904.92 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/12/2009 | 300.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRAS/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO ASEQUIPES DE SAUDE A SERVICO DO P.S.F E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2009, LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/12/2009 | 5980.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2009 | 851.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2009 | 3424.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2009 | 540.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2009 | 601.86 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2009 | 155.00 | 00065917979472 | DR.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2009 | 120.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA NA PACIENTE MARLENE FRANCISCA DE ANDRADEDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2009 | 100.00 | 00032762038472 | MIZAEL A. ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR° FRANCISCO PAULODE OLIVEIRA POR ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2009 | 165.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2009 | 367.50 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO EM SETE OPORTUNIDADES NO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2009 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2009 | 4356.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2009 | 2198.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/12/2009 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 08/09 COR VERDE DE PLACA MOW 0975 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/12/2009 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA 08/09DE PLACA MNV 6181 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/12/2009 | 2360.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRA-FIAS E OBSTETRICIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/12/2009 | 808.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO PREDIO DO PSF,MATERNIDADE E UNIDADE SANITARIA,DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/12/2009 | 946.88 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO LOCADO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/12/2009 | 161.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/12/2009 | 1312.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO PSF MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/12/2009 | 1100.21 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/12/2009 | 1388.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2009 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA TRATADA DA MATERNIDADE,UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2009 | 968.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2009 | 2158.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/12/2009 | 342.20 | 10229850000110 | HISAFE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITALMOD TD 970 MARCA ICEL.DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2009 | 907.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDEMATERNIDADE E UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2009 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL)MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2009 | 600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2009 | 1395.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS)MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2009 | 5028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2009 | 9030.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F) MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2009 | 2067.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE METADE 13º SALARIOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2009 | 112.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL)METADE DO 13º SALRIOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2009 | 150.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)METADE DO 13º SALRIO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2009 | 232.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS)METADE DO 13º SALRIO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2009 | 4080.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE METADE DO 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024