| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JANEIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 227.91 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2008-SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 222.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 9634.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 36/60 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 15.00 | 00076584119815 | CENTER MAQ - ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA (LIMPEZA DE MAQ. DE CALCULAR) MODELO GENERAL 2120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2009 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/08/2008 COFORME NOTA FSICAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nø 009022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/01/2009 | 0.20 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMETO DAS NOTAS FISCAIS Nø000291 E 000284 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CRECHESALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO E MATERIAL PARA PINTURA DOS CEMITERIOS DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE E DO SITIO OITI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/01/2009 | 1796.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø007925 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 2006.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 3523.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 135.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS CRECHES ALZIRA C,OLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 449.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 11.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ORGAO DASEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2009 | 4772.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS NAS SU-BSTITUICOES AOS DOCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE ECONTRAM AFASTADOS POR MOTIVOS DE LICENCA GESTANTE OU DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2009 | 830.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-DORES QUE PRESTARAM SERVICOS NAS SUBSTITUICOES AOS DOCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTE OU DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 44.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC. DE SAUDE VIG. AMBIENTAL E VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2009 | 24.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC. DE SAUDE PSF-FLORIANO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 7390.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INSDUSTIA MEDICO HOSPITALAR LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 012/2008REALIZADO EM 09 DE JUNHO DE 2008 E HOMOLOGADOEM 25 DE JUNHO DO MESMO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 7160.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 159.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S BELA VISTA,MONTE ALEGRE,SAO JOSE E CHA DO MARINHO CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 1563.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NA SEC. DE SAUDE, HSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA, CAPS, E POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 241.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSSOS ORGAOS DESE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 394.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 500.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 270.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO D E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2009 | 1940.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/01/2009 | 2118.60 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO Nø 005335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/01/2009 | 5641.79 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/01/2009 | 12922.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2009 | 25924.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2009 | 1625.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA EM FOLHA DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA ANEXA. PAGOS COM RECURSOS DO PSB/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 700.00 | 00001602423474 | IREMAR ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS NO DEPT. DE ESTRADAS REALIZANDO SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE PRA REVESTIMENTO DE VALAS E MANUTENCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 29 DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 254.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 17.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DEPOSITO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 10994.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 2577.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 206.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGISA CONSUMIDA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI-I,PETI-II E A BRINQUEDOTECA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 418.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGISA CONSUMIDA NAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS EDO SITIO JENIPAPO,POVOADO ALVINHO E DISTRITO DE CAMPINOTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 3560.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGISA CONSUMIDA NO MERCADO E LAVANDERIA PUBLICA, DEPT. DE TRANSITO E POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO CAMPINOTE,REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2009 | 855.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (COFFE BREAK,ALMO€O E JANTA) PARA A EQUIPE DEORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/01/2009 | 264.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø011325 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS CRECHES: ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212008 | 0000248 | 05/01/2009 | 31400.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€OES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DE SHOW'S ARTISTICOS MUSICAIS COM LOCA-€AO DE PALCO E SONORIZACAO NA FESTA DE EMANCIPA€AO REALIZADA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2009 NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNø 000051, E CONTRATOS DISCRIMINADOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 05/01/2009 | 517.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NOS HORARIOS CORRIDOS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AVISO DE LANCAM-CORREIO DEBITADO NA CONTA DO PAB EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/01/2009 | 909.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011324 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 05/01/2009 | 448.65 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A VIGLANCIA AMBIENTAL-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/01/2009 | 777.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø 011326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/01/2009 | 730.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CASCALHOS PARA VARIOS TRECHOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS: VIZINHOS E CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06 A 08/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/01/2009 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA DO PNAC REF. A TAXA BACEN E TARIFAS DE DEVOL.DE DOCUMENTO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/01/2009 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA CONTA DO ICMS DE DEVOL.DE DOCUMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/01/2009 | 1220.00 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA - JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0007380 REFERENTE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMMQ-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/01/2009 | 270.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 002114 REFERENTE AQUSICAO DE UMA BOMBA D'AGUA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR SCANIA PLACA MMQ-2730-SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 07/01/2009 | 770.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 002264 REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/01/2009 | 180.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSIAL Nø 002116 REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO DA VALVULA DA BOMBA INJETORA DO POCO DO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO-SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/01/2009 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA DO ESTADIO PO-LIESPORTIVO O SANTINAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/01/2009 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA DO PNAC REF. A TAXA BACEN E TARIFAS DE DEVOL.DE DOCUMENTO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 08/01/2009 | 120.00 | 00005054886478 | SABRINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE (02)DUAS DIARIA P/ SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIRO,REALIZADO PELA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPAIOS DA PARAIBA, CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 09/01/2009 | 24.80 | 02940314000442 | A BAGUN€A - ALBERTINA DE LIMA FREIRE DIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FMISCAL Nø011565 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/01/2009 | 277.89 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL, DE EXPEDIENTE PARA O CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø009013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 09/01/2009 | 60.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 12/01/2009 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE MENTAL REALIZADO NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/01/2009 | 1950.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0146 REFERENTE A MAO DE OBRA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TUBULACAO DO ESGOTO DA TRAVESSA JOAO JOSE ANACLETO QUE PASSA POR TRAS DO GINASIO O SANTINAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0000485 | 09/01/2009 | 57309.25 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0145 REFERENTE A 1ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS NA PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM NARUA OTAVIANO PEQUENO BAIRRO ROSA BRANCA NEST A CIDADE BOLETIM DE MEDICAO Nø001/2008 ANEXO. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2009 | 100.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINDA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2009 | 240.00 | 00007897249441 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DOACAO DESTINADA AQUISICAO DE ENXOVAL P/RECEM NASCIDO A CREDOR ACIMA IDENTIFICADO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2009 | 250.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ADQUIRIR UM COLCHAO PARA CAMA DE CASAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/01/2009 | 693.84 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,PES E LANCHES PARA O PETI- PROGRAMA DE ERRACACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NO-TA FISCAL Nø000389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/01/2009 | 310.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000388 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2009 | 250.00 | 00045106282420 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA REALIZE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MDICA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/01/2009 | 18.00 | 09197286000111 | MAMED SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 035978 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA O CAPS-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/01/2009 | 3533.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø04965 REFERENTE AOS SERVI€OS M�DICOS PRESTADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/01/2009 | 378.72 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000386 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 12/01/2009 | 986.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000390 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DO CONSELHO DE SAUDE, CONFRATERNIZACAO DA SEC. DE SAUDE,CEFOR E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/01/2009 | 1625.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 001844 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2009 | 1745.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS 005252 REFERENTE AOS SERVICOS DE RECIC LAEM DE CARTUCHOS P/ A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/01/2009 | 188.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000387 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A CRECHES: ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO, SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 12/01/2009 | 160.56 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000391 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES,LACHES E AGUA MINERAL 20 LTS,PARA ENCONTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES, SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 13/01/2009 | 230.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø0173 REFERENTE AOS SERVICOS DE CONF.DE UM DEGRAU NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/01/2009 | 179.99 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NOTA FISCAL Nø205113. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 13/01/2009 | 603.20 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 13/01/2009 | 603.20 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE PARA USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS- DESTE MUNICIPIO. RLATIVO A JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/01/2009 | 1532.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 003256 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 13/01/2009 | 300.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0172 REFERENTE AOS SERVI-€OS SOLDAGEM NO VEICULO TRATOR D4-E (CATERPILLAR) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 13/01/2009 | 400.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO BORGES 240 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 14/01/2009 | 1452.83 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OTA FISCAL Nø009997 REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO (MALHA) PARA CONFECCAO DE ROUPA PADRONIZADA PARA GRUPO DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 14/01/2009 | 140.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMZ-1543 E MMR-7018-SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/01/2009 | 100.00 | 00044178042491 | MARIA FRANCINEVES COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICQAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNCIPIO REFERENTE REALIZACAO DE EXAME MEDICOHOSPITALAR EM BENEFICIO DE SUA NETA: DIANA LUIZA PORTO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 14/01/2009 | 85.00 | 00035518600763 | BENEDITO JOSE CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCACAO DE UMA FECHADURA DA PORTA DO BANHEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO E ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 14/01/2009 | 3708.70 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø003658,003658,003656 E 003657 REFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE HORTA IMPLANTADA DO CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/01/2009 | 1500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA UNICA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA IDENTIFICADA CONFORME PROCESSO Nø 00845-2008-024-13-00-0 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 14/01/2009 | 280.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS: TRATOR D4-E,F-11.000 PLACA MNA-8258-SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 14/01/2009 | 140.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS: TRATOR D4-E,F-11.000 PLACA MNA-8258-SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/01/2009 | 245.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000428 REFERENTE AQUISICAO D PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 15/01/2009 | 145.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø000432 REFERENTE AQUISICAO DE ARRANJO PARA DECORACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/01/2009 | 1527.68 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/01/2009 | 952.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL Nø 0020894 E 0020895 ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/01/2009 | 600.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø0117 REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIASXEROGRAFICAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 16/01/2009 | 1788.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nø001846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/01/2009 | 1239.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO DEBITAD,O NO ICMS EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2009 | 225.00 | 00006835565411 | VALBERTO ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE FOLHA REFERENTE OS SERVICOS DE REVESTIMENTO E CONSERVA€ÇO DE VALAS,ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS QUICE E MINEIRO NO PERIODO DE 12 A 16.01. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2009 | 122.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/01/2009 | 413.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO ICMS EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/01/2009 | 6786.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001399 E 001406 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 16/01/2009 | 519.50 | 24104150000103 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000308 REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (VERDURAS E FRUTAS) PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO E ATENCAO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/01/2009 | 927.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTEAS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NO ICMS EM JANIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/01/2009 | 316.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTEAS DESPESAS DO CONSUMO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NO ICMS EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/01/2009 | 270.00 | 02942903000117 | MARIA SOUZA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE NOTA FISCAL Nø002902 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/01/2009 | 1520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE SALARIOS RETIDOS NOS MESES DE NOV,DEZ,E 13ø DO ANO DE 2004, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PAGAMENTO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/01/2009 | 2105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001847 REFERENTES AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 19/01/2009 | 90.00 | 00009208310795 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. 1;1/2 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 19/01/2009 | 2443.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001849 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT. DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/01/2009 | 1032.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE DEZEMBRO DE 13ø DO ANO DE 2004, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS PAGO EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 19/01/2009 | 1187.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 001852 REFERENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 19/01/2009 | 60.00 | 00002447998490 | CRISTINA SOARES CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE MENTAL,REALIZADO NA SEC. DE SAUDE DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/01/2009 | 415.00 | 09237826000143 | COR - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILIT | VALOL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E EXAMES EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 19/01/2009 | 33.89 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø095162 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 19/01/2009 | 1725.00 | 00048650366791 | GISELDA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA PADRONIZACAO DOSMOTOTAXISTAS DESTA CIDADE-DEPT. DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 19/01/2009 | 175.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø13416 E 13418 REFERENTE QUISICAO DEMATERIAL PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/01/2009 | 515.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DEST E DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 005248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/01/2009 | 50.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 004833 REFERENTE O FORNECINTO DE PECAS PARA TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/01/2009 | 537.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MANILHAS E TRILHO) PARA OS SERVICOSDA REDE DE ESGOTO DA RUA AUGUSTO FELIX DE BARROS (BARRAGEM) NOS NøS95,105,111 E 117 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/01/2009 | 45430.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-REFERENTE O 13ø SALARIO DE 2008. DEBITADO NA CONTA DO PAB EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA PEGAR MATERIAL (CEDULAS) PARA CONFEC€ÇO DE RG, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JåAO PES- SOA. REF. A 1 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2009 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA MODELOED-2060 DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 21/01/2009 | 542.81 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00033985 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 21/01/2009 | 1825.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAA SEC. DE EDUCA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL DE S ERVI€OS Nø 005245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 21/01/2009 | 300.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø000.000.046 E 000.000.048 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/01/2009 | 72.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø0725 REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS ADESIVAS PARA OS VEICULOS FIAT'S PLACAS MNB-3281.MNB-3251,MND-8301 E GOL PLACA MOM-5655 SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 22/01/2009 | 550.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACA EM GRANITOCOM ALUMINIO MEDIDO 40X50 CM, PARA A ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO SITIO CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 23/01/2009 | 845.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 005715 REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA MAQUINA DUPLICADOR DA SEC. DE EDUCACAO O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ø PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 23/01/2009 | 117.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA OHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 23/01/2009 | 863.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø7457 REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARTA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 23/01/2009 | 125.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEICULO GOL PLACA MOM-5655 CONFORME NOTA FSICAL Nø001399. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 23/01/2009 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077 CONFORME NOTA FISCAL 001402 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 23/01/2009 | 222.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 CONFORME NOTA FISCAL 001400 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 23/01/2009 | 106.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT UNO PLACA MNB-3281 CONFORME NOTA FISCAL Nø001401 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 23/01/2009 | 12.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø100788 REFERENTE AOS SERVICOS DE EN-CADERNACAO PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 24/01/2009 | 280.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMZ-1543 DA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 019841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 24/01/2009 | 1150.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004761 REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMZ-1543 E ONIBUS ESCOLAR PLACA MNR-7018 DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nø004760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/01/2009 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR REFERENTE O ALUGUEL DE TC CPE DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/01/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/01/2009 | 78.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE IRMAO DAMIAO SITUADA NA VILA FLORESTAL CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 26/01/2009 | 608.84 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE MATERIAL(UTENSILIOS) PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO NOTA Nø000437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 26/01/2009 | 1544.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 002511 REFERENTE O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR D-4E DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 27/01/2009 | 130.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002264 REFERENTE AOS SERVICOS DE RE-TIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA RESIDENCIA SI-TUADA A RUA PROJETADA Nø178 BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE,DO SENHOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 27/01/2009 | 580.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FSICAL Nø001854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 27/01/2009 | 1500.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø001733 REFERENTE O FORNECIMENT DE 10(DEZ) OCULOS DE GRAU DADOS A PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/01/2009 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø018997 REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA HOSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/01/2009 | 32440.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/01/2009 | 3205.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/01/2009 | 5695.40 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003906 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTOS E REPAROS DE CARTEIRAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/01/2009 | 6906.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA,DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/01/2009 | 6906.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA.DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/01/2009 | 48513.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI,DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/01/2009 | 91.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI, REF. O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/01/2009 | 5290.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/01/2009 | 218952.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF,DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/01/2009 | 536.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF, REF. O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/01/2009 | 23360.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/01/2009 | 85747.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/01/2009 | 9322.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% .DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/01/2009 | 396.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% .DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/01/2009 | 363.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMZ-1543,MMR-7018 EMMQ-2730 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NO-TA FISCAL Nø002292,002293 E 002295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/01/2009 | 984.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL 003434 E 003436 REFERENTES AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMZ-1543 E MMR-7018. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2009 | 8926.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NO MUNICIPIO VINCULADOS A SECDE EDUCA€ÇO E CULTURA FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2009 | 22770.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NO MUNICIPIO VINCULADOS A SECDE EDUCA€ÇO E CULTURA FUNDEB 60%EF,REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2009 | 5143.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NO MUNICIPIO VINCULADOS A SECDE EDUCA€ÇO E CULTURA FUNDEB 60%EI,REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2009 | 738.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NO MUNICIPIO VINCULADOS A SECDE EDUCA€ÇO E CULTURA FUNDEB 60%EJA REFERENTEMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 28/01/2009 | 220.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 28/01/2009 | 525.00 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000400 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO E MATRIAL PARA O TRATOR D4-E PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/01/2009 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEI FERGUSSON E NO TRATOR D4-E DA SEC. DE AGRILCUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nø 002291 E 002294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 28/01/2009 | 823.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø 003435 E 003437 REFERENTES AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUSSON E PARA TRATORD4-E DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0001325 | 28/01/2009 | 39325.50 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0145 REFERENTE A 2ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS NA PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM NARUA OTAVIANO PEQUENO BAIRRO ROSA BRANCA NEST A CIDADE BOLETIM DE MEDICAO Nø002/2008 ANEXO. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0001333 | 28/01/2009 | 17970.40 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0145 REFERENTE A 2ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS NA PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM NARUA JOSE CAETANO DE ANDRADE-CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0153 RECIBO E BOLETIM DE MEDICAO Nø0002/2008. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0001368 | 28/01/2009 | 14872.81 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0155 REFERENTE A 4ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS NA PAVIMENTACAO E REFORMA DA PRA€AFREI MANFREDO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE RECIBO E BOLETIM DE MEDICAO Nø0004/2008 ANEXOS. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/01/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 29/01/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTEDESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/01/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/01/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO BORGES 240 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/01/2009 | 561.75 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 29/01/2009 | 561.75 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 29/01/2009 | 561.75 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 29/01/2009 | 561.75 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/01/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/01/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 29/01/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACINTO DA COSTA,142 NESTA CIDADE ODE RESIDE A SRA.MARIA LUZIA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES E DESABRIGADAS, REFERETE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 29/01/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA 145 CENTRO- LAGOA SECA,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/01/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 29/01/2009 | 120.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PARTICIPANDO DE REUNIOES DO CEFOR NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE. RELATIVO A 1;1/2 DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/01/2009 | 445.82 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, E DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø 0424.EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/01/2009 | 740.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077. CONFORME NOTA FISCAL Nø 002669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/01/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNOPLACA MND-8301. CONFORME NOTA FISCAL Nø 002668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/01/2009 | 740.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOM-5655. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø 002667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/01/2009 | 740.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MNB-3281. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø 002671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/01/2009 | 280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OTA FISCAL Nø003438 REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/01/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 29/01/2009 | 850.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO (PINTURA,ESTOFAMENTO,SUBSTITUICAO DAS MANGUEIRAS E MANGOTES) DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 29/01/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAUTENCAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 29/01/2009 | 800.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 29/01/2009 | 736.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA APAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 29/01/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 29/01/2009 | 400.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/01/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 29/01/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONTRATO DE LOCA-€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 29/01/2009 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2009 | 385.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A SERVIDORE DE PSF-SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 29/01/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/01/2009 | 415.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA JOSIMARY LEAL QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2009 | 19338.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/01/2009 | 1800.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO M. RIOS LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/01/2009 | 3446.50 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø1751 REFERENTE A SERVICOSDE FORRO DA BANCADA DO VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/01/2009 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 29/01/2009 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO PORTARIA Nø040/2009 NO DIA 29.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/01/2009 | 3800.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/01/2009 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS BALANCETES CONTABEIS DESTA PREFEITURA, JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 29/01/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2002, GOL PLACA MOJ-2030 COM ABASTECIMENTO E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENTENDER AS VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 29/01/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 29/01/2009 | 650.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2009 | 651.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA CONTA DO FPM DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2009 | 830.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2009 | 36923.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2009 | 1513.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2009 | 970.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2009 | 3126.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2009 | 3987.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2009 | 561.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2009 | 1137.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2009 | 619.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2009 | 3294.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2009 | 2413.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2009 | 543.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2009 | 3675.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2009 | 766.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2009 | 622.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2009 | 23676.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2009 | 1826.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIIO DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2009 | 1882.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2009 | 1330.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2009 | 1140.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPI DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2009 | 3061.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2009 | 3600.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2009 | 15702.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2009 | 7254.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM EM JANEIRO 2009CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2009 | 67622.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA ADMINSTRATIVA NA CONTA DO FPM REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2009 | 80.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP EM JANEIRO DE 2009. CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO EM JANEIRO 2009.CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2009 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR REFERENTE A JANEIRO 2009.CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2009 | 83.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CID REFERENTE A JANEIRO 2009.CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2009 | 540.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA SOBRE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PAGA EM JANEIRO RELATIVO AO 13§ SALARIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2009 | 40.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA ADMINSTRATIVA NA CONTA DO FPM REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/01/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2009 | 90.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU RA MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2009 | 21827.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2009 | 2896.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2009 | 952.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2009 | 2768.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2009 | 2006.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2009 | 3780.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2009 | 117.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE- CVAMS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2009 | 4204.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2009 | 4001.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DESCONTADO SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2009 | 495.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2009 | 61370.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2009 | 4351.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2009 | 4574.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2009 | 1660.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2009 | 182.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL DA VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2009 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL C.V.A.M.S ESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DOS C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2009 | 1013.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DOS C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2009 | 117.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2009 | 502.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL DA C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2009 | 16874.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-PSF-EQUIPESDESTE MUNICIPIO REFERENTE AJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2009 | 1595.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL DO PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2009 | 9477.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2009 | 1042.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL DO PSF-S.BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2009 | 58584.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS PROFICIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIREF. O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/01/2009 | 2529.99 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FICAL Nø002454 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/01/2009 | 2746.03 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FICAL Nø002453 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2009 | 109.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA CONSUMIDA POR ORGAOS DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2009 | 16304.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2009 | 13.80 | 03368522000139 | GROUC INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURADESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. DEBITADO A CONTA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2009 | 6.90 | 03368522000139 | GROUC INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURADESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2009 | 15914.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/01/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2009 | 245.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2009 | 152.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/01/2009 | 2313.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA O DEPT. DE ESTRADAS EM VEICULO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2009 | 50460.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 02/02/2009 | 2760.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA CAGEPA DE LAGOA SECA 69 VIAGENS A R$ 40,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 02/02/2009 | 4680.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA CAGEPA DE CAMPINAGRANDE-R/7 36 VIAGENS A R$ 50,00 E DA CAGEPA DE LAGOA SECA 72 VIAGENS A R$ 40,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/02/2009 | 890.00 | 00001602423474 | IREMAR ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE PARA REVESTIMENTO DE VALAS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 13 DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2009 | 647.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA TELEFONES DA ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINETE E E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2009 | 642.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE2009 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/02/2009 | 1419.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/02/2009 | 4680.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE R/7: 24 VIAGENS A R$ 50,00 E DA CAGEPA DE LAGOA SECA:87 VIAGENS A R$ 40,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/02/2009 | 2080.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DA CAGEPA-CGE DE LAGOA SECA PARA DISTRIBUI€ÇO EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/02/2009 | 1870.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE E DE LAGOA SECA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNCIIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/02/2009 | 874.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/02/2009 | 202.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA CENTRAL DESTE PREFEITURA ALUSIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/02/2009 | 833.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA CENTRAL DESTA PREFEITURA CONSELHO TUTELAR JUNTA MILITAR E SEC. DE ACAO SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/02/2009 | 2542.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA ILUMINACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/02/2009 | 80.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/02/2009 | 276.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/02/2009 | 2037.43 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 000302,00303 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE E AMPLIACAO DO CEMITERIO GENIPAPO; NOTAS Nø 00307 E 00309 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIGACAO DE AGUA E ESGOTO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOSE E CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 02/02/2009 | 2786.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 000310,00311 E 00312 REFERENTE A CONSTRUCAO DE LOMBADAS,PINTURA DE MEIO-FIO DE RUA NO POVOADO CAMPINOTE,PINTURA DE SINALIZACAO DE TRANSITO,CONSERTO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO,LIGAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO E CALCAMETO DA RUA JULIO MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/02/2009 | 114.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A OI/TELEMAR REFERENTE A FATURAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/02/2009 | 425.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/02/2009 | 5010.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 02/02/2009 | 4725.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA, EM JANEIRO DE 2009.CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/02/2009 | 809.76 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000100 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPT. DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA-SECDE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/02/2009 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/02/2009 | 2310.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CABINE DUPLA, CARROCERIA ABER TA, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/02/2009 | 600.00 | 00021828644404 | MARIA GORETTE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00001201016452 | JORAINE RODRIGUES PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAINF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JANEIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 02/02/2009 | 420.00 | 00003621461442 | FELINTO FELIX DE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/02/2009 | 420.00 | 00001042886474 | MACIRAJARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/02/2009 | 420.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/02/2009 | 420.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/02/2009 | 420.00 | 00005069767429 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/02/2009 | 420.00 | 00003663290492 | GERLANE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/02/2009 | 420.00 | 00007571212413 | ROSELY PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/02/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GONCALVES,165 CENTRO- LAGOA SECA,DESTINADO A MO RADIA DO SR.JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/02/2009 | 2229.00 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MMY-5529, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO,CARROCERIA ABERTA, PARA TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/02/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MAOEL SALVINO ARAUJO Nø 484-A ONDE FUNCIONA O "PROGRAMA LUZ PARATODOS" REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/02/2009 | 561.75 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/02/2009 | 35.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/02/2009 | 60.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAADQUIRIR ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/02/2009 | 80.00 | 00003291169409 | WALQUIRIA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A CREDORA ACIMA A FIM QUE ESTAADQUIRA ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADEPOR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/02/2009 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL Nø 000314 ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 02/02/2009 | 600.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DA VIGILANCIA SANITARIA E CAPS II.DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL Nø 000314 ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/02/2009 | 7525.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A OUTUBRO DE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 02/02/2009 | 1802.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/02/2009 | 525.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. REF. A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/02/2009 | 2250.00 | 00099697793468 | SANDRA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARACINCO PASSAGEIROS,COM MOTORISTA E COMBUSTÖVELPOR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA O HOSPITALMUNICIPAL DESTACIDADE E PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/02/2009 | 1850.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO POVOADO FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø001883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2009 | 1940.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/02/2009 | 1619.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DAC SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2009 | 431.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2009 | 220.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/02/2009 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/02/2009 | 525.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/02/2009 | 700.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DE AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E DO CAPS DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/02/2009 | 500.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/02/2009 | 515.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS PORORGAOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/02/2009 | 459.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 02/02/2009 | 505.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/02/2009 | 140.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3281,MNB-3251,MND-8301,FIAT'S UNO E GOL MNB-1878 DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/02/2009 | 200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0002489 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/02/2009 | 1042.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø 000313 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/02/2009 | 400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONF.NOTA FISCAL Nø 0020893 ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/02/2009 | 95.14 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA Nø9493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/02/2009 | 14.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/02/2009 | 162.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA POR ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/02/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS A OI/TELEMAR DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/02/2009 | 135.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0002490 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/02/2009 | 1080.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/02/2009 | 1080.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/02/2009 | 14300.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES DP PSF-SEC. DE SAUDE REF. A JANEIRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUS DEBITADO NA CONTA DO PAB EM FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/02/2009 | 1940.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/02/2009 | 7295.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/02/2009 | 736.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A JANEIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/02/2009 | 499.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CVAMS,PAGOS COM RECURSO DO FNS,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/02/2009 | 1580.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE EQUIPES DE PSF PAGOS COM RECURSOS DO PAB,REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/02/2009 | 4076.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL EAGENTES C. DE SAUDE PAGOS COM RECURSOS DO PAB REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/02/2009 | 1960.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2009 | 138.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR CRECHES DESTE MUNICIPIO: ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/02/2009 | 67.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA ESTADIOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/02/2009 | 1010.00 | 00002064911405 | CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DAS PESSOAS QUE REALIZARAM SERVICOS DE RECUERA€ÇO DO MURO DO ESTADIO TITAO,COLOCACAO DE PEDRAS NA CRECHE ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 02 A 13 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2009 | 415.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730 PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ANUIDADE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/02/2009 | 3500.00 | 03553410000158 | POLIMARQUES -ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001503 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/02/2009 | 2250.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/02/2009 | 51.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/02/2009 | 11.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/02/2009 | 93.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ORGAOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/02/2009 | 1359.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE JANEIRO DE 2009 DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%, FUNDEB60%-EI,60%EF,60%-EJA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO RECURSOSDIVERSOS EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/02/2009 | 858.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/02/2009 | 934.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/02/2009 | 9736.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/02/2009 | 20382.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/02/2009 | 4652.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/02/2009 | 619.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EJA DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 02/02/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 005717 REFERENTE AQUISI€ÇO DE TONER PARA EQUIPAMENTO COPIADORA MARCASHARP MODELO 1645 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2009 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 3ø VARA DA FAZENDA REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13ø SALARIO DE 2000,CONFORME PROCESSO Nø 001.2002.014-555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2009 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 2ø VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13ø SALARIO DO ANO DE 2000 CONFORME PROCESSO Nø 001.2002014.555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2009 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 2ø VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DE-ZEMBRO E 13ø SALARIO DE 2000 CONFORME PROCESSO Nø 001.2002014.555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/02/2009 | 1767.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/02/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA Nø 00371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/02/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 14455 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/02/2009 | 10569.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 37/60 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/02/2009 | 270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A DIFERENCA DO 13ø SALARIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/02/2009 | 800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA UNICA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ø REGIAO ATRAVES DA 4¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO Nø00973.2008.023.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/02/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø0959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICS DE AUDITORIA EM FOLHAS DE PAGAMENTO COM EMISSAO DE SEFIP,DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/02/2009 | 400.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/02/2009 | 1900.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/02/2009 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR REFERENTE O ALUGUEL DE TC CPE DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/02/2009 | 325.32 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/02/2009 | 780.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø005202 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/02/2009 | 4564.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO-AVISO DE LICITACAO-T.PRECOS Nø01 A 10/2009, RESULTADO DE JULGAMENTO T.PRECOS 04 E 05/2009. E 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/02/2009 | 9859.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/02/2009 | 10211.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/02/2009 | 3680.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOR-7010 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 03/02/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA PEGAR MATERIAL (CEDULAS) PARA CONFEC€ÇO DE RG, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JåAO PES- SOA. REF. A 1 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 03/02/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA LEVAR MATERIAL (CEDULAS) PARA CONFEC€ÇO DE RG, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JåAO PES- SOA. REF. A 1 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 03/02/2009 | 142.88 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/02/2009 | 5320.00 | 07218947000112 | CONSULTIV - CONSULTORIA EXECUTIVA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO CURSO "ACAO PEDAGOGICA" REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 13 DE FEVEREIRO DE 2009 PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II TOTALIZANDO 80 HORAS/AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 03/02/2009 | 14.50 | 08605278000102 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS (FOTOS DE ALUNOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 03/02/2009 | 25.00 | 08605278000102 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS REVELACAO (FOTOS DE ALUNOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004171 | 03/02/2009 | 5653.40 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARMIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nø005720 E 005727 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004189 | 03/02/2009 | 8823.35 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø005719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 03/02/2009 | 1448.08 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 003488 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA TRABALHO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 03/02/2009 | 978.14 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 001860 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 03/02/2009 | 700.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 002316 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 03/02/2009 | 329.29 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 003485 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL UTENSILIOS PARA A COZINHA DO HOSIPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 03/02/2009 | 475.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 MONITOR 17" PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 03/02/2009 | 775.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø027318 REF. O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092008 | 0004073 | 03/02/2009 | 21508.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 005717,005718,005721 E 005726. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 03/02/2009 | 60.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO (ELETRODO P/BISTURI TIPO ALCA). CONFORME OTA FISCAL Nø000250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 03/02/2009 | 4000.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø006506 REF. AOS SERVI€OS DE BUFFET (LANCHE,ALMOCO,SOBREMESA E DECORACAO) PARA 270 IDOSOS DA 3ø IDADE,REALIZADO NO DIA 03/02/2009 NO CONVENTO IPUARANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/02/2009 | 50.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS DEPRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/02/2009 | 132.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 04/02/2009 | 556.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE EMPLCAMENTO ANO 2009, DO VEICULO CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 04/02/2009 | 905.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011356 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/02/2009 | 60.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 04/02/2009 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 04/02/2009 | 1054.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO UNO PLACA MNB-3251,FIAT UNO PLACA MND-8301 E GOL PLACA MOM-5655 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ANUIDADE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 04/02/2009 | 7944.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002765 E 002766 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSTRUMENTOS DESTINADO AOSPSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 04/02/2009 | 1487.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/PRATICA DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FSICAL Nø008098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 04/02/2009 | 387.00 | 45242914017504 | C&A MODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE APARELHOS CELULARES DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 05/02/2009 | 953.16 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 001863 REFERENTE AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT. DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 05/02/2009 | 2448.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCA Nø 000913 REFERENTE FORNECIMENTO DE GLPEM BOTIJAO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 05/02/2009 | 423.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO PLACA MND-6838 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 05/02/2009 | 1800.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000493 REF. A CONFECCAO DE BOLSAS COM SERIGRAFIA PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARA DA ACAO PEDAGOGICA QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 02 A 13 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 05/02/2009 | 400.00 | 02393069000239 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVUGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 05/02/2009 | 2289.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES -RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001357 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO: CAF�,ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA-ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 05/02/2009 | 1246.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL- MOJ-2030. CONFORME NOTA FISCAL Nø 004005. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 05/02/2009 | 317.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIMNB-2819. CONFORME NOTA FISCAL Nø 004008. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 05/02/2009 | 136.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00915 REFERENTE AQUISI€ÇO DE GLP EM OTIJOES PARA A COPA DESTA PREFEITURA. SEC. DEADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/02/2009 | 622.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 05/02/2009 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI LEVAR DOCUMENTACAO REFERENTE A PRES-TACAO DE CONTAS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 05/02/2009 | 876.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nø004008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 05/02/2009 | 986.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GLP E BOTIJOES DE GAS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO E PARA A SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nø0009117 E 000918ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 05/02/2009 | 374.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GLP E BOTIJOES DE GAS PARA A COPA COZINHA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø00916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 05/02/2009 | 1070.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø004008 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO UNO LOCADO PLACA MOJ-2638 PARA TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE CAMPINOTE P/ HOSPITAIS -CACE E APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 05/02/2009 | 6485.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø004001 E 004002 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEPARA O VEICULO GOL MOM-5655, AMB.SAVEIRO MOQ-2064 E IPANEMA MNB-1077 E FIATS MNB-3281,MNB-3251,MND-8301,MOTOS MOS-5398 E MNJ-7417 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 05/02/2009 | 4137.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATOR D4-E,CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 05/02/2009 | 684.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004007 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO TRATOR AGRALE,MOTOPLACA MOM 6076, DA SC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 05/02/2009 | 136.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004004 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 05/02/2009 | 34.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0004464 | 06/02/2009 | 36589.23 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0164 REFERENTE A Aø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DA RUA ANTONIO BORGES-CENTRO DE LAGOA SECA, RECIBO E BOLETIM DE MEDICAO Nø0001/2009. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004481 | 06/02/2009 | 28827.60 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0163 REFERENTE A MANUTENCAO LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 06/02/2009 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø009966 REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/02/2009 | 276.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS TRANFERENCIAS PARA AS CONTAS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF'S E SAUDE BUCAL DO MES DE JANEIRO DE 2009, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 06/02/2009 | 1674.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMQ-2730,MMR-7018 E MMZ-1543 REFERENTE AO MES DE JAEIRO DE 2009. SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 07/02/2009 | 7900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø005740 REFERENTE AQUISICAO DE FOTOCO-PIADORA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 09/02/2009 | 1070.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00324 REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 09/02/2009 | 2295.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00321 E 00323 REF.A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 09/02/2009 | 1420.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00321 REF.A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 09/02/2009 | 305.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000394 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 09/02/2009 | 1291.30 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø003673 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE HORTA IMPLANTADA NO CAPS-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 09/02/2009 | 302.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000393 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 09/02/2009 | 262.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000395 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 09/02/2009 | 1465.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002692 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIOAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PLACA MNB-3281 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 09/02/2009 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 005743 REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARTUCHO DE COPIAS SHARF.PARA COPIADORA 1645.DO SETOR DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 09/02/2009 | 820.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø000390 REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O SETOR DE CADASTRO-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/02/2009 | 80.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DETRAN,FUNASA E CAGEPA, PARA RESOLVERASSUNTOS CONCERNENTES A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALGUMAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 09/02/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 09/02/2009 | 337.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000396 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 09/02/2009 | 892.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,PAES E LANCHES PARA O PETI- PROGRAMA DE ERRACACAO DO TABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NO-TA FISCAL Nø000397 ANEXA. REF. A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 09/02/2009 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O NUCLEO II DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/02/2009 | 45.00 | 00005732143440 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/02/2009 | 1500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/02/2009 | 54.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO EM RODA E SERVICOS DE REVI-SAO EM VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nø000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/02/2009 | 515.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 000158 REFRENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO MOTO PLACA MOM- 6076 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/02/2009 | 231.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 000159 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/02/2009 | 470.00 | 00007850922425 | JOAO PAULO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DA CASA ONDEFUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/02/2009 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 27 DE JANEIRO ONDE FOI ASSINAR CONVEIO FIRMA-DO COM O GOVERNO DO ESTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/02/2009 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL; ACOMPANHAR CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO NA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/02/2009 | 35.00 | 00009208118410 | ETAMIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA ADQUIRA MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/02/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUESE NA CLINICA DIAGNOSTICO.(1/2DE DIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. (1/2 DE DIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/02/2009 | 80.00 | 00003290916464 | SOLANGE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DMIARMIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOSPARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIAIS NAO REALIZADO NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/02/2009 | 60.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÇO OFERECIDOS DIRETAMENTE PELA REDE M�DICO HOSPITALAR MUNICIPAL. EM FAVOR DE VITORIA DA SILVA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/02/2009 | 1180.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO,REPOSICAO DE PECAS E RECUPERA-CAO GERAL DE BALANCAS AMBULATORIAIS DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/02/2009 | 357.81 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000471 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIA DESTINADA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM ACONTECIMENTO DE DIVERSAS REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 11/02/2009 | 1680.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø012623 REFERENTE AQUISICAO DE 60 (SESSENTA CADEIRAS PARA OS PSF'S: FLORIANO NO POVOADO FLORIANO E FLORESTAL NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/02/2009 | 4571.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E VMIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/02/2009 | 200.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MMATERIAL PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 022106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 11/02/2009 | 170.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 002125 REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA PARA O ESTADIO MUNICIPAL O TITAO ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAINF -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/02/2009 | 80.00 | 00008266240493 | SUELY TAVARES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ADQUIRA ALIMENTOS DE PRI-MEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/02/2009 | 100.00 | 00099167522491 | MARIA GENILDA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 12/02/2009 | 1164.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 00005 E 00006 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/02/2009 | 90.00 | 00002730182489 | MAGNALDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE DOACAO E PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 12/02/2009 | 530.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA NOTA FISCAL Nø003179 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 REDE OARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 12/02/2009 | 3770.00 | 09578660000129 | INFOHAUS IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00049 REFERENTE AQUISICAO DE 02 MICRO COMPUTADORES SENDO 01 P/ A SEC. DE EDUCACAOE 01 P/ A E.M.E.I.F-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GOMES SITUADA NO SITIO ALVINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 12/02/2009 | 2000.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE GERAL INTERNA E EXTERNA DA CRECHE ALZIRA COLTINHO SITUADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 12/02/2009 | 60.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 012531 REFERENTE AQUISICAO DE CAFETEIRA 26 XICARAS MONDIAL PARA A SEC. DE FINANCAS E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 12/02/2009 | 465.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694,IPANEMA PLACA- 1077 E FIAT'S PLACAS MND-8301 E MB-3281 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/02/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. (1/2 DE DIARIA) NO DIA 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 12/02/2009 | 32.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISICAL Nø041309 REFERENTE AQUISICAO DE 02 APOSTILAS COLORIDAS C/ENC. PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 12/02/2009 | 960.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 12/02/2009 | 46.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 12/02/2009 | 1800.00 | 00022983260372 | LYNDON JOHNSON SOUSA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PGRSS-PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE,INCLUINDO ORIENTACAO NA CONSTRUCAO DE UM PLACENTARIO E FOSSA PARA PEFUROCORTANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/02/2009 | 933.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø002784. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 13/02/2009 | 739.59 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE MATERIAL(UTENSILIOS) PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000452,000453 E 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 13/02/2009 | 1419.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO D-20 PLACA CEA-9444 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIOCUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 13/02/2009 | 94.68 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø000451 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (UTENSILIOS) PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 13/02/2009 | 400.00 | 02393069000239 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVUGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TRANSMISSAO DA POSSE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/02/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO NA ECOCLINICA. REF. A 1/2 DE DIARIA NO DIA 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 15/02/2009 | 82.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTS E PAPELARIA - DIANA WAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 001576 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERIF�RICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/02/2009 | 853.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA CONSUMIDA PELOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/02/2009 | 358.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 16/02/2009 | 100.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø0176 REFERENTE AOS SERVICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MMQ-2730-SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/02/2009 | 677.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTEAS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/02/2009 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTEAS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA EM CRECHE DES-TE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 16/02/2009 | 2005.65 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS TRES TURNOS, REFERENTE O PERIODO DE 16 A28 DE FEVEREIRO DE 2009. DE ACORDO COM RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 16/02/2009 | 452.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 001878 REFERENTE AQUISICAO DE MATE RIAL PARA O DEPT. DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/02/2009 | 100.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE ALI-MENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 16/02/2009 | 350.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0175 REFERENTE A SERVICOSDE REFORMA DO ENGATE DO TRATOR AGRALE-SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPÖO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/02/2009 | 1531.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 16/02/2009 | 300.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0174 REFERENTE AOS SERVI-€OS SOLDAGEM NO VEICULO TRATOR D4-E (CATERPILLAR) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 17/02/2009 | 600.00 | 00006835565411 | VALBERTO ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE FOLHA REFERENTE OS SERVICOS COM MANUTENCAO O ROCO E ABERTURA DE VALAS NOS SITIOS;AMARAGI E CUMBE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/02 A 19/02 E 23 A 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 17/02/2009 | 80.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000483 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCANIA PLACA MMQ-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/02/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO. REF. A 1/2 DE DIARIA NO DIA 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 18/02/2009 | 199.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PAPEL OFICIO E PASTAS AZ PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL Nø8518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 18/02/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO NA CLINICA ARLINDA MAX,ECO-CLINICA E DIAGNOSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 18/02/2009 | 572.45 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø7555 REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 18/02/2009 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. CONFORME NOTA DE SERVICOS Nø 001119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 18/02/2009 | 415.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VECULOMMZ-1543 DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. COFORME NOTA FISCAL Nø 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 18/02/2009 | 2500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000825 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR SCANIA PLACA MMR-7018 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/02/2009 | 688.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/02/2009 | 3611.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 17/20 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/02/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/02/2009 | 216.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO GINASIO SANTINAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 18/02/2009 | 111.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISACAL Nø 028851 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€ASDE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON-SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 18/02/2009 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO TRATOR D4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE NTA FISCAL Nø000830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 18/02/2009 | 600.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A PINTURA E MANUTENCAO AS PORTAS DO PREIDO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 18/02/2009 | 1610.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES -RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001379 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 19/02/2009 | 190.00 | 00002645924417 | TEREZINHA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRATOR D4-E DO SITIO GRAVATA DO CUMBE PARA O SITIO GRUTA FUNDA (LIXAO)EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIHAO DE PLACA KIF-4220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 19/02/2009 | 252.00 | 01658740000182 | DISQUETE-COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 006543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 19/02/2009 | 4303.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø5001 REFERENTE AOS SERV I€OS M�DICOS PRESTADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 19/02/2009 | 51.60 | 01630115000475 | W.L. COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA TERAPEUTICA DO CAPS -I DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nø000410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 19/02/2009 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø027450 REF.AQUISICAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA E NOTA FISCAL Nø027451 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA VIG.SANITARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 20/02/2009 | 405.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001887 REFERENTES AQUISICAO DE PAPEL PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 20/02/2009 | 670.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIASNA SALA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø001896 ANEXA-SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/02/2009 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI LEVAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO DECRETO DE SITUCACAO DE EMERGENCIA NA SEC. ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/02/2009 | 11.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR REFERENTE A FATURAS DE DIVERSOS ORGAOS ESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 20/02/2009 | 465.00 | 00002362925447 | JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MARCENEIRO NA MARCENARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME RECIBO E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/02/2009 | 100.00 | 00001611336490 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA ADQUIRA COLCHAO DE SOLTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/02/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTEAS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA EM CRECHE DES-TE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 25/02/2009 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA E MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/02/2009 | 359.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DE CELULAR DA SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINETE E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/02/2009 | 251.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A RECARGA DE TELEFONES DE CELULAR DA SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINETE E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 26/02/2009 | 2310.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CABINE DUPLA, CARROCERIA ABER TA, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 26/02/2009 | 420.00 | 00003621461442 | FELINTO FELIX DE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 26/02/2009 | 600.00 | 00021828644404 | MARIA GORETTE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 26/02/2009 | 1600.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MESDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 26/02/2009 | 420.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 26/02/2009 | 420.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 26/02/2009 | 420.00 | 00003663290492 | GERLANE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00001201016452 | JORAINE RODRIGUES PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAINF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAINF -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 26/02/2009 | 420.00 | 00005069767429 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 26/02/2009 | 420.00 | 00001042886474 | MACIRAJARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 26/02/2009 | 420.00 | 00007571212413 | ROSELY PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 26/02/2009 | 1050.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETALHAMENTO E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/02/2009 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO AO INCRA, PARA ANALISAR CADASTROSDE PROPRIEDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 26/02/2009 | 1384.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES SETEMBRO E UM DIA DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 26/02/2009 | 850.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAUTENCAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 27/02/2009 | 378.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PLACA MNB-3281. ANUIDADE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/02/2009 | 139.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA CONSUMIDA POR ORGAOS DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 27/02/2009 | 901.60 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011380 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 27/02/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/02/2009 | 19338.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/02/2009 | 246.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA POR ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/02/2009 | 492.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA PELO HOSPITAL MUNCIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 27/02/2009 | 1175.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002715 REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 E NOTA FSICAL Nø 002716 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (PECAS DE REPOSICAO) PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 27/02/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUGUEL DO IMOVL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR,REFERETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/02/2009 | 541.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELAMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/02/2009 | 418.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELAMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 27/02/2009 | 339.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3281,MNB-3251,MND-8301,FIAT'S UNO E GOL MNB-1878 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 27/02/2009 | 1619.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DAC SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/02/2009 | 6290.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL DO PSF-EQUIPES E SAUDE BUCAL PAGOS COM RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/02/2009 | 303.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/02/2009 | 3.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/02/2009 | 180.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/02/2009 | 69549.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/02/2009 | 306.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE C.V.A.M.S E PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/02/2009 | 3.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 27/02/2009 | 4900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/02/2009 | 1925.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMPLEMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DASEC DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/02/2009 | 204.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/02/2009 | 36212.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF.O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/02/2009 | 39026.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO A SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/02/2009 | 15.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-EQUIPES DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/02/2009 | 18369.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/02/2009 | 36.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/02/2009 | 10616.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/02/2009 | 70599.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFICIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 27/02/2009 | 167.53 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS EXTRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 27/02/2009 | 500.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 27/02/2009 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 27/02/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 27/02/2009 | 400.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 27/02/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONTRATO DE LOCA-€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 27/02/2009 | 1000.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø252013 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 27/02/2009 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 27/02/2009 | 525.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. REF. A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 27/02/2009 | 397.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000400 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 27/02/2009 | 736.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/02/2009 | 117.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DESCONTADO SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO CVAMS DESTE MUNICIPIO DEBITDO NO FPM EM FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/02/2009 | 3270.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/02/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA SEC. DE SAUDE PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/02/2009 | 4254.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DRELATIVO A FOLHA DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2009 DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/02/2009 | 567.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-CVAMS PAGOS COM RECURSOS DO FNS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/02/2009 | 5196.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-E VIGILANCIA SANITARIA PAGOS COM RECURSOS DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 27/02/2009 | 2250.00 | 00099697793468 | SANDRA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARACINCO PASSAGEIROS,COM MOTORISTA E COMBUSTÖVELPOR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA O HOSPITALMUNICIPAL DESTACIDADE E PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 27/02/2009 | 800.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 27/02/2009 | 736.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA APAE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 27/02/2009 | 515.00 | 09237826000143 | COR - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILIT | VALOL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E EXAMES EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 27/02/2009 | 18600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO A SERVIDORES DE PSF-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 27/02/2009 | 85.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÇO NA INSTALACAO ELETRICA E ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 27/02/2009 | 4971.15 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 27/02/2009 | 700.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DE AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E DO CAPS DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 27/02/2009 | 910.08 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. FISCAL Nø 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 27/02/2009 | 525.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 27/02/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 27/02/2009 | 505.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/02/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 27/02/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE FEVEREIRO DE 2009 E DIRF 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/02/2009 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR REFERENTE O ALUGUEL DE TC DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 27/02/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2002, GOL PLACA MOJ-2030 COM ABASTECIMENTO E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENTENDER AS VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 27/02/2009 | 650.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 27/02/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø0969 ANEXA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 27/02/2009 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 27/02/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 EQUIPAMENTO COPIADORA,MARCA TOSHIBAMODELO ED-2060 PARA ASEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 27/02/2009 | 1900.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 27/02/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 27/02/2009 | 400.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/02/2009 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA CONTA DO ICMS DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/02/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA CONTA DO REC. DIVERSOS DA PRODUTIVIDADE DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/02/2009 | 489.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA CONTA DO FPM DA PRODUTIVIDADE DAS SECRETARIAS:ADMI-NISTRACAO,INFRA-ESTRUTURA E FINANCAS REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/02/2009 | 93.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/02/2009 | 39025.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PEGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/02/2009 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA CONTA DO FPM DA PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/02/2009 | 822.02 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMIISTRACAO DESTE MUNICI-PIO DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO DE 2009. RELATIVO A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/02/2009 | 750.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO DE 2009. RELATIVO A JANEIRO DE 2009. COMPL.DO EMPENHO 00221-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/02/2009 | 0.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO DE 2009. RELATIVO A JANEIRO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00771. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 27/02/2009 | 3680.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI COS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/02/2009 | 12.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/02/2009 | 27303.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/02/2009 | 520.00 | 00006859988436 | JOSELITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS,SERVICOS DE REFORMA E INSTALACAO HIDRAULICA NA CRECHE IRMAO DAMIAO SITUADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/02/2009 | 2490.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/02/2009 | 70.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/02/2009 | 64.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA ESTADIOO SANTINAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 27/02/2009 | 307.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ANUIDADE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/02/2009 | 9.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 27/02/2009 | 382.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011381 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA AS CRECHES IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL E ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 27/02/2009 | 2005.65 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSAS ROTAS REFERENTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 27/02/2009 | 2005.65 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O PERIODO DE 16 A 28DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 27/02/2009 | 2005.65 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESIO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 27/02/2009 | 2005.65 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 27/02/2009 | 902.70 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE AO PERIODO DE16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 27/02/2009 | 1386.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 27/02/2009 | 2006.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTA0OS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 27/02/2009 | 410.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PRO VEICULO ONIBUS ESCOLARMOT-4705 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø050089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 27/02/2009 | 902.70 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 27/02/2009 | 2005.65 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS EM ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 27/02/2009 | 180.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS PRESTADOS COM FILMAGEM DURANTE O EVENTO " ACAO PEDAGOGICA" NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 27/02/2009 | 750.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COQUETEL (COOFF-BREACH) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,NO ENCERRAMENTO DO EVENTO: 5¦ ACAO PEDAGOGICA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 27/02/2009 | 2005.65 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 27/02/2009 | 90.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 27/02/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA SITUADA NO SITIO JUCA DO CUMBE NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 27/02/2009 | 2250.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA MND-6838 COM CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SE C.DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/02/2009 | 63.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/02/2009 | 96.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE FEVEREIRO 2009 DA SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/02/2009 | 18.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/02/2009 | 24313.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/02/2009 | 1359.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE FEVEREIRO 2009 DA SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,60%EI,60%EF E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/02/2009 | 21.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO FUNDEB 60% EJA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/02/2009 | 5823.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% ELA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/02/2009 | 147.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO FUNDEB 60% EI REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/02/2009 | 44344.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/02/2009 | 597.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EF DESTE MU-NICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/02/2009 | 198202.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/02/2009 | 387.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%- DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/02/2009 | 93333.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 27/02/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2009. SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA R.SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/02/2009 | 969.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00255-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/02/2009 | 910.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00255-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/02/2009 | 58.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00255-1 E 00775-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 27/02/2009 | 1432.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO 2009,CONFORME COMPR OVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 27/02/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA Nø 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/02/2009 | 17103.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009 DEBITAD O NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/02/2009 | 30.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 27/02/2009 | 215.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/02/2009 | 6762.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/02/2009 | 68317.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA ADMINSTRATIVA NA CONTA DO FPM REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/02/2009 | 65.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FEP REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/02/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/02/2009 | 467.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO PMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/02/2009 | 400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS DIVERSOS. EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/02/2009 | 20.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS DIVERSOS. EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/02/2009 | 597.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO BB.DIVERSOS EM FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/02/2009 | 0.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/02/2009 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 1.181-9 - SEPLAN CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/02/2009 | 1268.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/02/2009 | 1393.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/02/2009 | 721.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 27/02/2009 | 599.20 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 27/02/2009 | 599.20 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 27/02/2009 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 27/02/2009 | 754.16 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000103 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 27/02/2009 | 564.88 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000104 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 27/02/2009 | 2229.00 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MMY-5529, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO,CARROCERIA ABERTA, PARA TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 27/02/2009 | 599.20 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 27/02/2009 | 221.22 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES;IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL E ALZIRA COLTINHO, NESTA CIDADE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. NOTA FISCAL Nø000401 ANEXA. REF. A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 27/02/2009 | 471.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø 000402 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 27/02/2009 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 27/02/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 27/02/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MAOEL SALVINO ARAUJO Nø 484-A ONDE FUNCIONA O "PROGRAMA LUZ PARATODOS" REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/02/2009 | 60.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/02/2009 | 18190.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 27/02/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 27/02/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 27/02/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA 145 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/02/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTONø107-CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 27/02/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 27/02/2009 | 599.20 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 27/02/2009 | 599.20 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 27/02/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 27/02/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GONCALVES 165-CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DO SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 27/02/2009 | 43.60 | 03368522000139 | GROUC INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURADESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/02/2009 | 131.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/02/2009 | 82.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR E DO DEPT. DE LIMPEZA DESTE MUICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 27/02/2009 | 28827.60 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0183 REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA,MANUTENCAO,TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NESTA CI-DADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/02/2009 | 370.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE CELULAR DO GABINETE E SECRETARIAS: ADMINISTRACAO,INFRA-ESTRUTURA E FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/02/2009 | 1086.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL,SEC. DE AGRICULTURA E SEC. DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR,CENTRAL DA PREFEITURA E DEPT. DE TRANSITO) CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/02/2009 | 342.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE CELULAR DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 27/02/2009 | 6000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 000200 REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 05 CINCO QUADRAS ESPORTIVAS E 05 CIN-CO PRACAS A SEREM EXECUTADAS O MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/02/2009 | 1452.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE CELULAR DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 27/02/2009 | 2313.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA O DEP.DE ESTRADAS EM VEICULOTIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 27/02/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/02/2009 | 1419.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 27/02/2009 | 350.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DA CAGEPA-CGE DE LAGOA SECA PARA DISTRIBUI€ÇO EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 27/02/2009 | 3080.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE R/7: 04 VIAGENS A R$ 50,00 E DA CAGEPA DE LAGOA SECA:72 VIAGENS A R$ 40,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 27/02/2009 | 750.00 | 00004271948497 | MARCONE TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE RETIRADA DE METRALHAS (RESTO DE CONSTRUCAO) DAS RUAS DESTE CIDADEPARA ESTRADAS DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 27/02/2009 | 282.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/02/2009 | 55743.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 27/02/2009 | 173.47 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVICOS EXTRAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 27/02/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 27/02/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 27/02/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTEDESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 27/02/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 27/02/2009 | 2250.00 | 04308523000150 | SERPLAN TRANSP. LOGISTICA,SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECANO TRANSPORTE DE SEMENTES DOADAS PELO GOVERNOFEDERAL ATRAVES DO PROGRAMA GRANTIA SAFRA AOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 4229/4231, 4232/34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 27/02/2009 | 170.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DOS VEICULOS:TRATOR D4-E E CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258-SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 27/02/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/02/2009 | 15.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/02/2009 | 15824.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/02/2009 | 662.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR MEDICO DA SEC. DE SAUDE-PSF- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/03/2009 | 1000.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO EM PATRIMONIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONTRATO NO VALOR TOTAL DE R$ 3.500,00 SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS, A 1¦ DE R$ 1.000,00 NO INICIO E R$ 2.500,00 NO FIM DA EXECUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/03/2009 | 3570.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA. CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Contribuicao para Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 02/03/2009 | 3089.63 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 02/03/2009 | 120.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø003481 REFERENTE AQUISICAO DE UMA CHAVE GERAL PARA REPOR NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON D4-E SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/03/2009 | 1044.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO CAMPINOTE,DEPT. MUNICIPAL DE TRANSITO,BOMBA D'AGUA DO SITIO CAMPINOTE, BOMBA DO POCO DE JENIPAPO,BOMBA DO POCO DOSITIO ALVINHO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0008087 | 02/03/2009 | 39918.14 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0170 REFERENTE A 1ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DARUA JOAO LOURENCO PORTO NESTA CIDADE, CONFO- RME RECIBO E BOLETIM DE MEDICAO Nø0001/2009. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/03/2009 | 2497.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE DO R/7 - CAGEPA CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/03/2009 | 1638.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE DA CAGEPA LAGOA SECA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/03/2009 | 141.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 02/03/2009 | 5054.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 000304,000305,000306 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECONSTRUCAO DE PARTE DO MURO E CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO CEMITERIO DO POVOADO JENIPAPO, MATERIAL PARA A REDE DE ESGOTO NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E NA RUA LUCIO BRASILEIRO DENTRE OUTROS SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/03/2009 | 134.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/03/2009 | 33.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CONSUMO DA BRINQUEDOTECA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/03/2009 | 980.00 | 00001602423474 | IREMAR ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE PARA COLOCACAO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 A 28 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/03/2009 | 2.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/03/2009 | 3.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR/OI REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 02/03/2009 | 300.00 | 00006835565411 | VALBERTO ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE REALIZOU SERVICOS DE DESOBISTRUICAO DE BUEIROS E DRENAGEM COM MANUTENCAO NAS ESTRADAS DO SITIO MAGUAPE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 02/03/2009 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/03/2009 | 55.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/03/2009 | 100.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ADQUIRIR ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/03/2009 | 1500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/03/2009 | 622.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/03/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE MARCO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 02/03/2009 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOTA FISCAL Nø000316 REFERENTE A JANEIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 02/03/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA PEGAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. REF. A 1 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 02/03/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA ENTREGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA. REF. A 1 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/03/2009 | 69.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 001899 REFERENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL PERIFERICO PARA ACESSO A INTERNETDESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/03/2009 | 622.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADA NA -CONTA FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/03/2009 | 3247.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 18/20 DESTE MUNICIPIO, VENCENDO EM FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/03/2009 | 10220.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 38/60 DESTE MUNICIPIO, VENCENDO EM FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 02/03/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI COS Nø 14626 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 02/03/2009 | 1020.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DEZ, E 13ø DO ANO DE2004, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS PAGO EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 02/03/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA DO SETOR DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/03/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 005745 REFERENTE AQUISI€ÇO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP 1645 DOSETOR DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/03/2009 | 300.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 010516 REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 02/03/2009 | 180.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE MENSALIDADEDE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. Nø000315. REF. A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 02/03/2009 | 1677.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGAMENTO REALIZADO EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 02/03/2009 | 727.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 008113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 02/03/2009 | 963.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES -RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 001378 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHESALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/03/2009 | 83.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/03/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA ANUIDADE 2008 CONFORME CONVENIO Nø103 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/03/2009 | 168.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARPLACA MMQ-2730 E MMR-7018 DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 02/03/2009 | 727.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø008113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0011983 | 02/03/2009 | 25344.45 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0177 REFERENTE A 1ø MEDIDOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO DESTE MUNICIPIO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0011991 | 02/03/2009 | 15571.71 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0178 REFERENTE A 1ø MEDIDOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ESINO INFANTIL DE FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA SITUADO NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/03/2009 | 2035.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/03/2009 | 159.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 02/03/2009 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSITAL DAS CLINICAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 02/03/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE TRASPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL ARLIDO MARQUES PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 02/03/2009 | 5272.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A SERVIDORES MEDICOS DA SEC. DE SAUDE- PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/03/2009 | 980.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13ø SALARIO DO ANO DE 2004 SERVIDORES COMISSIONADOS PAGAMENTO REALIZADO EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 02/03/2009 | 1613.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00326 REF.A CONFECCAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA- RIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 02/03/2009 | 2920.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 005924 REFERENTE AQUISI€ÇO DE TECIDO PARA VESTIARIO E ROUPA DE CAMA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 02/03/2009 | 230.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 02/03/2009 | 611.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 003238 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA A INSTALACAO ELETRICO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 02/03/2009 | 220.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø010517 REFERENTE AQUISICAO DE SACOLASDESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO PARA COLETE DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL Nø010517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 02/03/2009 | 40.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONF.NOTA FISCAL Nø 003298 ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/03/2009 | 157.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA PPOR DIVERSOS ORGAOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERETE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 02/03/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 03/03/2009 | 1407.38 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMR-7018 DA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000862 E 000863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 03/03/2009 | 970.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000703 REFERENTE SERVICO MECANICO EMGERAL EM VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MNR-7018 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 03/03/2009 | 1300.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA Nø954016 REFERENTE AQUISICAO DE UMA CARROCERIA (USADA) PARA O VEICULO CAMINHAO FORD F-11000 PLACA MNA-8258/PB CHASSI LA7QGP39573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 04/03/2009 | 2893.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003427 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO EM SACOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 04/03/2009 | 60.00 | 00025037781434 | LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DA ANTENA DA TV LOCALIZADA NO REPOUSO DOSMEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/03/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE TRASPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL EDSON RAMALHO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 05/03/2009 | 320.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 048431 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE UMA JANELA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 05/03/2009 | 213.81 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 022130 REFERENTE AQUISICAO DE MALHA DOADA AO TIME SOCIEDADE ESPORTIVA UNIAO DESTEMUNICIPIO PARA PADRONIZACAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 05/03/2009 | 419.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001904 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO (NO BREAK) PARA O SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 05/03/2009 | 1037.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 001909 REFERENTE AQUISI€ÇODE CARTUCHOS RECICLADOS E MATERIAl EXPEDIENTEPARA O SETOR PESSOAL DESTE PREFEITURA-SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 06/03/2009 | 150.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000709 REFERENTE SERVICO MECANICO EMGERAL EM VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MNQ-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 06/03/2009 | 30.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000710 REFERENTE SERVICO MECANICO EMGERAL EM VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MNQ-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 06/03/2009 | 233.84 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø000872 E 000873 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REOSICAO PARA O VEICULO OIBUS ESCOLAR PLACA MMQ- 2730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 06/03/2009 | 150.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø0177 REFERENTE A REFORMA NOS DEGRAUSDIANTEIROS DO ONIBUS ESCOLAR MMQ-2730. SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 06/03/2009 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DA NOTA FISCAL Nø 005825 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 06/03/2009 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694,FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNO MND-8301,GOL MOM-5655 E AMBULANCIA IPANEMA MNB-1077 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 06/03/2009 | 150.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0179 REFERENTE AOS SERVI-€OS PESTADOS EM REVISAO E SOLDA NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON-SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 06/03/2009 | 100.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0178 REFERENTE A SERVICOSDE SOLDA E REVISAO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 06/03/2009 | 100.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA PORTA DE REPOSICAO DAS FERRAMENTAS DE LIMPEZA PUBLICA. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 06/03/2009 | 121.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DE CARRINHOS DE MAO E TRATOR AGRALE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 06/03/2009 | 630.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DEST E DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 005367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 06/03/2009 | 1043.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE TONER PARA O DEPT. DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA SEC. DE ACAO SOCIALCONFORME NOTA FISCAL Nø 001920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 07/03/2009 | 2673.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01.764 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOELHOS E TUBOS PARA LIGACAO DA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO - CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 07/03/2009 | 7912.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 02556 E 002557 REFERENTES AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR MOD.UNIVERSITARIA EM TUDO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 09/03/2009 | 1435.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAA SEC. DE EDUCA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL DE S ERVI€OS Nø 005370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 09/03/2009 | 1622.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001912 REFERENTES AQUISICAO DE PAPEL PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/03/2009 | 42.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL REF.EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 09/03/2009 | 1151.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PLO FORNECIMENTO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL Nø 2876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 09/03/2009 | 950.00 | 00002064911405 | CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE PEDRA DE CALCADAE CONSTRUCAO DE CANTEIROS NA CRECHE ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE. SERVICOS DE MANUTENCAODA PRACA SITUADA NO MORRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0008656 | 09/03/2009 | 39510.88 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0184 REFERENTE A 2ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DARUA JOAO LOURENCO PORTO NESTA CIDADE. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 09/03/2009 | 3460.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N/ 000199 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DEBAIXA RENDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CON FORME ATESTADOS DE OBITO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/03/2009 | 100.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ADQUIRIR ALIMENTOS PARA SUA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/03/2009 | 100.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA UM COLCHAO DE SOLTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/03/2009 | 50.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 10/03/2009 | 2700.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL-EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø001763 REFERENTE O FORNECIMENT0 DE 18(DEZOITO) OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOASCARENTES DA AJUDA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 10/03/2009 | 325.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000403 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/03/2009 | 1028.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004047 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO MOTO MOM-6076 E TRATOR AGRALE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 10/03/2009 | 5592.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATOR D4-E,CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 10/03/2009 | 6940.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø004041 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MNB-1077, AMBUL. MOQ-2694, GOL MOM-5655,GOL MNB-1878, MOTO MNJ-7417,E NOTA 004042 VEICULO FIAT UNO MNB-3281, FIAT UNO MNB-3251,FIAT UNO 8301, MOTO MOS-5398. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 10/03/2009 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR PACIENTES AO HOSPITAL OSVALDOCRUZ,HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 10/03/2009 | 1295.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø005376 REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 10/03/2009 | 160.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONF.NOTA FISCAL Nø 0046753 ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/03/2009 | 550.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø0046752 ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 10/03/2009 | 4969.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MMQ-2730,MMZ-1543,MMR-7018, E MOT-4705-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 10/03/2009 | 1105.16 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000399 REFERENTE AO FORNECIMENTO DELACHES E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O PERIODO DA ACAO PEDAGOGICA NESBTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 10/03/2009 | 1772.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: UNO PLACA MOJ-2638 E KOMBI-2819 CONFORME NOTA FISCAL Nø004049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/03/2009 | 1785.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO MND-6838 E KOMBI MMX-6769 CONFORME NOTA FISCAL Nø004044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/03/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO SITUADA NOSITIO GRAVATA DO CUMBE DURANTE O PERIODO DE 10/02/2009 A 10/03/2009 SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA R.SILVAQUE SE ENCONTRADE ATESTADO MEDICO POR 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 10/03/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NO DIA 18/02/2009 DESTINADA A ENTREGA DE MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/03/2009 | 29.00 | 01232996000123 | PAPELARIA E ARMARINHO MAX-MARIA APARECID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 10/03/2009 | 80.00 | 00069155461468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI LEVAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 10/03/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 11/02/2009 DESTINADA A ENTREGA DE MATERI AL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/03/2009 | 1269.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL- MOJ-2030. DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 10/03/2009 | 1246.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 001913 REFERENTE AQUISI€ÇODE CARTUCHOS RECICLADOS E MATERIAl EXPEDIENTEPARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/03/2009 | 896.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nø004045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 11/03/2009 | 851.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ ATIVIDADES DE RECREACAO E DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS-DISTRITO DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 11/03/2009 | 690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOSETOR DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA FSICAL Nø005378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 11/03/2009 | 965.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOSETOR DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø005381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 11/03/2009 | 795.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 001916 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/03/2009 | 100.00 | 00004459928400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNCIPIO DESTINADA A COLSULTA COM MEDICO CIRURGIAO ESPECIALISTA PARA O SEU FILHO HENRIQUE GABRIEL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 11/03/2009 | 120.00 | 00003735183409 | MARIA JOSE CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 12/03/2009 | 500.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø002851 E 002852 REFERENTES AQUISICAO DE DOIS COLCHOES DOADOS A PESSOAS DESABRIGADAS DE SUAS RESIDENCIAS DEVIDO A ENCHENTES PROVOCADAS PELAS CHUVAS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 12/03/2009 | 150.00 | 00044171960444 | LAZIA MARIA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA ADQUIRIR PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 12/03/2009 | 30.00 | 00003867128405 | ANA PAULA FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 12/03/2009 | 727.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.002.066 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 12/03/2009 | 255.94 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 13/03/2009 | 97.00 | 41128406000131 | VIDRA€ARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VIDROS DESTINADOS A ESCOLA IRMAO DA-MIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FSICAL Nø 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/03/2009 | 30.00 | 00006345157481 | MONICA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTACAO NO HOSPITAL LAURIANO E NA SEC.ESTADUAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 16/03/2009 | 721.50 | 24104150000103 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000310 REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (VERDURAS E FRUTAS) PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO E ATENCAO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 16/03/2009 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR PACIENTES AO HOSPITAL OSVALDOCRUZ PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 16/03/2009 | 413.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 16/03/2009 | 281.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR ORGAOS DA SECRDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 16/03/2009 | 290.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO SCANIA2730 DA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 019868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 16/03/2009 | 804.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004791 REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMQ-2730 ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 16/03/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 16/03/2009 | 884.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 16/03/2009 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENDO POR TEMA: PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 16/03/2009 | 9241.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/03/2009 | 1137.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CUNSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 16/03/2009 | 2587.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01.795'REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA LIGACOES DE ESGOTOS DA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 17/03/2009 | 2201.68 | 07526979000185 | FONSECA PIRES -RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001398 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS: INFRA-ESTRUTURA,ADMINISTRACAO,GABINETE E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 17/03/2009 | 1600.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000169 REFERENTE A CONFECCAO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTODE BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 17/03/2009 | 520.18 | 05916239000120 | TAM VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTAPARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 17/03/2009 | 956.20 | 07526979000185 | FONSECA PIRES -RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001397 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 17/03/2009 | 136.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES -RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001399 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 17/03/2009 | 1740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALELETRONICA Nø4605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 18/03/2009 | 415.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010290 RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIAC. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 18/03/2009 | 150.00 | 00083910980449 | EDILEUZA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 18/03/2009 | 3078.51 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 000.000.291 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 18/03/2009 | 543.36 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NøS 82320 E 82321 REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 18/03/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A SERVIDORA MONICA LEANDRO DOS SANTOS AO HOSPITAL LAURIANO E SEC. ESTDUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 18/03/2009 | 98.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø031914 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE) DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 18/03/2009 | 20.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 18/03/2009 | 689.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 000468 REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARA POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 18/03/2009 | 46.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAVERBACAO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TITULO NøDM 150036-001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 18/03/2009 | 900.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE BRASILIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAMUNICIPALIDADE NO MINISTERIO DA EDUCACAO (TRATAR DO FNDE) E NA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 18/03/2009 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CONDUZIDA POR TECNICO DO FNDE, TENDO POR PAUTA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 18/03/2009 | 160.00 | 00002535823420 | JOSE WASHINGTON MACHADO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA(2) DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAONDE FOI PEGAR PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADUAL PARA PROCEDER A CONTESTACAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 18/03/2009 | 465.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001.057 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (01 ARMARIO E UMA LAVADOURA SUGGAR) PARA A CRECHE ALZIRA CULTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 18/03/2009 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø005967 REFERENTE AQUISICAO DE TONER LEXMARK PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 18/03/2009 | 1039.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001.056 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR E FOGAO) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 18/03/2009 | 59.90 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS-SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO.Nø 0332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 18/03/2009 | 70.00 | 00003616187435 | EDUARDO WALBER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 18/03/2009 | 100.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA AD-QUIRIR ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 18/03/2009 | 1251.62 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010285 RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIAC. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 18/03/2009 | 1804.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010307 RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADO A FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 18/03/2009 | 44.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø29122 ANEXA. REFERENTE A LOCACAO DE CILINDRO PAT PARA O HOSPITAL MUNCIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 20/03/2009 | 2581.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO-REPETICAO TPNø 03/2009 NO D.OFICIAL, EDICAO 26.02.2009 IDEM,RES.DAS TP NøS 06,08 E 09/2009. D.OFICIAL EDICAO 06.03.2009, IDEM, TP Nø 11/ 2009 NO D.OFICIAL ED.10.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 20/03/2009 | 2759.35 | 07526979000185 | FONSECA PIRES -RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001402 E 001403 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/03/2009 | 570.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 002400 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 21/03/2009 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 008129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 22/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 22/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 22/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 23/03/2009 | 1349.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø7680 E 085.212 ANEXAS. REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO COMPRIMIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 23/03/2009 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA ORGAOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø 000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 23/03/2009 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000 321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 23/03/2009 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALELETRONICA Nø4933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 23/03/2009 | 180.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE MENSALIDADEDE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. Nø000318. REF. A FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 23/03/2009 | 560.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE SERVICOS DEINSTALACAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0012025 | 23/03/2009 | 23204.88 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0190 REFERENTE A 2ø MEDIDOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL FREI MANFREDO NESTA CIDADE. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 23/03/2009 | 15.00 | 12922829000120 | 9øCARTORIO - OFICIO DE NOTAS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 23/03/2009 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOTA FISCAL Nø000316 REFERENTE A FEVEREIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 24/03/2009 | 96.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 000.000.321 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 24/03/2009 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMETO DE TARIFAS DE INTERNET DEBITADO NA CONTA DO PETI JORNADA REF.O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 24/03/2009 | 140.00 | 00060229314449 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA ADQUIRIR PASSAGENS COM DESTINO A NATAL-RN IDA E VOLTA PARA BUSCAR FILHA E NETA QUE ENCONTRAM-SE DESABRIGADAS NAQUELE ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 25/03/2009 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.002.351 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 25/03/2009 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.002.342 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 25/03/2009 | 650.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARRIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 25/03/2009 | 140.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000718 REFERENTE SERVICO MECANICO EMGERAL EM VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MMR-7018 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 25/03/2009 | 684.93 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø000882 REFERENTE AQUISICAO DE PECASDE REOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR MMR-7018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 25/03/2009 | 2100.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DAS 30 UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 26/03/2009 | 305.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (20 MTS DE MANGUEIRA DE GAS P/ FOGAO INDUSTRIAL,05 REGISTROS DE GAS P/ FOGAO INDUSTRIAL E 05 REGISTRO DE GAS P/ FOGAO COMUM) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 26/03/2009 | 4581.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000.000.0 49 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 26/03/2009 | 34425.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000.000.0 46 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 26/03/2009 | 581.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEBITO DE PROC.JUDICIAL PARA PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 26/03/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 26/03/2009 | 3143.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø000.000.050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 26/03/2009 | 559.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 26/03/2009 | 288.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 26/03/2009 | 3504.11 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø000.000.048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 26/03/2009 | 8464.73 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000. 000.047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0009679 | 27/03/2009 | 44362.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0191 REFERENTE A 3ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DARUA JOAO LOURENCO PORTO NESTA CIDADE. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00002064911405 | CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE CAETANO DE ANDRADE,VILA DOS SANTOS E RUA CANTELINO VAZ RIBEIRO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27 DE MARCO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 27/03/2009 | 44.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø14824 ANEXA. REFERENTE A LOCACAO DE CILINDRO PAT PARA O HOSPITAL MUNCIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 27/03/2009 | 890.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO DA ANTIGA ESCOLA SEVERINA CANDIDO DE MELO-SITIO OITI-ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 06 A 27 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 27/03/2009 | 1365.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE MARCO 2009 DA SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,60%EI,60%EF E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 27/03/2009 | 204404.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EF, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 27/03/2009 | 46660.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/03/2009 | 6638.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/03/2009 | 100736.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0012009 | 27/03/2009 | 26275.24 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0192 REFERENTE A 1ø MEDIDOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ESINO INFANTIL DE FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS NESTE MUNICIPIO CONFORMEBOLETIM DE MEDICAO Nø0001/2009. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0012017 | 27/03/2009 | 5874.77 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0198 REFERENTE A 1ø MEDIDOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOSE ANDRE DA ROCHA NO SITIO GENIPAPO NESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDICAONø0001/2009 ANEXOS. SENDO VALOR DE MAO DE OBRA E MATERIAIS POR CONTA DO CONTRATADO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 28/03/2009 | 1148.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø014669 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERI-AL DESTINADO A REPAROS E CONFECCAO DE CADEIRAS,BIROS E QUADROS ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 28/03/2009 | 396.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010285 RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIAC. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 30/03/2009 | 106.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATRIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO E PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTACIDADE CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 30/03/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2009 | 170.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/03/2009 | 4183.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 003502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA A INSTALACAO ELETRICO DE TODA A REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME OFICIO DE DIRECAO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 30/03/2009 | 450.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000233 E FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL Nø000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/03/2009 | 309.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/03/2009 | 71255.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 30/03/2009 | 125.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUSDOS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2994,GOL MOM-5655,FIAT MNB-3281 E FIAT PLACA MNB-3251 REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009- SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 30/03/2009 | 10532.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2009 | 21071.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2009 | 4881.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2009 | 703.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EJA DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 30/03/2009 | 100.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARPLACA MMQ-2730,MQZ-1543 E KOMBI PLACA 6789-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 30/03/2009 | 289.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000410 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS AS CRECHES ALZIRACOLTINHO E IRAO DAMIAO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/03/2009 | 17742.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/03/2009 | 1540.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEBITO DE PROC.JUDICIAL PARA PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DEVOLVENDO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO PNAE E NAO LAN€ADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/03/2009 | 2.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEBITO DE PROC.JUDICIAL PARA PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FUS VALOR ESTE TRANSFERIDO DO FPMDEBITO EM 09/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 30/03/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CONFORME NOTA Nø 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/03/2009 | 564.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITADA NA CONTA DO FPM DA PRODUTIVIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/03/2009 | 37409.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PEGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/03/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 30/03/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 EQUIPAMENTO COPIADORA,MARCA TOSHIBAMODELO ED-2060 PARA ASEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 30/03/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 30/03/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø0983 ANEXA. REFERENTE O MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/03/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADA NA -CONTA FPM EM MARCO DE 2009. EM 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/03/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. EM 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/03/2009 | 507.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø014681 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TOMBAMENTO DOS MOVEIS,MAQUINASE EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 30/03/2009 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0199 REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA,MANUTENCAO,TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NESTA CI-DADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2009 | 2559.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 30/03/2009 | 90.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRA- TOR AGRALE WALMET-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 30/03/2009 | 325.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000406 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/03/2009 | 16388.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 30/03/2009 | 2100.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nø 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 30/03/2009 | 103.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON E CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/03/2009 | 55563.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 30/03/2009 | 647.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000474 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIA PARA COFFE BRAEK QUANDO REUNIOES COM PESSOAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVIOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DEST E MUNICIPIO, MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003286110426 | ELIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005069767429 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 30/03/2009 | 465.00 | 00001042886474 | MACIRAJARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007571212413 | ROSELY PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003663290492 | GERLANE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003621461442 | FELINTO FELIX DE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/03/2009 | 1600.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MESDE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAINF -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/03/2009 | 600.00 | 00021828644404 | MARIA GORETTE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00001201016452 | JORAINE RODRIGUES PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAINF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 30/03/2009 | 2310.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CABINE DUPLA, CARROCERIA ABER TA, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 31/03/2009 | 2229.00 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMY-5529 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA DIVERSAS TRANSPORTE DIARIO DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 31/03/2009 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 31/03/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 31/03/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 31/03/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 31/03/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 31/03/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 31/03/2009 | 100.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 31/03/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 31/03/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 31/03/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA Nø273 CENTRO-LAGOA SECA PB, DESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO DE RAUJO LEAL E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 31/03/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINETO DA COSTA Nø150 CENTRO-LAGOA SECA PB, DESTINADO A MORADIA DA SR¦ MARIA LUZIA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAI-XA RENDA REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 31/03/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GONCALVES Nø165 CENTRO-LAGOA SECA PB, DESTINADOA MORADIA DO SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMEN-TO E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAI-XA RENDA REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 31/03/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 31/03/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 31/03/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 31/03/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 31/03/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MAOEL SALVINO ARAUJO Nø 484-A ONDE FUNCIONA O "PROGRAMA LUZ PARATODOS" REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 31/03/2009 | 214.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PA-RA OS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA EM SERVICOS EXTRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 31/03/2009 | 4920.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA TOTALIZANDO 123 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 A HORA CONFORME DECLARACOES DE PESSOAS BENEFICIADAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 31/03/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/03/2009 | 15244.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 31/03/2009 | 395.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 GRADES DE FERRO REDONDO DE MEIA EM BARRA DE 1X 3/16" E UMA GRDE PARA AR CONDICIONADO,SERVICOS DESTINADOS AO DEPT. MUNICIPAL DE TRANSITO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2009 | 1428.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA CENTRAL DESTE PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR,DEPT. DE TRANSITO,JUNTA MILITAR E SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 31/03/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 31/03/2009 | 100.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MOTO PLACAMOM 6076 E TRATOR AGRALE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002362925447 | JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MARCENEIRO NA MARCENARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA,RECIBO E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 31/03/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 31/03/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CONFORME CONTRATO E LOCACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 31/03/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 31/03/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 31/03/2009 | 1094.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 31/03/2009 | 2480.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO ELIPTICO 22 VIAGENS AO PRECO UNITARIODE R$ 40,00 DA CAGEPA LAGOA SECA PARA DIVER- SAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 31/03/2009 | 1419.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 31/03/2009 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 31/03/2009 | 3240.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA: 81 VIAGENS A R$ 40,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE R/, 22 VIAGENS A R$ 50,00 E PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 31/03/2009 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 31/03/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 31/03/2009 | 571.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO DEP. DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0010308 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICACAO 2002,GOL PLACA MOJ-2030 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 31/03/2009 | 650.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 31/03/2009 | 510.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 06 FAIXAS DE DIVULGACAO COM SEIS METROS CADA PARA EVENTOS REA-LIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 31/03/2009 | 300.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE 02 SPOT(UM FORMA-TO RADIO E CARRO DE SOM) PARA CAMPANHAS PUBLICITARIAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 31/03/2009 | 170.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00959 REFERENTE AQUISI€ÇO DE GLP EM BOTIJOES PARA A COPA-COZINHA DESTA PREFEITURASEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 31/03/2009 | 1900.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 31/03/2009 | 400.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 31/03/2009 | 164.42 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/03/2009 | 87.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2009 RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/03/2009 | 4469.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/03/2009 | 2237.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/03/2009 | 1542.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/03/2009 | 1561.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/03/2009 | 1837.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/03/2009 | 3916.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 31/03/2009 | 3680.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/03/2009 | 26926.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 31/03/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø14747 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 31/03/2009 | 1336.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/03/2009 | 3.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2009. DEBITADO NO ITREM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/03/2009 | 5406.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2009. DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/03/2009 | 68854.99 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA ADMINSTRATIVA NA CONTA DO FPM REFERENTE O MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/03/2009 | 68.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2009. DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/03/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2009. DEBITADO NO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 31/03/2009 | 250.00 | 00007024958405 | EVANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PRACA PUBLICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 31/03/2009 | 250.00 | 00005827091480 | JOAO PAULO PEQUENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE EVENTO EM PRACA PUBLICA COM MUSICA ELETRONICA (DJ JP) DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 31/03/2009 | 4456.93 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS EM ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 31/03/2009 | 4456.93 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS TRES TURNOS, REFERENTE O MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 31/03/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 31/03/2009 | 1020.00 | 00006859988436 | JOSELITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO, CONSERTO DE ENCANACAO E BICAS DAS ESCOLAS JOAO LOURENCO PORTO-SITIO CUMBE,JOSE BENEDITO DE LIMA-SITIO COVAO E CONSERTO DE CAIXA D'AGUA DA ESCOLA IRMAODAMIAO-NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 10 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 31/03/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA SITUADA NO SITIO JUCA DO CUMBE NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 31/03/2009 | 3013.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE O MES DE MARCO DE2009. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 31/03/2009 | 996.00 | 00043612300482 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000064 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DACALCADA DA CRECHE ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 31/03/2009 | 1904.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCA Nø 000958 REFERENTE FORNECIMENTO DE GLPEM BOTIJAO DE GAS 13 KG P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 31/03/2009 | 4456.93 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 31/03/2009 | 2006.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA REFERENTE O MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 31/03/2009 | 2006.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 31/03/2009 | 4456.93 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 31/03/2009 | 3080.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 31/03/2009 | 4456.93 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 31/03/2009 | 4456.93 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 31/03/2009 | 2006.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 31/03/2009 | 2250.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA MND-6838 COM CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/03/2009 | 87.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE MARCO 2009 DA SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/03/2009 | 23260.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/03/2009 | 3442.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/03/2009 | 1568.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF,. DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/03/2009 | 157.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI,. DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/03/2009 | 102.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%. REFERENTE A MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 31/03/2009 | 515.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANRTE O MES DE MARCO DE 2009. SUBSTITUINADO A FUNCIONARIA SONIO MARIA FELISMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 31/03/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 31/03/2009 | 256.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS EXTRA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2009 | 19338.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2009 | 570.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-CVAMS PAGOS COM RECURSO DO FNS REFERENTE O MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2009 | 5452.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA PAGOS COM RECURSOS DO FUS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/03/2009 | 1449.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELAMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/03/2009 | 802.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/03/2009 | 18600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 31/03/2009 | 1419.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO D-20 PLACA CEA-9444 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIOCUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 31/03/2009 | 525.00 | 00088617440449 | JOEL CARLOS DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO COVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTA CIDADE E EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 31/03/2009 | 100.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3281,MNB-3251,MND-8301,FIAT'S UNO E GOL MNB-1878 REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 31/03/2009 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 31/03/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 31/03/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 31/03/2009 | 400.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 31/03/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUGUEL DO IMOVL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCA O TRABALHADOR,REFERETE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 31/03/2009 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA OAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 31/03/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONTRATO DE LOCA-€AO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 31/03/2009 | 5839.51 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 31/03/2009 | 442.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARAOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø 000957 ANEXA- SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 31/03/2009 | 442.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARAOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø 000956 ANEXA- SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 31/03/2009 | 490.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE MATERIAL(UTENSILIOS) PARA O CAPSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NøS 000482 E 000483 AEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 31/03/2009 | 736.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 31/03/2009 | 525.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 31/03/2009 | 525.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 31/03/2009 | 525.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 31/03/2009 | 736.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 31/03/2009 | 1619.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C,OM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C,OM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 31/03/2009 | 1419.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 31/03/2009 | 736.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/03/2009 | 1881.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE EQUIPES DE PSF E SAUDE BUCAL PAGOS COM RECURSOS DO PAB RE-FERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 31/03/2009 | 4757.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAGOS COM RECURSOS DO PAB REFRENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 31/03/2009 | 800.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/03/2009 | 31109.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/03/2009 | 8090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/03/2009 | 37767.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/03/2009 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/03/2009 | 1825.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMETO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/03/2009 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMETO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/03/2009 | 9.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE V.SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/03/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMETO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE V. SANITARIA REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/03/2009 | 36212.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/03/2009 | 19220.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF EQUIPES DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/03/2009 | 10616.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/03/2009 | 75871.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DO PROFISSIONAIS DO GSF DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/03/2009 | 5078.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/03/2009 | 466.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DA SEC.DE SAUDE-PSF EQUIPES DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/03/2009 | 3567.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/03/2009 | 131.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-C.V.A.M.S DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/03/2009 | 37767.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/04/2009 | 450.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000233 E FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL Nø000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/04/2009 | 40.00 | 00003290779459 | SEVERINA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTI-NADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/04/2009 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TRATAR DO PROGRAMA NASF NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE E DO CADASTRAMENTO DOS SERVI-COS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/04/2009 | 9.40 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA SAUDE PHARMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/04/2009 | 187.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/04/2009 | 13.07 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA SAUDE PHARMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/04/2009 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/04/2009 | 7.52 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø095629 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIAC. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/04/2009 | 104.04 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0342 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/04/2009 | 500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES COMISSIONADOS PAG REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2009 | 7730.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/04/2009 | 70.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DE JANEIRO A JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/04/2009 | 18600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO CAPS FUNCIONARIOS CONTRATADOS REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/04/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE TRASPORTAR SERVIDORA MUNICIPAL MARIA DO CARMO BEZERRA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PREVENCAO DE CANCER DEMAMA E PRE-NATAL-BENFAM- REALIZADO NO AUDITORIO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/04/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE TRASPORTAR PACIENTE ENFERMO CARENTE PARA REALIZACAO DSE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/04/2009 | 30.00 | 00006345157481 | MONICA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES NAANTIGA PREFEITURA DA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/04/2009 | 30.00 | 00006345157481 | MONICA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A MARCACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/04/2009 | 666.16 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. FISCAL Nø 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/04/2009 | 909.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011407 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/04/2009 | 960.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/04/2009 | 1080.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/04/2009 | 1080.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/04/2009 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø5523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2009 | 57.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/04/2009 | 85.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø6918 REFERENTE SERVI€O RECARGA DE EX-TINTORES DA AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077GOL MOM-5655,FIAT MNB-3281,MNB-2151 E FIAT PLACA MND-8301-SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/04/2009 | 85.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO RECARGA EM EXTINTORES DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543,ONIBUS SCANIA MMQ-2730 E ONIBUS PLACA MMR-7018-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. NOTA FISCAL Nø6918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/04/2009 | 30.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/04/2009 | 40.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2009 | 67.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/04/2009 | 1730.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB PARCELA 3/3 REFERENTE A SALARIO RETIDO NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/04/2009 | 5265.47 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00035260 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/04/2009 | 372.96 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS DE CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAISDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/04/2009 | 444.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS DE CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAISDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/04/2009 | 615.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS A µLCOOL PERTENCENTES µS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/04/2009 | 300.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000538 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/04/2009 | 895.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011408 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FRUTAS) PARA AS CRECHES:ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2009 | 13.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/04/2009 | 45.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 005791 REFERENTE AQUISI€ÇO DE ENGRENAGEM FRAME PARA O SETOR DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/04/2009 | 1020.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE DEZ E 13ø DO ANO DE 2004PAGO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2009 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO ATRAVES DA 1¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO Nø01469-2005.700 1300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2009 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 1¦ VARA DA FAZENDA ATRAVES DO PROCESSO Nø01469.2005.0071300-2 REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NO-VEMBRO,DEZEMBRO E 13ø SALARIO DE 2000. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/04/2009 | 150.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCL Nø005966 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/04/2009 | 60.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE REFERENTE AOS DOCUMENTOS DA CARTEIRA DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/04/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 04/03/2009 DESTINADA A PEGAR CARTEIRAS DEIDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/04/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 11/03/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/04/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 18/03/2009 DESTINADO A PEGAR CARTEIRAS DEIDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/04/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 25/03/2009 DESTINADO A PEGAR CARTEIRAS DEIDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/04/2009 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO AO INCRA, PARA ANALISAR CADASTROSDE PROPRIEDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/04/2009 | 80.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE CESTA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/04/2009 | 80.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DE CESTA BASICA, POR NECESSITAR DA AJUDA FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/04/2009 | 100.00 | 00006722631494 | ELIZABETH PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/04/2009 | 60.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/04/2009 | 672.88 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000112 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPT. DE CADASTRO UNICOE BOLSA-FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTEO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/04/2009 | 386.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000114 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPT. DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/04/2009 | 366.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000113 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2009 | 365.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/04/2009 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (1/2) DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004377728458 | MONA LISA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/04/2009 | 85.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø6918 REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES DO VEICULO CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8558-SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/04/2009 | 305.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/04/2009 | 232.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CUNSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/04/2009 | 2945.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 02/04/2009 | 368.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002130 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO PARA INSTALACAO DE BOMBA DE ABASTECIMENTMO D'AGUA DO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO -SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 02/04/2009 | 320.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA(04) QUATRO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A "II SEMINARIO EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE" PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO-PB. ACONTESSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 02/04/2009 | 973.44 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E PAES DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø 000411 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 02/04/2009 | 1640.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000202 REF. AO FORNECIMENTODE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 02/04/2009 | 886.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO-RES.DAS TP.NøS 04 E 06/2009 NO D.OFICIAL EDICAO 17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 02/04/2009 | 1500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€OES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM PRODUCAO,SONORIZACAO E CONTRATACAO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTACAO NAS DIAS 21 E 28 DE MARCO DE 04 E 11 DE ABRILDE 2009 NO EVENTO "ARTE NA PRACA" REALIZADO NA PRACA FREI MANFREDO NESTA CIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS Nø00064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 02/04/2009 | 396.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000405 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 02/04/2009 | 345.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS Nø005882 REFERENTE AO CONSERTO DA BOMBA DEABASTECIMENTO D'AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 02/04/2009 | 405.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000408 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 02/04/2009 | 580.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0060136 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 02/04/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0659 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 02/04/2009 | 403.92 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000409 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 02/04/2009 | 330.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000407 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 02/04/2009 | 500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0060137 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 03/04/2009 | 2250.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 00553 REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA ESCOLAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/04/2009 | 80.00 | 00001577421485 | MARIA MARGARETH DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DE BIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 03/04/2009 | 280.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076/PB DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 03/04/2009 | 520.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIS€OS PRESTADOS CONF. NOTA DE SERVI€OS Nø002354,002418 E 002372 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA FOSSA COMUNITARIA SITUADA NA VILA IPUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0012777 | 03/04/2009 | 21781.11 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0200 REFERENTE A 1ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DOCOMPLEMENTO DA RUA JOAO JOSE ANACLETO NO BAIRRO CARECAO NESTA CIDADE. CONFORME RECIBO E BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 06/04/2009 | 2880.00 | 07496703000100 | CONSTRUTORA ZEBU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 32HS DE MAQUINA RET-ESCAVADEIRA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO,ABERTURAS DE VALASE CONSERTOS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL NOS DISTRITOS DE ALVINHO E GENIPAPO NESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 07/04/2009 | 60.00 | 00006830162459 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 07/04/2009 | 100.00 | 00007323551412 | MARILENE IDELFONSO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM QUE ESTA ADQUIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 07/04/2009 | 150.00 | 00067576184434 | SEVERINO ZACARIAS DOS SANTOS | VALR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO PARA O CREDOR ACIMA PARA QUE ES-TE ADQUIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NECESSITAR DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 07/04/2009 | 823.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIONICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 07/04/2009 | 8140.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIARIOS DE CLASSE (INFANTIL E FUNDAMENTAL,EJA), FREQUENCIA DE ALUNOS E FICHAS, DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL 6ø AO 9ø ANO E IMPRESSOS FICHAS DE AVALIACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø00417,00419,00421 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 07/04/2009 | 10528.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 07/04/2009 | 480.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PANFLETOS INFORMATIVOS, CONFORME MODELO E NOTA DE SERVICOS Nø 000421 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 07/04/2009 | 465.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø5812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 07/04/2009 | 585.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø000554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 08/04/2009 | 1325.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø004094 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIATUNO PLACA MOJ-2638 (TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMPINOTE PARA HOSPITAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 08/04/2009 | 5453.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø004086 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBU-LANCIA MOQ-2694,MNB-1077,MNB-3281,FIAT UNO MND-8301 E FIAT MNB-3251 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 08/04/2009 | 1066.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø004087 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS GOL-MOM-5655, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 08/04/2009 | 937.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø004087 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO MOJ-7417,MOS-5893 E GOL-MNB-1878 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 08/04/2009 | 1405.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL- MOJ-2030. DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 08/04/2009 | 668.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIPLACA MNB-2819 (CARRO DE SOM) E PARATI (GUARDA MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL Nø 004094. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 08/04/2009 | 998.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOT-2209 CONFORME NOTA FISCAL Nø 004091 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nø004091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 08/04/2009 | 400.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARRIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITACAO NACIONAL DO COPERJOVEM" DATA DE SAIDA 13/04 E DATA DE CHEGADA DIA 18 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 08/04/2009 | 2387.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO MND-6838 E KOMBI MMX-6769 CONFORME NOTAFISCAL Nø004089. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 08/04/2009 | 7647.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA MMZ-1543,ONIBUS PLACA MMR-7018,ONIBUS MOT-4705 E ONIBUS MMQ-2730 CONFORME NOTA FISCAL Nø004088 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 08/04/2009 | 13213.49 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0203 REFERENTE A 2ø MEDIDOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA A GUIA RAMOS NESTA CIDADE. CON-FORME RECIBO E BOLETIM DE MEDICAO Nø 0002/2009 ANEXOS. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 08/04/2009 | 3549.07 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINOSEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 00007 E 00009 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/04/2009 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME DA CONTA 1.181-9 EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 08/04/2009 | 377.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004090 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 08/04/2009 | 558.19 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00010 E 000011 REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 08/04/2009 | 1223.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004092 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO MOTO MOM-6076 E TRATOR AGRALE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 08/04/2009 | 190.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRICULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø002363 E RECIBO ANEXOS-SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 08/04/2009 | 6753.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATOR D4-E,CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258. CONFORME NOTA FISCAL Nø 004093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 09/04/2009 | 1800.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003800 REFERENTE AQUISICAO DE 01 NOT BOOK DUAL COZE-26 PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 09/04/2009 | 299.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 003800 REFERENTE AQUISICAO DE 01-MONITOR AOC 15" LCD C/M LM522 PARA A JUNTA MILITAR-SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 09/04/2009 | 1190.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FMISCAL Nø003800 REFERENTE AQUISICAO DE 01-UDPPC 4021,01TECLADO PS2,01MOUSE PS-12 OPTICO,01 CAIXA DE SOM USB E 01 MONITOR SAMSUNG LCD 17" DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA CRAMALHO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 09/04/2009 | 436.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.002.801 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 13/04/2009 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø027810 REF.AQUISICAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA E NOTA FISCAL Nø027451 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA VIG.SANITARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 13/04/2009 | 400.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000174 REFERENTE A CONFECCAO DE 1.000 PLACAS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 14/04/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 14/04/2009 | 1000.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0826 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM,COM ADESIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL E RECORTE ELETRONICO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MMR-7018 E MMQ- 2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 14/04/2009 | 960.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 DEPOSITOS PEQUENOS E 07 DEPOSITOS GRANDES PARA LIXO, DESTINADOS AOS POVOADOS: CAMPINOTE E CHA DO MARINHO, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0182ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 14/04/2009 | 950.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 10 COMPUTADORES E MONTAGEM DE REDE DOS MESMOS NO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 14/04/2009 | 80.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADIQUIRIR CESTA BASICA POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 15/04/2009 | 80.00 | 00002070830454 | ANTONIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 15/04/2009 | 80.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AQUISICAO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 15/04/2009 | 1165.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002820 E 002821 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO PARAOS VEICULOS: TRATOR D4-E E TRATOR AGRICOLA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 15/04/2009 | 994.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A E INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø005303 REFERENTE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258-SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 15/04/2009 | 755.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 005443 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A COPIADORA DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 15/04/2009 | 400.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000176 REFERENTE A CONFECCAO DE 1.000 PLACAS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 15/04/2009 | 2015.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 006004 REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS E ROUPAS PARA PACIENTES,PLANTONISTAS E PARA O CENTRO CIRURGI-CO O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 16/04/2009 | 26.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENT.E MANUT.DE EQUIP.LABOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM PARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE MESA. CONFORME NOTA FISCALNø001434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 16/04/2009 | 465.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 16/04/2009 | 985.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø001674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 16/04/2009 | 1732.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR AGRICULA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø001236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 17/04/2009 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø005887 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A FOTOCOPIADORA STUDIO 163-DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 17/04/2009 | 220.00 | 00006775207433 | MARIA DAS DORES MATIAS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO SITIO FLORIANO NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME NAO OFERECIDO PELA REDEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 17/04/2009 | 440.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT UNO PLACA MNB-8301 CONFORME NOTA FISCAL Nø001518, AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB- 1077 NOTA Nø001519 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ-2694 NOTA FISCAL Nø001520. TODOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 18/04/2009 | 228.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 008179 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TROFEUS PARA O "TORNEIO D AMIZADE" REALIZADO POR TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/04/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0013242 | 18/04/2009 | 39390.91 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0225 REFERENTE A 1ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DARUA PEDRO ADALTO EM LAGOA SECA. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/04/2009 | 8.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 20/04/2009 | 1950.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø010300 E 010318 AQUISICAO DE MEDICAMTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 20/04/2009 | 5073.10 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 000825 E 000826 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 20/04/2009 | 737.80 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000817 REFERENTE AO MES DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/04/2009 | 500.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA REALIZACAO E EXAME NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 20/04/2009 | 14216.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000815,000816,000821 E 000827 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 20/04/2009 | 1169.49 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00818,00819,000820 REFERENTE O FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 20/04/2009 | 250.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00828 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 22/04/2009 | 36.00 | 00326451000113 | LOJINHA DAS FERRAGENS-ADAUTO FERREIRA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MERCADORI DESTINADA A SEC. DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 22/04/2009 | 3100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø6538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 22/04/2009 | 44.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 0397. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 22/04/2009 | 47.00 | 08803834000147 | CMC -COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø005095 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 22/04/2009 | 11.00 | 08803834000147 | CMC -COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø005096 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 22/04/2009 | 1550.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ø PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 22/04/2009 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA Nø6528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 22/04/2009 | 544.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 22/04/2009 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø002336 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLAS) UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0013391 | 22/04/2009 | 5949.73 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0214 REFERENTE A 3ø MEDIDOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NESTA CIDADEIDADE. CON-FORME CONVITE 00002/2009. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 22/04/2009 | 3272.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 19/20 DESTE MUNICIPIO, REF.OMES DE MARCO DE 2009. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0013331 | 22/04/2009 | 18342.76 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0213 REFERENTE A 2ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DARUA ARQUILNO GONCALVES DESTE MUNICIPIO. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 23/04/2009 | 70.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€ÇO DE CESTA BASICA CONFORME SOLICITAAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 23/04/2009 | 457.32 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 00008 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CADASTRO UNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 23/04/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCL Nø006032 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 23/04/2009 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006031 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 23/04/2009 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO-RES.DAS DE AVISO DE LICITACAO-TPS NøS 07 E 011/2009 NO D.O E AU DO DIA 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 23/04/2009 | 15.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø061481 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 23/04/2009 | 278.40 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 23/04/2009 | 267.66 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0035600 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 24/04/2009 | 731.50 | 07496703000100 | CONSTRUTORA ZEBU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAIXA COMANDO DE ENERGIA,ABERTURA DE PAREDES INTERNAS PARA INSTALACAO ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO NO PERIODO DE 13 A 24 DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 24/04/2009 | 135.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE CIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ 7417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 24/04/2009 | 503.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL Nø7779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 24/04/2009 | 790.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002807 E 002810 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 A SERVICO DO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 24/04/2009 | 1400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002806 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 24/04/2009 | 290.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002808 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL PLACA MOM-5655. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 24/04/2009 | 76.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 24/04/2009 | 976.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO DEPT. DE CONTABILIDADE - SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTEO PERIODO: 20 DO MES DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 24/04/2009 | 1085.23 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø008175 REFREENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM SUBSTITUICOES DE PECAS NA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 24/04/2009 | 468.00 | 00003033882420 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS USADAS NOS TRABALHOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO-SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 24/04/2009 | 8396.99 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 000333,000334,000335,000337,000338E 000339 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAT.DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA CONSERTO,LIGACAO DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 24/04/2009 | 527.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 25/04/2009 | 890.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 002811 REF. AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A GRADE DO TRATOR AGRICOLA-SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 25/04/2009 | 655.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002809 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT PLACA MNB-3251 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 26/04/2009 | 16.18 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA SAUDE PHARMA. PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 27/04/2009 | 45.00 | 04480020000168 | O CARIMBÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TRES CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø001032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 27/04/2009 | 692.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA-CAMPINA GRANDE A BRASILIA, PARA O SRDEMERVAL BARBOSA DINIZ -SEC. DE SAUDE A PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 27/04/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0666 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 27/04/2009 | 193.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø09316 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 27/04/2009 | 900.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø5007 REFERENTE AOS SERV I€OS M�DICOS PRESTADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 27/04/2009 | 75871.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DO PROFISSIONAIS DO GSF DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 27/04/2009 | 19032.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF EQUIPES DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 27/04/2009 | 10616.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 27/04/2009 | 49852.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 27/04/2009 | 510.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -C.V.A.M.S, PSF-EQUIPES E GSFREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 27/04/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 27/04/2009 | 6892.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 27/04/2009 | 601.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø002349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 27/04/2009 | 1368.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE ABRIL 2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 27/04/2009 | 7168.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/04/2009 | 45302.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/04/2009 | 212052.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/04/2009 | 102089.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/04/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 27/04/2009 | 96.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009317 REFERENTE AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE PASTA AZ PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 27/04/2009 | 1225.50 | 07496703000100 | CONSTRUTORA ZEBU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE UMA REDE DE ESGOTO E TROCA DE 62 METROS DE TUBOS, NA RUA THIAGO LUIZ DE SENA NO BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADENO PEIODO DE 30 DE MARCO A 08 DE ABRIL/09CONFORME NOTA FISCAL SE SERVICOS Nø0067 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 27/04/2009 | 160.00 | 00006835565411 | VALBERTO ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 24 DE ABRIL/2009 COM REVESTIMENTO DE VALAS E CONSERVACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE O MUNICIPIO AOS SITIOS: RETITO,CAMPINOTE E ALGUNS TRECHOS DO SITIO ALMEIDA,DEVIDO AOS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 CARRADAS DE CASCALHO AO PRECO UNITARIO DE R$ 70,00 UTILIZADOS NO REPARO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS: RETIRO,CAMPINOTE E ALGUNS TRECHOS DO SITIO ALMEIDA DEVIDO AOS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS CHUVAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 27/04/2009 | 300.00 | 07496703000100 | CONSTRUTORA ZEBU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO COMPLETA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA (DO POCO PARA A CAIXA D'AGUA) DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES NO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nø0066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 27/04/2009 | 80.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000422 REFERENTE A IMP.GRAFICOS (PRO-GRAMA OCUPACIONAL-SESST-HIST.OCUPACIONAL) PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 28/04/2009 | 465.00 | 00003621461442 | FELINTO FELIX DE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 28/04/2009 | 465.00 | 00007571212413 | ROSELY PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 28/04/2009 | 600.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 28/04/2009 | 465.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVIOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DEST E MUNICIPIO, MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 28/04/2009 | 465.00 | 00005069767429 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 28/04/2009 | 465.00 | 00001042886474 | MACIRAJARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 28/04/2009 | 465.00 | 00003286110426 | ELIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 28/04/2009 | 600.00 | 00021828644404 | MARIA GORETTE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00001201016452 | JORAINE RODRIGUES PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAINF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAINF -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 28/04/2009 | 465.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 28/04/2009 | 465.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 28/04/2009 | 170.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COM TRANSPORTE DE VEICULO TRATOR D4E DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO INDUSTRIAL EM CAMPINA GRANDE, PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 28/04/2009 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0229 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E TRANSPORTEDE LIXO E ENTULHOS NESTA CIDADE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO SENDO O VALOR DA MAO DE OBRA E MATERIAIS POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 28/04/2009 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DA FUNASA CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/04/2009 | 1180.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CUNSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 28/04/2009 | 4070.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE A AGUA PARA CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 28/04/2009 | 11053.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MU-NICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 28/04/2009 | 22451.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 28/04/2009 | 4904.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 28/04/2009 | 788.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA, DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0013927 | 28/04/2009 | 17059.73 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0224 REFERENTE A 2ø MEDIDOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NA LOCALIDADE JE-NIPAPO-NESTE MUNICIPIO. VALORDA MAO DE OBRA E MATERIAIS POR CONTA DO CONTRATADO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/04/2009 | 598.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/04/2009 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 28/04/2009 | 395.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/04/2009 | 622.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR ORGAOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 29/04/2009 | 585.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø000561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 29/04/2009 | 960.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE -PSF BELA VISTA NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nø002949. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 29/04/2009 | 1860.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC.DE SAUDE-EQUIPES DE PSFE SAUDE BUCAL PAGOS COM RECURSOS DO PAB REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 29/04/2009 | 6258.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC.DE SAUDE-PSF SAUDE BUCAL E AG.COMUNITARIOS DE SAUDE PAGOS COM RECUR-SOS DO PAB REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 29/04/2009 | 256.80 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 29/04/2009 | 272.80 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 29/04/2009 | 360.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 00560 REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA AS CRECHES: IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL E ALZIRA COLTINHONESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/04/2009 | 89.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø017683 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 29/04/2009 | 34.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø017682 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 29/04/2009 | 1600.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MESDE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 30/04/2009 | 599.20 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 30/04/2009 | 599.20 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 30/04/2009 | 599.20 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 30/04/2009 | 599.20 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 30/04/2009 | 540.00 | 00037450077434 | MARIA SUDERIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CAMINHONETE CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDEER AS VIGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DEPT. DECADASTRO UNICO PRLOGRAMA BOLSA FAMILI, REFERENTE O PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 30/04/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MAOEL SALVINO ARAUJO Nø 484-A ONDE FUNCIONA O "PROGRAMA LUZ PARATODOS" REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 30/04/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 30/04/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 30/04/2009 | 140.00 | 00079695086420 | JOSINALDO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRAAO JERONIMO DA COSTA, 156 NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCI ALMEIDA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 30/04/2009 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/04/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 30/04/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA Nø273 CENTRO-LAGOA SECA PB, DESTINA-DO MORADIA DO SR. ANTONIO DE ARAUJO DE LEAL EFAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/04/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA ø150 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO A MORADIA DA SRA.MARIA LUZIA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 30/04/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GONCALVES Nø165 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO A MORADIA DO SR.JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO EFAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 30/04/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 30/04/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO -BOLSA FAMILIA, REFERENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 30/04/2009 | 76.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 30/04/2009 | 259.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE QUE ESTA REALIZANDO A ATUALIZACAO CADASTRAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/04/2009 | 304.04 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 00009 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/04/2009 | 16852.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 30/04/2009 | 2730.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA: 62 VIAGENS A R$ 40,00 E DA CAGEPA R/7 CAMPINA GRANDE:05 VIAGENS A R$50,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/04/2009 | 2730.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA: 62 VIAGENS A R$ 40,00 E DA CAGEPA R/7 CAMPINA GRANDE: 05 VIAGENS A R$ 50,00PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 30/04/2009 | 1720.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO HELIPTICO,DA CAGEPA-LAGOA SECA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, TOTALIZANDO 43 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 REFERENTEA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/04/2009 | 1700.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE R/7, 34 VIAGENS A R$50,00 E PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/04/2009 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA, ANO 2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/04/2009 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 30/04/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO E LOCACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 30/04/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 30/04/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 30/04/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 30/04/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 30/04/2009 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002362925447 | JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MARCENEIRO NA MARCENARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA,RECIBO E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 30/04/2009 | 78.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MOTO PLACAMOM-6076 E TRATOR AGRALE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 30/04/2009 | 110.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO A ISTALACAO ELETRICA,ALTERNADOR,MOTOR DE PARTIDA E REPOSICAO DE PECA NO VEICULO TRATOR AGRALE DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 30/04/2009 | 673.00 | 00001617502499 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAMENTO DE SER-VICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA ESQUINA COM JOSE CAETANO DE ANDRADE (BAIRRO SAO JOSE E NO BAIRRODA BARRAGEM NO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 30/04/2009 | 250.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 00044 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO REPARO DE REDE DE ESGOTO PARA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 30/04/2009 | 1242.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000065 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MANILHAS E TRILHO) PARA OS SERVICOSDA REDE DE ESGOTO DA RUA THIAGO LUIS SIQUEIRANO BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/04/2009 | 55673.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/04/2009 | 251.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE O CUNSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 30/04/2009 | 40.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MINISTERIO DA SAUDE E NO CINEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 30/04/2009 | 430.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 30/04/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 30/04/2009 | 266.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PA-RA OS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA EM SERVICOS EXTRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/04/2009 | 3089.63 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 30/04/2009 | 59.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO TRATOR AGRICOLA-SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 30/04/2009 | 4800.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 30/04/2009 | 235.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO:TRATOR AGRICOLA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 30/04/2009 | 186.02 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000155 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR D4-EDA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/04/2009 | 15244.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/04/2009 | 19221.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO ESPECIAL PARCELA 01/240 REFERENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 30/04/2009 | 301.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/04/2009 | 1216.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. PAGO COM O FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 30/04/2009 | 10261.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 39/60 DESTE MUNICIPIO, REF.OMES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/04/2009 | 5905.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/04/2009 | 484.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA ADMINISTRATIVA AO INSS DEBITADO NO FPM NO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/04/2009 | 65.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2009 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/04/2009 | 57.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/04/2009 | 17264.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/04/2009 | 8.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTA DO CIDE REF. O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/04/2009 | 2156.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3¦ COTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/04/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/04/2009 | 3300.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 30/04/2009 | 3500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 30/04/2009 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 30/04/2009 | 5190.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS EM ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/04/2009 | 5190.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 30/04/2009 | 5190.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA REFERENTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 30/04/2009 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 30/04/2009 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 30/04/2009 | 5190.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS TRES TURNOS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 30/04/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 30/04/2009 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DAGUADO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nø005883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COMTRANSPORTES DE MATERIAL PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 30/04/2009 | 7900.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPAGAMETO DE PARTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nø00000066 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 30/04/2009 | 25902.75 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPAGAMETO DE PARTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nø00000066 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/04/2009 | 200.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A ARBITRAGEM DO "TOR-NEIO DA AMIZADE" COM TIMES AMADORES DESTA CI-DADE REALIZADO NO DIA 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 30/04/2009 | 715.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITACAO E ORIENTACAO AOS CONSELHEIROS DA AREA DE EDUCACAO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB E CMAE) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 30/04/2009 | 1166.40 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000153 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-7018 E MMQ-2730 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 30/04/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLAMUNICIPAL ROSA AMELIA SITUADA NO SITIO JUCA DO CUMBE NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/04/2009 | 2202.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA POR ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/04/2009 | 85.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA POR CRECHES DESTE MUNCIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/04/2009 | 40.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 012770 SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "12ø FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO" SAIDA NO DIA 04 E DATA DE CHEGADA DIA 09 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/04/2009 | 7944.09 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL NA REALIZACAO DE PROJETO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO TEMPORARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME NOTA FISCAL Nø000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0014150 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/04/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 EQUIPAMENTO COPIADORA,MARCA TOSHIBAMODELO ED-2060 PARA ASEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0014397 | 30/04/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø00051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 30/04/2009 | 130.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/04/2009 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 30/04/2009 | 650.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 30/04/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø1002 ANEXA. REFERENTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 30/04/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 30/04/2009 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 30/04/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø00490 REFERENTE A LOCA- €ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMANTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 30/04/2009 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 30/04/2009 | 998.00 | 40841728006797 | LASER ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE UM AR-CONDICIONADO CONSUL CBV/09DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MU-NICIPIO. Nø000847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 30/04/2009 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/04/2009 | 63.94 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000156 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PA-LIO PLACA MOH-2355 DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/04/2009 | 435.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2009 RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/04/2009 | 37145.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PEGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/04/2009 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2009 RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOE TARIFAS BANCARIAS REF. O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/04/2009 | 99.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2009 RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/04/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM EM ABRIL DE 2009. EM 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/04/2009 | 15457.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/04/2009 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/04/2009 | 27179.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/04/2009 | 36.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE NOTA FISCAL Nø001996 REFERENTE A CPU-COOLER P/ AMD AK-786 AKASA; VENTILADOR GAB SLEEVE 8CM CNX DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 30/04/2009 | 88.67 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0035733 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 30/04/2009 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOI TRANSPORTAR PACIENTE (PESSOA ENFERMACARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO) PARA REA- LIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/04/2009 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOI TRANSPORTAR PACIENTE (PESSOA ENFERMACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO) PARA REA- LIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO IMIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/04/2009 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOI TRANSPORTAR PACIENTE (PESSOA ENFERMACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO) PARA REA- LIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/04/2009 | 30.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR PESSOA ENFERMA CARENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. 1/2 DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/04/2009 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE TRASPORTAR PACIENTE ENFERMO CARENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO E CIRURGIA DE OLHOS.1/2 DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/04/2009 | 5129.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA SAEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/04/2009 | 4111.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA SEC. DE SAUDE-CAPSDESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/04/2009 | 131.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA SEC. DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM EM ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/04/2009 | 3038.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIOREF. O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/04/2009 | 466.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA SEC. DE SAUDE-PSF EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/04/2009 | 4092.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/04/2009 | 4500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009, DEBITADA NACONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/04/2009 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/04/2009 | 8090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/04/2009 | 31109.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/04/2009 | 72648.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000112009 | 0014443 | 30/04/2009 | 24367.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULOS UNO MILLE ECONOMY 04PORTAS CHASSI 9BD15822AA6269412 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/04/2009 | 880.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/04/2009 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/04/2009 | 1704.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, ANO 2005 PLACAKDM-9946, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REFO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, KOMBI, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATEN-DER VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/04/2009 | 636.00 | 00088617440449 | JOEL CARLOS DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO COVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTA CIDADE E EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/04/2009 | 315.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROSCENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF. O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/04/2009 | 850.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA O TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/04/2009 | 520.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO FIAT PALIO,ANO: 2000, PLACA MOJ-1413, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO FLORIANO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/04/2009 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/04/2009 | 485.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 30/04/2009 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 30/04/2009 | 565.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 30/04/2009 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA NAH-2509, TIPO UTILITARIO,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERETE A ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 30/04/2009 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA OAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 30/04/2009 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 30/04/2009 | 400.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 30/04/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 30/04/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUGUEL DO IMOVL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCA O TRABALHADOR,REFERETE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 30/04/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/04/2009 | 579.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC.DE SAUDE-CVAMS PAGOS COM RECURSOS DO FNS REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/04/2009 | 5579.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC.DE SAUDE-E VIG.SANITARIA.RECURSOS DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 30/04/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SR. DEMERVAL BARBOSA DINIZ PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIOAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA, A REALIZAR-SEEM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 30/04/2009 | 117.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3251,MND-8301,MNB-3281,FIAT'S UNO E GOL MNB-1878 REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/04/2009 | 200.00 | 00046855564453 | INACIA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA OFTALMOLAGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 30/04/2009 | 220.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISÇO NA INSTALACAO ELETRICA E ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 E NO VEICULO GOL PLACA MOM-5655-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 30/04/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONTRATO DE LOCA-€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 30/04/2009 | 5478.48 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0434 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 30/04/2009 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 30/04/2009 | 57.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nø 26330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 30/04/2009 | 555.48 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000154 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA A SEC. DE SAUDE,FILTROS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS: MOTO PLACA: MOS-5393,FIAT MNB-3251,GOL MOM-5655,FIAT MNB-3281, FIAT MNB-8301 E AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/04/2009 | 8230.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/04/2009 | 8230.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/04/2009 | 18688.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000112009 | 0015679 | 30/04/2009 | 24367.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULOS UNO MILLE 04 CILINDROS-OK, ANO 2009/2010 COR CINZA, CHASSI Nø 9BD15822AA6284540 PARA A SEC. DE SAUDE A SERVICO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000112009 | 0015687 | 30/04/2009 | 24367.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULOS UNO MILLE, 04 CILINDROS-OK, ANO 2009/2010 COR PRATA, CHASSI Nø 9BD15822AA6284024 PARA A SEC. DE SAUDE A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/04/2009 | 3390.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE REFERENTE A ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/04/2009 | 157.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUDEB 60% EI, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/04/2009 | 1661.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUDEB 60% EF, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/04/2009 | 102.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUDEB 40%, REFERENTE A ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/04/2009 | 84.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE ABRIL 2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/04/2009 | 22666.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 04/05/2009 | 60.00 | 00099176807487 | MARIA DE LOURDES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANO DE DESENVOLVIENTO DA EDUCACAO-PDE NA SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 04/05/2009 | 2489.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGAMENTO REALIZADO EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 04/05/2009 | 78.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA PELA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNCIPIO REFERENTE O MES MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 04/05/2009 | 24.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA PELA CRECHE ALZIRA COLTINHO DESTE MUNCIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 04/05/2009 | 888.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 04/05/2009 | 400.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA O EVENTO "PAIXAO DE CRISTO" REALIZADO PELA COMUNIDADE CATOLICA OBRA NOVA NO SITIO OITI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2009 NA PRACA SEVERINO CABRAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 04/05/2009 | 771.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 04/05/2009 | 439.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010299 RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMETOS E MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 04/05/2009 | 312.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 04/05/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE BUSCAR MEDICAMENTOS NA BEMFAM E LEVAR A SR.MARGARIDA DEMETRIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. 1/2 DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 04/05/2009 | 500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DO ANO DE 2004, A SERVIDOR DA SEC.DESAUDE PARCELA 2/3, PAGO COM O ICMS EM MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 04/05/2009 | 230.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 04/05/2009 | 30.00 | 00058862943415 | VERIDIANA PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CAPS NA SEC. DE SAUDE DOS ESTADO DA PARAIBA. REF. A 1/2 DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 04/05/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR ORGAOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 04/05/2009 | 56.55 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE MATERIAL(UTENSILIOS) PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nø00514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 04/05/2009 | 30.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 23/03/2009 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. REF.A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 04/05/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE MARCACAO DE EXAMES NA SEC. ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PEGAR MEDICAMENTOS NA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 04/05/2009 | 3381.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002950 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 04/05/2009 | 541.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 04/05/2009 | 219.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ORGAOS DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE RENTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 04/05/2009 | 75.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF SAO JOSE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009.SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 04/05/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 04/05/2009 | 528.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000 121 E RECIBO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 04/05/2009 | 719.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 04/05/2009 | 605.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 04/05/2009 | 430.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 000430 REFERENTE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: RECEITUARIO MEDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 04/05/2009 | 329.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006054 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O COMPUTADOR DO CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOSSIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 04/05/2009 | 20.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø9207 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 04/05/2009 | 38.00 | 08803834000147 | CMC -COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø005140 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 04/05/2009 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AS AIH'S DO HOSPITAL ANAMARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 04/05/2009 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI ENTREGAR DOCUMENTACAO NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E TAMBEM NA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. 02 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 04/05/2009 | 1200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA EDI€ÇO DE 07/04/2009,E 08/04/2009 REFERENTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø016464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 04/05/2009 | 1806.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA GFIP DO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 04/05/2009 | 527.07 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 04/05/2009 | 4333.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAS DA CONTADO ICMS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO EM MAIO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/05/2009 | 9986.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 40/60 DESTE MUNICIPIO, REF.OMES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 04/05/2009 | 580.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE DEZ E 13ø DO ANO DE 2004DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMICIONADOS PAGAMENTO REALIZADO EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 04/05/2009 | 343.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA COMPLEMENTACAO DA GFIP DO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 04/05/2009 | 3200.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 20/20 ULTIMA PARCELA, REF.O MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 04/05/2009 | 2100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTA A 1¦ VARA DA FAZENDA REFERENTE AOS SALRIOS RETIDOS NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2004 CONFORME PROCESSO Nø00120050062969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 04/05/2009 | 1085.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NAO CUMPRIDA PELO MUNICIPIO EM FAVOR DO CREDOR SR.ERASMO JOSE DOS SANTOS CIC:675.710.854-20 DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 04/05/2009 | 162.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A SR¦ MARIA DA GUIA PEREIRA DEFENSORA DO CREDOR SR.ERASMO JOSE DOS SANTOS CIC:675.710.854-20 DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 04/05/2009 | 1066.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NAO CUMPRIDOPELO MUNICIPIO A SER DEPOSITADO EM FAVOR DA SR¦ VERA LUCIA NASCIMENTO SILVA DEBITADO NO FPM REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 04/05/2009 | 159.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A SR¦ MARIA DA GUIA PEREIRA DEFENSORA NO PROCESSO: 0012006009719-1 SR¦ VERA LUCIA NASCIMENTO SILVA DEBITADO NO FPM REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 04/05/2009 | 9524.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 04/05/2009 | 1079.20 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000282 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS PARA A DISTRIBUICAO COM OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 04/05/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø14864 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 04/05/2009 | 30.00 | 00004377728458 | MONA LISA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, NA CONAB. REF. A 1/2DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 04/05/2009 | 160.00 | 00007175658400 | JOAO PAULO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 24 DE ABRIL 2009 COM REVESTIMENTO DE VALAS E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS: RETIRO, CAMPINOTE, E ALGUNS TRECHOS DO SITIO ALMEIDA, DEVIDO AOS ESTRAGOS CUSADOS PELAS CHUVAS NA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 04/05/2009 | 102.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE A AGUA CONSUMIDA POR DIVERSOS OR-GAOS DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 04/05/2009 | 2.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SEST SENATDESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 04/05/2009 | 848.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 04/05/2009 | 720.00 | 00001602423474 | IREMAR ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS COMO DIARISTAS NA ABERTURA DE VALAS E DESOBSTRUICAO DE BUEIROS NOS SITIOS CHÇ DO MARINHO E ARACA NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 04/05/2009 | 947.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2009. DEPT. DE TRANSITO,ACAO SOCIAL, JUNTA MILITAR E CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 04/05/2009 | 600.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003663290492 | GERLANE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 04/05/2009 | 30.00 | 01911792000119 | COMERCIAL CAMPOS -JOSEFA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 04/05/2009 | 100.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRARIA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DEBATES TERRITORIAIS DA MATRIZ 2009 DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 04/05/2009 | 503.64 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000124 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 04/05/2009 | 258.88 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000125 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 04/05/2009 | 831.76 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000122 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CADASTRO UNICO PROGRAMABOLSA FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 04/05/2009 | 200.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€ÇO DE UM COLCHA DE CASAL POE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 04/05/2009 | 380.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORIAIS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0017701 | 04/05/2009 | 894.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000808 REFERENTE AQUISICAO DE PE€ASPARA VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE MOM-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0017728 | 04/05/2009 | 1081.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000809 REFERENTE AQUISICAO DE PE€ASPARA VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE FIT UNO MND-8301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 04/05/2009 | 50.00 | 00006766835419 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0017736 | 05/05/2009 | 2038.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000663 REFERENTE AQUISICAO DE PE€ASPARA VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE FIT UNO MND-8301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0017744 | 05/05/2009 | 439.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000664 REFERENTE AQUISICAO DE PE€ASPARA VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE FIAT UNO MND-8301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0017710 | 05/05/2009 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000660 REFERENTE AQUISICAO DE PE€ASPARA VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE MOM-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0017671 | 05/05/2009 | 1026.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000665 REFERENTE AQUISICAO DE PE€ASPARA FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE MNB-3281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0017680 | 05/05/2009 | 436.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000662 REFERENTE AQUISICAO DE PE€ASPARA FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE MNB-3281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0017698 | 05/05/2009 | 1764.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000666 REFERENTE AQUISICAO DE PE€ASPARA IPANEMA DA SEC. DE SAUDE MNB-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 05/05/2009 | 216.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TOMBAMENTO DE MOEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 015231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 05/05/2009 | 2.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2009 RELATIVO A AVISOS DE LANCAMENTO DE CORREIO E TAXA DE DEVOL.DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 05/05/2009 | 685.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 0442. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 05/05/2009 | 913.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS (FRAUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 05/05/2009 | 651.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00852 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATYERIAL DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 05/05/2009 | 234.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø04617 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 05/05/2009 | 400.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUASDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRE-TARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE" A REALIZAR-SE CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 05/05/2009 | 895.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011436 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) PARA CRECHES: ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 05/05/2009 | 390.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRESDIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SEMINARIO REGIONAL PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNDL" REALIZADO EM RECIFE-PE.DATA DE SAIDA 11/05 E CHEGADA EM 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 06/05/2009 | 360.00 | 00006859988436 | JOSELITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA NO BA-NHEIRO DO REPOUSO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 06/05/2009 | 165.00 | 10414387000186 | GRAMAT-MARMORES & GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00006 REFERENTE AQUISICAO DE UM LAVATORIO 0,82X0,47 PARA O BANHEIRO DO REPOUSO DOSMEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 06/05/2009 | 20.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2009 RELATIVO A TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE DESTA PREFEITURA REF. O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 06/05/2009 | 8.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPESADO NA CONTA DO REC. DIVERSOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 06/05/2009 | 420.00 | 41209867000139 | ASTEPA -REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM APARELHO AR-CONDICIONADO NO DEPTO. DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 06/05/2009 | 1538.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL (SOROS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONF. NOTA FISCAL Nø000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 07/05/2009 | 2530.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000204 REF. AO FORNECIMENTODE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 07/05/2009 | 1700.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 07/05/2009 | 200.00 | 00009044055402 | JOSE JOSEONO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADS NA CONFECAO DAS ESTRADAS E BUEIROS DOS SITIOS: CAMPINOTE DE BAIXO, RETIRO E GRUTA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 07/05/2009 | 200.00 | 00006835565411 | VALBERTO ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COSERVACQAO DAS ESTRADAS E BUEIROS DOS SITIOS: CAMPINOTE DE BAIXO, RETIRO E GRUTA FUNDA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 07/05/2009 | 200.00 | 00030067134866 | MARINALDO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS E BUEIROS DOS SITIOS: CAMPINOTE DE BAIXO, RETIRO E GRUTA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 07/05/2009 | 1610.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO DESEMVOLVIMENTO DE LOGOMARCA COM O BRASAO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,ADAPTACAO PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E CRIACAO DO PLANO DE APLICACAO DA MARCA PARA TRANSPORTES, FARDAS, ESCOLAS E PINTURA DE REPARTICOES PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNø 0067 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 07/05/2009 | 777.20 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 07/05/2009 | 778.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS DE CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAISDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 08/05/2009 | 792.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE RELATIVO O 13ø SALARIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 08/05/2009 | 1150.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIPLACA-MMX-6769, DA SEC. DE EDUCACAO E CULTU- RA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 004126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 08/05/2009 | 7491.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS MMR-7018, MMR-2730, MMZ-1543, MOT-4705 PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL Nø004126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 08/05/2009 | 226.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 08/05/2009 | 805.04 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000418 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL,LANCHES E PAES DESTINADOS A REUNIAO DOS CONSELHOS, PALESTRA COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROLETRAMENTO, ENCONTRO DE OFICINA PEDAGOGICA E FORMACAO DA EDUCACAO INFANTIL-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 08/05/2009 | 47.10 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0035898 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 08/05/2009 | 534.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø003.619.ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 08/05/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR PACIENTE AUGUSTO DA SILVA-PESSOA ENFERMA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA RELIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 08/05/2009 | 5520.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø004124 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE VEICULO: AMB.SAVEIRO MOQ-2694,FIATUNO MNB-3251, FIAT UNO MND-8301, FIAT UNO MNB-3281 E GOL MOM-5655, E NOTA Nø00415 VEICULOS:GOL MNB-1878, MOTO MNJ-7417 E MOTO MOS-5398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 08/05/2009 | 347.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000413 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 08/05/2009 | 507.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000416 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 E LANCHES DISTRIBUIDOS DURANTE O PERIODO DE VACINACAO PARA OSIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 08/05/2009 | 1146.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIOPLACA MOH-2355 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 08/05/2009 | 812.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOT-2209 CONFORME NOTA FISCAL Nø 004127 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 08/05/2009 | 8802.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O 13ø SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 08/05/2009 | 325.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000414 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 08/05/2009 | 1050.00 | 00049700871487 | ANTONIO RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DA EMBRAPA DE PETROLINA-PE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SER DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 08/05/2009 | 422.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004129 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 08/05/2009 | 792.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFABTIL-PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø 000417ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 09/05/2009 | 1584.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø015306 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERI-AL PARA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 11/05/2009 | 180.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004159 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE ESTRADO PARA SUPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 11/05/2009 | 218.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ISNTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNQ-2730 CONFORME NOTA FISCAL Nø02388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 11/05/2009 | 540.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL 003608 REFERENTES AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNQ-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0017515 | 11/05/2009 | 338.24 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.000.122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 11/05/2009 | 105.17 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000520 REFERENTE A MATERIAL PARA A CATINA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0017574 | 11/05/2009 | 3787.08 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHES ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.000.119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 11/05/2009 | 350.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0183 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE DOIS PORTOES DO ESTADIO DE FUTEBOL "O TITAO" CONFORME NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø 0183 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 11/05/2009 | 3689.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000578 E 000580 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR SCANIA PLACA MMQ-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 11/05/2009 | 270.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø002366 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLAS) UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 11/05/2009 | 521.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø015319 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERI-AL PARA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 11/05/2009 | 958.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø7694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 11/05/2009 | 200.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010423 RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 11/05/2009 | 505.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010424 RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 11/05/2009 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOI TRANSPORTAR OS PAIS DO PACIENTE EVANDRO DE OLIVEIRA PARA REALIZAREM DOACAO DE SANGUE PARA O MESMO EM RAZAO DE SUA INTERNACAO NO HOSPITAL PORTUGUES PARA TRANSPLANTE DE MEDULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 11/05/2009 | 430.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø03607 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694-SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 11/05/2009 | 4978.60 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 005925,005926,005927,005928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 11/05/2009 | 1255.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø004135 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SEC.DE SAUDE VEICULO KOMBI MNB-1074 QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DO SITIO CAMPINOTE PARA HOSPITAIS DO MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 11/05/2009 | 28.98 | 03334921000189 | IDEAL SUPERMERCADO -BRITO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø275426 REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0017558 | 11/05/2009 | 2789.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø000.000.118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0017566 | 11/05/2009 | 2968.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPSI-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø000.000.120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 11/05/2009 | 719.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS FIAT PLACA MOR-9594,FIAT MOR-9654 E FIAT PLACA MOR-9634 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 11/05/2009 | 120.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 006191,006192 E 006193 REF. AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO FIAT UNO MOR-0564, FIAT UNO PLACA MOR-9654 E FIAT UNO PLACA MOR-9634. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 11/05/2009 | 516.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nø 1686-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 11/05/2009 | 1520.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2009. CREDITADO NA CONTA DO AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 11/05/2009 | 300.00 | 00005054886478 | SABRINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE (05)- CINCO DIARIAS P/ SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAODE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO, TEDO POR OBJETIVO CAPACITAR VISADO O EXERCICIODAS FUNCOES DE PREGOEIRO OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO NA REALIZACAO DE LICITACOES. REALIZADO PELO SEBRAE,LEI FEDERAL 10.520/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 11/05/2009 | 90.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCL Nø006099 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE-SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 11/05/2009 | 617.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIPLACA MNB-2819 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 11/05/2009 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO AVISO DE EDITALDE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nø001/2009 NO D.O DO DIA 09/04/2009. PUBLICACAO-DECRETO Nø004, DE 30 DE MARCO DE 2009, NO D.O DO DIA 15/04/2009. NOTA FISCAL Nø105240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 11/05/2009 | 70.00 | 00035160853472 | EDILSON LEONEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI BUSCAR AUTOMOVEL ADQUIRIDO NA EMPRESA FIORI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 11/05/2009 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0017582 | 11/05/2009 | 9869.34 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000. 000.121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 11/05/2009 | 180.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DIARIA AO CREDOR ACIMA, PARA DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA A PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE A REALIZAR-SE NO HOTEL OURO BRANCO DURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 11/05/2009 | 840.00 | 00078851653453 | IVONALDO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 11/05/2009 | 160.00 | 00078851653453 | IVONALDO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nø 01779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 11/05/2009 | 694.10 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000432 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO E MATRIAL PARA O TRATOR D4-E PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 11/05/2009 | 883.50 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000433 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO E MATERIAL PARA O TRATOR D4-E PETENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 11/05/2009 | 5482.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATOR D4-E,CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 11/05/2009 | 3310.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 003629 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA PREPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 11/05/2009 | 2506.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004134 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO MOTO MOM-6076,TRATOR AGRALE, PICKUP KLN 7041 E FIAT UNO HGG-8849 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 11/05/2009 | 279.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004135 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO GOL MON-9146,PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 11/05/2009 | 3021.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø015453 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 11/05/2009 | 875.00 | 00002064911405 | CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERCAO E COLOCACAO DE MANILHAS EM REDE DE ESGOTO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE04 A 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 11/05/2009 | 3036.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00878 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 11/05/2009 | 250.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000877 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 11/05/2009 | 4500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A BEMFAM REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 12/05/2009 | 741.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 086.085 E 7851 REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO COMPRIMIDODESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 12/05/2009 | 336.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø000342. REFERENTE O FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 12/05/2009 | 264.70 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø000343. REFERENTE O FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 12/05/2009 | 30.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2009 RELATIVO A TARIFA DE ADIANTAMENTO DEPOSITANTE DESTA PREFEITURA EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 12/05/2009 | 622.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADA NA -CONTA FPM EM MAIO DE 2009. EM 12/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 12/05/2009 | 305.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE"O TITAO" CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø005896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 13/05/2009 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 13/05/2009 | 577.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009.COMPLE-,MENTO DO EMPENHO 01852-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 13/05/2009 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 13/05/2009 | 820.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE A AGUA CONSUMIDA POR DIVERSOS OR-GAOS DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 13/05/2009 | 2234.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROSPIPAS REF. O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 13/05/2009 | 1234.80 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE CASCALHO AO PRECO UNITARIO DE R$ 70,00 UTILIZADOS NA RECOSNTRUCAO DE ESTRADAS QUE LIGAMO SITIO GRAVATA DO CUMBE,OITI E VIZINHOS DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 13/05/2009 | 425.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 13/05/2009 | 159.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 15/05/2009 | 122.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 002376 REFERENTE AQUISICAO DE UMA MESA PLASTICA C/A CADEIRAS OARA O PSF BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 15/05/2009 | 26.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS ADICIONAIS DE CHEQUES COMPENSADOS NA CONTA DO SIA/SUS EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 15/05/2009 | 240.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRESDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDAE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE A REALIZAR-SE NO HOTEL OURO BRANCO DURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0017868 | 15/05/2009 | 5118.57 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0237 REF. 3ø MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS NESTA CIDADE. MAO DE OBRA E MATERIAIS POR CONTA DO CONTRATADO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0017876 | 15/05/2009 | 20194.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0238 REF. 3ø MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS NESTA CIDADE. MAO DE OBRA E MATERIAIS POR CONTA DO CONTRATADO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 16/05/2009 | 1159.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 008220 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISAS,CALCOES E MEIOES) DOADO AO TIME AMADOR "PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE" DO SITIO MINEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DE RECEBIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 18/05/2009 | 160.00 | 00008622353400 | MARIA DALVA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, ONDEFOI PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO PARA PREFEITURAS REALIZADO NOS DIAS19 E 20/05/2009. 02 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 18/05/2009 | 2535.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø015477 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA O POCO ARTESIANO DO POVOADO ALVINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 18/05/2009 | 2610.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nø 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 19/05/2009 | 889.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø015498 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 19/05/2009 | 960.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECO UNITARIO DE R$1,20 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 19/05/2009 | 4003.88 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002982 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 19/05/2009 | 600.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES -LINDALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0069 REFERENTE AQUISI€ÇO DE AMPLIFICADOR PARA O SETOR DE COMUNICACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 19/05/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE MAIO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 19/05/2009 | 300.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO PARA PREFEITURAS REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/05/2009.02 DUAS DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/05/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 08/04/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/05/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 15/04/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 20/05/2009 | 1249.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø015529 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERI-AL DESTINADO A MARCENARIA PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS ESCOLAR, NOTA Nø015366 REF.AQUISICAODE MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PROTEGENDO ASSIM DO CONTRATO COM O SOLO E PAGAMENTO DA NOTA Nø015435 REF.AQUISICAO DEMATERIAL UTILIZADO NA REF. DA E.CRIANCA FELIZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 20/05/2009 | 20.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø3793 REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/05/2009 | 200.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DO TRATOR D4-E, DO DISTRITO DOS MECANICOS-CAMPINA GRANDE PA-RA O LIXAO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 20/05/2009 | 300.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO EM CANTEIROS, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE OUTROS JA EXISTENTES NOMUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 15/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 21/05/2009 | 210.80 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 03657 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 21/05/2009 | 160.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø015549 REFERENTE AQUISICAO DE COMPENSADO PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0018074 | 21/05/2009 | 824.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002986 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTOS PARA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 21/05/2009 | 90.00 | 10305987000106 | MR CENTRO DE LAVAGENS DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA (EXTERNA E INTERNA INCLUSIVE BANCADAS) HIDRATACAO DO PAINEL E POLIMENTO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 LOTA-DO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 21/05/2009 | 100.00 | 00078989434491 | DAMIAO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM REPAROS NA PAREDE DO POSTO DE SAUDE INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 21/05/2009 | 300.44 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CRECHE ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nø 03658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 21/05/2009 | 193.70 | 00078989434491 | DAMIAO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PAREDES E OUTROS REPAROS EM CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO O SANTINAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 22/05/2009 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DA SCANIA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA MDE, CONFORME NOTA DE SERVICOS Nø 001172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 22/05/2009 | 1790.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000900 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR SCANIA PLACA MMQ-2730 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 22/05/2009 | 3080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS,02 CAMARAS E 02 PROTETOR, PARA O VEICULO SCANIA MMR-7018 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 22/05/2009 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO VEICULO SCANIA PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE, CONFORME NOTA DE SERVICOS Nø 001175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 22/05/2009 | 770.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 000901 REFERENTE AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR SCANIA PLACA MMR-7018 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 22/05/2009 | 2963.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANDA FANFARRA -INFANTIL DESTE MUNICIPIO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nø005295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 22/05/2009 | 3946.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DA NOTA FISCAL Nø 005294 REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA INICIACAO MUSICAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECDE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 22/05/2009 | 2247.95 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0297 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA O DEPT. DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 22/05/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø14946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 22/05/2009 | 3146.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA CONTA DO ICMS REF. O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 22/05/2009 | 1447.95 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 0291 E 0298 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 22/05/2009 | 395.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.004.075 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 22/05/2009 | 240.00 | 00006859988436 | JOSELITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 22/05/2009 | 1228.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 22/05/2009 | 355.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 22/05/2009 | 600.00 | 00006835565411 | VALBERTO ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BUEIRA E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CAMPINOTE AO SITIO ALMEIDA E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALMEIDA AO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11/05/09 A 22/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 22/05/2009 | 1300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DO VEICULO CA-MINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N01171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 22/05/2009 | 4200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHONETEF-11.000 MNA-8258 SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL Nø00899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Constru‡Æo /de Reservatorios de Agua Barragens Po‡os Cistern | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 22/05/2009 | 1905.04 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE OITO CISTERNASDE PLACA CONSTRUIDAS NESTE MUNICIPIO NOS SITIOS: RETIRO,MINEIRO,AMARAGI,CAMPINOTE. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 22/05/2009 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PATROCINIO PARA MISSAO EMPRESARIAL COM OS PRODUTORE RURAIS E EQUIPE TECNICA P/ EXPOFRUT 2009-FEIRA INTERNACIONAL DA FRUTICULTURA TROPICAL IRRIGADA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03,04 E05 DO MES DE JUNHO DE 2009 EMMOSSORà-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 23/05/2009 | 854.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 008230 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 24/05/2009 | 3.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 25/05/2009 | 228.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEC. E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 25/05/2009 | 51.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 25/05/2009 | 969.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARTINDO DE RECIFE-PE C/ DESTINO A BRASILIA P/ SERVIDOR ARTUR MAGNO NASCIMENTO, ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA A FIM DE PARTICIPAR DO 1ø ENCONTRO NACIONAL DO PRO-INFANCIA. SAIDA DIA 27/05 E RETORNANDO DIA 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 25/05/2009 | 115.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 25/05/2009 | 450.00 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NACIONAL DO PRO INFANCIA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 25/05/2009 | 116.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO PET-II DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 25/05/2009 | 58.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.004.078 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 25/05/2009 | 78.00 | 00085438634491 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS RESTADOS NO SERVICO DE RETOQUE NO ENCANAMENTO E REBOCO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 25/05/2009 | 360.00 | 00005032625442 | JORGE RICARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE CINCO CHAMADAS ARA MIDIA EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHAMUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 25/05/2009 | 682.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009.DEBITADO NO FPM EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 25/05/2009 | 80.00 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO DA SERVIDORA SABRINA LUCENA DE LIMA MATRICULA Nø14.004-0, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 01/06/09 A 05/06/2009 EM JOAO PESSOA PROMOVIDA PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 25/05/2009 | 4856.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA 02/60 PARCELAMENTO ESPECIAL-SEGURADOS-MPO Nø 457/2009 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 25/05/2009 | 19413.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA 03/240 PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL-MP Nø 457/2009 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 25/05/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 EQUIPAMENTO COPIADORA,MARCA TOSHIBAMODELO ED-2060 PARA ASEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 25/05/2009 | 300.00 | 00067612318415 | JOAO IRAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS: "DIA DO BASTA"-MOBILIZACAO MUNICIPAL DE COMBATE A VIOLENCMIA NESTA CIDADE; ASSINATURA DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E A UEPB NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 26/05/2009 | 81.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø 014993 REFERENTE AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURAMDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 26/05/2009 | 60.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO "EDUCACAO IN-FANTIL EM FOCO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 26/05/2009 | 350.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAGEM NA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 27/05/2009 | 1494.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø02986 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO TRATOR D4-E DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 27/05/2009 | 20025.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF EQUIPES REFERNTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 27/05/2009 | 11213.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF SAUDE BUCAL REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 27/05/2009 | 49852.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 27/05/2009 | 75871.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DES-TE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 27/05/2009 | 46398.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 27/05/2009 | 214597.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 27/05/2009 | 7365.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 27/05/2009 | 99588.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 27/05/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø1016 ANEXA. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 27/05/2009 | 262.50 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0296 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE MOD PARA O DEPT. DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 28/05/2009 | 14098.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS BLOQUEIADOS NA CONTA DO BANCO REAL NOS SEGUINTES MESES: JANEIRO=2.214,55 FEVEREIRO= 4.426,73 MAR€O=685,69 ABRIL=6.771,34 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 28/05/2009 | 1197.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS SOBRE ACOES TRABALHISTAS SOBRE ESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE MAIO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 28/05/2009 | 17292.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0018597 | 28/05/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 28/05/2009 | 10981.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 28/05/2009 | 651.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2009 RELATIVO A PRODUTI VIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 28/05/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 28/05/2009 | 36714.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PEGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 28/05/2009 | 26926.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 28/05/2009 | 60.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS EFETUADOS DE SOLDA GERAL NO RADIADOR DO ONIBUS PLACA MMR-7018 SEC. DE EDUACAO E CULT.CONFORME NOTA FISCAL N ø001438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 28/05/2009 | 756.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 28/05/2009 | 1446.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE MAIO 2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 28/05/2009 | 21625.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 28/05/2009 | 670.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 002512 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 28/05/2009 | 532.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010536 RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052009 | 0018601 | 28/05/2009 | 6832.48 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø3002,3003 E 3004 REFERENTE AQUISICAODE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PS F'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 28/05/2009 | 80.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 001439 REFERENTRE A SERVICOS DE SOLDA E REFORCO NO TANQUE O VEICULO FIAT PLACA MNB-3251 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/05/2009 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 28/05/2009 | 14963.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA-MALHO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 28/05/2009 | 18490.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA-MALHO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 28/05/2009 | 513.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 28/05/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 28/05/2009 | 7357.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-C.V.A.M.S REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 28/05/2009 | 15807.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 28/05/2009 | 56168.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAINF -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00001201016452 | JORAINE RODRIGUES PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAINF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 28/05/2009 | 465.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 28/05/2009 | 465.00 | 00001042886474 | MACIRAJARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 28/05/2009 | 600.00 | 00021828644404 | MARIA GORETTE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 28/05/2009 | 17295.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 28/05/2009 | 465.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 28/05/2009 | 465.00 | 00001042886474 | MACIRAJARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 28/05/2009 | 600.00 | 00021828644404 | MARIA GORETTE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 29/05/2009 | 602.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE QUE ESTA REALIZANDO A ATUALIZACAO CADASTRAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/05/2009 | 85.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-II DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 29/05/2009 | 465.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPI O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 29/05/2009 | 465.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO -BOLSA FAMILIA, REFERENTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 29/05/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 29/05/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 29/05/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 29/05/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 29/05/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MESDE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 29/05/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 29/05/2009 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 29/05/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 29/05/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 29/05/2009 | 140.00 | 00079695086420 | JOSINALDO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRAAO JERONIMO DA COSTA, 156 NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCI ALMEIDA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 29/05/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 29/05/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 29/05/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MAOEL SALVINO ARAUJO Nø 484-A ONDE FUNCIONA O "PROGRAMA LUZ PARATODOS" REFERENTE AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 29/05/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GONCALVES Nø165 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO A MORADIA DO SR.JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO EFAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA REFERENTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 29/05/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINETO DA COSTA Nø 150 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 29/05/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA Nø273 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO DE ARAUJO LEAL E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 29/05/2009 | 51.24 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0020168 | 29/05/2009 | 1700.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO D-20 TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PAR TRANSPORTE DIARIO DE LEITE PARA O PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0020206 | 29/05/2009 | 1800.00 | 00037450077434 | MARIA SUDERIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CAMINHONETE CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDEER AS VIGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DEPT. DECADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Contribuicao para Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/05/2009 | 3089.63 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 29/05/2009 | 235.25 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA GERAL REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO F-11.000 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 29/05/2009 | 5.52 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA GERAL REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO F-11.000 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01881-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 29/05/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 29/05/2009 | 393.43 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR D4-EE TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 29/05/2009 | 4800.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 29/05/2009 | 63.84 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO F-11.000 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 29/05/2009 | 288.30 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PA-RA OS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA EM SERVICOS EM HORARIO CORRIDO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0019755 | 29/05/2009 | 430.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0019763 | 29/05/2009 | 290.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOTOCICLETA CG PLACA MOJ-0045 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/05/2009 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0246 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E TRANSPORTEDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/05/2009 | 14.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/05/2009 | 215.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DE-STE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/05/2009 | 769.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA EFEFTUADA NA CENTRAL DESTE PREFEITURA E JUNTA MILITAR CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 29/05/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 29/05/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO E LOCACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 29/05/2009 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 29/05/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 29/05/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 29/05/2009 | 1900.00 | 00005602917446 | SEVERINO DO RAMO LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/05/2009 | 2445.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/05/2009 | 2824.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF.MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0019518 | 29/05/2009 | 35466.19 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0213 REFERENTE A 2ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DARUA PEDRO ADALTO NESTE MUNICIPIO. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 29/05/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 29/05/2009 | 55.44 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MOTO PLACAMOM-6076 E TRATOR AGRALE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 29/05/2009 | 1470.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE R/7, 27 VIAGENS A R$50,00 E 03 VIAGENS DA CAGEPA DE LAGOA SECA A R$ 40,00REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 29/05/2009 | 3120.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA: 78 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PAR DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0020036 | 29/05/2009 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0020079 | 29/05/2009 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0020150 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA, ANO 2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 29/05/2009 | 324.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/05/2009 | 75177.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/05/2009 | 630.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC.DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/05/2009 | 5811.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC.DE SAUDE E VIG.SANITARIA PAGOS COM RECURSO DO FUS REFERENTE A MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 29/05/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/05/2009 | 14900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA-MALHO REFERENTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/05/2009 | 24354.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA-MALHO REFERENTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 29/05/2009 | 5172.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 29/05/2009 | 131.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 29/05/2009 | 2796.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 29/05/2009 | 466.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-PSF-EQUIPES REFERENTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 29/05/2009 | 2527.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 29/05/2009 | 4312.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 29/05/2009 | 91.84 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA REPOSICAO DE PECA, REVISAO NO ALTERNADOR E NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO GOL PLACA MOM-5655-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/05/2009 | 1969.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC.DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSO DO PAB REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/05/2009 | 6323.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DA FOLHA DO PES-SOAL VINCULADOS A SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/05/2009 | 54.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 29/05/2009 | 5376.93 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTAFISCAL Nø0435 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 29/05/2009 | 1140.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM.MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0713 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADOS AO SR. JOSAFA SALES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/05/2009 | 302.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 29/05/2009 | 400.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 29/05/2009 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA OAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 29/05/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 29/05/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 29/05/2009 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 29/05/2009 | 630.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E HOSP. DE CAMPINA GRANDE E PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO CACE E APAE REFERENTE AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 29/05/2009 | 279.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.004.310 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 29/05/2009 | 218.76 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO: FIAT UNO PLACA MNB-3281,GOL MOM-5655, AMBULACIA SAVEIRO MOQ-2694 E FIAT UNO PLACA MND-8301REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009-SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 29/05/2009 | 1609.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002983 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 29/05/2009 | 160.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA BANCADA DOS FIATS MNB-3281 E MNB-3251 -DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/05/2009 | 19600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/05/2009 | 11488.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO- CAPS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 29/05/2009 | 52.08 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DSO VEICULOS: AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694,FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNO MND-8301 E GOL MOM-5655 REF. OMES DE MAIO DE 2009. SEC. E SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 29/05/2009 | 179.32 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3251,MND-8301,MNB-3281,FIAT'S UNO E GOL MOM-5655, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2694,GOL PLACA MOI-2556 (A DISPOSICAO DO HOSPITAL) REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. SEC. DESAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019747 | 29/05/2009 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRA NSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019771 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019895 | 29/05/2009 | 1704.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019909 | 29/05/2009 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019917 | 29/05/2009 | 680.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019925 | 29/05/2009 | 180.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOT-1496 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019933 | 29/05/2009 | 636.00 | 00088617440449 | JOEL CARLOS DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO COVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTA CIDADE E EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019941 | 29/05/2009 | 600.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNO-6811 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019950 | 29/05/2009 | 630.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0019968 | 29/05/2009 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0020010 | 29/05/2009 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0020028 | 29/05/2009 | 880.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0020052 | 29/05/2009 | 320.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0020061 | 29/05/2009 | 600.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0020087 | 29/05/2009 | 520.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO FIAT PALIO, ANO 2000, PLACA MOJ-1413, P/ TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO SITIO FLORIANO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE REFERENTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0020095 | 29/05/2009 | 630.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0020109 | 29/05/2009 | 530.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAL MUNICI-PAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0020117 | 29/05/2009 | 695.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0020141 | 29/05/2009 | 520.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO DE PASSEIO MOP-7087 PA RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA CACE E APAE REFERENTE OMES DE MAIO DE 2009. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0020176 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA NAH-2509, TIPO UTILITARIO,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERETE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0020184 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0020192 | 29/05/2009 | 850.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 29/05/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA SITUADA NO SITIO JUCA DO CUMBE NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 29/05/2009 | 3243.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE, REFERENTE A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 29/05/2009 | 157.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EI REFERENTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 29/05/2009 | 1661.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EF REFERENTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 29/05/2009 | 146.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%- REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 29/05/2009 | 129.39 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MMZ-1543OIBUS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 29/05/2009 | 381.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730, ONIBUS MERCEDES 364 PLACA MMZ-1543, ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS PLACA MMR-7018, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/05/2009 | 10789.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REF. O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/05/2009 | 22775.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF. MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/05/2009 | 5025.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI. MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/05/2009 | 810.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 29/05/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 29/05/2009 | 800.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICOE DE HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 29/05/2009 | 1415.22 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0164 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-7018 E MMQ-2730 DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0019542 | 29/05/2009 | 3545.89 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0248 REF. 3ø MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS A AMPLIACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA PENHA NO POVOADO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO MAO DE OBRA E MATERAIS PORCONTA DO CONTRATADO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 29/05/2009 | 95.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA BANCADA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES 364 PLACA MMZ-1543DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 29/05/2009 | 290.08 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018,TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-7018 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0019780 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019798 | 29/05/2009 | 3500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019801 | 29/05/2009 | 5190.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS EM ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019810 | 29/05/2009 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019828 | 29/05/2009 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019836 | 29/05/2009 | 5190.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019844 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA REFERENTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019852 | 29/05/2009 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019861 | 29/05/2009 | 5190.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019879 | 29/05/2009 | 5190.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS TRES TURNOS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0019887 | 29/05/2009 | 1900.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTA0OS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE MAIO 2009. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0020044 | 29/05/2009 | 3300.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0019615 | 29/05/2009 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 29/05/2009 | 4469.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 29/05/2009 | 1561.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 29/05/2009 | 1764.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECFINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 29/05/2009 | 1542.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. O MES MAIO DE 2009, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 29/05/2009 | 2272.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 29/05/2009 | 3801.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/05/2009 | 1.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO FPM RELATIVO A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/05/2009 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PROCESSAM. DE CHEQUE COMPENSA-DO NA CONTA DO AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 29/05/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 29/05/2009 | 246.99 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA ANEXA.SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0018988 | 29/05/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 29/05/2009 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 0026 REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL PARA ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/05/2009 A 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 29/05/2009 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0019411 | 29/05/2009 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/05/2009 | 4327.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE INSS E PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS APURADO A GFIP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0019976 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0019984 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0020125 | 29/05/2009 | 218.40 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0020133 | 29/05/2009 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/05/2009 | 9582.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2009. DEBITADO NA CON TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/05/2009 | 487.99 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA ADMINISTRATIVA AO INSS DEBITADO NO FPM NO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/05/2009 | 78.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2009. DEBITADO NA CON-TA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/05/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2009. DEBITADO NA CON-TA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/05/2009 | 0.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2009. CREDITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 29/05/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA Nø 000532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/05/2009 | 1744.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2009. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/05/2009 | 138.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA COMPLEMENTACAO DA GFIP DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 29/05/2009 | 580.70 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2009 | 1945.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 1¦ VARA DA FAZENDA ATRAVES DO PROCESSO Nø00120060246294 REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13ø SALARIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/06/2009 | 260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SA-LARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDOR ESTATUTARIO PAGO EM JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2009 | 3661.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO EM NOME DE A.V. ASSOCIADOS SERVICO DE ASSESSORIA FORENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2009 | 260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARCELA 2/2 REFERENTE AO SALARIO RETIDO NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2009 | 10247.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 41/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/06/2009 | 1373.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NAO CUMPRIDA PELO REFERIDO MUNICIPIO EM NOME DE ANA PAULA BARBOSA DE SENA E HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A DEFENSORA MARIA DA GUIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/06/2009 | 491.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA ADMINISTRATIVA AO INSS NA CONTA DO FPM RELATIVO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/06/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM EM JUNHO DE 2009. EM 01/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/06/2009 | 622.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADA NA -CONTA FPM EM JUNHO 2009. EM 01/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/06/2009 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE AVIDO DE LANCAMENTO DE CORREIO NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. DEBITADO NO FPM EM 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/06/2009 | 4.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE E EXTRATO SOLICITADO PELA AGENCIA NA CONTA AFM- -APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO NOS MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO EM PATRIMONIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONTRATO NO VALOR TOTAL DE R$ 3.500,00 SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS, A 1¦ DE R$ 1.000,00 NO INICIO E R$ 2.500,00 NO FIM DA EXECUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/06/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 13/05/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/06/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 27/05/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/06/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 20/05/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/06/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 22/04/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/06/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 29/04/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/06/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 06/05/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/06/2009 | 203.19 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000344 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL E NA CRECHE ALZIRA COLTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/06/2009 | 298.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0422 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AS CRECHES: ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/06/2009 | 2050.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ. E 13§ DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST. E COM" PAGO EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0021121 | 01/06/2009 | 34343.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE A MAIO DE 2009. NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0021130 | 01/06/2009 | 5069.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHES ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. FISCAL ELETRONICA Nø000.182 ANEXA, SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/06/2009 | 154.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA POR CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2009 | 3011.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2009 | 43.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA PELO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/06/2009 | 87.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/06/2009 | 640.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011464 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) PARA CRECHES: ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0021334 | 01/06/2009 | 800.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE MEREN-DE ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2009 | 3.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.O SEGURO DE PROTECAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/06/2009 | 715.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITACAO E ORIENTACAO AOS CONSELHEIROS DA AREA DE EDUCACAO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB E CMAE) DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/06/2009 | 115.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/06/2009 | 116.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHEIRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/06/2009 | 8080.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/06/2009 | 2820.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00658 E 00659 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL MOM-5655 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/06/2009 | 453.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.004.075 E 004.078 REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/06/2009 | 225.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTODO VALO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE REFE-RENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/06/2009 | 436.34 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000921 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/06/2009 | 600.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011463 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPI TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/06/2009 | 378.36 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0421 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/06/2009 | 375.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0426 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/06/2009 | 500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DO MES DE NO, DEZ E 13§ DO ANO DE 2004 DE SERVIDOR "COMISSIONADO" PAGO EM JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/06/2009 | 1080.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/06/2009 | 1080.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/06/2009 | 1080.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/06/2009 | 1080.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2009 | 668.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF DESTE UNICIPIO E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/06/2009 | 465.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/06/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0673 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0021288 | 01/06/2009 | 630.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0089226 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/06/2009 | 2520.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0920 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2009 | 1945.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODU-TIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE TRABALHO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/06/2009 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME BOLETO 007285A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0021326 | 01/06/2009 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/06/2009 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/06/2009 | 373.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/06/2009 | 90.00 | 07955605000185 | SS MOTORPECAS -CROSS MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000124 REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIO (CAPACETE) DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/06/2009 | 8230.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2009 | 1940.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODU-TIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE TRABALHO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/06/2009 | 54.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF'S BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/06/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE O SR.DEMERVAL DINIZ, PARA PARTICIPARDO ENCONTRO PROMOVIDO PELA SEC. ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/06/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE ENFERMO PARA REALIZACAO DE EXAME NA ECOCLINI-CA. 1/2 DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/06/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE ENFERMO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO-NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/06/2009 | 45.00 | 04634310000119 | LOJAO DAS PECAS -LOJAO DO VOLKS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0003170 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO UNO MNB-3251 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/06/2009 | 178.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PSF SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFO NO BAIRRO CARECAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/06/2009 | 57.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nø 27230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/06/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/06/2009 | 938.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/06/2009 | 1217.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0341 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPINOTE E CONSERTO DA BUEIRA NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/06/2009 | 260.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002437 REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPALSAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO E RUA JOAO PAULO II N§ 142 BAIROO-MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/06/2009 | 206.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DE-STE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/06/2009 | 83.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/06/2009 | 130.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA-REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DE-STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/06/2009 | 2.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMBRATEL REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2009 | 59.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPT. DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/06/2009 | 80.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø 003158 REFERENTE A REINSTALACAO DO RAMAL 29 NO SETOR DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/06/2009 | 52.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPT. DE JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/06/2009 | 337.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A TARIFA TELEFO-NICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/06/2009 | 2544.00 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0434 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO E MATERIAL PARA O TRATOR D4-E PETENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/06/2009 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (1/2) DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/06/2009 | 30.00 | 00004377728458 | MONA LISA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, NA CONAB. REF. A 1/2DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/06/2009 | 30.00 | 00004377728458 | MONA LISA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, NA CONAB. REF. A 1/2DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/06/2009 | 1349.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E PAES DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø 0425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/06/2009 | 312.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0130 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0021202 | 01/06/2009 | 1819.99 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 0348 E 0350 REFEREBTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO-I DO PETI SITUADO NO BAIRRO JOSE ANACLETO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/06/2009 | 28.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO-SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/06/2009 | 39.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-NUCLEO I DESTE MUNICIPIO-SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/06/2009 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/06/2009 | 735.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/06/2009 | 735.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SER,ICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPI O, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/06/2009 | 360.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000184 REFERENTE A CONFECCAO DE 03 TRES COROAS DE FLORES DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADOS DEOBITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/06/2009 | 38.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AABRIL DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Contribuicao para Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/06/2009 | 3089.63 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/06/2009 | 363.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA EFETUADA PELA SEC. DE AGRICULTURA E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/06/2009 | 419.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/06/2009 | 278.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/06/2009 | 872.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006174 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/06/2009 | 1682.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006173 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/06/2009 | 90.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006171 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 03/06/2009 | 210.00 | 00006695371440 | HARRISSON FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE MANGUEIRA PARA COMPRESSORDE AR DO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E CONSERTO DE PARTE DA INSTALACAO HIDRAULICA DO PSF DE CAMPINOTE NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 03/06/2009 | 505.12 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000 128 E RECIBO ANEXAS. REFERENTE A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0021695 | 03/06/2009 | 1186.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010571 RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0021709 | 03/06/2009 | 206.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO BANCARIO Nø 009399A E 010458A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 03/06/2009 | 193.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø10572 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 03/06/2009 | 360.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (3) DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA-DE DE MOSSORO ONDE FOI ACOMPANHAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NA EXPOFRUIT 2009-FEIRA IN-TERNACIONAL DA FRUTICULTURA TROPICAL IRRIGADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 03/06/2009 | 398.24 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0131 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 03/06/2009 | 836.32 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0129 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPT. DE CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0021563 | 03/06/2009 | 3040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS,02 CAMARAS E 02 PROTETOR, PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/06/2009 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø06169 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/06/2009 | 360.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006199 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 03/06/2009 | 70.00 | 00020561202400 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMADIARIA A CREDORA A CIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PEGAR PROCESSOS (PRECATORIOS) NO TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADUAL PARA ANALISE JURIDICA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/06/2009 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCL Nø006199 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE-SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 04/06/2009 | 1638.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0427 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REUNIOES, ENCONTROS COM SERVIDORES, REUNIOES COM CONSELHOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 04/06/2009 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADIQUIRIR CESTA BASICA POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 04/06/2009 | 5800.01 | 09180811000196 | BABY CRIACOES-FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004176 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MALHAS PARA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 04/06/2009 | 60.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SMUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONALDA FREQUENCIA ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 04/06/2009 | 324.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000428 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 04/06/2009 | 158.94 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0424 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0021806 | 05/06/2009 | 416.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0859,REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO FIAT UNO MND 8301 SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0021814 | 05/06/2009 | 1383.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0860,REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO SAVEIRO MOQ-2694 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 05/06/2009 | 1000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00797 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMB.SAVEIRO MOQ- 2694 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 05/06/2009 | 640.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00798 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMB.SAVEIRO MOQ- 2694 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0022446 | 05/06/2009 | 881.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00799 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2694 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0022454 | 05/06/2009 | 1107.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00800 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL SEC. DE SAUDEMOM-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 05/06/2009 | 100.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0185 REFERENTE A SERVICOSDE AMOLACAO EM FERRAMENTAS MANUAIS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 05/06/2009 | 150.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0186 REFERENTE A SERVICOSDE REFORMA NA GRADE DE UM BUEIRO QUE FICA NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 05/06/2009 | 560.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0187 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE DEPOSITOS PEQUENOS PARA LIXO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 05/06/2009 | 493.73 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 00012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICIO SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 05/06/2009 | 16.80 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 00013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICIO SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 05/06/2009 | 46.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001827 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE BALANCO, REF. O ANO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0022462 | 08/06/2009 | 756.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00802 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO UNO DA SEC.SAUDE MNB-3281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0022471 | 08/06/2009 | 547.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00803 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO UNO DA SEC.SAUDE MNB-3281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 08/06/2009 | 733.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00801 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT MND-8301 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 08/06/2009 | 60.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE CARIMBOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 09/06/2009 | 2000.00 | 00003033882420 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nø3661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 09/06/2009 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 006016 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-1645A SERVICO DO DEPT. DE CADASTRO-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 09/06/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA MARCA SHARP MODELO 1645, A SERVICO DO DEPTO.DE CADAS- TRO. SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø013424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 09/06/2009 | 298.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 864833 REFERENTE AQUISICAO DE MICROONDAS PANASONIC DESTINADO A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 09/06/2009 | 350.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM OCUPACAO DE AUDITORIO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA SOBRE GESTAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021989 | 10/06/2009 | 1058.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIOMOH-2355 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022098 | 10/06/2009 | 648.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI(CARRO DE SOM) PLACA MNB-2819 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N004170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 10/06/2009 | 546.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0016 REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DO SETOR PESSOAL-SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022101 | 10/06/2009 | 858.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOT-2209 CONFORME NOTA FISCAL Nø 004166 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 10/06/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 10/06/2009 | 446.25 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0014 REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 10/06/2009 | 120.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0021890 | 10/06/2009 | 400.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000354 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES O SANTINAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0021903 | 10/06/2009 | 240.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000365 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0021920 | 10/06/2009 | 398.84 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000353 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O- SANTINAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0021954 | 10/06/2009 | 640.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000354 E 000365 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0021971 | 10/06/2009 | 941.70 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0357 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS-SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022004 | 10/06/2009 | 8602.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS MMR-7018, MMR-2730, MMZ-1543, MOT-4705. PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø004164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022012 | 10/06/2009 | 1126.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIPLACA MMX-6769 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.O CONFORME NOTA FISCAL Nø004164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022021 | 10/06/2009 | 7476.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MOT-4705,MMR-7018,MMQ-2730,MMZ-1543 DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø004164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0022144 | 10/06/2009 | 2377.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0351,0352,0359,0360 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECURACAO DO GINASIO ESPORTIVO O SANTINAO,CRECHE IRMAO DAMIAO, ALZIRA COLTINHO,ESTADIO MUNICIPAL E ESCOLA COMUNITARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 10/06/2009 | 110.25 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00018 REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0022071 | 10/06/2009 | 8527.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000. 000.181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022110 | 10/06/2009 | 130.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004167 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0021938 | 10/06/2009 | 925.93 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0364 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0021946 | 10/06/2009 | 2593.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0358 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REDE DE ESGOTO DO SITIO ALVINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 10/06/2009 | 800.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TONES PARALIXO DISTRIBUIDOS NOS POVOADOS: FLORIANO E CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022080 | 10/06/2009 | 1449.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004135 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO GOL MOM-9146 E FIAT UNO PLACA HGG-8849 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022128 | 10/06/2009 | 1512.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004168 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO MOTO MOM-6076, TRATOR AGRALE, PICKUP KL-7041. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 10/06/2009 | 241.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000017 REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E ADESIVOS PARA USO DO SETORDO DPT. DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022039 | 10/06/2009 | 5686.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATOR D4-E,CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 E MOTOS PLACAS MOP-5869 E MOJ-0045 (LOCADAS) REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0021881 | 10/06/2009 | 723.08 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø 0366 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0021911 | 10/06/2009 | 1450.93 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø 0361,0362 E 0363 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COBERTURA E PARAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021997 | 10/06/2009 | 1245.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø004171 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SEC.DE SAUDE VEICULO KOMBI MOJ-1074 QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DO SITIO CAMPINOTE PARA HOSPITAIS DO MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022047 | 10/06/2009 | 6812.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 004162 E 004163 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: AM-BULANCIA PLACA MOQ-2694,FIAT UNO MND-8301,FIAT UNO MNB-3251,MNB-3281,FIAT UNO MOR-9634,MOTO PLACA MNJ-7417,MOTO MOS-5398, GOL (LOCADO) PLACA MOI-2556 E GOL PLACA MOM-5655 SEC. DE SAUDE REF. A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0022055 | 10/06/2009 | 2937.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø000.183. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 10/06/2009 | 450.00 | 00002456557433 | ALEXANDRE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 10/06/2009 | 719.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0015 REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS DE RECARGA,ADESIVOS E PLACAS PARA USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022489 | 10/06/2009 | 2000.54 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000951,000997 E 00998 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023931 | 11/06/2009 | 55.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø10425 e 10426 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 12/06/2009 | 715.00 | 08306086000197 | LOWELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø2778 REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS PARA O USO NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0022241 | 12/06/2009 | 721.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 000570 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS PSFS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 12/06/2009 | 59.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A TARIFA TELEFO-NICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 12/06/2009 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 12/06/2009 | 720.00 | 00004639003404 | FRANCISCO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-SILVANIA-GO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCADORES SOCIAIS MARISTAS DO PLANALTO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 12/06/2009 | 600.00 | 00064177858587 | MARLOS JOSE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMARIO DE EDUCACAO DE EDUCADORES SOCIAIS MARISTAS DO PLANALTO CENTRAL NO PERIODO DE 18 A 20 DE JUNHO2009, EM SILVANA/GO VIA BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 12/06/2009 | 600.00 | 00064177858587 | MARLOS JOSE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMARIO DE EDUCACAO DE EDUCADORES SOCIAIS MARISTAS DO PLANALTO CENTRAL NO PERIODO DE 18 A 20 DE JUNHO2009, EM SILVANA/GO VIA BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 12/06/2009 | 369.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO AVISO DE LICITACAO DAS TOMADAS DE PRECOS NøS 12 E 13/2009 NO D.OFICIAL DO DIA 21.05.09 NOTA FISCAL Nø105960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 12/06/2009 | 27.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO AVISO DE LICITACAO DAS TOMADAS DE PRECOS NøS 12 E 13/2009 NO D.OFICIAL DO DIA 21.05.09 NOTA FISCAL Nø105960 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2222-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0022268 | 13/06/2009 | 978.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø015910 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERI-AL DESTINADO A REPAROS NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O TITAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 15/06/2009 | 100.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONSERTO DE BOMBA D'AGUA DA CISTERNA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022501 | 15/06/2009 | 228.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø10557 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0022535 | 16/06/2009 | 455.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 003736 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO A CONSERTOS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PSF DE CHA DO MARINHO, SEC. DE SAUDE,PSF DO POVOADO DE CAMPINOTE E PARA COMPLEMENTO DA INSTALACAO ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 16/06/2009 | 177.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 16/06/2009 | 340.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 16/06/2009 | 2544.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000406 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022292 | 16/06/2009 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø10444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023957 | 16/06/2009 | 73.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø10559 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 16/06/2009 | 1098.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 16/06/2009 | 1252.16 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTAPARTINDO DO RECIFE-PE C/ DESTINO A BRASILIS- DF, PARA SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0022543 | 16/06/2009 | 2150.45 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003743 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO NAS ESCOLAS: JOSE LOURENCO PORTO-SITIO CUMBE,ABELARDO COUTINHO-SITIO PAI DOMINGOS E ESCOLA DEOCLECIANO CARNEIRO SITUADA NO SITIO AMA-RAGI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 16/06/2009 | 872.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 16/06/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 16/06/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JUNHO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 16/06/2009 | 7.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA DO BACO REAL 1642-4. EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 16/06/2009 | 260.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0302 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA A-Z) PARA O DEPT. DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 17/06/2009 | 1600.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 DEPOSITOS PEQUENOS PARA LIXO-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 17/06/2009 | 4950.00 | 07496703000100 | CONSTRUTORA ZEBU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS E SONSERTO E COBERTURA DE VALA PARA COLOCACAO DE MANILHAS, TOTALIZANDO 55 HRS C/ RETRO-ESCAVADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 17/06/2009 | 1600.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0189 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE DEPOSITOS PEQUENOS PARA LIXO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 17/06/2009 | 115.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø010163 REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 17/06/2009 | 714.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001494 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF-BELA VISTA E AO PSF DA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 17/06/2009 | 2634.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 06069,06070,06071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 18/06/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006225 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022624 | 18/06/2009 | 358.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø10630 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0022632 | 18/06/2009 | 2967.28 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø 000.187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 18/06/2009 | 650.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 02456 REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DOS PS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 18/06/2009 | 47.94 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0036578 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 18/06/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006224 REFERENTE AQUISICAO DE TONNER DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 18/06/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCL Nø006226 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE-SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 18/06/2009 | 640.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø024576 REFERENTE AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 19/06/2009 | 2060.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ALZIRA COLTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022721 | 19/06/2009 | 539.70 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0170 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022730 | 19/06/2009 | 827.54 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0178 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022748 | 19/06/2009 | 530.86 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0178 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLAR MMZ-1543,KOMBI MOJ-1074,ONIBUS MMQ-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 19/06/2009 | 600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 ESTANTES PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NTA FISCAL Nø009011ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 19/06/2009 | 365.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS DESTINADO A RECEPCAO SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 19/06/2009 | 536.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 001491 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR PESSOAL SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 19/06/2009 | 1200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N ø009009 REFERENTE AQUISI€ÇO DE ESTANTE DESM. C/ 06 PRATILEIRAS DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 19/06/2009 | 190.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONFORME NOTA FISCAL Nø2796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 19/06/2009 | 368.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 008178 REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUI PAMENTOS PARA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL NO SITIO CHA DO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 19/06/2009 | 3290.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INCLUSAO DIGI-TAL NA COMUNIDADE DE CHA DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0022659 | 19/06/2009 | 2340.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø016040 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PESSOAL DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0022845 | 19/06/2009 | 4714.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 003762 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA PREPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 19/06/2009 | 1098.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL 009015 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL(ESTANTES,ARQUIVO,MESA AUXILIAR) DESTINADO AOPSF-BELA VISTA E AO PSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/06/2009 | 456.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL 009010 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIALPERMANENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 19/06/2009 | 1031.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001492 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 19/06/2009 | 2169.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL 009012 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIALPERMANENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 19/06/2009 | 580.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0678 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 19/06/2009 | 365.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL 009014 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIALPERMANENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022799 | 19/06/2009 | 500.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø10642 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 20/06/2009 | 434.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0022861 | 22/06/2009 | 1791.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø016050 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERI-AL PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 22/06/2009 | 808.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS DE CONSERTO, REPOSICAO DE PECAS EMANUTENCAO NOS FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø0190 REFERENTE A SERVICOS DE CONFCCAO DE UM PORTAO DE FERRO GALVANIZADO DE 6,70M DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 23/06/2009 | 367.14 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE JUNHO 2009. CONFORME FATURA ANEXA. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022900 | 23/06/2009 | 160.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 000609 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022918 | 24/06/2009 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.005.058 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPI-TAL GERAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0022926 | 24/06/2009 | 51.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø005.047 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022934 | 25/06/2009 | 1131.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A MANDADO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000994 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022942 | 25/06/2009 | 551.77 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022969 | 25/06/2009 | 434.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000996 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022985 | 25/06/2009 | 112.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00104137 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 25/06/2009 | 19501.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF EQUIPES DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 25/06/2009 | 10771.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 25/06/2009 | 75871.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIOAIS DO GSF DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 25/06/2009 | 36362.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 25/06/2009 | 682.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009.DEBITADO NO FPM EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 25/06/2009 | 157.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SEW EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOMFISCAL Nø 124050 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 25/06/2009 | 440.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 25/06/2009 | 1037.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DOS CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 25/06/2009 | 273.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 25/06/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 26/06/2009 | 980.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006242 REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300 DESTINADO AO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 26/06/2009 | 1669.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006244 REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 26/06/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø1037 ANEXA. REFERENTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 26/06/2009 | 369.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006239 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 4480 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 26/06/2009 | 1270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006243 REFERENTE AQUISICAO DE MICRO- COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 26/06/2009 | 489.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006245 REFERENTE AQUISICAO DE NO BREAK 1350 DESTINADO A SEC. DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 26/06/2009 | 600.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø0191 REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UM MASTRO PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 26/06/2009 | 494.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, ENVELOPES, E ENCADERNACOES PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 0119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 26/06/2009 | 2670.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø016100 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERI-AL PARA MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0023108 | 26/06/2009 | 25748.30 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FISCAL Nø0269 REFERENTE A 3ø MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DARUA PEDRO ADALTO NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de E sgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0023124 | 26/06/2009 | 9098.46 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0268 REFERENTE A 1ø MEDICAO DOS SER VICOS EXECUTADOS NA COSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E LINHA D'AGUA DA RUA OSVALDO BATISTA NO BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE, PARA MELHORAMENTO NO ACESSOA AOS SITIOS FLORESTAL, ALVINHO E OUTRAS LOCALIDADES, MATERIAIS E MAODE OBRA POR CONTA DO CONTRATADO. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 26/06/2009 | 450.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0192 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA GRADE PARA A BUEIRA DA RUA CICERO FAUSTINO-CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nø 0192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 26/06/2009 | 57.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 017012 REFERENTE A LOCACAO DE UM CILINDRO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 26/06/2009 | 578.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006241 REFERENTE AQUISICAO DE PEN DRIVES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 26/06/2009 | 399.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006240 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MONITOR SANSUNG PARA A SEC. DE SAUDE, SETOR DE MARCACAO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 26/06/2009 | 109.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006240 REFERENTE AQUISICAO DE MEMORIA2 GB P/ A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023159 | 26/06/2009 | 270.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø005.165 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023175 | 29/06/2009 | 2696.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 001000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0023191 | 29/06/2009 | 1450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø10874 E 11256 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 29/06/2009 | 184.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø016132 REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DE MADEIRA DESTINADO AO CAPS-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0023183 | 29/06/2009 | 38691.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0271 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E TRANSPORTEDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. MATERIAIS E MAO DE OBRA POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0023329 | 30/06/2009 | 1900.00 | 00005602917446 | SEVERINO DO RAMO LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 30/06/2009 | 970.00 | 00009065315438 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS, LIMPEZA E PLANTIO DE GRAMAS NA BARREIRA DA BR-104 NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 30/06/2009 | 358.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00001 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 22 E 21, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/06/2009 | 56810.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/06/2009 | 835.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PELA SEC. DE ADMINISTRACAO,INFRA-ESTRUTURA, E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/06/2009 | 1086.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/06/2009 | 250.00 | 00002064911405 | CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERCAO E COLOCACAO DE MANILHAS EM REDE DE ESGOTO NA RUA ABELARDO COLTINHO, CENTRO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/06/2009 | 291.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVICOS EXTRAS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/06/2009 | 32.76 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MOTO PLACAMOM-6076 E TRATOR AGRALE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 30/06/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 30/06/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 30/06/2009 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA Nø146CHA DO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 30/06/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 30/06/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO E LOCACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 30/06/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 30/06/2009 | 1280.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA: 32 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PARDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0025127 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA, ANO 2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0025143 | 30/06/2009 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0025178 | 30/06/2009 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0023256 | 30/06/2009 | 290.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOTOCICLETA CG PLACA MOJ-0045 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0023540 | 30/06/2009 | 430.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024431 | 30/06/2009 | 706.66 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0180 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA E FILTRO PARA O TRATOR AGRICOLA REF. O MES DE JUNHO DE 2009.-SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000062009 | 0024678 | 30/06/2009 | 4800.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXAS. REFERENTEA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 30/06/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/06/2009 | 15682.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/06/2009 | 100.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDA E DE CATOLE DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS DA 8¦ MICRORREGIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/06/2009 | 30.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/06/2009 | 560.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE QUE ESTA REALIZANDO A ATUALIZACAO CADASTRAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/06/2009 | 57.96 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/06/2009 | 1824.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR (MONITOR DO PETI)-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/06/2009 | 1600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS-SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 30/06/2009 | 465.00 | 00001042886474 | MACIRAJARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 30/06/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/06/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/06/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/06/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO -BOLSA FAMILIA, REFERENTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MESDE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 30/06/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nø 484-A ONDE FUNCIONA O "PROGRAMA LUZ PARTODOS" REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/06/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 30/06/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/06/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 30/06/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA Nø273 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO DE ARAUJO LEAL E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 30/06/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA Nø150 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADOA MORADIA DA SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 30/06/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AQUILINO GON-CALVES Nø165 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DO SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 30/06/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 30/06/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 30/06/2009 | 140.00 | 00079695086420 | JOSINALDO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRAAO JERONIMO DA COSTA, 156 NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCI ALMEIDA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 30/06/2009 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0025151 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00037450077434 | MARIA SUDERIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CAMINHONETE CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDEER AS VIGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DEPT. DECADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0025160 | 30/06/2009 | 1700.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO D-20 TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PAR TRANSPORTE DIARIO DE LEITE PARA O PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/06/2009 | 16687.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 30/06/2009 | 22.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE CARIMBOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 30/06/2009 | 30.00 | 00002447998490 | CRISTINA SOARES CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PARTICIPAR DE ASSUNTOS PERINENTES AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 30/06/2009 | 50.00 | 00016219716434 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONSERTO DA MACACO HIDRAULICO DA MESA CIRURGICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/06/2009 | 26964.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO SEC.DE SAUDE REFE-RNTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/06/2009 | 11224.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO SEC.DE SAUDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/06/2009 | 6138.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/06/2009 | 417.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/06/2009 | 241.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/06/2009 | 605.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/06/2009 | 457.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/06/2009 | 5896.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PAGOS COM RECURSOS DO FUS REF. O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/06/2009 | 630.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -CVAMS PAGOS COM RECURSOS DO FMS REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/06/2009 | 6630.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF,SAUDE BUCAL, A.C. DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0024279 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA NAH-2509, TIPO UTILITARIO,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0024287 | 30/06/2009 | 530.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAL MUNICI-PAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/06/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0024384 | 30/06/2009 | 600.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNO-6811 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/06/2009 | 142.28 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3251,MND-8301,MNB-3281,GOL MOM-5655,AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2694,GOL PLACA MOI-2556(A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL) REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009.SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 30/06/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/06/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR (AUX. DE SERVICOS GERAIS) DO POSTO DE SAUDEINACIA LEAL SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082009 | 0024490 | 30/06/2009 | 4142.88 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTAFISCAL Nø0437 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO DE PRESTACOES DE SERVICOS RECIBO E NOTA DE SERVICOS AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 30/06/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/06/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 30/06/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 30/06/2009 | 400.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 30/06/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRDE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 30/06/2009 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA OAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 30/06/2009 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0025089 | 30/06/2009 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025119 | 30/06/2009 | 880.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023230 | 30/06/2009 | 320.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023264 | 30/06/2009 | 840.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023272 | 30/06/2009 | 480.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO DE PASSEIO MOP-7087 PA RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA CACE E APAE REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2009. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023302 | 30/06/2009 | 910.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REF. A JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023337 | 30/06/2009 | 560.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 30/06/2009 | 169.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 0003 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS HP PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023434 | 30/06/2009 | 630.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023442 | 30/06/2009 | 630.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023451 | 30/06/2009 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023469 | 30/06/2009 | 1704.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023477 | 30/06/2009 | 850.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023485 | 30/06/2009 | 520.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO FIAT PALIO, ANO 2000, PLACA MOJ-1413, P/ TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO SITIO FLORIANO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023493 | 30/06/2009 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023507 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0023515 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023523 | 30/06/2009 | 430.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOT-1496 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023531 | 30/06/2009 | 730.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023558 | 30/06/2009 | 280.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A JUNHO DE 2009. PLACA MNM- 5101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0023574 | 30/06/2009 | 636.00 | 00088617440449 | JOEL CARLOS DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO COVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTA CIDADE E EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0023582 | 30/06/2009 | 795.44 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0179 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO: FIAT UNO PLACA MNB-3251,GOL MOI-2556, AMBULACIA SAVEIRO MOQ-2694 E FIAT UNO PLACA MND-8301E GAS PARA PSF'S DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/06/2009 | 333.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -VIG.SANITARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/06/2009 | 4900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/06/2009 | 504.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL,GSF,PSF EQUIPES,E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/06/2009 | 2643.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/06/2009 | 75058.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/06/2009 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -SAUDE MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/06/2009 | 14900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DA FO- LHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA RI C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/06/2009 | 24354.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA O PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/06/2009 | 5027.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/06/2009 | 131.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/06/2009 | 3744.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERETE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/06/2009 | 466.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF-EQUIPES RELATIVO A FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF-EQUIPES DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/06/2009 | 145.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF-S.BUCAL RELATIVO A FOLHADESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/06/2009 | 2469.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/06/2009 | 4290.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIOTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/06/2009 | 4500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A BEMFAM REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0023248 | 30/06/2009 | 500.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0023311 | 30/06/2009 | 500.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICOE DE HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0023426 | 30/06/2009 | 3300.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/06/2009 | 96570.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/06/2009 | 209742.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/06/2009 | 47899.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/06/2009 | 6903.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/06/2009 | 1365.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE JUNHO 2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/06/2009 | 81.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE JUNHO 2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/06/2009 | 21127.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/06/2009 | 3108.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/06/2009 | 157.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/06/2009 | 1739.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/06/2009 | 248.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%- DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025712 | 30/06/2009 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E CMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 30/06/2009 | 83.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø016145 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERI-AL PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 30/06/2009 | 500.00 | 00001208880411 | CATARINA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS NA RUA LUCIO BRASILEIRO DESTA CIDADE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/06/2009 | 10402.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REF. MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/06/2009 | 22201.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF. REF A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/06/2009 | 5190.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI. REF A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/06/2009 | 759.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA REF A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/06/2009 | 769.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/06/2009 | 3093.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPOR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/06/2009 | 153.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA CRECHE ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/06/2009 | 452.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELO ESTADIO MUNICIPAL E GINASIO OLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 30/06/2009 | 720.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NO PERIODO JUNINO EXIBIDA NO BAIRRO ANACLETO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/06/2009 | 187.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730, ONIBUS MERCEDES 364 PLACA MMZ-1543, ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS PLACA MMR-7018, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 30/06/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLAMUNICIPAL ROSA AMELIA SITUADA NO SITIO JUCA DO CUMBE NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 30/06/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0024988 | 30/06/2009 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0024996 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025003 | 30/06/2009 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025011 | 30/06/2009 | 5190.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025020 | 30/06/2009 | 3500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. COMMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRA-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025038 | 30/06/2009 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025046 | 30/06/2009 | 5190.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS EM ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025054 | 30/06/2009 | 5190.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0025062 | 30/06/2009 | 5190.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0025071 | 30/06/2009 | 1900.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE JUNHO 2009. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0025186 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 30/06/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA Nø 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/06/2009 | 77.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2009 NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/06/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2009 NA CONTA DO ICMSDESONERACAO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/06/2009 | 0.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2009 NA CONTA DO ITR , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/06/2009 | 274.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO AFM EM JUNHO DE 2009. CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 30/06/2009 | 1726.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/06/2009 | 24512.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA 03/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/06/2009 | 308.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. EM SERVICOS EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0024406 | 30/06/2009 | 420.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO COM COMBUSTIVEE MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICO DO SETOR DECADASTRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/06/2009 | 18414.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/06/2009 | 8268.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2009 NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024414 | 30/06/2009 | 80.88 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000180 REFERENTE O FORNECIENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA E FILTRO PARA O VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0025097 | 30/06/2009 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/06/2009 | 26926.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/06/2009 | 130.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00004 REFERENTE AQUISICAO DE MEMORIADDR P/ COMPUTADOR DO SETOR PESSOAL-SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0023281 | 30/06/2009 | 218.40 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0023299 | 30/06/2009 | 315.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0023361 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/06/2009 | 723.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00002 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS HP DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0023566 | 30/06/2009 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/06/2009 | 625.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø005674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/06/2009 | 996.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024422 | 30/06/2009 | 79.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000180 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E FILTRO PARA O VEICULO PALIO PLACA MOH-2355 DA SEC. DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0024619 | 30/06/2009 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 30/06/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0024660 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 30/06/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 EQUIPAMENTO COPIADORA,MARCA TOSHIBAMODELO ED-2060 PARA ASEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 30/06/2009 | 700.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 248, TERREO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO,PATRIMONIO,EMISSAO D CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCI-AL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 30/06/2009 | 700.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 248, TERREO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO,PATRIMONIO,EMISSAO D CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCI-AL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0025135 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/06/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 30/06/2009 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/06/2009 | 10974.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/06/2009 | 621.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVER- SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/06/2009 | 36971.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PEGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/06/2009 | 15760.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DE DI-VERSAS SECRETRIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0023604 | 30/06/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/07/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 16/06/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/07/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 09/06/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/07/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 22/06/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/07/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 02/06/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/07/2009 | 300.00 | 00005359955473 | JOYCE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PARA REALIZACAO DE LICITACOES NA MODALIDADE DE PREGAO PELA ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME LEI FEDERAL Nø10.520/2002 REALIZADO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/07/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM EM JULHO DE 2009. EM 01/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/07/2009 | 622.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADA NA -CONTA FPM EM JULHO 2009. EM 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/07/2009 | 32.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA DO BACO REAL 1642-4. EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/07/2009 | 6344.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/07/2009 | 494.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA ADMINISTRATIVA CONFORME DARF ANEXO. EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/07/2009 | 666.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMICIONADOPAGAMENTO REALIZADO EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/07/2009 | 36.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2009 NA CONTA DA FEX CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/07/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø15129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/07/2009 | 300.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO PARA REALIZACAO DE LICITACOES NA MODALIDADE PREGAO PELA ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME LEI FEDERAL Nø10.520/2002 REALIZADO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/07/2009 | 1212.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NAO CUMPRIDA PELO REFERIDO MUNICIPIO EM NOME DE SERGIO CABRAL DE PAULA E HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A DEFENSORA MARIA DA GUIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/07/2009 | 592.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NAO CUMPRIDA PELO REFERIDO MUNICIPIO EM NOME DE ROBERTO JORGE DE LIMA E HONORARIOS SUCUUMBENCIAIS A DEFENSORA MARIA DA GUIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/07/2009 | 1176.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NAO CUMPRIDA PELO REFERIDO MUNICIPIO EM NOME DE MARIA GORETI CARNEIRO DOS SANTOS E HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A MARIA DA GUIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/07/2009 | 2178.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGAMENTO REALIZADO EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/07/2009 | 240.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000365 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/07/2009 | 102.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPOR CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025968 | 01/07/2009 | 110.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø016175 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERI-AL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0025976 | 01/07/2009 | 112.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003798 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O TITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A UNDI-ME REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AS SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA JOSEANE ALVES DA SILVA E ERILANIA DEMETRIO DE SOUZA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANALAGOA SECA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/07/2009 | 505.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTODO VALO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE REFE-RENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/07/2009 | 682.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009.DEBITADO NO FPM EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/07/2009 | 117.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/07/2009 | 30.00 | 00002976655456 | IRACYANA DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISCOLO NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE. 03/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025984 | 01/07/2009 | 760.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO, E NOTA FISCAL Nø001007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/07/2009 | 1470.04 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/07/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0679 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/07/2009 | 1945.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DOPOSTO DE SAUDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0026131 | 01/07/2009 | 1669.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006254 REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA A SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/07/2009 | 812.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13ø SALARIO DO ANO DE 2004 SERVIDORES COMISSIONADOS PAGAMENTO REALIZADO EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/07/2009 | 1945.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DOPOSTO DE SAUDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/07/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/07/2009 | 660.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS DO MUNICIPIO LAGOA SECA-PB NO PERIODO DE MAIO,JUNHO, JULHO DE 2009. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/07/2009 | 660.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS DO MUNICIPIO LAGOA SECA-PB NO PERIODO DE FEV.MARCO E ABRIL DE 2009. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/07/2009 | 300.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PE SSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO TENDO POR OBJETIVOCAPACITAR VISANDO O EXERCICIO DAS FUNCOES DE PREGOEIRO OU MEMBRO DA EQUIPEDE APOIO NA REALIZACAO DAS LICITACOES NA MODALIDADE DE PRE- GAO CONFORME LEI Nø10.520/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/07/2009 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (1/2) DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA- DE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -PAA NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/07/2009 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (1/2) DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA- DE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -PAA NA CONAB.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/07/2009 | 173.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/07/2009 | 187.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009, POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 02/07/2009 | 1154.24 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0140 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PAIF. PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS NO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 02/07/2009 | 288.24 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0142 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMENTO DE CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 02/07/2009 | 382.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0141 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTL DESTE MUNICIPIO REF.OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0026158 | 02/07/2009 | 4002.80 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO, NOTAS FISCAIS Nø006111,006112,006113,006114,006115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0026166 | 02/07/2009 | 1804.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006255 REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 02/07/2009 | 280.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAIL Nø 8037 REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 02/07/2009 | 785.04 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0139REFERENTE A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0026174 | 02/07/2009 | 1025.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAA SEC. DE EDUCA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL DE S ERVI€OS Nø 005681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0026344 | 02/07/2009 | 1300.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PANFLETOS INFORMATIVOS, CONFORME MODELO E NOTA DE SERVICOS Nø 000464 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0026221 | 03/07/2009 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø005.375 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0026247 | 03/07/2009 | 426.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00881 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT PLACA MND-8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0026255 | 03/07/2009 | 200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00879 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0026263 | 03/07/2009 | 195.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00880 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE PLACA MON-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0026271 | 03/07/2009 | 1110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø005688 REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0026280 | 03/07/2009 | 90.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010702 REF.O FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0026239 | 03/07/2009 | 950.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DEST E DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 005691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0026298 | 04/07/2009 | 156.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0890,REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO SAVEIRO MOQ-2694 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 06/07/2009 | 900.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011492 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPI TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0026310 | 06/07/2009 | 155.17 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø 00376 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM ORGAO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0027880 | 06/07/2009 | 3925.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 000463 REFERENTE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: RECEITUARIO MEDICO,REGISTRO PERMANENTE DE VACINAS PARA PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0026352 | 06/07/2009 | 8524.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0026336 | 06/07/2009 | 610.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 005693 REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEPT. DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0026328 | 06/07/2009 | 535.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO SE-TOR DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nø005696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 06/07/2009 | 320.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011493 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (HORTALICAS,VERDURAS) PARA CRECHESALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 07/07/2009 | 1200.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MALHAS .PARA ORNAMENTAR A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES-SITIO ALVINHO E AS ROUPAS DOS ALUNOS USADAS NAS COMEMORACOES JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL Nø10321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 07/07/2009 | 650.36 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0431 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,BOLOS E PAES DESTINADO A SEC. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 07/07/2009 | 1560.00 | 00097713872434 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 CAMISAS PARAO II SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nø03698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 07/07/2009 | 120.00 | 00009208310795 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. 2 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0026409 | 07/07/2009 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO SE-TOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø005698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 07/07/2009 | 306.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO CORRESPONDENTE AO CREDITO DO RECLAMANTEE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM NOME DE TEREZA NEUMAN RAMOS DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de E sgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0026417 | 07/07/2009 | 12271.72 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0277 REFERENTE A 1ø MEDICAO DOS SER VICOS EXECUTADOS NA COSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO LUIS DE SENA E ANTONIO VALDEVINO NESTA CIDADE. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de E sgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0026425 | 07/07/2009 | 44886.61 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0276 REFERENTE A 1ø MEDICAO DOS SER VICOS EXECUTADOS NA COSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA JOAO LOURENCO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 07/07/2009 | 324.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000434 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0028908 | 07/07/2009 | 1622.31 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0378 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OBRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0026433 | 07/07/2009 | 128.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø016263 REFERENTE AQUISI€ÇO DE SEMENTES DESTINADO A SEC. DE AGRICULTMURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 07/07/2009 | 132.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMADO DAMIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø 0430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 07/07/2009 | 1049.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES,PAES E BOLOS PARA O PETI- DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø 0433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0026387 | 07/07/2009 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 000659 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 07/07/2009 | 437.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0435 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA 20L,LANCHES E BOLOS DESTINADOA A SEC. DESAUDE MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 07/07/2009 | 308.16 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0432 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 07/07/2009 | 680.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø7243 REFERENTE SERVI€O DE MANUTENCAO DE SETE EXTINTORES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 08/07/2009 | 775.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEICULO UNO PLACA MOR-9654, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694, GOL PLACA MOM-6555,UNO PLACA MNB-3251- NOTA FISCAL Nø001643,001644,001645,001646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026557 | 08/07/2009 | 1118.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 004212 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO: KOMBI MOJ-1074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 08/07/2009 | 70.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VIDRO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9654 SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø03209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 08/07/2009 | 31.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø080174 REFERENTE AQUISI€ÇO DE TECIDO PARA VESTIARIO E ROUPA DE CAMA PARA O HOSPI TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026671 | 08/07/2009 | 3478.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004203 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA MOQ-2694,FIAT UNO MOR-9657, FIAT UNO MOR-9634FIAT UNO MOR-9564, FIAT UNO-MNB3251, FIAT UNOMND-8301 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026689 | 08/07/2009 | 1453.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: FIAT UNO MNB-3281,GOL MOM-5655,GOL MOI 2556,MOTO MNJ-7417MOTO MOS-5398 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 08/07/2009 | 331.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø028451 REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA- MALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 08/07/2009 | 591.12 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO/2009 DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FIAT UNO PLACA MOR-9564,FIAT UNO MOR- 9634, FIAT UNO PLACA MOR-9654. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026638 | 08/07/2009 | 352.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004207 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026522 | 08/07/2009 | 6439.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATOR D4-E,CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 E MOTOS PLACAS MOJ-5434 E MOJ-0045 (LOCADAS) REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026549 | 08/07/2009 | 221.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004212 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO GOL MOM-9146 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026662 | 08/07/2009 | 1621.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004210 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO MOTO MOM-6076,FIATUNO HGG-8849, STRADA KLN-7041 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026654 | 08/07/2009 | 68.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004209 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO MMW-6463 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026531 | 08/07/2009 | 665.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI(CARRO DE SOM) PLACA MNB-2819 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N004212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026646 | 08/07/2009 | 358.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIOPLACA MOH-2355 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø004208 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 08/07/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 08/07/2009 DESTINADO A LEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026620 | 08/07/2009 | 760.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOT-2209 CONFORME NOTA FISCAL Nø 004206 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0026565 | 08/07/2009 | 840.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø016278 REFERENTE AQUISI€ÇO DE ADUBOS DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 08/07/2009 | 110.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00628 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MOQ-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 08/07/2009 | 1500.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DO 2ø FESTIVAL DE TALENTOS E CACHE ARTISTICO,ANIMADO PELA BANDA VIBRACAO MUSICAL REALIZADO NO GINASIO O SANTINAO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø003702 ANEXA.E SONORIZACAO DO PROJETO "ARTE NA PRACA" NA PRACA FREI MANFREDO NESTA CIDADE CONFORME NO-TA 003703 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026603 | 08/07/2009 | 7054.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MOT-4705,MMR-7018,MMQ-2730,MMZ-1543 E KOMBI PLACA MXX-6769 DURANTE O MES DE JUNHO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø00 4205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 09/07/2009 | 70.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CREQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE REGENTES DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0026701 | 09/07/2009 | 1097.61 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nø00888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 09/07/2009 | 345.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 005548 REFERENTE AQUISICAO DE MOVEISE EQUIPAMENTO PARA O DEPT. DE CONTABILIDADE- SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0028894 | 09/07/2009 | 127.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0379 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OBRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0026743 | 09/07/2009 | 1318.44 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NøS 001423 E 001424 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0026751 | 09/07/2009 | 482.56 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL Nø00889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027901 | 09/07/2009 | 187.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø000380 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM ORGAO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0026727 | 09/07/2009 | 2721.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001025,001028,001029 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0026735 | 09/07/2009 | 2696.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001000 REFERENTE O FORNECIMENTO DE CMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 10/07/2009 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000 343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 10/07/2009 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 02516 REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 10/07/2009 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000 344 ANEXA. RERERENTE A JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027952 | 10/07/2009 | 236.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø000381 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM ORGAO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 10/07/2009 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 04 TINTAS HP 3000 DE 100 ML DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/07/2009 | 4500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A BEMFAM REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/07/2009 | 400.00 | 00001231548479 | ESPEDITA MARIA NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNCIIPIO PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCMIA NO SITIO MINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/07/2009 | 111.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/07/2009 | 300.00 | 00030862086434 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR UMA PORTA EUMA JANELA PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/07/2009 | 320.00 | 00037973908404 | MIGUEL ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/07/2009 | 1003.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009, POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 10/07/2009 | 76.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2009 NA CONTA DA CIDECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/07/2009 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI LEVAR PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO ANO DE 2008 A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/07/2009 | 40.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI LEVAR DOCUMENTACAO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/07/2009 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOTA FISCAL Nø000345 REFERENTE A MAIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 10/07/2009 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO AVISO DE LICITACAO DAS TOMADAS DE PRECOS NøS 014/2009 NO DIARIO OFICIAL DIA 20/06/2009. CONFORME NOTAS FISCAL Nø 106592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/07/2009 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOTA FISCAL Nø000346 REFERENTE A JUNHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/07/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 10/07/2009 | 10460.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/07/2009 | 21.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 03014-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 10/07/2009 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø02515 REFERENTE AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 11/07/2009 | 35.88 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 12/07/2009 | 71.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 13/07/2009 | 198.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 13/07/2009 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0026891 | 13/07/2009 | 267.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø005.666 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 13/07/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0026930 | 13/07/2009 | 1037.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010767 REF.O FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 13/07/2009 | 960.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. 800 VALES TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0026948 | 13/07/2009 | 34697.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NONTA FISCAL ELETRONICA 000.196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 13/07/2009 | 80.00 | 00099176807487 | MARIA DE LOURDES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 14/07/2009 | 88.71 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL Nø83537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 14/07/2009 | 359.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2009 DO VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 15/07/2009 | 794.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 15/07/2009 | 30.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 15/07/2009 | 30.00 | 00002447998490 | CRISTINA SOARES CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB A PARTICIPAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 15/07/2009 | 356.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO MOS-5398 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 15/07/2009 | 900.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø0900 REFERENTE A SERVICOSDE PADRONIZACAO DE VEICULOS FIAT UNO C/ APLICACAO DE ADESIVOS EM IMP. DIGITAL,RECORTE ALETRONICO E MICRO PERFURADO NOS VIDROS TRASEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 15/07/2009 | 389.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 15/07/2009 | 116.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR ORGAOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 15/07/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 15/07/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 15/07/2009 | 1115.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 15/07/2009 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 16/07/2009 | 1758.20 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTECAO PARA COBERTURA DA PISCINA DO NUCLEO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 16/07/2009 | 319.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 16/07/2009 | 356.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø002546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027057 | 17/07/2009 | 347.25 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0386 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OBRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 17/07/2009 | 10851.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DURANTE O MESDE JULHO DE 2009, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 17/07/2009 | 22281.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027103 | 17/07/2009 | 194.69 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0384 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OBRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0028916 | 17/07/2009 | 806.52 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0383 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OBRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0027111 | 17/07/2009 | 540.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOLO PARA EFETIVACAO DO PLANTIO NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITUA CONFORME DECLARACOES DOS AGRICULTORES BENEFICIADOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 17/07/2009 | 700.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø001689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 17/07/2009 | 2275.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR AGRICULA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø001258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0027090 | 17/07/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006315 REFERENTE AQUISICAO DE TONNER DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0028011 | 17/07/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006316 REFERENTE AQUISICAO DE TONER SANSUNG DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0027049 | 17/07/2009 | 207.69 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000385 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Veiculo para uso da secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 17/07/2009 | 780.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N ø009052 REFERENTE AQUISI€ÇO DE ARQUI-VO DE ACO C/04 GAVETAS DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0027031 | 17/07/2009 | 450.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCL Nø006314 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE-SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 17/07/2009 | 45.70 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM BANHEIRO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø007844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 17/07/2009 | 38.00 | 41128406000131 | VIDRA€ARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPELHO DESTINADO AO SETOR DECONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 18/07/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 EQUIPAMENTO COPIADORA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 19/07/2009 | 120.00 | 00009208310795 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. 2 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 19/07/2009 | 398.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPI0. REF. A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 19/07/2009 | 565.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME, SEC. DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 19/07/2009 | 1267.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA JUNTA MILITAR, DEPT. DE TRANSITO,ACAO SOCIAL,CENTRAL DE POLICIA,SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 20/07/2009 | 186.80 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/07/2009 | 944.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/07/2009 | 550.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS DOS TELEFONE SCELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPICONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 20/07/2009 | 550.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, RETIFICA DO MOTOR DA RANGER, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø001207. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 20/07/2009 | 3180.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000921 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 20/07/2009 | 335.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 20/07/2009 | 735.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 002586 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 20/07/2009 | 280.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 08584 REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027201 | 20/07/2009 | 380.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø001050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027227 | 20/07/2009 | 3400.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø001048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027235 | 20/07/2009 | 913.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø005.920 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027243 | 20/07/2009 | 210.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00118647 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027251 | 20/07/2009 | 500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00118646 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 20/07/2009 | 4500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A BEMFAM REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 20/07/2009 | 83.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 20/07/2009 | 162.99 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø000247 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA NO PREIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. DEBITADO NO FPM EM 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0029009 | 20/07/2009 | 780.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N ø009053 REFERENTE AQUISI€ÇO DE ARQUI-VO DE ACO C/04 PORTAS DESTINADO AO SETOR PESSOAL E DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 20/07/2009 | 223.45 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (UTENSILIOS) PARA A COPA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS NøS 0596E 0597 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 20/07/2009 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMA FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIO NOIPC,LEVAR DOCUMENTACAO AO TCE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA SEC. ESTADUAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 20/07/2009 | 223.45 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FIS-CAL Nø00596,00597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 20/07/2009 | 2535.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO NA CONTA DO BANCO REAL REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 21/07/2009 | 15.00 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE A AVERBACAO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TITULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 21/07/2009 | 590.00 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE A AVERBACAO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TITULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 21/07/2009 | 5.90 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE A AVERBACAO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TITULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 21/07/2009 | 15.00 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE A AVERBACAO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TITULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 21/07/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JULHO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 21/07/2009 | 240.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA SEC. DE EDUCACAO,CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL E DESENHOS NAESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027332 | 21/07/2009 | 357.36 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø001052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027341 | 21/07/2009 | 203.79 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010775 REF.O FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO HOSPITAL GERAL ANA MARIA C.RAMA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 21/07/2009 | 8.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø9749 REFERENTE MATERIAL DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 21/07/2009 | 2885.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000208 REF. AO FORNECIMENTODE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 22/07/2009 | 142.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 22/07/2009 | 412.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006337 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM CUMPUTADORES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, SEC. DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de E sgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0027511 | 22/07/2009 | 23251.02 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0283 REFERENTE A 2ø MEDICAO DOS SER VICOS EXECUTADOS NA COSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E LINHA D'AGUA NA RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 22/07/2009 | 73.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 22/07/2009 | 480.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø003712 REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A TRATOR AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0027413 | 22/07/2009 | 312.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0914,REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO FIAT UNO MND-8301 SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0027421 | 22/07/2009 | 312.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0915,REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO FIAT UNO MND-3251 SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0027430 | 22/07/2009 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0912,REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMB.SAVEIRO MOQ-2694 SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027448 | 22/07/2009 | 304.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø001053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 22/07/2009 | 393.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006339 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 22/07/2009 | 880.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0683 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0027529 | 22/07/2009 | 416.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0916,REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMB.SAVEIRO MOQ-2694 SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0027537 | 22/07/2009 | 364.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0913,REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO GOL.MOM-5655 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 22/07/2009 | 56.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 22/07/2009 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE CAM-PINA GRANDE A JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNDACAO JOSE AMERICO TENDO POR PAUTA A IMPLANTACAO DO POE-PLANO DE OPERACOES ESPECIAIS-PARA ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 22/07/2009 | 213.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0027839 | 22/07/2009 | 8883.20 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NøS 001055,001056,001057,001058,001059,001063,001064,001065. ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 22/07/2009 | 99.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 22/07/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 22/07/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 22/07/2009 | 1579.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006341 REFERENTE AQUISICAO DE UMA IM-PRESSORA MATRICIAL E UM MONITOR DE 19" DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 22/07/2009 | 200.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCL Nø006341 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REPOSICAO EM COMPUTADOR DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 23/07/2009 | 80.00 | 00008622353400 | MARIA DALVA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, ONDEFOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ELABORACAODO PPA 2010-2014 REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 23/07/2009 | 228.70 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE JULHO 2009. CONFORME FATURA ANEXA. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 23/07/2009 | 40.55 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001208 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0028088 | 23/07/2009 | 321.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø06346 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO, SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 23/07/2009 | 2980.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO REALIZADA NESTA CIDADE COM OS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DAS UNIDADES EXECUTORAS-CONSELHO DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 23/07/2009 | 173.70 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø001212 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0027588 | 23/07/2009 | 462.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø000959 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE PLACA MON-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0027596 | 23/07/2009 | 574.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø000960 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE PLACA MON-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0027618 | 23/07/2009 | 688.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø000961 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0027626 | 23/07/2009 | 609.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø000962 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0027634 | 23/07/2009 | 820.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø000958 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMB.SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027642 | 23/07/2009 | 70.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø13083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 23/07/2009 | 11.82 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001213 REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142009 | 0028070 | 23/07/2009 | 7838.19 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS EXECUTADOS EM 51 HORAS DE PATROLAMENTO PARA RECUPERACAO DA MALHA VIARIA NESTA CIDADEDE LAGOA SECA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 23/07/2009 | 22.04 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FMSICAL Nø 001209 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 23/07/2009 | 24.80 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FMSICAL Nø 001214 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 24/07/2009 | 7.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 24/07/2009 | 152.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0028096 | 24/07/2009 | 143.92 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø016578 REFERENTE AQUISICAO DE BOTAS PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 24/07/2009 | 10.50 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 24/07/2009 | 328.58 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE MATERIAL(UTENSILIOS) PARA OS PSFDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00602ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0028142 | 24/07/2009 | 2181.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003104 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0028151 | 24/07/2009 | 2010.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003105 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0028169 | 24/07/2009 | 5888.73 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003103 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0030767 | 24/07/2009 | 560.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO, NOTAS FISCAIS Nø001073,001075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 24/07/2009 | 130.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø014060 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 24/07/2009 | 57.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 24/07/2009 | 18.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø 022940 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MESAS PARA CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0028193 | 24/07/2009 | 558.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 001527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0028177 | 25/07/2009 | 703.35 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000391 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0028185 | 25/07/2009 | 211.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000392 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 27/07/2009 | 544.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS DE CONSERTO, REPOSICAO DE PECAS EMANUTENCAO NOS FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 27/07/2009 | 600.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE SETE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028304 | 27/07/2009 | 2083.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NONTA FISCAL ELETRONICA 000.225 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028312 | 27/07/2009 | 400.96 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000226, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA A SEDE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 27/07/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS15257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 27/07/2009 | 170.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJIQUINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028231 | 27/07/2009 | 2512.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000.223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 27/07/2009 | 170.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJIQUINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028282 | 27/07/2009 | 2975.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000.222 ANEXA. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0028291 | 27/07/2009 | 137.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø13486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 27/07/2009 | 454.68 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø1074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 27/07/2009 | 100.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0194 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA GRADE PARA A BUEIRA DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 27/07/2009 | 600.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SEGUINTES SALAS: DUAS SALAS DO DEPT.PESSOAL, ALMOXARIFADO E A SALA DO DEPT. DE ENGENHARIA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0028207 | 27/07/2009 | 770.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 009061 REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUI-PAMENTOS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028215 | 27/07/2009 | 9501.08 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028240 | 27/07/2009 | 4997.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028398 | 28/07/2009 | 1198.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 28/07/2009 | 185.60 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 28/07/2009 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nø 017548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028401 | 28/07/2009 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0029173 | 28/07/2009 | 246.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 000758 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0029181 | 28/07/2009 | 880.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 000759 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0029190 | 28/07/2009 | 362.14 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 000760 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 28/07/2009 | 73698.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE OMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 28/07/2009 | 10329.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSAL PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/07/2009 | 50002.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/07/2009 | 18716.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PSF EQUIPES DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 28/07/2009 | 70.00 | 00020561202400 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMADIARIA A CREDORA A CIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PEGAR PROCESSOS (PRECATORIOS) NO TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADUAL PARA ANALISE JURIDICA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 28/07/2009 | 640.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006357 REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER, E CABO USB DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 28/07/2009 | 990.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006356 REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER, E CABO USB DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 28/07/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø1057 ANEXA. REFERENTE O MES DE JUlHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 28/07/2009 | 380.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS A µLCOOL PERTENCENTES µS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 28/07/2009 | 94847.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 28/07/2009 | 7105.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 28/07/2009 | 49212.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 28/07/2009 | 211938.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0028461 | 29/07/2009 | 708.97 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001440 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA M.E.F IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 29/07/2009 | 3087.60 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS -QUEIROZ ARAUJO & CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006209 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0028487 | 29/07/2009 | 1053.98 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001436 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACA E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0028452 | 29/07/2009 | 1760.53 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001439 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 29/07/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 29/07/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0028428 | 29/07/2009 | 486.46 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FMISCAL Nø 001437 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0028436 | 29/07/2009 | 102.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010786 REF.O FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO HOSPITAL GERAL ANA MARIA C.RAMA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 29/07/2009 | 0.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000.222 ANEXA. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02828-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0028495 | 29/07/2009 | 147.36 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø001438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0028444 | 29/07/2009 | 38691.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0288 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E TRANSPORTEDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 30/07/2009 | 6575.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 003886 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA PREPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/07/2009 | 73.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MOTO PLACAMOM-6076 E TRATOR AGRALE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/07/2009 | 55069.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO -BOLSA FAMILIA, REFERENTE O MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 30/07/2009 | 600.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPI O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 30/07/2009 | 465.00 | 00001042886474 | MACIRAJARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE O MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 30/07/2009 | 600.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/07/2009 | 56.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/07/2009 | 1600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS-SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/07/2009 | 2625.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/07/2009 | 664.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027758 | 30/07/2009 | 970.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø001085 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 30/07/2009 | 224.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3251,MND-8301,MNB-3281,GOL MOM-5655,AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2694,GOL PLACA MOI-2556(A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL) REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009.SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/07/2009 | 6138.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/07/2009 | 456.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/07/2009 | 11045.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS- DO CENTRO DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/07/2009 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIG.LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/07/2009 | 2105.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/07/2009 | 29036.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GSF -GRUPO SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/07/2009 | 7946.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0028576 | 30/07/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø00093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/07/2009 | 489.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/07/2009 | 36501.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/07/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 30/07/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA Nø 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 30/07/2009 | 150.00 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO NO CURSO DE "FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO NO PERIODO DE 27 A 31/07/09 MARLUCE DINIZ BABOSA,JOYCE OLIVEIRA LIMA E WELBER BARROS OLIVEIRA. CONFORME RECIBO Nø038104 DE 27/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/07/2009 | 89.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2009 NA CONTA DO ITR , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/07/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2009 NA CONTA DO ICMSDESONERACAO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/07/2009 | 0.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2009 NA CONTA DO ITR , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/07/2009 | 17780.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/07/2009 | 1365.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE JULHO 2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0029211 | 30/07/2009 | 1423.62 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø395,396,397 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA IRMAO DAMIAO ESEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 30/07/2009 | 1674.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000606 REFERENTE A MATERIAL PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 30/07/2009 | 600.00 | 00005995976400 | JOSE ADALBERTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO CO-LOCACAO DE GRAMPOS EM PARTES DO MURO DO CAMPOTROCA DE PORTAS DE BILHETERIAS E BANHEIROS ENTRE OUTROS SERVICOS, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029301 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029343 | 31/07/2009 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029351 | 31/07/2009 | 5190.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS EM ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029408 | 31/07/2009 | 3300.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 31/07/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 31/07/2009 | 350.00 | 00009363089401 | EDGLEY VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NAS INSTALACOES ELETRICAS E COLOCACAO DE TUBULACAO EM 05 SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL IRMAO DAMIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 31/07/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLAMUNICIPAL ROSA AMELIA SITUADA NO SITIO JUCA DO CUMBE NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 31/07/2009 | 346.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018,TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-7018 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 31/07/2009 | 520.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730, ONIBUS MERCEDES 364 PLACA MMZ-1543, ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS PLACA MMR-7018, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 31/07/2009 | 250.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR P/ ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029939 | 31/07/2009 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 31/07/2009 | 2907.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 31/07/2009 | 157.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI REFERENTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 31/07/2009 | 2034.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF REFERENTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 31/07/2009 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE JULHO 2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 31/07/2009 | 20033.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0030554 | 31/07/2009 | 500.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO REFERETE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0030562 | 31/07/2009 | 500.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICOE DE HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028665 | 31/07/2009 | 1900.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE JULHO 2009. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/07/2009 | 10341.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REFERENTEO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/07/2009 | 22246.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/07/2009 | 5334.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/07/2009 | 781.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028746 | 31/07/2009 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E CMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028754 | 31/07/2009 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028762 | 31/07/2009 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028771 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028789 | 31/07/2009 | 5190.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028797 | 31/07/2009 | 5190.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028801 | 31/07/2009 | 5190.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0028819 | 31/07/2009 | 3500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. COMMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRA-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0029084 | 31/07/2009 | 1295.28 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0187 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0029092 | 31/07/2009 | 179.80 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0184 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA AS CRECHES: ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0029149 | 31/07/2009 | 3287.72 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINOSEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 00023,00026,00041,00042 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029289 | 31/07/2009 | 420.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO COM COMBUSTIVEE MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICO DO SETOR DECADASTRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 31/07/2009 | 406.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. EM SERVICOS EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 31/07/2009 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/07/2009 | 24753.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA 04/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL MP 457/2009 COMPETENCIA MESDE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 31/07/2009 | 156.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 31/07/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM EM JULHO DE 2009. EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nø409/87 DE 20/12/87EXPEDIDO PELO MM.SR.DR. JUIZ JOAO A.MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 31/07/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM EM JULHO DE 2009. EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nø409/87 DE 20/12/87EXPEDIDO PELO MM.SR.DR. JUIZ JOAO A.MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0029131 | 31/07/2009 | 622.07 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 0034,0035 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029262 | 31/07/2009 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029271 | 31/07/2009 | 218.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029335 | 31/07/2009 | 350.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 31/07/2009 | 700.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 248, TERREO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO,PATRIMONIO,EMISSAO D CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCI-AL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 31/07/2009 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 31/07/2009 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0029831 | 31/07/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 31/07/2009 | 228.70 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE JULHO 2009. CONFORME FATURA ANEXA. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029947 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0029955 | 31/07/2009 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 31/07/2009 | 15885.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DE DI-VERSAS SECRETRIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. DEBITADO NO FPM EM JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 31/07/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 31/07/2009 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029297 | 31/07/2009 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 31/07/2009 | 27286.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 31/07/2009 | 2741.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 31/07/2009 | 39.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PARCIAL DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 31/07/2009 | 16228.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 31/07/2009 | 21689.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICI-PAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 31/07/2009 | 330.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PESSOAL E TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 31/07/2009 | 77463.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030546 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 31/07/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030589 | 31/07/2009 | 1680.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030601 | 31/07/2009 | 430.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOT-1496 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0030619 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA NAH-2509, TIPO UTILITARIO,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030643 | 31/07/2009 | 910.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REF. A JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030678 | 31/07/2009 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030686 | 31/07/2009 | 636.00 | 00088617440449 | JOEL CARLOS DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO COVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTA CIDADE E EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030694 | 31/07/2009 | 805.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTODO VALO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE REFE-RENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030708 | 31/07/2009 | 760.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO DE PASSEIO MOP-7087 PA RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA CACE E APAE REFERENTE OMES DE JULHO DE 2009. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030716 | 31/07/2009 | 735.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030724 | 31/07/2009 | 880.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029050 | 31/07/2009 | 640.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029068 | 31/07/2009 | 840.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029076 | 31/07/2009 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0029106 | 31/07/2009 | 143.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0185 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0029246 | 31/07/2009 | 2095.18 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 0030,0031,0033 REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/07/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR (AUX. DE SERVICOS GERAIS) DO POSTO DE SAUDEINACIA LEAL SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029319 | 31/07/2009 | 880.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA NOL-6053, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029327 | 31/07/2009 | 530.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAL MUNICI-PAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029394 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029416 | 31/07/2009 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029424 | 31/07/2009 | 630.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029432 | 31/07/2009 | 630.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 31/07/2009 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA OAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 31/07/2009 | 400.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 31/07/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 31/07/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRDE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 31/07/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 31/07/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 31/07/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 31/07/2009 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 31/07/2009 | 600.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DE SEVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO O PREDIO DO PSF DO SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 31/07/2009 | 243.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 31/07/2009 | 120.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DSO VEICULOS: AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694,FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNO MND-8301 E GOL MOM-5655 REF. OMES DE MAIO DE 2009. SEC. E SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0029963 | 31/07/2009 | 287.84 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0186 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0029980 | 31/07/2009 | 858.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø13968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030007 | 31/07/2009 | 350.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDESTE CIDADE PARA FISIOTERAPIA E TRANSFUSAO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030015 | 31/07/2009 | 400.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNO-6811 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030023 | 31/07/2009 | 520.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO FIAT PALIO, ANO 2000, PLACA MOJ-1413, P/ TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO SITIO FLORIANO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0030031 | 31/07/2009 | 280.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A JULHO DE 2009. PLACA MNM- 5101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 31/07/2009 | 4955.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 31/07/2009 | 744.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CVAMS,PSF EQUIPES E PSF-SAUDE BUCAL REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 31/07/2009 | 3630.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 31/07/2009 | 2430.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0030180 | 31/07/2009 | 720.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0028592 | 31/07/2009 | 588.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA NOTA FISCAL Nø1086 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082009 | 0028606 | 31/07/2009 | 4339.35 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0439 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 31/07/2009 | 350.00 | 00001617502499 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QNUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETALHAMENTO DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E SERVICO DE DESOBSTRUICAO DE ESGOTO E LIMPEZA GERAL NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AMARAGI, NO PERIODO DE 13 A 17 DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/07/2009 | 1825.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICI-PIO REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/07/2009 | 6170.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL E A.CDE SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0028738 | 31/07/2009 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0028827 | 31/07/2009 | 847.85 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 00027,00028,00029 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0028860 | 31/07/2009 | 1439.56 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 00017,00019,00020 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 31/07/2009 | 16848.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 31/07/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0030635 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00037450077434 | MARIA SUDERIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CAMINHONETE CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDEER AS VIGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DEPT. DECADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0030660 | 31/07/2009 | 1700.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO D-20 TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PAR TRANSPORTE DIARIO DE LEITE PARA O PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 31/07/2009 | 9501.08 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 31/07/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0029238 | 31/07/2009 | 1657.48 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0036,0037 E 0038 REF.O FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ASCRECHES ALZIRA COLTINNHO NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 31/07/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 31/07/2009 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 31/07/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AQUILINO GON-CALVES Nø165 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DO SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 31/07/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA Nø150 CENTRO- LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SR. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 31/07/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLVEIRA Nø273 CENTRO- LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO LEAL E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 31/07/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 31/07/2009 | 500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL A RUA JULIO MARANHAO Nø112 CENTROLAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 31/07/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 31/07/2009 | 140.00 | 00079695086420 | JOSINALDO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRAAO JERONIMO DA COSTA, 156 NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCI ALMEIDA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 31/07/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 31/07/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 31/07/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 31/07/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 31/07/2009 | 150.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOA CARENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0028835 | 31/07/2009 | 1559.74 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00013 E 000014 REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 31/07/2009 | 285.02 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00015 E 000016 REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0030651 | 31/07/2009 | 1900.00 | 00005602917446 | SEVERINO DO RAMO LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 31/07/2009 | 640.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DA CAGEPA DE L.SECA P/ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. 16 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 = R$ 640,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 31/07/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT.DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 31/07/2009 | 2140.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE R/7, 38 VIAGENS A R$50,00 E 06 VIAGENS DA CAGEPA DE LAGOA SECA A R$ 40,00REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029360 | 31/07/2009 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029386 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA, ANO 2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 31/07/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 31/07/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO E LOCACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 31/07/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 31/07/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 31/07/2009 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA Nø146CHA DO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 31/07/2009 | 105.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E TROCA DE PNEUS DA MOTO PLACA MOM-6076 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 31/07/2009 | 211.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA JUNTA MILITAR, DEPT. DE TRANSITO,ACAO SOCIAL,CENTRAL DE POLICIA,SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029971 | 31/07/2009 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 31/07/2009 | 3240.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA: 81 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PARDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 31/07/2009 | 210.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVICOS EXTRAS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0028851 | 31/07/2009 | 434.77 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 00021,0021 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0028584 | 31/07/2009 | 265.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø016680 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PESSOAL DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0029378 | 31/07/2009 | 430.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 31/07/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0029726 | 31/07/2009 | 4800.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXAS. REFERENTEA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 31/07/2009 | 84.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PA-RA OS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA EM SERVICOS EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 31/07/2009 | 15527.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0030732 | 31/07/2009 | 290.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOTOCICLETA CG PLACA MOJ-0045 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 03/08/2009 | 450.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PELO TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR D4-E DO SI-TIO GRUTA FUNDA PARA O SITIO CAMPINOTE,IDA E VOLTA, UTILIZADO NA RECUPERACAO DE BARRAGENS DANIFICADAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 03/08/2009 | 1360.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 03/08/2009 | 10851.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 03/08/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 03/08/2009 | 804.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEC. DE AGRICULTURA E DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0031275 | 03/08/2009 | 9342.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (JAZIDA) PARA MALHAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS VALE DO JATOBµ E ACESSO DO CAMPO DO BAHIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000137 E BOLETIM DE MEDICAO 0003/2009. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0031283 | 03/08/2009 | 15369.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS EM 100 HS DE PATROLAMENTO PARA RECUPERACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB CONFORME NOTA FISCAL Nø00136E TP 00014/2009. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 03/08/2009 | 596.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 03/08/2009 | 252.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A DESPESA TELEFONICA EFETUADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 03/08/2009 | 984.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0151 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CADASTRO DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 03/08/2009 | 886.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0150 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 03/08/2009 | 4997.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 03/08/2009 | 1653.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQ. JUDICIAL NA CONTA DO FUS 7.897-2 RELATIVO O MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 03/08/2009 | 682.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009.DEBITADO NO FPM EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 03/08/2009 | 246.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS PREDIOSONDE FUNCIONA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 03/08/2009 | 369.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS PREDIOSONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 03/08/2009 | 37337.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0031062 | 03/08/2009 | 436.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø016254 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 03/08/2009 | 310.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 70 (SETENTA) PECAS DE ROUPAS E CONFECCAO DE 10(DEZ) LENCOIS PARA MACAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 03/08/2009 | 815.44 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0149REFERENTE A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 03/08/2009 | 591.12 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO/2009 DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FIAT UNO PLACA MOR-9564,FIAT UNO MOR- 9634, FIAT UNO PLACA MOR-9654. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REFERENTE A 2§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 03/08/2009 | 120.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FMISCAL DE SERVICOS Nø000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031259 | 03/08/2009 | 327.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø006.388 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 03/08/2009 | 902.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011513 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS (VERDURAS E LUGUMES) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 03/08/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0686 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 03/08/2009 | 8010.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AJUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 03/08/2009 | 7910.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AJULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 03/08/2009 | 970.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESTINADOS A AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø1085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 03/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. DEBITADO NO FPM EM 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 03/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 03/08/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 EQUIPAMENTO COPIADORA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 03/08/2009 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO AO INCRA, PARA ANALISAR CADASTROSDE PROPRIEDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 03/08/2009 | 7380.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2009 NA CONTA DA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 03/08/2009 | 498.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARCELA ADMINSTRATIVA INCIDIDO NA ARRECADACAODO MES DE AGOSTO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 03/08/2009 | 101.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2009 NA CONTA DA FEPCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 03/08/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2009 NA CONTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 03/08/2009 | 1.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2009 NA CONTA DO ITRCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 03/08/2009 | 926.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SA-LARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDOR ESTATUTARIO PAGO EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 03/08/2009 | 1537.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2009 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 03/08/2009 | 1000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 3ø VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DE-ZEMBRO E 13ø SALARIO DE 2004 CONFORME PROCESSO Nø 0012005.034074-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 03/08/2009 | 1669.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DIFERENCA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2006 AO MES DE SETEMBRO 2008,CONFORME DARF'S ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 03/08/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO A 1¦ VARA DAFAZENDA PUBLICA REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONFORME PROCESSO Nø001.2009.014.850-1/6982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 03/08/2009 | 811.99 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS JUROS/MULTAS INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE AGOSTO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 03/08/2009 | 100.00 | 00096393513420 | JOELMA SILVANA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. 2/5 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 03/08/2009 | 0.10 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0184 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA AS CRECHES: ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02909-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 03/08/2009 | 231.25 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00393 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DESTINADO A ESCOLA IRMAO DAMIAO E SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 03/08/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A UNDI-ME REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA JOSEANE ALVES DA SILVA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE TUTORES DO PROGRAMA PROINFO E TV ESCOLA NO CONVENTO IPUARANALAGOA SECA NOS DIAS 27 E 29 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 03/08/2009 | 1300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3¦ E ULTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL Nø 005294 REFAQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA INICIACAO MUSICAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 03/08/2009 | 2657.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALRIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ, E 13§ DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGAMENTO REALIZADO EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 03/08/2009 | 274.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDANAS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 03/08/2009 | 3420.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 03/08/2009 | 650.00 | 00003949808400 | JONE JOSE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DOS INSTRUMENTOS: 10 (DEZ) TROPETES E 06 (SEIS) TROMBONES DA BANDA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 03/08/2009 | 360.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE ADUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nø000341,000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 03/08/2009 | 890.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (LEGUMES,VERDURAS) PARA CRECHES ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 03/08/2009 | 1451.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (02 MESAS,01 ARMARIOS,01 ARQUIVO E 02 ESTANTES) DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø009060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 03/08/2009 | 200.00 | 00096393513420 | JOELMA SILVANA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA "SE LIGA E ACELERA" REF. A 5(CINCO) DI-ARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 03/08/2009 | 1423.62 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø395,396,397 REFERENTE O FORNECIMETO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA IRMAO DAMIAO ESEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 03/08/2009 | 509.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA AUX.SERV.GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA NO SITIO JUCA DO CUMBE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 03/08/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA AUX. DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIANO SITIO JUCA DO CUMBE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 04/08/2009 | 765.00 | 70111257000104 | ROGERIO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006611 REFERENTE AQUISICAO DE BOTAS DE VAQ. C/ SIN. DESTINADO A UTILIZACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 04/08/2009 | 165.01 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE MATERIAL(UTENSILIOS) DOMESTICOS PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CI-DADE. NOTA FISCAL Nø00608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 04/08/2009 | 1156.00 | 08306086000197 | LOWELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø2809 REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS ECALCAS DESTINADO A FARDAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 05/08/2009 | 700.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE DUAS BUEIAS:UMANA RUA AQUILINO GONCALVES E OUTRA NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nø0195, CONFECCAO DE UMA GRADE EM BARRA DE FERRO PARA ESGOTO NA RUA AQUILINO GONCALVES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nø0198 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 05/08/2009 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø001222. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 05/08/2009 | 1080.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000936 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR AGRALE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 05/08/2009 | 500.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO TRATOR MASSEYFERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nø0196,0199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 06/08/2009 | 337.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0444 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 06/08/2009 | 1731.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES,PAES E BOLOS E AGUA MINERALPARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø0439 ANEXO. REF. A JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 06/08/2009 | 520.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS: CABELEREIRO E ARTESANATO-SEC. DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL Nø0437 ANEXO. REF. A JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 06/08/2009 | 334.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0438 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES,AGUA MINERAL,BOLACHA E CAFE PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 06/08/2009 | 379.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0440 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA REUNIOES DE AVALIACOES E ACOES DESENVOLVIDAS PELOS PSF'S PARA O TREINAMENTO DO SESST E PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 06/08/2009 | 353.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0442 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0031488 | 06/08/2009 | 504.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01102 E 01103 REFERENTE AQUISICAO DEMATERIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 06/08/2009 | 165.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0443 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES:ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 06/08/2009 | 909.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0441 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO, ENCONTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES REUNIAO COM GESTORES, EVENTO DA COPER JO-VEM,CAPACITACAO DO FUNDEB CAPACITACAO E TREINAMENTOS DO P.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 06/08/2009 | 1260.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000326 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 06/08/2009 | 5800.00 | 09241817000207 | BENTEC -QUEIROS & QUEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEL (GABINETE ESCRITORIO MODULADO)PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nø0008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 07/08/2009 | 698.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 871559 REFERENTE AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR MARCA CONSUL 1P 280L COR BRANCO, DESTINADO A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 07/08/2009 | 322.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 07/08/2009 | 960.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. 800 VALES TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 07/08/2009 | 120.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VIDRO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø03377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031534 | 07/08/2009 | 868.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01110 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL PARA PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031542 | 07/08/2009 | 477.90 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01111 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031551 | 07/08/2009 | 416.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01112 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 08/08/2009 | 263.39 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (UTENSILIOS) PARA A COPA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nø 000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031631 | 10/08/2009 | 274.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL PLACA MON-9146 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø004245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031658 | 10/08/2009 | 493.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIPLACA MNB-2819 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø004245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 10/08/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0031739 | 10/08/2009 | 25.20 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00924 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A JUNTA MILITAR-SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0031763 | 10/08/2009 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006400 REFERENTE AQUISICAO DE TONNERPARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031615 | 10/08/2009 | 606.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOT-2209 CONFORME NOTA FISCAL Nø 004241 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031704 | 10/08/2009 | 67.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004243 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO MMW-6463 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0031771 | 10/08/2009 | 540.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006406 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA REPOSICAO EM COMPUTADOR DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031674 | 10/08/2009 | 9241.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MOT-4705,MMR-7018,MMQ-2730,MMZ-1543 E KOMBI PLACA MXX-6769 DURANTE O MES DE JUNHO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø00 4239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0031755 | 10/08/2009 | 299.44 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nø00921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0031780 | 10/08/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006405 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 10/08/2009 | 640.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 010887 REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031593 | 10/08/2009 | 2287.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01114 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031607 | 10/08/2009 | 1840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø14604 E 15261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031640 | 10/08/2009 | 1397.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004245 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO: KOMBI MOJ-1074SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031682 | 10/08/2009 | 3000.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004237 E 004238 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2009, AMBULANCIA MOQ-2694, GOL MOM-5655,MOTO MOS-5398, MOTO MNJ-7417,FIAT UNO MOR-9634,FIAT UNO MOR-9654,MNB-3251,MND-8301 E FIAT UNO PLACA MNB-3281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 10/08/2009 | 607.50 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø010888 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA CRAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031828 | 10/08/2009 | 204.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø14786 E 14677 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 10/08/2009 | 4500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A BEMFAM REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0031917 | 10/08/2009 | 145.70 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FMISCAL Nø00922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0033251 | 10/08/2009 | 360.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006399 REFERENTE AQUISICAO DE TONER SANSUNG DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031691 | 10/08/2009 | 309.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004240 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0031712 | 10/08/2009 | 861.10 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0039,0047 REF.O FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0031747 | 10/08/2009 | 15.40 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø00923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0033243 | 10/08/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006397 REFERENTE AQUISICAO DE TONNER DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031623 | 10/08/2009 | 2153.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004242 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO MOTO MOM-6076,FIATUNO HGG-8849, STRADA KIN-7041 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031666 | 10/08/2009 | 8046.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATOR D4-E,CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 E MOTOS PLACAS MOJ-5434 E MOJ-0045 (LOCADAS) REF.AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCALNø004244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 10/08/2009 | 2006.70 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0457 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO E MATERIAL PARA O TRATOR D4-E PETENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0031925 | 11/08/2009 | 755.55 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0402 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OBRAS DE CONSERTO EM ESGOTOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0031933 | 11/08/2009 | 857.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0401 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OBRAS DE CONSERTO EM ESGOTOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0031941 | 11/08/2009 | 459.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 003932 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA PREPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0031968 | 11/08/2009 | 1060.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø016873 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CARRINHO 120 LTS-MGB DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 11/08/2009 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0033201 | 11/08/2009 | 2130.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 000498 REFERENTE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SEC. DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0031950 | 11/08/2009 | 1408.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003933 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0033219 | 11/08/2009 | 1840.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031976 | 12/08/2009 | 68.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø006.770 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031984 | 12/08/2009 | 680.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø006.768 ANEXA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BASMICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0032000 | 12/08/2009 | 128.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø007.308 E 006.770 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 12/08/2009 | 3290.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006409 REFERENTE AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) PARA UTILIZACAO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de E sgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0031992 | 12/08/2009 | 59865.96 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000295 REFERENTE A 3ø MEDICAO DOS SEVICOS EXECUTADOS NA COSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E LINHA D'AGUA NA RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 12/08/2009 | 74.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0032328 | 13/08/2009 | 50.05 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø000202 REFEDE MATERIAIS PARA REFORMA EM ORGAO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0032336 | 13/08/2009 | 411.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010876 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E NOTAS 010918,010919 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 13/08/2009 | 1270.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000616 REFERENTE A AQUISICAO FILTROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0032026 | 13/08/2009 | 1250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø016899 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CORTADOR DE GRAMA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 14/08/2009 | 250.00 | 00061009636715 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PEDRA DE GRANITO DESTINADO AO BOX DO SANITARIO DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 14/08/2009 | 185.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA REPOSICAO DE PECA, REVISAO NO ALTERNADOR E NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO GOL PLACA MOQ-2694-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 14/08/2009 | 250.00 | 00061009636715 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRANITO DESTINADO PARA O BALCAO DA PIA LOCALIZADA NA COPA DO DEPTO DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 14/08/2009 | 150.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO-PIPA PLACA MNA-8258 E REVISAO DE INSTALACAO GERAL DO TRATOR AGRICOLA. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 17/08/2009 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (1/2) DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA- DE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -PAA NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 17/08/2009 | 1000.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 17/08/2009 | 160.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADIQUIRIR ALIMNTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 17/08/2009 | 2360.80 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL 1¦ E 2¦ ETAPAS NESTEMUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 17/08/2009 | 329.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 17/08/2009 | 474.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 17/08/2009 | 811.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 17/08/2009 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 18/08/2009 | 260.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A BANDA FANFARRA IPUARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø013018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 18/08/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PLACA DO DUPLICADOR GESTETHER DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 013877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 18/08/2009 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ISNTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730 DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 18/08/2009 | 985.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL 003757 REFERENTES AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMMQ-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 18/08/2009 | 5764.80 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø002643 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 18/08/2009 | 1300.00 | 03442721000140 | JACAUNA DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000651 REFERENTE AQUISICAO DE 01-SOFµ LAZIO GS CL23/114 E 02 FLAT MADEIRA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 18/08/2009 | 390.00 | 08758622000195 | PERSIANAS VENTURINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0314 REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS VITURINI COM ACESSORIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 18/08/2009 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA 01-ASSINATURA DO D.JUSTICAE 01-ASSINATURA DO D.OFICIAL. NO PERIODO DE 13/01/09 E 12/01/10. NOTA FISCAL Nø 107268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 18/08/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE AGOSTO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 18/08/2009 | 554.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 18/08/2009 | 256.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 18/08/2009 | 368.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nø002879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0032514 | 18/08/2009 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0136041 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0034631 | 18/08/2009 | 652.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø001029 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PLACA MND-8301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0034649 | 18/08/2009 | 308.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø001027 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PLACA MOM-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0034657 | 18/08/2009 | 576.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø001026 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMB.SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PLACA MOQ-2694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0032069 | 18/08/2009 | 3040.65 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01127 E 01213 REF. AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 18/08/2009 | 170.00 | 00003867128405 | ANA PAULA FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE COLCHAODE CASAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 18/08/2009 | 120.00 | 00064522245491 | MARLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A CREDORA ACIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA. 02 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 19/08/2009 | 316.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0032107 | 19/08/2009 | 1912.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø016970 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 19/08/2009 | 10541.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO A ENERGISA REFERENTE A JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 19/08/2009 | 650.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006431 REFERENTE AQUISICAO DE TELA DE PROTECAO PARA OS PSF1S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0032115 | 19/08/2009 | 974.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01132 REF. AQUISICAO DE MATERIAL RIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 19/08/2009 | 1434.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø008320 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 19/08/2009 | 30.00 | 00009568336400 | EDESIO VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO PARTICIPANDO DE REUNIAO COM A VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 19/08/2009 | 130.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142009 | 0033260 | 19/08/2009 | 500.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006432 REFERENTE AQUISICAO DE PENDRIVE DE 8GB DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 20/08/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE GERALDO NOBREGA,IVANILDO DE OLIVEIRA E FABRICIO DA SILVA PARA PEGAR APARELHO AUDITIVO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO.1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0032140 | 20/08/2009 | 1355.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø005817 REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 20/08/2009 | 560.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø0942 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE PAINEL C/ ESTRUTURA LONA,IMPRESSAO E REFLETORES MEDINDO 2,52x1,10m P/SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 20/08/2009 | 710.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø0942 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA MEDINDO 3,0x1,0 P/ HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 20/08/2009 | 260.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002479 REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA DA COMUNIDADE DA VILA IPUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 20/08/2009 | 395.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0942 REFERENTE MANUTENCAO EM PLACA LUMINOSA 3,30x0,85 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 20/08/2009 | 784.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 02 PAINEIS C/ ESTRUTURA TUBULARES,LONAEM IMP.DIGITAL E REFLETORES MEDINDO 3,30x0,85m. DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 20/08/2009 | 357.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A DESPESA TELEFONICA EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO-SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 20/08/2009 | 100.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ADQUIRIR ALIMENTOS PARA SUA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 20/08/2009 | 390.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM PLACA LUMINOSA 3,30x0,80 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 20/08/2009 | 150.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0943 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO PARA APRESENTACAO DE CONCLUSAO DA PROJETO EDUCACIONAL PROLETRAMENTO. OBS: 02 (DOIS) BANNERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 20/08/2009 | 270.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0942 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEL C/ESTRUTURA E LONA C/IMPRESAO E REFLETORES MEDINDO 2,97x0,70m P/ SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0032221 | 21/08/2009 | 1325.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø005820 REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 21/08/2009 | 570.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0200 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES MASTROS PARA RASTREAMENTO DE BANDEIRAS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0032239 | 21/08/2009 | 313.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010902 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIAC.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 21/08/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LUCAS MEDEIROS COSTA, JUNTAMENTE COM A ACOMPANHANTE MARIA CELINA DE MEDEIROS PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA ECOCLINICA. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0032620 | 21/08/2009 | 313.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø010902 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0032646 | 21/08/2009 | 2015.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003177 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0033197 | 21/08/2009 | 3110.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 000499 REFERENTE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 22/08/2009 | 1000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE LAGOA SECA PARA AS CIDADES DE ITAMARACA-PE E IGARACU-PE PARA APRESENTACAO NO DIA 23/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0032662 | 24/08/2009 | 1605.65 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001450 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 24/08/2009 | 690.00 | 08519910000197 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00001 REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0032697 | 24/08/2009 | 2035.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01148 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0032590 | 24/08/2009 | 274.60 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FMISCAL Nø 001448 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 24/08/2009 | 170.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA CAMERA FOTOGRAFICA MARCA KODAK REFEREN-CIA C743 KC66H6322306 PERTENCENTE AO SETOR DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 24/08/2009 | 4200.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000659 REFENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0032671 | 24/08/2009 | 346.76 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCOLAR PARA USO DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nø001449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 25/08/2009 | 50.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 25/08/2009 | 1502.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS DOS TELEFONE SCELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPICONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 25/08/2009 | 51.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS DOS TELEFONE SCELULARES DA SEC. DE INFRA-STRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 25/08/2009 | 383.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS DOS TELEFONE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 25/08/2009 | 128.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 25/08/2009 | 145.35 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 0,85x0,85m PARA O PSF DA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø0203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 25/08/2009 | 110.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694. SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 25/08/2009 | 105.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CELULAR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 25/08/2009 | 465.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QMUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA E DE UMA CAIXA COLETORA NO POSTO DO PSF NO SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 25/08/2009 | 177.54 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø03800 REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A COPA DESTA PREFEITURA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 25/08/2009 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICACAO-PORTARIA Nø199/09, NO D.OFICIAL ED.15.08.09. CONFORME NOTA FISCAL Nø107538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 25/08/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø1073 ANEXA. REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 25/08/2009 | 1991.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 055022 REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA COLOCACAO DE FORRO EM PVC DAS SALASDE INFORMATICA DA E.M.E.F.I IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 25/08/2009 | 307.80 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0202 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM TUBO DE FERRO DE 1.1/2" COM CHAPA GALVANIZADA DE 2,00x0,90m PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O TITAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 25/08/2009 | 1584.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0201 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES E CHAPAS GALVANIZADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO SITUADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 25/08/2009 | 122.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTMURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 26/08/2009 | 390.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS INSTRUMENTAIS A BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO-SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0032247 | 26/08/2009 | 910.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø017146 REFERENTE AQUISI€ÇO DE ADUBOS DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 26/08/2009 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. CONTRATO NA VALOR TOTAL DE 1.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 26/08/2009 | 4700.00 | 08263639000171 | ENOTECNICA- ELIETE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DA NOTA FISCAL Nø00188 REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA SERCON MODELO HAE-19 DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO.SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS SENSORESDE NIVEL DA AGUA,ENTRE OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 26/08/2009 | 280.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 085843 REFERENTE AQUISICAO DE OXIGEIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 27/08/2009 | 45.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 000888 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0033367 | 27/08/2009 | 100.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø007.305 E 007.306 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0032859 | 27/08/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003023 REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0032255 | 27/08/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003022 REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0032271 | 27/08/2009 | 304.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CAREN-TE DIABETICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø001172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 27/08/2009 | 720.00 | 06109878000146 | YNDAC -MARTINO E VICENZO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 000.006.589 REFERENTE O FORNECIMENTO DEMATERIAL (TINTAS) PARA A PINTURA DE FAIXAS DEPEDESTRE E LOMBADAS NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, JOSE JEPONINO DA COSTA, SITIO ALVINHOLUCAS DA ROCHA,ZACARIAS JEPONINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 27/08/2009 | 133.55 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000639 REFERENTE AQUISICAO DE UTENSI-LIOS DOMESTICOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0033375 | 27/08/2009 | 5600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA DOIS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR SCANIA PLACAS MMR-7018 E MMQ-2730 SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 27/08/2009 | 96472.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 28/08/2009 | 212580.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EF DESTE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 28/08/2009 | 48096.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI DESTE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 28/08/2009 | 7105.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA DESTE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 28/08/2009 | 500.00 | 00009363089401 | EDGLEY VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO ELETRICA DA MARCENARIA E COLEGIO IRMAO DAMIAO, TROCA DE INSTALACAO ELETRICA E COLOCACAO DE PONTOS PARA SALA DE COMPUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 28/08/2009 | 1542.15 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINOSEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 00044 E 00045 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/08/2009 | 33464.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 28/08/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 28/08/2009 | 288.00 | 02836451000199 | VAREJAO E COM.DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 28/08/2009 | 487.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø013052 REFERENTE AQUISICAO DE FELTRO TIPO 7A (CARPETE) PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 28/08/2009 | 489.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO,INFRA-ESTRUTURA E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 28/08/2009 | 17292.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 DEBITADONO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 28/08/2009 | 3.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 28/08/2009 | 52077.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 28/08/2009 | 6237.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E VMIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS C/RECURSOS DO FUSREFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0033456 | 29/08/2009 | 222.86 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 0046 REFERENTE O FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA HIGIENE DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 29/08/2009 | 645.50 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 0043 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0032280 | 29/08/2009 | 1896.85 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 0051,0052,0053 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/08/2009 | 95.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DEVOLUCAO DE CHESQUES E DOCUMENTOS NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/08/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0033502 | 30/08/2009 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0300 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E TRANSPORTEDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/08/2009 | 56.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0033553 | 31/08/2009 | 12260.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 31/08/2009 | 250.00 | 00004171162416 | ZENEIDE CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO -BOLSA FAMILIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 31/08/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 31/08/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 31/08/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 31/08/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 31/08/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 31/08/2009 | 600.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 31/08/2009 | 600.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPI O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 31/08/2009 | 92.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 31/08/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 31/08/2009 | 140.00 | 00079695086420 | JOSINALDO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRAAO JERONIMO DA COSTA, 156 NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCI ALMEIDA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 31/08/2009 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 31/08/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACINTO COSTA150 CENTRO-LAGOA SECA ONDE RESIDE A SRA.MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 31/08/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FRANCIS-CO DE OLIVEIRA 273 CENTRO-LAGOA SECA ONDE RESIDE O SR.ANTONIO DE ARAUJO LEAL E FAMILIA PORSE TRATAR DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 31/08/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AQUILINO GONCALVES Nø165 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SR.JOSE CAVALCANTEDO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 31/08/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 31/08/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 31/08/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 31/08/2009 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DO PETI E PAINFDESTE MUNICIPIO SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 31/08/2009 | 69.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 31/08/2009 | 15890.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 31/08/2009 | 4901.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 31/08/2009 | 1253.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0032298 | 31/08/2009 | 2285.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000215 REF. AO FORNECIMENTODE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0032981 | 31/08/2009 | 1700.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO D-20 TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PAR TRANSPORTE DIARIO DE LEITE PARA O PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0033022 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00037450077434 | MARIA SUDERIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CAMINHONETE CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDEER AS VIGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DEPT. DECADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 31/08/2009 | 300.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOA CARENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 31/08/2009 | 150.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 31/08/2009 | 46.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MOTO PLACAMOM-6076 E TRATOR AGRALE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 31/08/2009 | 255.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVICOS EXTRAS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 31/08/2009 | 2880.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA: 72 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PARDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0034088 | 31/08/2009 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0034096 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA, ANO 2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 31/08/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 31/08/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 31/08/2009 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA Nø146CHA DO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 31/08/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT.DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 31/08/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 31/08/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO E LOCACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 31/08/2009 | 95.91 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000203 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P/MOTO PLACA MOM-6076, E VEICULO PLACA KIN-7041. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 31/08/2009 | 50.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR AGRALE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 31/08/2009 | 1170.00 | 06109878000146 | YNDAC -MARTINO E VICENZO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 006.556 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DAS RUAS POR ACASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO"DIA DA INDEPENDENCIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 31/08/2009 | 365.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS DOS TELEFONE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0032972 | 31/08/2009 | 1900.00 | 00005602917446 | SEVERINO DO RAMO LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0033065 | 31/08/2009 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0032891 | 31/08/2009 | 290.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOTOCICLETA CG PLACA MOJ-0045 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0033073 | 31/08/2009 | 430.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 31/08/2009 | 58.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAODO TRATOR AGRICOLA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø8934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 31/08/2009 | 436.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PA-RA OS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA EM SERVICOS EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 31/08/2009 | 480.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PELO TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR D4-E DO SI-TIO GRUTA FUNDA PARA O SITIO JUCA DO CUMBE IDA E VOLTA EM VEICULO CAMINHAO PLACA KIF-4220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 31/08/2009 | 203.89 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0202 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO PARA O TRATOR CONTRATADO,KOMBI MNB-2819,DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012008 | 0034690 | 31/08/2009 | 1370.58 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0199 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO PARA VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.F-11.000 PLACA MNA-8258,MOTO PLACA MOI-0045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 31/08/2009 | 70.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO-PIPA PLACA MNA-8258 SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 31/08/2009 | 14800.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 31/08/2009 | 5650.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 31/08/2009 | 1220.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2§ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PSF DO SITIO AMARAGI NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 31/08/2009 | 613.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO PAGO C/RECURSOS DO FUS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 31/08/2009 | 1967.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE EQUIPES DE PSF, PAGO C/RECURSOS DO PAB REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 31/08/2009 | 4787.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 31/08/2009 | 270.00 | 00006734150402 | MARIA DE FATIMA DE PINHO COSTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICI- PAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 31/08/2009 | 255.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3251,MND-8301,MNB-3281,GOL MOM-5655,AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2694,GOL PLACA MOI-2556(A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL) REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009.SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 31/08/2009 | 1000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO FLORIANO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MICHELLE GONCALVES REFERENTE A VINTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0033936 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0034118 | 31/08/2009 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0034126 | 31/08/2009 | 520.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO FIAT PALIO, ANO 2000, PLACA MOJ-1413, P/ TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO SITIO FLORIANO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 31/08/2009 | 800.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 31/08/2009 | 840.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 31/08/2009 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 31/08/2009 | 630.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 31/08/2009 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 31/08/2009 | 636.00 | 00088617440449 | JOEL CARLOS DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO COVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTA CIDADE E EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 31/08/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 31/08/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 31/08/2009 | 400.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 31/08/2009 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 31/08/2009 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 31/08/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0034479 | 31/08/2009 | 2022.26 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø000403 E 000413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PSF'S DO SITIO AMARAGI E DO POVOADO FLORIANO E PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00415 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NOPSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 31/08/2009 | 79.93 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0209 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MNB-3251,MOTO MNJ-7417. DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0034673 | 31/08/2009 | 215.88 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0197 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034681 | 31/08/2009 | 399.60 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FIAT UNO MNB-3281,AMB.SAVEIRO MOQ-2694,FIAT UNO-MND-8301,MOR-9654E FIAT 9364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0034711 | 31/08/2009 | 156.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0943,REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO GOL.MOM-5655 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0034720 | 31/08/2009 | 158.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø001094 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE PLACA MOM-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0034738 | 31/08/2009 | 156.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø00944 REFERENTE A SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0034746 | 31/08/2009 | 50.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø01096 REFERENTE A AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO PARA VEICULO FIAT UNO MND-8301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0034754 | 31/08/2009 | 256.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø01092 E 01093 REFERENTE AQUISICAO DEMATERIAL PARA REPOSICAO EM VEICULO AMB.SAVEIRO MOQ-2694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 31/08/2009 | 210.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA REPOSICAO DE PECA, REVISAO NO ALTERNADOR E NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO AMB.PLACA MOQ-2694-E NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251.SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 31/08/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 31/08/2009 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PESSOAL E TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE-CAPS E PSF REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 31/08/2009 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 31/08/2009 | 1295.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMETO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 31/08/2009 | 39.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMETO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 31/08/2009 | 474.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PESSOAL E TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 31/08/2009 | 36002.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 31/08/2009 | 79883.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFICIONAIS DO GSF DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 31/08/2009 | 20009.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF EQUIPES DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 31/08/2009 | 10881.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 31/08/2009 | 10060.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 31/08/2009 | 23200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GSF -GRUPO SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 31/08/2009 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PESSOAL E TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 31/08/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 31/08/2009 | 318.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PESSOAL E TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 31/08/2009 | 71095.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 31/08/2009 | 8129.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE,PSF-SAUDE BUCAL,PSF-EQUIPES,C.V.A.M.S E CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009 SENDO DEBITADO EM AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 31/08/2009 | 3630.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DEBITA-EM AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082009 | 0032301 | 31/08/2009 | 5398.49 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FIS-CAL Nø0443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 31/08/2009 | 7910.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AAGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0032867 | 31/08/2009 | 765.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOT-1496 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0032875 | 31/08/2009 | 800.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A JULHO DE 2009. PLACA MNM- 5101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0032921 | 31/08/2009 | 1700.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0032930 | 31/08/2009 | 600.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0032948 | 31/08/2009 | 630.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REF. A AGOSTO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0032956 | 31/08/2009 | 740.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0032964 | 31/08/2009 | 520.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO DE PASSEIO MOP-7087 PA RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA CACE E APAE REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2009. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0032999 | 31/08/2009 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0033006 | 31/08/2009 | 630.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 31/08/2009 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTODO VALO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE REFE-RENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 31/08/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRDE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0033103 | 31/08/2009 | 550.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAL MUNICI-PAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0033111 | 31/08/2009 | 860.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA NOL-6053, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0033120 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0033146 | 31/08/2009 | 780.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0033154 | 31/08/2009 | 640.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNO-6811 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0033162 | 31/08/2009 | 560.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES DE AGOSTO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 31/08/2009 | 6.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DEVOLUCAO DE CHEQUES E DOCUMENTOS NA CONTA DO RECURSOS DIVERSOSNO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 31/08/2009 | 35.98 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000198 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 31/08/2009 | 79.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000206 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MOBIL SUPER ORIGINAL, FILTRO PSL55, PARA O VEICULO PALIO PLACA MOH-2355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 31/08/2009 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 31/08/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 31/08/2009 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 31/08/2009 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 31/08/2009 | 709.50 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 31/08/2009 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0033952 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0034061 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0034142 | 31/08/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 31/08/2009 | 700.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 248, TERREO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO,PATRIMONIO,EMISSAO D CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCI-AL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0034461 | 31/08/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø00107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0032883 | 31/08/2009 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0033081 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0033090 | 31/08/2009 | 350.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 31/08/2009 | 25692.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DE DI-VERSAS SECRETRIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DEBITADO EM AGOSTO 2009. NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0034134 | 31/08/2009 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 31/08/2009 | 80.88 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00207 REFERENTE O FORNECIENTO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO S-10 PLACA MOT-2209. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 31/08/2009 | 29721.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 31/08/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 31/08/2009 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0032905 | 31/08/2009 | 420.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO COM COMBUSTIVEE MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICO DO SETOR DECADASTRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 31/08/2009 | 280.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA SEC. DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/08/2009 | 3662.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) NA CONTA DO BANCO REALDEBITADO NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 31/08/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS15374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 31/08/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLFA DE PAGAMENTO,IPTU E NOTAFISCAL AVULSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø00670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 31/08/2009 | 10492.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 31/08/2009 | 22377.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EF REFERENNTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 31/08/2009 | 5211.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI REFERENNTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 31/08/2009 | 781.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033642 | 31/08/2009 | 2163.83 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0204 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MMZ-1543,MMR-7018,MMQ-2730 E ONIBUS ESCO-LAR PLACA MOT-4705;E NOTA FISCAL Nø0196 REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS GLP DE 13KGS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 31/08/2009 | 563.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO NOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IRMAO DAMIAO,SAO SEBASTIAO,FREI MANFREDO,MARIA DA GUIA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 31/08/2009 | 591.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730, ONIBUS MERCEDES 364 PLACA MMZ-1543, ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS PLACA MMR-7018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 31/08/2009 | 152.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0033944 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0033961 | 31/08/2009 | 5190.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0033979 | 31/08/2009 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0033987 | 31/08/2009 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0033995 | 31/08/2009 | 3500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRA- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0034002 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0034011 | 31/08/2009 | 5190.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS EM ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0034029 | 31/08/2009 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E CMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0034037 | 31/08/2009 | 5190.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0034045 | 31/08/2009 | 5190.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0034070 | 31/08/2009 | 1900.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COMTRANSPORTES DE MATERIAL PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0034100 | 31/08/2009 | 3300.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0034487 | 31/08/2009 | 3932.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00406,0404,0409,0410,0411 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MMATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 31/08/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0032913 | 31/08/2009 | 500.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICOE DE HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 31/08/2009 | 300.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR P/ ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0033138 | 31/08/2009 | 845.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLA REDE MUICIPAL DE ENSINO REFERETE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 31/08/2009 | 63.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0205 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMX-6769. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0034703 | 31/08/2009 | 6368.75 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø017257 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS,MESAS E QUADROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 31/08/2009 | 60.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 31/08/2009 | 150.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO COMEMORANDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 31/08/2009 | 861.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJ,EI E EF, REF.O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 31/08/2009 | 507.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE AGOSTO 2009DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 31/08/2009 | 2648.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUTA FUNDEB REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 31/08/2009 | 75.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE AGOSTO 2009DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 31/08/2009 | 19397.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 31/08/2009 | 2907.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2009, DEBITADO EM AGOSTO DO MESMOANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 31/08/2009 | 157.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AJULHO DE 2009, DEBITADO EM AGOSTO DO MESMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 31/08/2009 | 2034.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EF DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AJULHO DE 2009, DEBITADO EM AGOSTO DO MESMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0037168 | 01/09/2009 | 300.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR P/ ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0035394 | 01/09/2009 | 375.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nø009115. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 01/09/2009 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA DA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA NA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 01/09/2009 | 180.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI PARTICIPAR DA "OFICINA DE ELABORACAODE PROJETOS DE IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES". REF.A 03 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 01/09/2009 | 60.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 01/09/2009 | 180.00 | 00069230331449 | RITA DE CASSIA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DA "OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES". 03 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/09/2009 | 81.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/09/2009 | 102.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA CRECHE ESCOLAR IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 01/09/2009 | 19.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A BANDA FANFARRA IPUARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø013019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/09/2009 | 66.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 01/09/2009 | 60.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DA BADA FANFARRA YPUARANA PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES CIVICAS DO DMIA 07 DE SETEMBRO NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA E SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 01/09/2009 | 100.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MOTOCICLETA CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00003519025469 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE SEGURANCA COM EFETIVO DE 30 (TRINTA) HOMENS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA INDEPENDENCIA E DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112009 | 0035858 | 01/09/2009 | 2692.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VENTILADOR (20) VINTE: 13 DE TETO E 07 DE PAREDE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nø009116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/09/2009 | 140.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/09/2009 | 3130.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/09/2009 | 479.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO E GINASIO POLIESPORTIVO O SANTINAO REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 01/09/2009 | 2500.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 07383 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAR CONFECCAO DE BANCADAS (CARTEIRASPARA A E.M.E.F.I. IRMAO DAMIAO E E.M MARIA DAGUIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/09/2009 | 40.00 | 00096393513420 | JOELMA SILVANA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/09/2009 | 1609.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB, REFERENTE O PAGAMETO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ, E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM". | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0035386 | 01/09/2009 | 1674.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006473 REFERENTE AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/09/2009 | 1069.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 2¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DO MES DE DEZEMBRO 13ø SALARIO E 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2004. CONFORME PROCESSO Nø001.2006.025.093-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/09/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTO A 1¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13ø SALARIO DO ANO DE 2004, CONFORME PROCESSO Nø 001.2009.014.850-1/6982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0036137 | 01/09/2009 | 420.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOQUIRO POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DO SETOR DECADASTRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/09/2009 | 1063.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "ESTATUTARIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/09/2009 | 1660.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A SEC.DA RECEITA FEDERAL REFERENTE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/09/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM EM SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/09/2009 | 622.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADA NA -CONTA FPM EM SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/09/2009 | 1235.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OTA FISCAL Nø010182 REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO E MOVEIS (01 GELADEIRA 280 LTS,012 FOGAO DE 04 BOCAS, 01 MESA DE 04 CADEIRAS) DISPONIBILIZADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 01/09/2009 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO TP.015/2009 NO D. OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO 21/08/09. E PUBLIC.AVISO DE REPETICAO RE TP.013/2009 NO D.OFICIAL E J. A UNIAO, ED.21/08/09. CONFORME NOTA FISCAL Nø 107760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 01/09/2009 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 1.500,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 01/09/2009 | 50.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO E REVISAO EM UM LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0037133 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA NAH-2509, TIPO UTILITARIO,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037150 | 01/09/2009 | 858.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNøS 13968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/09/2009 | 720.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø010181 REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS (DUAS MESAS DE SEIS CADEIRAS) PARA O PSF DO POVOADO ALVINHO E PARA O PSF DO SITIO AMARAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 01/09/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TARCIANA DANTAS JUNTO COM ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 01/09/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ALDO VANDERLEI N. FELIX PARA REALIZACAODE TRATAMENTO CARDIACO NO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 01/09/2009 | 71.00 | 03677443000100 | ELETRONICA ELETROSOM - AIRTON COMPONENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø019811 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/09/2009 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF BELA VIS-TA DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/09/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF SAO JOSE-DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF BELA VIS-TA DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/09/2009 | 201.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 01/09/2009 | 30.00 | 00013807048472 | ALUISIO GANGORRA E OUTROS - HOSPITAL ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DO CAPS JADILENE GORETTY S. CASTRO E CRISTINA SOARES C. MUNIZ ATE A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 01/09/2009 | 30.00 | 00002447998490 | CRISTINA SOARES CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB A PARTICIPAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/09/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI BUSCAR DUAS PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,ELISANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS E MARIA DO CARMO. REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/09/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE AUGUSTO SERGIO SILVA LEANDRO JUNTAMENTE COM A ACOMPANHANTE MARIA JOSE SILVA PARA REALIZACAO DE AXAMES ONCOLOGICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. REF.A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/09/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE ELISANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS PARA INTERNACAO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/09/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0693 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/09/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LUIS CLAUDIO COSTA FRANCISCO JUNTAMENTECOM A ACOMPANHANTE FRANCISCA DE NATAL CORREIAPARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA ECOCLINICA.REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/09/2009 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DEIVISON DE MACENA P. NASCIMENTO JUNTAMENTE COM O ACOMPANHANTE ALDO VANDERLEI NASCIMENTO FELIX, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO HI,MIPE. REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/09/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE FABRICIO DA SILVA JUNTAMENTE COM A ACOMPANHANTE MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME AUDITIVO NOS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E LAUREANO. REF.A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/09/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA BERNADETE C. GUIMARAES JUNTAMENTE COMO ACOMPANHANTE LUIS COSTA DA SILVA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA ECOCLINICA. REF.A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/09/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LENICE AVELINO DO NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA ECOCLINICA. REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/09/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR O COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA O SR. EDESIO VITORINO DE ARAUJOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA COM A VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/09/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS SILVA-PESSOA ENFERMA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A ACOMPANHANTE EDMIR EUCLIDES DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/09/2009 | 359.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/09/2009 | 300.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 01/09/2009 | 407.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO EQUIPAMENTO (MESA GINECOLOGICA) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø03194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 01/09/2009 | 662.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0152REFERENTE A AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 01/09/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/09/2009 | 180.00 | 00004377728458 | MONA LISA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DP 1ø CICLO DE PALESTRAS EM MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA. 03 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/09/2009 | 120.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (03) DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DE GESTAO DO LIXO EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/09/2009 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (1/2) DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA-DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 01/09/2009 | 4800.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXAS. REFERENTEA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 01/09/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/09/2009 | 179.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DPT. DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/09/2009 | 2.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A TARIFA DOS TELEFONE CELULATES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/09/2009 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POCO DAGUACENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/09/2009 | 42.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/09/2009 | 1146.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 01/09/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 01/09/2009 | 30.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/09/2009 | 4.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/09/2009 | 200.00 | 00096393718404 | MARIA LUCIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO DESTINADA A AJUDA NA AQUISICAODE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/09/2009 | 150.00 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA EN-XOVAL PARA BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/09/2009 | 60.00 | 00069906602791 | MANOEL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/09/2009 | 200.00 | 00006288434450 | IVANILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/09/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA COM O IDOSO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/09/2009 | 19.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/09/2009 | 2.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/09/2009 | 30.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 01/09/2009 | 7688.00 | 03602934000353 | SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CORTE E ESCOVA VISANDO A QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO TENDO COMO META UMA CARGA HORARIA DE 120HRS DUAS TURMAS,NUMERO MAXIMO DE ALUNOS POR TURMA: 20 ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/09/2009 | 99.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 01/09/2009 | 807.92 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0153 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPT. DE BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/09/2009 | 526.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0154 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 01/09/2009 | 2950.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00530 REFERENTE A IMP.GRAFICOS REVISTAS COLORIDAS COM 16 PAGINAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 01/09/2009 | 295.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO PETI-I REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CINSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0037176 | 01/09/2009 | 300.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOA CARENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0036293 | 02/09/2009 | 7525.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (JAZIDA) PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00139 ANEXA. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0036307 | 02/09/2009 | 14430.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRU€ÇO E RECU-PERA€ÇO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE LAGOA SECA CONFORME TOMADA DE PRECOSNø 000142009. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 02/09/2009 | 288.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 02/09/2009 | 380.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0957 REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO PAINEL DE COMANDO TRIFASICO E SERVICO DE INSTALACAO DA BOMBA QUE FICA EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Constru‡Æo /de Reservatorios de Agua Barragens Po‡os Cistern | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 02/09/2009 | 1700.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 07 (SETE) CISTERNAS DE PLACAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES:02 NO SITIO COVAO,01 NO SITIO RETIRO, 03 NO SITIO GRUTA FUNDA,01-NA ESCOLA COMUNITARIA CRIANCA FELIZ SITUADANO SITIO GRUTA FUNDA. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0037206 | 02/09/2009 | 15369.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS EM 100 HORAS DE PATROLAMENTOPARA RECUPERACAO A MALHA VIARIA DESTE MUNICI-PIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø000141. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036161 | 02/09/2009 | 500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0146349 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ORGAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 02/09/2009 | 1838.28 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø06517 REFERENTE AQUISI€ÇO DE TECIDO PARA VESTIARIO E ROUPA DE CAMA PARA O HOSPI TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 02/09/2009 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITA MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000 354 ANEXA. RERERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 02/09/2009 | 600.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PARA O POSTO DE SAUDE,VIG.SANITARIA, CAPS II, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RERERENTE A AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 02/09/2009 | 910.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011539 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS (VERDURAS E LUGUMES) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 02/09/2009 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000352 REFERENTE A AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0036196 | 02/09/2009 | 200.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006482 REFERENTE AQUISICAO DE MODULO ISOLADOR DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0036188 | 02/09/2009 | 500.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006476 REFERENTE AQUISICAO DE PEN DRIVE 8 GB KINGSTON DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 02/09/2009 | 1092.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 008344 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 02/09/2009 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE ADUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nø000353,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 02/09/2009 | 250.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00355 REFERENTE INSTALACAO DO POSTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 02/09/2009 | 880.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011540 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (LEGUMES,VERDURAS) PARA CRECHES ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000112009 | 0036285 | 02/09/2009 | 860.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04-FOGOES DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRIANCA FELIZ, COMUNITARIO DA CONCEICAO, AMERICO PORTO E JOAO LAURENTINO.CONFORME NOTA FISCAL Nø009119. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 02/09/2009 | 425.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS A µLCOOL PERTENCENTES µS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 03/09/2009 | 430.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 155 MEDALHAS EM ACRILICO COLORIDAS E 01 TROFEU PARA OS JOGOS ESCOLARES RELIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE, COM OS ALUNOS DA INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 03/09/2009 | 900.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 002367 REFERENTE AQUISI€ÇO DE QUINZECOLCHOES PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO - VILA FLORESTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 03/09/2009 | 130.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 013070 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AFICCAO DO CARPETE NA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 03/09/2009 | 130.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø013064 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA AFICCAO DO CARPETE NO GABINETE DO PRE-FEITO E NA SALA DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036340 | 03/09/2009 | 377.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø007.514 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036404 | 03/09/2009 | 152.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0146348 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 03/09/2009 | 1000.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0204 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA PORTA DE FERRO MEDINDO 2,05X0,80M, 01 GRADE DE FERRO MEDINDO 3,00X2,50M, P/ DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 03/09/2009 | 400.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0205 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE TRIANGULO PARA O CARRO€AO DO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 04/09/2009 | 2100.00 | 00008202042429 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS NUCLEOS I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0036480 | 04/09/2009 | 925.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PAIF- PRLOGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-SEC. DE ACAO SOCIALCOFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø005873 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036421 | 04/09/2009 | 3662.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01197 E 01220 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO; E PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 01212 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIALPARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 04/09/2009 | 690.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 002643 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0036447 | 04/09/2009 | 885.05 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0047 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0036455 | 04/09/2009 | 265.86 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0048 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036463 | 04/09/2009 | 745.68 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01186 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 04/09/2009 | 208.00 | 00043612300482 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000074 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 ESTACAS PREMOLDADAS PONTA RETA, PARA CERCAR A ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NO SITIO GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 06/09/2009 | 285.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0021 REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS EM LONA PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 06/09/2009 | 109.25 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0022 REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 06/09/2009 | 306.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 07/09/2009 | 1478.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 07/09/2009 | 445.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CELULAR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 07/09/2009 | 228.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTMURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 08/09/2009 | 1950.76 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 005804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINA DE XEROX DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 08/09/2009 | 1200.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODU€OES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, PALCO PARA ATIVIDADES CIVICAS DO MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0036579 | 08/09/2009 | 162.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 001552 ANEXA.(MESA P/ COMPUTADOR SIM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0036595 | 08/09/2009 | 1618.80 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANCAS USUARIAS DAS CRECHES: IRMAO DAMIAO E ALZIRA COLTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00050 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 08/09/2009 | 1000.00 | 10859528000174 | EXPRESSO ESPERANCENCE - LEONARDO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA POR OCASIAO DO DESFILE DAS COMEMORACOES CIVIAS DO DIA 07 DE SETEMBRO 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nø 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0036552 | 08/09/2009 | 725.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO SE-TOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø005875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036544 | 08/09/2009 | 488.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NøS 16730 E 17014 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0036587 | 08/09/2009 | 1423.60 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0049 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOSPSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0036625 | 09/09/2009 | 160.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0945,REFERENTE SERVICOS DE REVISAO ELIMPEZA DO SISTEMA DE CORREFECIMENTO E INJECAO EM VEICULO GOL MOM-5655 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036633 | 09/09/2009 | 131.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01204 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036641 | 09/09/2009 | 684.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01203 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 09/09/2009 | 369.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0447 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036706 | 09/09/2009 | 3901.80 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NøS 01205,01206,01207,01208 E 01209 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 09/09/2009 | 364.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 08295 REFERENTE AQUISICAO DE OXIGE-NIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 09/09/2009 | 326.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0449 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0036650 | 09/09/2009 | 412.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 001553 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS(CADEIRA GIRAT., CAD. FIXA.) DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 09/09/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT.DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. SUBSTITUINDO O EMPENHO 02904-1. REF. A JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 09/09/2009 | 264.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES: ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. REFERENTE A NOTA FISCAL Nø0448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0036617 | 09/09/2009 | 775.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO SE-TOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø005879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0036668 | 09/09/2009 | 162.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (MESA P/ MICRO) DESTINA DO AO DEPT. DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.SEC. DE FINANCAS. CONFORME NOTA FISCAL Nø1553 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 09/09/2009 | 661.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0450 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO COM GESTORES, PLANEJAMENTO COM PROFESSORES, CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E COMEMORACOES ALUSIVAS AO "DIA DO ESTUDANTE"NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES E COMEM.DO DIADOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 10/09/2009 | 720.00 | 00006859988436 | JOSELITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE TIJOLOSCOM ESTACAS DE CIMENTO E COLOCACAO DE ARAME EM FRENTE A ESCOLA CRIANCA FELIZ NA COMUNIDADE GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036919 | 10/09/2009 | 8924.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MS DE AGOSTO DE 2009 PARA OS SEGUINTES VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nø004283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 10/09/2009 | 800.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BANCADAS PARA ASSALAS DE COMPUTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO E MARIA DA GUIA RAMOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00006734144429 | JOSEILTON FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CERAMICA NAS PAREDES E NO PISO DAS SALAS PARA O PROJETO INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 10/09/2009 | 950.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTO A 3¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13ø SALARIO DO ANO DE 2004 CONFORME PROCESSO Nø0012005.034074-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036871 | 10/09/2009 | 33.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004279 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO MMW-6465 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/09/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036854 | 10/09/2009 | 525.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIPLACA MNB-2819 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø004281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036897 | 10/09/2009 | 472.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIOPLACA MOH-2355 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø004277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 10/09/2009 | 365.00 | 00004740336430 | MARCOS AURELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CARPETE NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036889 | 10/09/2009 | 624.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOT-2209 CONFORME NOTA FISCAL Nø 004278 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 10/09/2009 | 834.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036901 | 10/09/2009 | 590.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004276 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 10/09/2009 | 316.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL E REFRIGERANTES PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.NOTA FISCAL Nø000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036714 | 10/09/2009 | 6101.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2009. ULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATOR D4-E,CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 E MOTOS PLACAS MOJ-5434 E MOJ-0045 (LOCADAS) CONFORME NOTA FISCAL Nø004282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036838 | 10/09/2009 | 219.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004281 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO GOL MON-9145 A SERVICO DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036846 | 10/09/2009 | 641.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004281 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO FIAT UNO HGG 8849 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036862 | 10/09/2009 | 1091.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004280 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO PICKUP KIN-7049,MOTO MOM-6076 E TRATOR AGRALE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0036722 | 10/09/2009 | 217.32 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001211 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 10/09/2009 | 883.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00451 REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS,LANCHES,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL 20LTS. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036765 | 10/09/2009 | 2360.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004274 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE: AMBULANCIA MOQ-2694, GOL MOM-5655,MNB-3281, MOTO MNJ-7417 E MOTO PLACA MOI-2556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036803 | 10/09/2009 | 1692.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004273 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE: FIATS UNO PLACAS MOR-9654, MOR-6564, MOR-9634, MNB-325, MND-8301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 10/09/2009 | 120.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS FIATUNO PLACA MNB-3281 E FIAT UNO PLACA MND-8301 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0036820 | 10/09/2009 | 1370.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004281 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO KOMBI MOJ-1074, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 10/09/2009 | 4500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A BEMFAM REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 10/09/2009 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PESSOAL E TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 11/09/2009 | 922.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø017386 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA AMBULACIA, PLACA MOQ-2694 E EQUIPAMENTO PAR O HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 11/09/2009 | 300.00 | 02393069000239 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVUGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TRANSMISSAO DO EVENTO DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 11/09/2009 | 1823.35 | 08994436000155 | O MASCATE - CONFECCOES MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø022244 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BLUSAS DE FARDAMENTO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 11/09/2009 | 5600.00 | 03060487000196 | GENIUS LIVRARIA & DISTRIBUIDORA - KELDMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE NOTA FMISCAL Nø00031 REFRENTE AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS-COLECAO MEU POVO MEU CHAO TRABALHANDO A DIVERSIDADE BRASILEIRA,2øAO 5ø ANO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 12/09/2009 | 150.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO PETI-I PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0037010 | 14/09/2009 | 4578.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRECHES: ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0037044 | 14/09/2009 | 12333.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0037095 | 14/09/2009 | 522.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000408 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOA€AO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSELIA OLIVEIRA CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0037109 | 14/09/2009 | 522.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000407 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOA€AO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 14/09/2009 | 1344.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1120 VALES-TRANSPORTE AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,20 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 14/09/2009 | 591.12 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2¦ PARCELA DO SEGURO/2009 DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FIAT UNO MOR-9564-CAPS FIAT UNO PLACA MOR-9634, MOR-9654. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0037036 | 14/09/2009 | 2783.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000.296 ANEXA. REFERENTE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 14/09/2009 | 920.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENT.E MANUT.DE EQUIP.LABOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø1493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0037257 | 14/09/2009 | 2861.22 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø 000.293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 14/09/2009 | 214.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2009 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705- SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0037052 | 14/09/2009 | 34725.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA NOTA FISCAL Nø000.295 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0037061 | 14/09/2009 | 1280.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø001557ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0037087 | 14/09/2009 | 1640.43 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004044 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS JOAO LAURENTINO, FREI MANFREDO, ESCOLA JOSE MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0037117 | 14/09/2009 | 665.28 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000294, REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 15/09/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 014043 REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA T-163 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 15/09/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0037290 | 15/09/2009 | 240.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N ø009138 REFERENTE AQUISI€ÇO DE ARQUI-VO ESTANTE DESM. C/06 PRAT. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0037303 | 15/09/2009 | 1525.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA EM "L" COM TECLADO RETRATIL,ARMARIO ARQUIVO DE ACO, ATMARIO DE ACO C/02 PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 15/09/2009 | 2080.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 055850 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 05 PORTOES E 04 GRADES: PARA E.M.E.I.F IRMAO DAMIAO; E.M.E.F.I MARIA DA GUIA; E.M.E.F.I. JOSE MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0037311 | 15/09/2009 | 194.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø000416 REFERENTE O FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA M¦ C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 15/09/2009 | 336.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0962 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 1X1,20 UTILIZADOS EM OFICINAS COM PESSOAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0037320 | 15/09/2009 | 478.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0414 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO-DEPT.DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0037338 | 15/09/2009 | 2548.11 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0417,0418,0419,0420 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS, REPAROS EM RUAS COM LIGACOES DE ESGOTO, AQUISICAO DE CASCALHOS PARA PREDIOS DA SEC. DE IFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0037354 | 15/09/2009 | 635.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00412 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 16/09/2009 | 1492.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 16/09/2009 | 1263.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFSETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0037516 | 16/09/2009 | 2189.48 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 000421 E 000422 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PETI-NUCLEO I E II SITUADO NO BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 16/09/2009 | 165.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTO S DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 16/09/2009 | 419.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 16/09/2009 | 295.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 16/09/2009 | 767.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037460 | 16/09/2009 | 6587.90 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001232,001233,001234,001235,001236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A UTILIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANAMAMRIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037478 | 16/09/2009 | 737.10 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001230 REFERENTE O FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037494 | 16/09/2009 | 860.96 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001229 REFERENTE O FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037508 | 16/09/2009 | 1697.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNøS 17744,18197,18599 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 16/09/2009 | 799.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DA SEC. DE EDUCACAO E E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 16/09/2009 | 304.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 16/09/2009 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 8 OITO CABINES SANITARIAS MOVEIS E 01TOLDO PADRONIZADO TAMANHO 5X5. CONFORME NOTA FISCAL Nø002526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 16/09/2009 | 420.00 | 00061009636715 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LAPIDACAO DE UMA PEDRA DE GRANITO DESTINADA A UMA PIA (LAVATORIO) NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO JOSE DA SILVA-SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 17/09/2009 | 2154.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nø003827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 17/09/2009 | 480.00 | 00009363089401 | EDGLEY VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS DE REPARO NAS INSTALACOES EM 05 SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 17/09/2009 | 316.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2009 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018- SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 17/09/2009 | 556.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE PARA USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS- DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 17/09/2009 | 1500.00 | 00397478000105 | A€O FORTE IND.E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0040 REFERENTE A LOCACAODE 06 (SEIS) TOLDOS NO TAMANHO 5X5 MTS. UTILIZADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS COM FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL-SEC. DE ACAO SOCIAL NO DIA"D" DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 17/09/2009 | 325.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000075 REFERENTE AQUISICAO DE 10(DEZCAIXAS DE GORDURA PARA A REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SAO JOSE E 01 (UMA) CAIXA PARA AR CONDICIONADO DESTINADA AO DEPT. DE TRANSITO-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 18/09/2009 | 709.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 18/09/2009 | 1960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 003059 REF. AQUISICAO DE PNEUS 750X16 TRATOR AGRICOLA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 18/09/2009 | 1156.00 | 08306086000197 | LOWELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø2809 REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS ECALCAS DESTINADO A FARDAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 18/09/2009 | 3630.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø056057 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORRO DE SALAS E AULA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 18/09/2009 | 528.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00660 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS SCANIA PLACAMMQ-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 18/09/2009 | 9988.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 44/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009.DEBITADO NO FPM EM 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037443 | 21/09/2009 | 304.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS NøS 01243 REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS DIABETICAS CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 21/09/2009 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 22/09/2009 | 50.00 | 00002462991425 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO Iø CONGRESSO PARAIBANO DE GESTAO DO LIXO EM NOME DE MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO. REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 22/09/2009 | 174.46 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE SETEMBRO 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nø 018523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 22/09/2009 | 300.00 | 00045060460487 | DELZUITA MARIA BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA TELA CIRURGICA DEHERNIA CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037699 | 22/09/2009 | 186.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 000945 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 22/09/2009 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nø 001/09 NO D.OFICIAL E J. A UNIAO ED.09.09.09 CONFORME NOTA FISCALNø108382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 22/09/2009 | 650.10 | 09390690000107 | INDUSTRIA DE VIDROS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.171 REFERENTE AQUISICAO DE 3,94M2DE VIDRO FUME 8MM UTILIZADO NA DIVISORIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 23/09/2009 | 251.55 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 23/09/2009 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø008328 REFERENTE A SERVICOS DE MAO ED OBRA NA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 23/09/2009 | 754.98 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 005866 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER P/ COPIADORA AFICIO 2015D DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 23/09/2009 | 890.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011540 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (LEGUMES,VERDURAS) PARA CRECHES ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 24/09/2009 | 190.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 006212 REF. AQUISI€ÇO DE TONER PARAA MAQUINA DUPLICADORA INSTALADA NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 24/09/2009 | 1320.00 | 09118038000138 | MADEIREIRA IPUARANA - PEDRO IVO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø00024 REFERENTE AQUISICAO DE 04 PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIAPAL SAO SEBASTIAO-VILAFLORESTAL E 04 PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIPALJOSE GOMES-SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 24/09/2009 | 1220.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTA 1642-4. DEBITADO NO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037753 | 24/09/2009 | 960.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001246 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 24/09/2009 | 174.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 25/09/2009 | 365.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA COM APARELHOS DAS SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0037788 | 25/09/2009 | 228.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø01174 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VEICULO AMB.SAVEIRO MOQ- 2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0037796 | 25/09/2009 | 304.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø01175 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE PLACA MNB-3251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152009 | 0037800 | 25/09/2009 | 44410.00 | 16355380000389 | BREMEN VEICULOS LTDA-BV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø003.936 REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM KOMBI ANO 09/10 A GASOLINA/ALCOOL COR: BRANCO CRISTAL, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052009 | 0037818 | 26/09/2009 | 12335.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003237 E 003238 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037842 | 28/09/2009 | 236.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0158889 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 28/09/2009 | 300.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA ESISPPI 2009 PROMOVIDADE PELA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. 05 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 28/09/2009 | 400.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA-PB NA FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADAE INTEGRADA - SISPPI 2009 PROMOVIDA PELA SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037885 | 28/09/2009 | 350.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0158516 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Abertura e Conserva‡Æo da Malh a Viaria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0037826 | 28/09/2009 | 4411.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (JAZIDAS) PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000145 | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0037834 | 28/09/2009 | 18037.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTA- CAO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE LAGOA SECA CONFORME TOMADA DE PRECOS 00014/2009. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 28/09/2009 | 720.00 | 06109878000146 | YNDAC -MARTINO E VICENZO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 006.589 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA PARA DEMARCAR FAIXAS DE PEDESTRES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152009 | 0037877 | 28/09/2009 | 25930.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.00683 REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, 04 PORTAS,05 PASSAGEIROS, 004 CILINDROS, O KM,ANO DE FABRICACAO 2009 MOD.2010 COR.BRANCO BANCHISA. DIR.HIDRAULICA DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 28/09/2009 | 420.54 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COFORME NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 28/09/2009 | 205.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 DA SEC. DE ACAO SOCIAL COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 28/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE EXTRATO SOLICITADO PELA AGENCIA NA CONTA PMLS/PMDE NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 28/09/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE EXTRATO SOLICITADO PELA AGENCIA NA CONTA DA SEPLAN NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 28/09/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE EXTRATO SOLICITADO PELA AGENCIA NA CONTA PMLS/PMDE NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 28/09/2009 | 4.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE EXTRATO SOLICITADO PELA AGENCIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 29/09/2009 | 1266.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO TPS 16,17,18 E 19/2009 NO D.OFICIAL E AU DIA 19.09.09 CONFORME NOTA FISCAL Nø108544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0037923 | 29/09/2009 | 1744.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001565 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CAD.PRESIDENTE,CAD.INTER,CAD.SECRET, LIXEIRA,A RMARIO SEMI-ABERTO) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 29/09/2009 | 1000.00 | 00006734144429 | JOSEILTON FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESTANTE DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CERAMICA NAS PAREDES E NO PISO DAS SALAS PARA O PROJETO INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 29/09/2009 | 355.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 29/09/2009 | 1362.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE SETEMBRO 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 29/09/2009 | 46943.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 29/09/2009 | 217888.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 29/09/2009 | 7025.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 29/09/2009 | 96019.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0037915 | 29/09/2009 | 1363.04 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0055,0056,00057 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 29/09/2009 | 268.80 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A LIMPEZA (JARDINAGEM) DAS ARVORES QUE DAO ACESSO A ENTRADA DA CIDADE- CAMPINA GRANDE-LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 29/09/2009 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø029111 REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA- MALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037940 | 29/09/2009 | 5326.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001250 E 001251 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 29/09/2009 | 279.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PESSOAL E TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 29/09/2009 | 80462.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 29/09/2009 | 10947.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF-SAUDE BUCAL REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 29/09/2009 | 20827.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF-EQUIPES DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 29/09/2009 | 4577.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE TRANSF. FEITA A MAIOR CONFORME FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 (VALOR REPASSADO A MAIOR RELATIVO A MEDICA SIVANIA DE ALMEIDA DONATO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 30/09/2009 | 36022.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/09/2009 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PESSOAL E TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 30/09/2009 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 30/09/2009 | 1853.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE C.VAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/09/2009 | 25600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-GSF REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 30/09/2009 | 11095.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 30/09/2009 | 333.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PESSOAL E TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/09/2009 | 66912.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 30/09/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/09/2009 | 7910.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFEREMTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0039837 | 30/09/2009 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 30/09/2009 | 158.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DSO VEICULOS: AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694,FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNO MND-8301 E GOL MOM-5655 REF. OMES DE SETEMBRO 2009. SEC. E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0039969 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/09/2009 | 14439.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/09/2009 | 19232.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0040061 | 30/09/2009 | 850.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0040070 | 30/09/2009 | 630.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/09/2009 | 12413.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DEBITADONO FPM EM SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 30/09/2009 | 399.60 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0226 REFERENTE O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL MOM-5675, UNO MNB-3281, UNO MNB-3251,UNO MND-8301, GOL MGI-2556 PERTENCENTES A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 30/09/2009 | 359.80 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0218 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A DISTRIBUICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 30/09/2009 | 3414.90 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0220 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE MNB-3281,MOR-9564,MNB-3281,MOR-9634,MNB-3251,MND-8301,MOR-9564,MOI-2556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 30/09/2009 | 2655.89 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE MNB-3281,MOR-9564,MNB-3281,MOR-9634,MNB-3251,MND-8301,MOR-9564,MOI-2556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 30/09/2009 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CAPSII,POSTO DE SAUDE, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø000356 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 30/09/2009 | 890.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO POVOADO FLORIANO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MICHELLE GONCALVES REFERENTE A VINTE DIAS DO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082009 | 0038393 | 30/09/2009 | 4173.29 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FIS-CAL Nø0436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 30/09/2009 | 480.00 | 00008202042429 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 30/09/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 30/09/2009 | 168.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3251,MND-8301,MNB-3281,GOL MOM-5655,AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2694,GOL PLACA MOI-2556(A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL) REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009.SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 30/09/2009 | 21.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MOR-9634 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0038521 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038601 | 30/09/2009 | 860.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA NOL-6053, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 30/09/2009 | 220.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANSALIDADE DESTINADAA AO APOIO A APAE-C.GRANDE, POR SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038857 | 30/09/2009 | 960.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038865 | 30/09/2009 | 840.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A SETEMBRO 2009. PLACA MNM- 5101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038873 | 30/09/2009 | 960.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038881 | 30/09/2009 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038903 | 30/09/2009 | 620.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDESTE CIDADE PARA FISIOTERAPIA E TRANSFUSAO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 30/09/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038938 | 30/09/2009 | 960.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038946 | 30/09/2009 | 960.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOT-1496 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038954 | 30/09/2009 | 960.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNO-6811 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038962 | 30/09/2009 | 800.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE OMES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038971 | 30/09/2009 | 550.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAL MUNICI-PAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038989 | 30/09/2009 | 630.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038997 | 30/09/2009 | 910.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0039004 | 30/09/2009 | 730.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTESETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0039012 | 30/09/2009 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0039021 | 30/09/2009 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0039039 | 30/09/2009 | 636.00 | 00088617440449 | JOEL CARLOS DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO COVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTA CIDADE E EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0039047 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0039055 | 30/09/2009 | 520.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO FIAT PALIO, ANO 2000, PLACA MOJ-1413, P/ TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO SITIO FLORIANO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0039063 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA NAH-2509, TIPO UTILITARIO,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0039110 | 30/09/2009 | 950.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 30/09/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 30/09/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 30/09/2009 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 30/09/2009 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 30/09/2009 | 96.87 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000231 E 000232 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E S10 PLACA MOT-2209 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 30/09/2009 | 899.80 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000221 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PLACA HGG-8849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 30/09/2009 | 443.56 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000224 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA FIAT UNO PLACA HGG-8849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 30/09/2009 | 102.59 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA TRATOR D4-E E F-11.000 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 30/09/2009 | 325.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO TRATOR MASSEYFERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nø0207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0039098 | 30/09/2009 | 290.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOTOCICLETA CG PLACA MOJ-0045 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 30/09/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 30/09/2009 | 13874.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000062009 | 0040002 | 30/09/2009 | 4800.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXAS. REFERENTEA SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0040011 | 30/09/2009 | 430.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 30/09/2009 | 81.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MOTO PLACAMOM-6076 E TRATOR AGRALE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0038547 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA, ANO 2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0038555 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00005602917446 | SEVERINO DO RAMO LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 30/09/2009 | 3400.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA: 85 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PARDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 30/09/2009 | 800.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 DEPOSITOS PARA LIXO-SETINADO A SEC. E AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 30/09/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0038814 | 30/09/2009 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0038831 | 30/09/2009 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 30/09/2009 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 30/09/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 30/09/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 30/09/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 30/09/2009 | 49963.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 30/09/2009 | 200.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE R/7, 04 VIAGENS A R$50,00 E 06 VIAGENS DA CAGEPA DE LAGOA SECA A R$ 40,00REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 30/09/2009 | 2320.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DA CAGEPA DE L.SECA P/ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. 58 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 = R$ 2.320,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0039845 | 30/09/2009 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0305 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA, MAUTENCAO, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA, REFERENTE A SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 30/09/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 30/09/2009 | 204.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E TROCA DE PNEUS DA MOTO PLACA MOM-6076 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 30/09/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 30/09/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 30/09/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 30/09/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 30/09/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 30/09/2009 | 599.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 30/09/2009 | 55.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 30/09/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA Nø273 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADOA MORADIA DO SR. ANTONIO DE ARAUJO LEAL E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFRENTE O MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 30/09/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AQUILINO GONCALVES Nø165 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DO SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFRENTE O MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 30/09/2009 | 800.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO -BOLSA FAMILIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 30/09/2009 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNCI IPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 30/09/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 30/09/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 30/09/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 30/09/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 30/09/2009 | 140.00 | 00079695086420 | JOSINALDO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRAAO JERONIMO DA COSTA, 156 NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCI ALMEIDA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 30/09/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACMINETO COSTA Nø150 CENTRO-LAGOA SECA ONDE RESIDE ASRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 30/09/2009 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 30/09/2009 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 30/09/2009 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 30/09/2009 | 1600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 30/09/2009 | 3900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 30/09/2009 | 15167.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0039861 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00037450077434 | MARIA SUDERIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CAMINHONETE CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDEER AS VIGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DEPT. DECADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO D-20 TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PAR TRANSPORTE DIARIO DE LEITE PARA O PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 30/09/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 30/09/2009 | 2046.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 30/09/2009 | 75.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE SETEMBRO 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/09/2009 | 18216.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0039811 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 30/09/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 30/09/2009 | 373.50 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA CPTRAN E SONORIZACAO QUE TRABALHOU DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 30/09/2009 | 218.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018,TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-7018 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 30/09/2009 | 720.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITACAO E ORIENTACAO AOS CONSELHEIROS DA AREA DE EDUCACAO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB E CMAE) DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/09/2009 | 5483.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO EM SETEMBRO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/09/2009 | 157.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO EM SETEMBRO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/09/2009 | 616.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AGOSTO DE 2009, DEBITADO EM SETEMBRO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 30/09/2009 | 616.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AGOSTO DE 2009, DEBITADO EM SETEMBRO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 30/09/2009 | 2139.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI E EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AGOSTO DE 2009, DEBITADO EM SETEMBRO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 30/09/2009 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø00357 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE SETEMBRO 2009. NA SEC. DE EDUCACAO E E.M.E.F. IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 30/09/2009 | 1000.00 | 09180811000196 | BABY CRIACOES-FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø004215 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 30/09/2009 | 570.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730, ONIBUS MERCEDES 364 PLACA MMZ-1543, ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS PLACA MMR-7018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0038539 | 30/09/2009 | 3300.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 30/09/2009 | 700.00 | 00009363089401 | EDGLEY VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 50 CALHAS COMPLETAS, INSTALACAO COMPLETA DE REDE PARA LIGACAO DE 20 VENTILADORES,AR CONDICIONADOS, ETC. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRMAO DAMIAO,FREI MANFREDO, EJOSE MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038709 | 30/09/2009 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038717 | 30/09/2009 | 5190.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS EM ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038725 | 30/09/2009 | 5190.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038733 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038741 | 30/09/2009 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038750 | 30/09/2009 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E CMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038768 | 30/09/2009 | 3500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRA- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038776 | 30/09/2009 | 5190.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038784 | 30/09/2009 | 5190.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TRE TURNOS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0038792 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0039128 | 30/09/2009 | 500.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICOE DE HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 30/09/2009 | 560.20 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0227 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS SCANIA PLACA NNQ-2730, SCANIA PLACA MMR-7018, KOMBI PLACA MMZ-6769 SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 30/09/2009 | 1547.14 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0217 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0038806 | 30/09/2009 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/09/2009 | 25902.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0037991 | 30/09/2009 | 940.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PANFLETOS INFORMATIVOS, CONFORME MODELO E NOTA DE SERVICOS Nø 000536 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 30/09/2009 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 30/09/2009 | 79.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000229 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MOBIL SUPER ORIGINAL, FILTRO PSL55, PARA O VEICULO PALIO PLACA MOM-2355. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 30/09/2009 | 901.86 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000221 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PLACA MOM-2355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 30/09/2009 | 554.32 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000223 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PALIO PLACA MOM-2355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE EXTRATO SOLICITADO PELA AGENCIA NA CONTA DO ITR NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0038288 | 30/09/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE SETEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nø00121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 30/09/2009 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000358 REFERENTE A SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 30/09/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 30/09/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø1093 ANEXA. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 30/09/2009 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0038661 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0038822 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0038890 | 30/09/2009 | 350.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 30/09/2009 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0039101 | 30/09/2009 | 218.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 30/09/2009 | 700.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 248, TERREO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO,PATRIMONIO,EMISSAO D CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCI-AL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0039349 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0039381 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 30/09/2009 | 156.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVER-SAS SECREATARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 30/09/2009 | 480.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/09/2009 | 31369.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/09/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Acoes de Convenio com a SSP/PB Sec.Seguranca Publica do Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 30/09/2009 | 2841.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, E CAFE ADA MANHA PARA OS POLICIAIS CIVIL E MILITAR QUE ENCONTRAM-SE DE SERVICO NESTA CIDADE.DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/09/2009 | 14425.62 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DE DI-VERSAS SECRETRIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DEBITADO EM SETEMBRO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 30/09/2009 | 15582.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 30/09/2009 | 315.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. EM SERVICOS EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 30/09/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLFA DE PAGAMENTO,IPTU E NOTAFISCAL AVULSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø00713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 30/09/2009 | 15.99 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000230 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRI-FICANTES P/ MOTO PLACA MMW-6463 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/09/2009 | 6533.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/09/2009 | 501.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARC/ADM INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES SETEMBRO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/09/2009 | 95.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/09/2009 | 465.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO Nø92.02591-7 DE 11/06/1991, TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0039071 | 30/09/2009 | 420.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOQUEIRO POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DO SETOR CADASTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 30/09/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE SETEMBRO 2009. NA CONTA O ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 30/09/2009 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE SETEMBRO 2009. NA CONTA DI ITR. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/10/2009 | 6488.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO 1938/2009 CORRESPONDENTE AO CREDITO DO RECLAMANTE CICERA DA SILVA NASCIMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/10/2009 | 759.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO 2551/2009 CORRESPONDENTE AO CREDITO DO RECLAMANTE ANTONIO BENEDITO DA SILVA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/10/2009 | 1181.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DETERMINACAO DE SEQUESTRO E REPASSE DE VALORES REFERENTE O PROCESSO 0012005033016-4 PROPOSTA DPOR SEVERINO VALDEVINO DA SILVA E HONORARIO SUCUMBENCIAIS A DEFENSORA MARIA DA GUIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 01/10/2009 | 46.93 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00042 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 01/10/2009 | 19.40 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00041 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 01/10/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 15568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 01/10/2009 | 465.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO POR MORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. CONFORME LEI Nø014/91 DE 31/10/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/10/2009 | 1836.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE SETEMBRO 2009. NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/10/2009 | 10293.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 45/60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/10/2009 | 7515.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE OUTUBRO 2009. NA CONTA DO FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/10/2009 | 504.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARC/ADM INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES OUTUBRO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/10/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/10/2009 | 622.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADA NA -CONTA FPM EM OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 01/10/2009 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITRA REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 01/10/2009 | 35.98 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000219 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP13 KG DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 01/10/2009 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO AO INCRA, PARA ANALISAR CADASTROSDE PROPRIEDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 01/10/2009 | 57.30 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 015373 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 01/10/2009 | 134.30 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00040 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 01/10/2009 | 35.98 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00219 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/10/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 02/09/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/10/2009 | 9550.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/10/2009 | 30.00 | 00008213020430 | ADMILSON MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR DELEGADOS PARA PARTICIPAREM DA "7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE" REALIZADO NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/10/2009 | 2435.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/10/2009 | 145.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/10/2009 | 43.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/10/2009 | 71.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/10/2009 | 92.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 01/10/2009 | 205.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2009 DO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 01/10/2009 | 30.00 | 00008213020430 | ADMILSON MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR DELEGADOS PAEA PARTICIPAREM DA "7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE" REALIZADO NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 01/10/2009 | 380.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS DE PAIS E MESTRES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/10/2009 | 300.00 | 00095325174487 | ALIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/10/2009 | 140.00 | 00001580660495 | MARIO CONCEICAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA ADQUIRA OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/10/2009 | 52.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 01/10/2009 | 150.00 | 00006534504430 | JOSENILDO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA ADIQUIRA OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 01/10/2009 | 51.20 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A LIMPEZA (JARDINAGEM) DAS ARVORES QUE DAO ACESSO A ENTRADA DA CIDADE- CAMPINA GRANDE-LAGOA SECA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 03795-8 DO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/10/2009 | 306.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/10/2009 | 374.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/10/2009 | 10.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/10/2009 | 18.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICAOES REFERENTE A AVISO DE BLOQUEIO RELATIVO A DESPESA DO ANO DE 2006 SENDO ENCAMINHADO EM 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/10/2009 | 38.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/10/2009 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DESETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/10/2009 | 460.00 | 00001617502499 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAMENTO DE SER-VICOS DE REPAROS DE UM MURO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO PARA RETIRADA DE UMA CAIXA DAGUA E CONTRUCAO DE BASE PARA COLOCACAO DA CAIXA D'A-GUA NO PSF DO SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO PERIODO TRABALHADO DE 08 A 18DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 01/10/2009 | 550.00 | 00005858468470 | MARCIO VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SINALIZA€ÇO DE TRANSITO (FAIXAS DE PEDESTRE E LOMBADAS NO DISTRITO DO ALVINHO E NAS RUAS JOSE JERONIMO DA COSTA E CMICERO FAUSTINO DA SILVA NESTA CIDADE PERIODO TRABALHADO DE 25 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/10/2009 | 1360.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/10/2009 | 1973.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/10/2009 | 13.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 01/10/2009 | 187.00 | 09292659000133 | O PROFISSIONAL COMERCIO DE ELETROELETRON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/CONSERTO DE UMAESMERILHADEIRA MARCA BOSCH DA MARCENARIA DES-TA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nø000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 01/10/2009 | 40.00 | 09292659000133 | O PROFISSIONAL COMERCIO DE ELETROELETRON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE UMA ESMERILHADEIRA MARCA BOSCH DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nø000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 01/10/2009 | 258.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 SEC. DE SAUDE CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/10/2009 | 312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALRIO RETIDO NO MES DE NOV,DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "COMISSIONADOS" PAGAMENTO REALIZADO EM SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/10/2009 | 74.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/10/2009 | 176.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/10/2009 | 4300.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/10/2009 | 2900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/10/2009 | 2750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO REFO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0040541 | 01/10/2009 | 730.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0159751 E 0167755 REFERENTE AQUISICAODE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/10/2009 | 6839.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 01/10/2009 | 45.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL N§018561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/10/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE MARGARIDA DEMETRIO DE SOUZA PARA APLICACAO DE CORTICOIDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/10/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE LUIS CLAUDIO COSTA FRANCISCO JUNTAMENTE COM O ACOMPANHANTEFRANCISCA DE NATAL COSTA PARA REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DA RESSONANCIA NA ECOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/10/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/10/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/10/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/10/2009 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/10/2009 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIEN-TE MARIA JOSE FREIRE DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE AVALIACAO COM OFTALMOLOGISTA DE "DOENCA CONGENITA" NO HOSPITAL HOOP -HOSPITAL DE OLHOS.1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/10/2009 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIEN-TE MARIA JOSE FREIRE DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL HOOP-HOSPITAL DE OLHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/10/2009 | 16.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 01/10/2009 | 2160.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AOS MESES DE NAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/10/2009 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS SILVA JUNTAMENTE COM O ACOMPANHANTE EDMIR EUCLIDES DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DO TRANSPLANTE DE LEUCEMIANO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 01/10/2009 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS SILVA JUNTAMENTE COM O ACOMPANHANTE EDMIR EUCLIDES DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DO TRANSPLANTE DE LEUCEMIANO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/10/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE TARCIANA DANTAS PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/10/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE TARCIANA DANTAS PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/10/2009 | 303.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEM- BRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/10/2009 | 496.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/10/2009 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA PESSOAL E TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0041025 | 02/10/2009 | 77.71 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001521 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0041068 | 02/10/2009 | 450.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006580 REFERENTE AQUISICAO DE TONER SAMSUNG 4200 REM.REF A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0041190 | 02/10/2009 | 610.62 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001522 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 02/10/2009 | 374.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ALTERNADOR DE PARTIDA E INSTALCAO ELETRICA. DO VEICULO TRATROR AGRALE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø2568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 02/10/2009 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BATERIA MOURN 100 DESTINADO AO TRATOR AGRALE DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø003820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0041092 | 02/10/2009 | 549.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006584 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAPROCESSADOR DUAL CORE S5200 PLACA MAE GIGA BYTE GA 945GCDESTA PREFEITURA, SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTINADO A REPOSICAO DO DEPT. DE TRANSPORTE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 02/10/2009 | 31.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø84716 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0040991 | 02/10/2009 | 909.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006581 E 006585 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 04 TONER,01 PROCESSADOR E UMA PLACA MAE PARA COMNPUTADORES DA SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0041009 | 02/10/2009 | 2861.67 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø001524 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0041084 | 02/10/2009 | 90.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006583 REFERENTE AQUISICAO DE TONER LEX MARK E.120 REM. SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0041181 | 02/10/2009 | 1359.84 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001523 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 02/10/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 014158 REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA T-163 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 02/10/2009 | 360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø017716 REFERENTE FORNECIMENTO DE MOLAAEREA PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0041017 | 02/10/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006582 REFERENTE AQUISICAO DE TONERPARA O COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE-SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0041076 | 02/10/2009 | 450.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006579 REFERENTE AQUISICAO DE TONER AP LASER JET 35A REM. DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 02/10/2009 | 1928.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTA 1642-4. DEBITADO NO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 05/10/2009 | 123.96 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000681 REFERENTE A AQUISICAO UTENSILIOS DOMESTICOS (DEPOSITOS PARA COLOCACAO DE COPOS) PARA US NA CRECHE ALZIRA COLTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 05/10/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A UNDI-ME REFERENTE A ANUIDADE 2009 CONFORME CONVENIO Nø 103/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 05/10/2009 | 6000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€OES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO D3E EQUIPE DE SEGURANCAS COM 50 (CINQUENTA) HOMENS NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO/2009 NO EVENTO 1§ FESTIVAL DA PRIMAVERA REALIZADO NESTA CIDADE DE LAGOA SECA CONFORME NOTA FISCAL Nø00083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 05/10/2009 | 307.84 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0158 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALE PARA O PAINF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 05/10/2009 | 803.28 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0157 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPT.DE CADASTRO UNICO, MATERIAL UTILIZADO NO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 05/10/2009 | 492.48 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0159 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 05/10/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0698 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 05/10/2009 | 689.54 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E PEQUENAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø 0156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 05/10/2009 | 200.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 06/10/2009 | 906.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011569 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS (VERDURAS E LUGUMES) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 06/10/2009 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.12/ DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 06/10/2009 | 700.00 | 00006734144429 | JOSEILTON FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES,COLOCACAO DE GRADES EM PORTAS E JANELAS, RECUPERACAO DEPORTAS E JANELAS ALEM DE COLOCACAO DE TRINCOS E FERROLHOS NOVOS, PINTURA DE 04 SALAS E 05 PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0041319 | 06/10/2009 | 997.93 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00423,00424 E 00425 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA EM MURO (LADO INTERNO E NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO E MATERIAL PARA MELHORIA NA CRECHE ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 06/10/2009 | 876.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011570 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (LEGUMES,VERDURAS) PARA CRECHES ALZIRA COLT]NHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0041378 | 06/10/2009 | 1425.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø005962 REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 06/10/2009 | 408.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTA 1642-4. DEBITADO NO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 06/10/2009 | 50.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0023 REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 06/10/2009 | 18337.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EXPEDIDO A CUMPRIR COTA DE 25% DOFPM EM OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0041360 | 06/10/2009 | 448.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009166 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESA AUXILIAR C/02 GAVETAS+CONEXAO+MESA C/TECLADO CONJ.L. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 06/10/2009 | 559.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA-ELETRO ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000111 REFERENTE AQUISICAO DE MICROFONE S/FIO VHF 2655 DESTINADO AO DEPT. DE COMUNICACAO SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 06/10/2009 | 120.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA-ELETRO ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000111 REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE MICROFONE MEDINDO 40M, ST§ ANGELO DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 07/10/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 07/10/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 07/10/2009 | 715.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA PARA ARBITRAGEM DO TONRNEIO DE FUTEBOL COM TIMES AMADORES O QUAL SERA REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 07/10/2009 | 10484.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 07/10/2009 | 5033.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 07/10/2009 | 23624.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF E 60% EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0041386 | 07/10/2009 | 1475.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø005965 REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0041394 | 07/10/2009 | 2005.46 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001265,001266,001267,001268 REFEREN-TE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MAMRIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 07/10/2009 | 364.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 08426 REFERENTE AQUISICAO DE OXIGE NIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 07/10/2009 | 664.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE C.V.A.M.S PAGOS COM RECURSO DO FNS REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 07/10/2009 | 5523.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PAGOS COM RECURSOS DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0041556 | 08/10/2009 | 365.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL 009170 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL(01-ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS) DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0041564 | 08/10/2009 | 2462.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011052 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0041572 | 08/10/2009 | 2420.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011051 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041602 | 08/10/2009 | 1260.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004320 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO KOMBI MOJ-1074, DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041645 | 08/10/2009 | 1893.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004310 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. FIAT UNOS PLACAS: MNB-3281,MND-8301,MNB-3251,MOR-9634,MOR-9564,MOR-9654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041653 | 08/10/2009 | 2623.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004311 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. GOL MOM-5655, AMBULANCIA MOQ-2694, GOL MOI-2556,MOTO MNJ-7417, MOTO MOS-5398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041521 | 08/10/2009 | 582.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004315 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 08/10/2009 | 130.00 | 00007187845456 | ANA PAULA ACIOLE DA SILVA | VALOR QNUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO A FMIM QUE ESTA ADQUIRAOCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0041149 | 08/10/2009 | 49.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø017525 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041483 | 08/10/2009 | 1697.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004317 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO PICKUP KIN-7049,MOTO MOM-6076 E FIAT UNO HGG-8849 SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041491 | 08/10/2009 | 956.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004319 REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINDO A VEICULO TRATOR AGRALE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041629 | 08/10/2009 | 274.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004320 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO GOLO MON-9146 ESTE A SERVICO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0042889 | 08/10/2009 | 2934.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00426 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADAS A INSTALACAO DE ESGOTO NO BAIRRO SAO JOSE E RUAS: LUCAS DAROCHA E RUA ABELARDO COLTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041637 | 08/10/2009 | 7292.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATORD4-E,CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 E MOTOSPLACAS MOJ-5434 E MOJ-0045 (LOCADAS) CONFORMENOTA FISCAL Nø004318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0041548 | 08/10/2009 | 33271.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DA NOTA FISCAL Nø000.346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0041581 | 08/10/2009 | 8274.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00427 E 00428 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIAS EM SALAS DE AULA NA E.M.E.F JOSE MARQUES NESTA CIDADE E E.M.E.F IRMAO DAMIAO AMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041599 | 08/10/2009 | 10332.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS ONIBUS.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIOMMZ-1543, MOT-4705,MMQ-2730,MMR-7018 E KOMBIMMX-6769. CONFORME NOTA FISCAL Nø004312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041513 | 08/10/2009 | 548.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIOPLACA MOH-2355 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø004314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041611 | 08/10/2009 | 822.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBISOM MNB-2819 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø004320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041505 | 08/10/2009 | 950.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOT-2209 CONFORME NOTA FISCAL Nø 004313 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 08/10/2009 | 181.50 | 02836451000199 | VAREJAO E COM.DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041530 | 08/10/2009 | 68.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004316 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO MMW-6463 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 09/10/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 09/10/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 09/10/2009 | 347.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0457 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 09/10/2009 | 1712.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0459 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA COFEE BREACK OFERECIDO AOS PROFESSORES NO ENCONTRO PARA APERFEICOAMENTO REALIZADO NO DIA 22/10/2009 E NAREUNIAO DE GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINONO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 09/10/2009 | 325.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0456 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 09/10/2009 | 2572.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES,AGUA MINERAL E LANCHES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL Nø0461 REF. A SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 09/10/2009 | 552.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00454 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES,AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0041670 | 09/10/2009 | 1274.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø008.728 E 008.762 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 09/10/2009 | 885.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00458 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE NA REALIZACAO DE EVENTO PARA IDOSOS HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO COMEMORACAO COM AS GESTANTES E REUNIAO COM AS ENFERMEIRAS NO POSTO DE SAUDE INACIA LEAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 09/10/2009 | 331.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00455 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENRTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 09/10/2009 | 1320.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 82 CAMISETAS PA-RA OS ALUNOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nø003885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 09/10/2009 | 91.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 088918 REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0041777 | 10/10/2009 | 365.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL 009174 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL(01-ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS) DESTINADO AO PSF DO SITIO AMARAGI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 10/10/2009 | 907.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO,JOSE GOMES, ANTONIO DEMETRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 008394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 10/10/2009 | 2030.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 008393 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TORNEIRO REALIZADO COM EQUIPES DE FUTEBOL DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 10/10/2009 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB PARA CUNDUZIR PROFESSORES SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NO VEICULO ONIBUS MOT-4705 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 12/10/2009 | 264.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI-I DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 13/10/2009 | 38.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø 025592 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 13/10/2009 | 350.00 | 00039565955487 | SALVINO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DESINSTALACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POCO ARTESIANO EM FRENTE A PREFEITURA E INSTALACAO DA MESMA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E COLOCACAO DO DIA 13 DE OU-TUBRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 13/10/2009 | 177.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076/PB DA SEC. DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nø 0045915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 13/10/2009 | 679.83 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL USADO NA REVISAO DE 15.000 KM NO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 13/10/2009 | 1590.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES,LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS INTEGRANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTEAS COMEMORACOES CIVICAS ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0041815 | 13/10/2009 | 3040.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNøS 19633 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 13/10/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA-CIENTE MARIA DE LOURDES N. DE LIMA RESIDENTE NO SITIO OITI DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0041840 | 13/10/2009 | 815.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nø001287 REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS DIABETICAS DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 13/10/2009 | 591.12 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3¦ PARCELA DO SEGURO/2009 DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FIAT UNO MOR-9564-CAPS FIAT UNO PLACA MOR-9634, MOR-9654. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 13/10/2009 | 256.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009175 REFERENTE AQUISI€ÇO DE RACK TIPO MESA P/ REUNIAO DESTINADO AO SETOR PESSOALSEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 14/10/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 14/10/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0041939 | 14/10/2009 | 448.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009178 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MOVEL (01 MESA AUXILIAR C/02 GAVETAS+CONEXAO+MESA C/TECLADO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 14/10/2009 | 35.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BACEN DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO E TARIFAS DE DEVOLUCAO DE CHEQUE NA CONTA DO PEVA EM OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 14/10/2009 | 1549.00 | 00085429651400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTNURA DOS MOVEIS DO P.S.F BELA VISTA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 14/10/2009 | 420.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO EMBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA SUB-MERSA 1HP DO POCO COMUNITARIO SITUADO NA COLCADA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000072009 | 0041971 | 15/10/2009 | 3100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA TRIF.BC 23R 15CV DESTINADO A BOMBEAR AGUA DO DISTRITO SAO PE- DRO CAMPINOTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0041980 | 15/10/2009 | 597.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø017924 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBEAR AGUA DO DISTRITO DE SAOPEDRO CAMPINOTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 15/10/2009 | 100.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA UMCOLCHAO DE SOLTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 15/10/2009 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADIQUIRIR ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0041998 | 15/10/2009 | 1234.92 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0061,0062 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 15/10/2009 | 40.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAADQUIRIR ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0042021 | 15/10/2009 | 347.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006610 REFERENTE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO (MEMORIAS) PARA COMPUTADORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042005 | 15/10/2009 | 2359.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01294 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042960 | 15/10/2009 | 304.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nø 001293 REFERENTE AQUISICAO DE FER ENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 15/10/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0041947 | 15/10/2009 | 184.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø009181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 16/10/2009 | 70.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA YPUARANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 16/10/2009 | 1188.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 16/10/2009 | 352.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0044181 | 16/10/2009 | 567.48 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø00064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0044199 | 16/10/2009 | 821.50 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø00065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0044202 | 16/10/2009 | 1647.81 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A CRECHES EIRMAO DAMIAO E ALZIRA COLTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N00063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0044237 | 16/10/2009 | 330.63 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00430 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL "O TITAO"-SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0042048 | 16/10/2009 | 647.82 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0066 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO,RECURSOS HUMANOS,JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 16/10/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 16/10/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0042978 | 16/10/2009 | 260.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø017964 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL BOMBA ANAUGER DESTINADO A ABASTECIMENTO D'AGUA DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0042064 | 16/10/2009 | 9844.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003275 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 16/10/2009 | 299.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS PSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 16/10/2009 | 407.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0044229 | 16/10/2009 | 204.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00429 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 16/10/2009 | 2257.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 17/10/2009 | 180.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø0635 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO ENCONTRO DE PROFESSORES RELIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 18/10/2009 | 1320.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0042111 | 19/10/2009 | 344.32 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FMSICAL Nø 001330 E 001331 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA USO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PARA O CRAS-PAINF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 19/10/2009 | 1200.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 960 VALES-TRANSPORTE AO PRECO UNITARIODE R$ 1,25 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 19/10/2009 | 211.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 DA SEC. DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 19/10/2009 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA-CIENTE MARGARIDA MARIA DA SILVA PARA REALIZACO DE TRATAMENTO DE C.A BUCAL NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 19/10/2009 | 1340.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø05361 REFERENTE AOS SERVI€OS M�DICOS PRESTADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0042145 | 19/10/2009 | 67.75 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001332 REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAL DIDATICO PARA USO DOS ALUNOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042153 | 19/10/2009 | 233.64 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01307 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 19/10/2009 | 276.83 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 19/10/2009 | 644.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 19/10/2009 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CADASTRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NARECEITA FEDERAL PARA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 20/10/2009 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO AO INCRA, PARA ANALISAR CADASTROSDE PROPRIEDADES RURAIS. NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 20/10/2009 | 300.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALAO YPUARANA PARA REALIZACAO DE EVENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 20/10/2009 | 777.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO TPS 018/2009 NO D.OFICIAL EDICAO 07/10/09CONFORME NOTA FISCAL Nø108845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 20/10/2009 | 1006.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PATRONAL REFERENTE A DIFERENCA DA GFIP-TRANSPORTE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. DEBITADO NO FPM EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 20/10/2009 | 584.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA/JUROS AO INSS REFERENTE A DIFERENCA DA GFIPTRANSPORTE RELATIVO O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 20/10/2009 | 1872.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DIFERECA DA GFIP-TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0042315 | 20/10/2009 | 3800.37 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø001335 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0042277 | 20/10/2009 | 329.35 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0069 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS-I DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0042285 | 20/10/2009 | 626.75 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0068 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042293 | 20/10/2009 | 169.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO 19963 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042307 | 20/10/2009 | 4089.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS NøS 001308,001309,001310,001311 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 20/10/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A SERVIDORA MARIA DO CARMO BESERRA QUANDO SEMINARIO DE DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS DE SAUDE REALIZADO NOS DIAS 15 E 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 20/10/2009 | 60.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ONDE FOI PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DOENCAS E AGRAVOSNAO TRANSMISSIVEIS DE SAUDE REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 20/10/2009 | 70.00 | 00011035943468 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS DE SAUDE REALIZADO NO DIA 15 E 16/10/2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 20/10/2009 | 248.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 20/10/2009 | 684.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DIFERENCADA GFIP-TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE REFERENTEO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 20/10/2009 | 350.00 | 00004674002451 | MARIA DAS GRACAS DE MELO S.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTE ADQUIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 20/10/2009 | 525.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE FINANCASE GABINETE DO PREFEITO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 20/10/2009 | 63.00 | 08585336000175 | RETALHAO CAMPINENSE - LAIZA FERREIRA MON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA DE CONFERENCIA N§002285 REFERENTE AQUISICAO DEMALHA E PANO DESTINADO A CORTINA P/SALA DO DEPT. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 21/10/2009 | 550.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø001264. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 21/10/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR O SR. EDESIO VITORINO DE ARAUJO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ANALISE DA AGUA (SIS AGUA)DIA 21.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 21/10/2009 | 589.62 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DA 2¦ REVISAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø1025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 21/10/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 21/10/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 22/10/2009 | 12.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA ADIC. DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 22/10/2009 | 40.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A VISITA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 16/10/2009. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 22/10/2009 | 154.18 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00003 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0042366 | 22/10/2009 | 39958.12 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø000155 REFERENTE A 1¦MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA COMPLEMENTACAODA ADEQUACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL PARAFUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE CON- FORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. | 00842009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 22/10/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA-CIENTE TARCIANA DANTAS RESIDENTE NA VILA FLORESTAL PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 22/10/2009 | 546.00 | 01319127000130 | SIBRALAB COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003574 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0042901 | 22/10/2009 | 18025.83 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø00154 REFERENTE A 1¦MEDI-CAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NOS REPAROS DO POSTO DE SAUDE NO POVOADO CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00852009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042919 | 22/10/2009 | 223.68 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01313 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042927 | 22/10/2009 | 1736.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 23/10/2009 | 120.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00116 REFERENTE A FRANQUIA DE UM PARA BRISA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 23/10/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 23/10/2009 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0042404 | 23/10/2009 | 5373.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004178 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS SALAS DE COMPUTACAO E VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 23/10/2009 | 30.00 | 00099176807487 | MARIA DE LOURDES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI ENTREGAR AS FICHAS DE INSCRICAO E DOCUMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA ASER DESENVOLVIDO EM NOSSO MUNICIPIO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 23/10/2009 | 1400.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nø 009527,009528,009529 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE LIMPEZA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA-SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 23/10/2009 | 1920.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000921 REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VEICULO MMO-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDENB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 23/10/2009 | 1644.53 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0001109 E 001110 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO SACANIA PLACA MMQ-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 24/10/2009 | 1558.40 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nø 009530,009531,009532 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE LIMPEZA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE ARAUJO LOCALIZADO NO SITIO CUMBE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 26/10/2009 | 1738.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DEZ,E 13§ DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGAMENTO RELALIZADO EM OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 26/10/2009 | 800.00 | 00006734144429 | JOSEILTON FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES,RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS, ALEM DE COLOCACAO DE TRINCOS E FERROLHOS NOVOS,PINTURA DE 04 SALASE 05 PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 26/10/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 26/10/2009 | 345.46 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 26/10/2009 | 288.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DE 15.000KM NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9634 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 26/10/2009 | 279.88 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOR-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 26/10/2009 | 701.80 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 002723 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 26/10/2009 | 2011.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOS MOVEISE EQUIPAMENTOS DO PSF DO POVOADO FLORIANO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 26/10/2009 | 45.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00175 REFERENTE A FRANQUIA DE FAROIS E LANTERNAS DO VEICULO FIAT MOR-9654 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 26/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 26/10/2009 | 114.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OU-TUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 26/10/2009 | 760.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0208 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) DEPOSITOS GRANDE PARA LIXO-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 26/10/2009 | 1250.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 26/10/2009 | 2960.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DA CAGEPA DE L.SECA P/ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. 74 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 = R$ 2.960,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 26/10/2009 | 64.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DO DEPOSITO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 26/10/2009 | 195.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 26/10/2009 | 7700.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIADA CRIANCA REALIZADA NA PRACA SEVERINO CABRALNO DIA 15/10/2009, LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO E BRINQUEDOS INFLAVEIS ATENDENDO A 750 CRIANCAS E JOVENS INSCRITOS NO PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 27/10/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA-CIENTE MARIA DE LOURDES N.DE LIMA RESIDENTE NO SITIO OITI, PARA REALIZACAO DE BRADITERAPIANO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.1/2 DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 27/10/2009 | 3360.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00680 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 27/10/2009 | 310.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS EM VEICULO SCANIA PLACA MMQ-2730 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 28/10/2009 | 285.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000930 REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VEICULO MMR-7018 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 28/10/2009 | 1692.71 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0001118 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO SCANIA MMR-7018 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 28/10/2009 | 30019.21 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0312 REF. BOLETIM DE MEDICAO 0001/2009 DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONTRAUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE SITIO PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. | 00872009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 28/10/2009 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 1.500,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0042684 | 28/10/2009 | 675.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO SE-TOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø006028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 28/10/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 28 A 29/10/2009 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 28/10/2009 | 1312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DEZ, E 13§ DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "ESTATUTARIOS" PAGOS EMOUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 28/10/2009 | 182.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO NO MES DE NOV,DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "COMISSIONADOS" PAGAMENTO LIZADO EM OUTUBRO 2009. PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 28/10/2009 | 450.00 | 08263639000171 | ENOTECNICA- ELIETE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00191 REFERENTE A SERVICOS DE TRANSFERENCIA ENTRE SETORES,INSTALACAO ETESTE DE FUNCIONAMENTO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA SERCON MOD.HA,COM REPOSICAO DE MA-TERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 28/10/2009 | 5829.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PAGOS COM RECURSOS DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042706 | 28/10/2009 | 440.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL N§001.073 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042714 | 28/10/2009 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL N§001.074 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 28/10/2009 | 360.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 28/10/2009 | 45.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N§019228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 28/10/2009 | 11377.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 28/10/2009 | 19415.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF-EQUIPES DESTEMUNICIPIO REF.O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 28/10/2009 | 36022.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ACS- DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 28/10/2009 | 78435.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 28/10/2009 | 90.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (03) DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA-DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ELABORACAO DE PROJETOS DO PROGRAMA PREFEITO EMPREENDEDOR NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 28/10/2009 | 90.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 28 A 31/10/2009 NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ELABORACAO DE PROJETOS DO PROGRAMA PREFEITO EMPREENDEDOR NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 29/10/2009 | 1200.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nø 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 29/10/2009 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø029330 REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA- MALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 29/10/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR AS SERVIDORAS IRACYANA DE SA BEZERRA E VERA LUCIA COSTA SILVA PARA REALIZAREM CAPACITACAO DE GESTAO EM SAUDE. NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042765 | 29/10/2009 | 812.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01321 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042773 | 29/10/2009 | 960.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01322 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 29/10/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA-CIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA RESIDENTE NA VILA FLORESTAL PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LAUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 29/10/2009 | 30.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI PARTICIPAR DA SOLENIDADE E PAINEL DE ABERTURA DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICACAO DOSGESTORES DO SUS, ARTICULADO PELO MIN.DA SAUDECONASS,CONASEMS,ENSP/EAD,SES/PB REALIZADO NO CCS/UFPB. REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 29/10/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS IRACYANA DE SA BEZERRA E VERA LUCIA COSTA SILVA PARA REALIZAREM CAPACITACAO DE GESTAO EM SAUDE. REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 29/10/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE VITORIA DA SILVA COSTA JUNTAMENTE COM A ACOMPANHANTE MARLEIDE DA SILVA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 29/10/2009 | 30.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI PARTICIPAR DA SOLENIDADE E PAINEL DE ABERTURA DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICACAO DOSGESTORES DO SUS, ARTICULADO PELO MIN.DA SAUDECONASS,CONASEMS,ENSP/EAD,SES/PB REALIZADO NO CCS/UFPB. REF. A 1/2 DIARIA. NO DIA 30/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 29/10/2009 | 30.00 | 00002976655456 | IRACYANA DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA SOLENIDADE E PAINEL DEABERTURA DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICACAO DOS GESTORES DO SUS, ARTICULADOPELO MIN.DA SAUDE CONASS,CONASEMS,ENSP/EAD,SES/PB REALIZADO NO CCS/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152009 | 0042781 | 29/10/2009 | 1245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002193 REFERENTE AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPT.PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 29/10/2009 | 30.00 | 00002976655456 | IRACYANA DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DA SOLENIDADE E PAINEL DE ABERTURA DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICACAO DOS GESTORES DO SUS.ARTICULADO PELOMIN.DA SAUDE, CONASS,CONASEMS,ENSP/EAD,SES/PBREALIZADO NO CCS/UFPB. REF.1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 29/10/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICACAO-AVISO REPETICAODE LICITACAO TP 0017/2009 NO D.OFICIAL E AU DO DIA 14/10/2009. NOTA FISCAL Nø109005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OBRAS EM ESCOLAS COM FUNDEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0045292 | 29/10/2009 | 30019.21 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0312 REF. BOLETIM DE MEDICAO 0001/2009 DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONTRAUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE SITIO PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. REF.TOMADA DE PRECOS Nø0011/2008. | 00872009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0042692 | 29/10/2009 | 730.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006029 REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 29/10/2009 | 600.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NA CRECHE ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/10/2009 | 7025.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEOUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/10/2009 | 98549.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/10/2009 | 215928.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/10/2009 | 48742.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043061 | 30/10/2009 | 5190.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO ,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS EM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REF. O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/10/2009 | 259.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE SETEMBRO 2009, DEBITADO EM OUTUBRO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/10/2009 | 5110.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009, DEBITADO EM OUTUBRO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 30/10/2009 | 480.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730, ONIBUS PLACA MMR-7018, ONIBUS PLACA MOT-4705 REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 30/10/2009 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018,TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-7010 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043648 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043656 | 30/10/2009 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 30/10/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø00754 REFERENTE A LOCA- €ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMANTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 30/10/2009 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 30/10/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø1105 ANEXA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 30/10/2009 | 700.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 248, TERREO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO,PATRIMONIO,EMISSAO D CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCI-AL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0043401 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 30/10/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 30/10/2009 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0043664 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE OUTUBROO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/10/2009 | 16391.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DE DI-VERSAS SECRETRIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DEBITADO EM OUTUBRO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/10/2009 | 26165.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/10/2009 | 16477.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/10/2009 | 113.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE OUTUBRO 2009. NA CONTA DO FEP. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/10/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE OUTUBRO 2009. NA CONTA DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/10/2009 | 9.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE OUTUBRO 2009. NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/10/2009 | 122.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE OUTUBRO 2009. NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 30/10/2009 | 1868.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE OUTUBRO 2009. NA CONTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/10/2009 | 639.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/10/2009 | 32024.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/10/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 30/10/2009 | 121.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556, MOH-2355 E PALIO (LOCADO) PLACA MOH-2355-SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0043516 | 30/10/2009 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043524 | 30/10/2009 | 880.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA NOL-6053, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0043541 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 30/10/2009 | 158.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694,FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNO MND-8301 E GOL MOM-5655 REF. OMES DE SETEMBRO 2009. SEC. E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 30/10/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBROO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 30/10/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 30/10/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 30/10/2009 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 30/10/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRDE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0043095 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA NAH-2509, TIPO UTILITARIO,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 30/10/2009 | 664.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-C.V.A.M.S. PAGOS COM RECURSOS DO FNS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 30/10/2009 | 5810.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA PAGOS COM RECURSOS DO FUS REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/10/2009 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DASEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA E CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/10/2009 | 3741.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DO PESSOAL CVAMS E VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/10/2009 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMPLEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DO PESSOAL SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082009 | 0043745 | 30/10/2009 | 5285.91 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø0447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 30/10/2009 | 16003.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DEBITADO NO FPM EM OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0043001 | 30/10/2009 | 4800.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXAS. REFERENTEA OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 30/10/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/10/2009 | 14189.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/10/2009 | 49662.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0043109 | 30/10/2009 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0043117 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00005602917446 | SEVERINO DO RAMO LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 30/10/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 30/10/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 30/10/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 30/10/2009 | 849.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 30/10/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 30/10/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 30/10/2009 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 30/10/2009 | 4040.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA:101 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PARDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 30/10/2009 | 510.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORIENTACAO NO DESVIO DE TRANSITO DESTINADO A OBRA DA BR-104 PASSANDO NAS RUAS ABELARDO COUTINHO E LUCIO BRASILEIRO NO PERIODO DE 01 A 27 DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0043532 | 30/10/2009 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 30/10/2009 | 204.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E TROCA DE PNEUS DA MOTO PLACA MOM-6076 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0043630 | 30/10/2009 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0313 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0043672 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA, ANO 2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 30/10/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUILINO GONCALVES Nø150 CENTRO-LAGOA SECA ONDE RESIDE O SR.JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 30/10/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA 150 CENTRO-LAGOA SECA ONDE RESIDE A SRAMARIA LUZIA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0043079 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00037450077434 | MARIA SUDERIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CAMINHONETE CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDEER AS VIGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DEPT. DECADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0043087 | 30/10/2009 | 1700.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO D-20 TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PAR TRANSPORTE DIARIO DE LEITE PARA O PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 30/10/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 30/10/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 30/10/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 30/10/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 30/10/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 30/10/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 273 CENTRO LAGOA SECA ONDE RESIDE O SR. ANTONIO DE ARAUJO LEAL E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 30/10/2009 | 512.40 | 00059989785791 | JOSEMAR CAMELO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0043443 | 30/10/2009 | 13796.52 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø000.390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 30/10/2009 | 74.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 30/10/2009 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 30/10/2009 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 30/10/2009 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 30/10/2009 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNCI IPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 31/10/2009 | 140.00 | 00079695086420 | JOSINALDO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRAAO JERONIMO DA COSTA, 156 NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCI ALMEIDA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 31/10/2009 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 31/10/2009 | 800.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMATICA DO PETI REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 31/10/2009 | 200.00 | 00049856936420 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISICAO DE UM OCULOS DEGRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 31/10/2009 | 35.00 | 00091763347400 | MARINA TOMAZETTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA QUE ESTA REALIZE EXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 31/10/2009 | 120.00 | 00083910980449 | EDILEUZA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA REALIZA EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 31/10/2009 | 30.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINDA AO VEICULO PLACA NPW-4139 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø008575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 31/10/2009 | 15767.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 31/10/2009 | 2223.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 31/10/2009 | 2996.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 31/10/2009 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043702 | 31/10/2009 | 192.78 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000242 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOA TRATOR AGRALE,MOTOPLACA MOM-6076 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 31/10/2009 | 2600.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DA CAGEPA DE L.SECA P/ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. 65 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 = R$ 2.600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 31/10/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 31/10/2009 | 35.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MOTO PLACA MOM-6076 E TRATOR AGRALE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 31/10/2009 | 286.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043699 | 31/10/2009 | 578.37 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0241 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA TRATOR D4-E E F-11.00PLACA MNA-8258 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0043788 | 31/10/2009 | 430.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0044334 | 31/10/2009 | 290.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOTOCICLETA CG PLACA MOJ-0045 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 31/10/2009 | 230.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAODE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA REPOSICAO DE PECA, REVISAO NO ALTERNADOR E NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 E TRATOR AGRICOLA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 31/10/2009 | 34138.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043796 | 31/10/2009 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043800 | 31/10/2009 | 960.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A OUTUBRO 2009. PLACA MNM- 5901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043818 | 31/10/2009 | 540.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAL MUNICI-PAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043826 | 31/10/2009 | 960.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNO-6811 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043834 | 31/10/2009 | 960.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDESTE CIDADE PARA FISIOTERAPIA E TRANSFUSAO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043842 | 31/10/2009 | 960.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOT-1496 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043851 | 31/10/2009 | 630.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043869 | 31/10/2009 | 960.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043877 | 31/10/2009 | 800.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043907 | 31/10/2009 | 920.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 31/10/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0701 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043923 | 31/10/2009 | 630.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043931 | 31/10/2009 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043958 | 31/10/2009 | 636.00 | 00088617440449 | JOEL CARLOS DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO COVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTA CIDADE E EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043966 | 31/10/2009 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 31/10/2009 | 1970.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOS MOVEISE EQUIPAMENTOS DO PSF DO SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044059 | 31/10/2009 | 1704.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044075 | 31/10/2009 | 960.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044083 | 31/10/2009 | 850.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044300 | 31/10/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 31/10/2009 | 2360.80 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL 2¦ ETAPAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 31/10/2009 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0044423 | 31/10/2009 | 2893.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 000.391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0044431 | 31/10/2009 | 2327.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 000.393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044601 | 31/10/2009 | 960.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044610 | 31/10/2009 | 740.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTEOUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044628 | 31/10/2009 | 960.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044636 | 31/10/2009 | 520.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO FIAT PALIO, ANO 2000, PLACA MOJ-1413, P/ TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO SITIO FLORIANO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE REFERENTE O MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 31/10/2009 | 35.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA DO PEVA RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 31/10/2009 | 930.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO A SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E PSF VILA FLORESTAL REFERENTE O MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 31/10/2009 | 110.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3251,MND-8301,MNB-3281,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 31/10/2009 | 100.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 31/10/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA RESIDENTE NO SITIO OITI DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE BRADETERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB.1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 31/10/2009 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NACIMENTO SILVA RESIDENTE NO SITIO MINEIRO JUNTAMENTE COM A ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA N.SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CARDIACO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 31/10/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE AUGUSTO SERGIO SILVA LEANDRO RESIDENTE NO SITIO PAI DOMINGOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 31/10/2009 | 35.00 | 00009568336400 | EDESIO VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A ANALISE DA AGUA (SIS AGUA) NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 31/10/2009 | 55.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 31/10/2009 | 33497.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 31/10/2009 | 2800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS COMISSIONDOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 31/10/2009 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 31/10/2009 | 1550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 31/10/2009 | 27800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL GSF-GRUPO SAUDE DA FAMILIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 31/10/2009 | 10413.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REF. O MES OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 31/10/2009 | 816.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DASEC. DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESOUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 31/10/2009 | 68752.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0043150 | 31/10/2009 | 287.84 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0237 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ,CAPS, PSF MANOEL JACOME, SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043168 | 31/10/2009 | 73.44 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0238 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE FIAT UNO PLACA MNB-3281, AMBULANCIA MOQ-2694 E GOL PLACA MOM-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043729 | 31/10/2009 | 2032.42 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0245 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. D E SAUDE FIAT UNO PLACA MND-8301,GOL MOI-2556 FIAT UNO MOR-9564,MNB-3251-MNB-3281,MOR-9654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0044296 | 31/10/2009 | 420.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOQUEIRO POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DO SETOR CADASTRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 31/10/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 15595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 31/10/2009 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 31/10/2009 | 465.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO POR MORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. CONFORME LEI Nø014/91 DE 31/10/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 31/10/2009 | 465.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME ACORDAO DO PROCESSO Nø92.02591-7 DE 11/06/1991, TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 31/10/2009 | 5947.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO INSSREFERENTE A DIFERENCA DA GFIP TRANSPORTE REFERENTE O MES DE AGOSTO 2009. CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 31/10/2009 | 353.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 31/10/2009 | 181.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DOS TRABALHOS CORRIDOS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043711 | 31/10/2009 | 143.84 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000243 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO KOMBI PLACAMNB-2819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043737 | 31/10/2009 | 311.46 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000246 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO MOH-23 55. SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 31/10/2009 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITRA REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 31/10/2009 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 31/10/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE OUTUBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL 0135 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 31/10/2009 | 218.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0044318 | 31/10/2009 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO S-10 CABINE DUPLA MOT-2209,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 31/10/2009 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0044415 | 31/10/2009 | 689.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000394, REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A ESTA PREFEITURA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 31/10/2009 | 9699.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 31/10/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0044598 | 31/10/2009 | 350.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0044661 | 31/10/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Acoes de Convenio com a SSP/PB Sec.Seguranca Publica do Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 31/10/2009 | 1163.50 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043681 | 31/10/2009 | 558.07 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0239 REFERENTE FORNECIMENTO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU-CACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0043885 | 31/10/2009 | 500.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICOE DE HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 31/10/2009 | 213.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0043141 | 31/10/2009 | 899.50 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0236 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 31/10/2009 | 500.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO NOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CRIANCA FELIZ,FREI MANFREDO,MARIA DA GUIA RAMOS,ALZIRA COLTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0044440 | 31/10/2009 | 3973.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DA NOTA FISCAL Nø000.392 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 31/10/2009 | 663.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0044512 | 31/10/2009 | 1900.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COMTRANSPORTES DE MATERIAL PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044521 | 31/10/2009 | 5190.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044539 | 31/10/2009 | 5190.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0044547 | 31/10/2009 | 3300.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044555 | 31/10/2009 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044563 | 31/10/2009 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044571 | 31/10/2009 | 3500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRA- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0044580 | 31/10/2009 | 5190.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 31/10/2009 | 205.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS A µLCOOL PERTENCENTES µS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0044652 | 31/10/2009 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 31/10/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 31/10/2009 | 260.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 31/10/2009 | 1446.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE OUTUBRO 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 31/10/2009 | 18394.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 31/10/2009 | 2139.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 03/11/2009 | 500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø00117 REFERENTE AQUISI€ÇO DE SACOLASPLASTICAS DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 03/11/2009 | 3099.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 03/11/2009 | 123.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 03/11/2009 | 275.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 03/11/2009 | 74.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/11/2009 | 134.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA CRECHE IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 03/11/2009 | 710.00 | 02942903000117 | MARIA SOUZA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE NOTA FISCAL Nø002991 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMMQ-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 03/11/2009 | 2841.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GPS-TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO SEC. EDUCACAO E CULTURAMDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MAIO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 03/11/2009 | 100.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0212 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE DUAS FECHADURAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 03/11/2009 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 1.500,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 03/11/2009 | 622.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADA NA -CONTA FPM EM NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 03/11/2009 | 139.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/2009,16/08/2009CONFORME NOTA FISCAL Nø096983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0045845 | 03/11/2009 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 03/11/2009 | 240.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA SERVIDORES RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO-UMC,SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR/SIR, DO DIA 03 AO DIA 07/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/11/2009 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICACAO-RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO PREGAO N.01/2009 E HOMOLOGACAO NO D.OFICIAL DO DIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 03/11/2009 | 1643.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO GPS-TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 05/2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 03/11/2009 | 10317.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 46/60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 03/11/2009 | 1881.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO 2009.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 03/11/2009 | 34.83 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE SERVICOS CARTORAIS E REGISTRAL PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 03/11/2009 | 796.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTA DO FPM RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 03/11/2009 | 1307.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA/JUROS AO INSS REFERENTE AO GPS-TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0048941 | 03/11/2009 | 127.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL N§001.075 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 03/11/2009 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00176 REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 03/11/2009 | 247.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 03/11/2009 | 296.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO POSTO DESAUDE MANOEL JACOME E PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 03/11/2009 | 53.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 03/11/2009 | 240.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESAMASSAMENTO E PINTURA DO VEICULO FIAT MND-8301-DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 03/11/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 03/11/2009 | 300.00 | 00006524339444 | SUELENE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADONAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 03/11/2009 | 707.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE OUTUBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø00163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/11/2009 | 274.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 03/11/2009 | 574.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 03/11/2009 | 1731.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOS MOVEISE EQUIPAMENTOS DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 03/11/2009 | 994.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE AO GPS-TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 03/11/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRDE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 03/11/2009 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (1/2) DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA- DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 03/11/2009 | 100.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO TRA- TOR MASSEY FERGUSSON-SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. NOTA DE SERV.Nø213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 03/11/2009 | 436.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESSETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 03/11/2009 | 1363.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL LAVANDERIA,MARCENARIA E NOS MOTORES DASBOMBAS D'AGUA DOS POCOS ARTESIANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 03/11/2009 | 225.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0046639 | 03/11/2009 | 1432.08 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0434 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS DE ESGOTO E OUTROS PEQUENOS REPAROS ALEM DE PINTURA DE MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 03/11/2009 | 800.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0209 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) DEPOSITOS PEQUENOS PARA LIXO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 03/11/2009 | 150.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0215 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE UMA GRELHA PARA O JARDIM EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 03/11/2009 | 30.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINDA AO VEICULO PLACA NPW-4139 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø008730.COMPLEMENTO DO EMPENHO 04486-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 03/11/2009 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 03/11/2009 | 35.00 | 00006791834420 | MARIA DAS DORES DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 03/11/2009 | 35.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 03/11/2009 | 50.00 | 00008831691422 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 03/11/2009 | 75.00 | 00080457339420 | JOSIRENE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 03/11/2009 | 80.00 | 00005238300417 | ERIVALDO EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 03/11/2009 | 80.00 | 00005238300417 | ERIVALDO EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 03/11/2009 | 80.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA AD-QUIRIR ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 03/11/2009 | 100.00 | 00011356929710 | ANA LUCIA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 03/11/2009 | 80.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA A SUA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 03/11/2009 | 60.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO REALIZACAO DE EXAME MEDICO NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DE MARIA NEUSA DA SILVA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 03/11/2009 | 80.00 | 00007478839479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA ENXOVAL PARA BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 03/11/2009 | 90.00 | 00007983412460 | POLIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA REALIZE EXAMES MEDICOS NAO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, EM FAVOR DE SILVANA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 03/11/2009 | 150.00 | 00003290629481 | SANDRA ANACLETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA MATERMIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 03/11/2009 | 580.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTNURA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 03/11/2009 | 212.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 03/11/2009 | 366.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORIAIS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. (04) CASAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 03/11/2009 | 780.88 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0159 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 03/11/2009 | 416.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0165 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SETOR DE CADASTRO-PROGRA-MA BOLSA FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL REFEREN-TE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 03/11/2009 | 388.24 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0162 REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 04/11/2009 | 65.00 | 00007977914425 | RISOLENE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 04/11/2009 | 50.00 | 00091763347400 | MARINA TOMAZETTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA SUA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 04/11/2009 | 80.00 | 00010058328467 | DIELE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA SUA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 04/11/2009 | 140.00 | 00006667152461 | RAFAELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM FAVOR DE ERIKA J.A PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 04/11/2009 | 80.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA SUA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | IMPLANTA€AO DE FEIRA AGROPECUARIA-CONVENIO MDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0050041 | 04/11/2009 | 32150.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø077 REFERENTE AQUISICAO DE 50 BALAN-CAS ELETRONICAS 15KG COM BATERIA DESTINADAS AFEIRA AGROPECUARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nø251-A/2008-SESA DO GOV.FEDERAL-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIALE COMBATE A FOME, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 2ø E 116ø DALEI 8.666, DA LEI Nø10.520/02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 04/11/2009 | 1200.00 | 00018198643400 | JUAREZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA (065) DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA -PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "VI CONGRESSO DE AGROECOLOGIA E II CONGRESSO LATINO AMERICANO DE AGROECOLOGIA" CONFORME PROGRAMACAO ANEXA COM SAIDA NO DIA 08/11/2009 REALIZACAO DO EVENTO NOS DIAS 09, 10,11 E 12/2009 COM RETORNO NO DIA 13/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 04/11/2009 | 904.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011590 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS (VERDURAS E LUGUMES) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0045934 | 04/11/2009 | 540.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006665 REFERENTE AQUISICAO DE TONER DESTINADO AO DPT. DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 04/11/2009 | 872.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011591 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (LEGUMES,VERDURAS) PARA CRECHES ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0046701 | 04/11/2009 | 360.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006666 REFERENTE AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 04/11/2009 | 7800.00 | 07218947000112 | CONSULTIV - CONSULTORIA EXECUTIVA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00133 REFERENTE A REALIZACAO DO III FORUM DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS,TEMA: REFLEXAO SOBRE OS DIREITOS E DEVERES DOS EDUCANDOS DO EJA, NOS DIAS 22 E 23/10/09 COM FORNECIMENTO DE LANCHES, APOSTILA SOBRE OTEMA E USO DE TELAO E PROJETOR MULTIMIDIA,DURANTE OS TURNOS:MANHA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 04/11/2009 | 10781.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 04/11/2009 | 22790.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 04/11/2009 | 5231.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 04/11/2009 | 772.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 04/11/2009 | 4000.00 | 07218947000112 | CONSULTIV - CONSULTORIA EXECUTIVA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00134 REFERENTE A REALIZACAO DO I CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTA CIDADE DE LAGOA SECA REALIZADA NO DIA 22/10/2009 COM FORNECIMENTO DE LANCHES,ALMOCO, APOSTILA ,MATERIAL DE USO DOSCONFERENCISTAS BLOCO DE ANOTACOES ETC.E USO DE TELAO E PROJETOR MULTIMIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0046060 | 04/11/2009 | 662.66 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0437 E 0438 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS DA CREDE MUNICIPAL DE ENSINO: SAO SEBASTIAO- VILA FLORESTAL,JOSE GOMES-SITIO ALVINHO E ES-COLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ-SITIO GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122009 | 0046141 | 05/11/2009 | 3255.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001336 REFERENTE AQUISICAO DE TV 29" TELA PLANA,REFRIGERADOR,E APARELHO REPRODUTORDE DVD,R/RW,SVCD,VCS,CD-RW, E MP3, DESTINADO A CRECHE IRMAO DAMIAO,ALZIRA COLTINHO,ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0046744 | 05/11/2009 | 430.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FOGOES IND.C/ 02 BOCAS 01-P/ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NO SITIO GRUTA FUNDA E 01-PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRANO SITIO LAGOA DO GRAVATA, SEC. DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 05/11/2009 | 21625.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTA DO FPM RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 05/11/2009 | 30.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 05/11/2009 | 550.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 014361 REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA T-163 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0046752 | 05/11/2009 | 625.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNø006062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 05/11/2009 | 300.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DIARIA: 02 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB:DO DIA 05 A 06/11/2009 COMA A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS" REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE-PB; E DO DIA 16 AO 17/11/2009 P/ AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL NO SERASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 05/11/2009 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE EVANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA-TRANSPLANTE-NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0046116 | 05/11/2009 | 681.94 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø0439 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NOS POSTOS DE SAUDE: INACIA LEAL,SAO JOSE, E POSTO DE SAUDE MONTE ALEGRE-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PGT§ DENOTA FISCAL Nø0440 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO AMARAGI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0046124 | 05/11/2009 | 360.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006671 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0046736 | 05/11/2009 | 1572.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009224 REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (04 MESAS AUX.C/02 GAVETAS P/ A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0049140 | 05/11/2009 | 1170.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001577 REFERENTE AQUISICAO DE (CADEIRAS SECRET.MESA P/ COMPUTADOR E LONEG C.LUZ) DESTINADDA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 05/11/2009 | 950.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø001578 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (01 FOGAO IND.C/06 BOCAS) DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0046094 | 05/11/2009 | 630.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006672 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0046108 | 05/11/2009 | 565.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006674 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETRO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0046159 | 05/11/2009 | 4050.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000222 REF. AO FORNECIMENTODE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 06/11/2009 | 186.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 06/11/2009 | 150.00 | 00005372955422 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 06/11/2009 | 80.00 | 00050404792472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FMIM QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS PARA SUACESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 06/11/2009 | 176.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø006601 REFERENTE AQUISICAO DE CORTINAS PARA O DEPT. DE TRANSPORTES-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 06/11/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 06/11/2009 | 1902.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PSF EQUIPES PAGOS COM RECURSOS DO PAB REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 06/11/2009 | 4841.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL E A.C.S PAGOS COM RECURSOS DO PAB REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0046761 | 06/11/2009 | 585.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø006065 REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0046221 | 06/11/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006687 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0046213 | 06/11/2009 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006685 REFERENTE AQUISICAO DE TONER SAMSUNG 4200 DESTINADO AO SETRO DE CADASTRO SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 06/11/2009 | 530.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL 003867 REFERENTES AQUISICAO DE BATERIAPARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLA-CA MMZ-1543 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 06/11/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%AUX.SERVICOS GERAIS REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 08/11/2009 | 80.00 | 00071459464400 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIMQUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA SUA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 09/11/2009 | 80.00 | 00099167522491 | MARIA GENILDA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 09/11/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 09/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 09/11/2009 | 630.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS PARA REALIZACAO DE FILMES EXIBIDOS PELO PROJETO SINE SESI CULTURAL DURANTE O PERIODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO/2009 NA PRACA SEVERINO CABRAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046302 | 10/11/2009 | 10492.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS ONIBUS.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIOMMZ-1543, MOT-4705,MMQ-2730,MMR-7018 E KOMBIMMX-6769. CONFORME NOTA FISCAL Nø004352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 10/11/2009 | 1750.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OBRAS EM ESCOLAS COM FUNDEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0049921 | 10/11/2009 | 82879.97 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NOTA FISCAL Nø00157 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NOS SERVICOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS NESTA CIDADE. CONFORME TP 018/2009 | 00852009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OBRAS EM ESCOLAS COM FUNDEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0049930 | 10/11/2009 | 6126.53 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NOTA FISCAL Nø00156 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NOS SERVICOS COMPLEMENTARES DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA SITUADA NO SITIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TP 000182009. | 00852009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046345 | 10/11/2009 | 68.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004357 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO MMW-6463 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046361 | 10/11/2009 | 1065.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø004359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046396 | 10/11/2009 | 835.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIMNB-2819 DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø004362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046329 | 10/11/2009 | 655.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOT-2209 CONFORME NOTA FISCAL Nø 004355 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046311 | 10/11/2009 | 7398.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004353 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. AMBULANCIA PLACA MOQ-2694,FIAT'S UNO PLACAS MNB-3281, MNB-3251,MND-8301,MOR-9634,MOR-9654E NOTA FISCAL Nø004354-COMBUSTIVEL PARA FIAT UNO MOR-9564,GOL MOM-5655,GOL (LOCADO) MOI-2556 E MOTO PLACA MNJ-7417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046370 | 10/11/2009 | 1096.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004362 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. KOMBI-MOJ-1074 VEICULOS DE TRANSPORTE DE PES-SOAS DOENTES DO SITIO CAMPINOTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 10/11/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE VITORIA DA SILVACOSTA JUNTAMENTE COM A ACOMPANHANTE MARLEIDE DA S.COSTA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE TUMOR NO CEREBRO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES.REF.1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 10/11/2009 | 80.00 | 00067029507487 | ROMERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS PARA SUA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046337 | 10/11/2009 | 479.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004356 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076E FIAT UNO NOX-1099 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046353 | 10/11/2009 | 3019.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004358 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO PICKUP KLN-7041, MOTO MOM-6076, FIAT UNO HGG-8849 E TRATOR AGRALE PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046388 | 10/11/2009 | 219.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004362 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO GOL MON-9146, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 10/11/2009 | 260.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002545 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA NA VILA IPUARANA-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0046299 | 10/11/2009 | 6592.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATORD4-E,CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 E MOTOSPLACAS MOJ-5434 E MOJ-0045 (LOCADAS) CONFORMENOTA FISCAL Nø004361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 11/11/2009 | 100.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDA E DE CUITE-PB NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, QUE VISA A CAPACITACAO DE CONSELHEIROS E SERVIDORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 11/11/2009 | 80.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO QUE VISA A PARTICIPACAO DE CONSELHEIROS E SERVIDORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELACONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 11/11/2009 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 12/11/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA (QUIMIOTERPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 12/11/2009. REF.1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052009 | 0046469 | 12/11/2009 | 3174.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003325 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 12/11/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE O SR. DEMERVAL BARBOSA DINIZ A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0046493 | 12/11/2009 | 889.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø009.994 E 010.028 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0046523 | 12/11/2009 | 184.75 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001578 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0046531 | 12/11/2009 | 469.08 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01338 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. E NOTA FISCAL Nø01342 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO P/ O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 12/11/2009 | 404.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00468 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES,LANCHES E AGUA MINERAL PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 12/11/2009 | 1294.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00469 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LTS,BOLOS E LANCHES DESTINADO AOS AGENTES C. DE SAUDE, FESTA DAS CRIANCAS NOS PSF'S E EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 12/11/2009 | 373.32 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00470 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 12/11/2009 | 50.00 | 00001531657400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS PARA A SUA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0046507 | 12/11/2009 | 8734.96 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø001580 E 001581 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS USUARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 12/11/2009 | 1396.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,PAES E LANCHES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 12/11/2009 | 216.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO DE COZINHA PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOAT DE VENDA DOPEDIDO Nø7478. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 12/11/2009 | 337.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0472 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0046779 | 12/11/2009 | 1586.85 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001577 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 12/11/2009 | 1978.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0360 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 12/11/2009 | 259.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0471 REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZIRA COLTINHO DESTE MUNICIPIO-SEC. DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 12/11/2009 | 1069.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0473 REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES LANCHES, BOLOS E AGUA MINERAL DE 20LTS, PARA REUNIAO DE GESTORES FORMACAO DE EDUCACAO INFANTIL,FORMACAO CONTINUADA DE ENSINO FUNDAMENTAL E LANCHE PARA A BANDA YPUARANA FANFARRA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0049174 | 12/11/2009 | 1019.87 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001579 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACA E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 13/11/2009 | 270.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nø020.412 REFERENTE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O TORNEIO DE XADREZ DE LAGOA SECA-DEPT. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 13/11/2009 | 98.50 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø021213 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 13/11/2009 | 337.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003762 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 13/11/2009 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (1/2) DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA- DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 13/11/2009 | 50.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO AD-QUIRIR MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 13/11/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE VITORIA DA SILVACOSTA JUNTAMENTE COM A ACOMPANHANTE MARLEIDE DA S.COSTA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE TUMOR CEREBRAL NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. REF. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 13/11/2009 | 119.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MND-7417 SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nø003761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0046841 | 13/11/2009 | 3686.78 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01341 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 14/11/2009 | 80.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI REALIZAR PESQUISA DE PRECO PARA AQUISICAO DE MAQUINA PATROL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 16/11/2009 | 130.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE CARUARU-PE ONDE FOI REALIZAR PESQUISA DE PRECO PARA AQUISICAO DE MAQUINA PATROL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 16/11/2009 | 2629.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 16/11/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O SEC. MUNICIPAL DE SAUDE OSR.DEMERVAL BARBOSA DINIZ PARA ENTREGA DE DO-CUMENTO E AVALIACAO DA DOCUMENTACAO NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 16/11/2009 | 547.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 16/11/2009 | 135.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTU- BRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 16/11/2009 | 1424.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTA 1642-4. DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 16/11/2009 | 180.00 | 00014145105869 | VANIA CELI DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO "CURSO DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR" PROMOVIDO PELO NUCLEO DE SELECAOE TREINAMENTO (NUSET) DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA. REF. A 03 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 16/11/2009 | 1030.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 16/11/2009 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 17/11/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 17/11/2009 | 165.00 | 41128406000131 | VIDRA€ARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø024171 REFERENTE AQUISICAO DE QUADRODECORATIVO PARA A SALA DE RECEPCAO DESTA PREFEITURA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 17/11/2009 | 800.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0210 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 DEPOSITOS PARALIXO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 18/11/2009 | 30.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDOR ACIMA PARA QUE ESTE REALIZE VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 18/11/2009 | 30.00 | 00073874671453 | MARCELO LOPES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE AREIA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES.NO DIA 18 A 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 18/11/2009 | 30.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA(01) PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES. NO DIA 18 A 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 18/11/2009 | 150.00 | 00003003512757 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA OCULOS DE GRAU, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 18/11/2009 | 300.00 | 00072699566420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 18/11/2009 | 27846.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL Nø008451 E 008452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 18/11/2009 | 250.00 | 00003614211410 | PAULO ROBERTO CARVALHO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 18/11/2009 | 150.00 | 00005200935423 | JOAO ROCHA OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 18/11/2009 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 18/11/2009 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE TIREOIDE (IODOTERAPIA) NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. REF.1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 18/11/2009 | 444.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 058429 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE JANELA DE ALUMINIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0049182 | 18/11/2009 | 1053.34 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01359 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0049191 | 18/11/2009 | 1119.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nø 001358,01357 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 18/11/2009 | 618.61 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4¦ PARCELA DO SEGURO/2009 DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FIAT UNO MOR-9564-CAPS FIAT UNO PLACA MOR-9634, MOR-9654. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 18/11/2009 | 846.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø058426 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFECCAO DE FORRO E PORTA VARAO PARA A SALA DE COMUNICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREI MANFREDO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 18/11/2009 | 290.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003423 REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPRESSOR TECUMSEH 1/5HP R/12 PARA FREEZER DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OBRAS EM ESCOLAS COM FUNDEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0049913 | 19/11/2009 | 11839.32 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0316 REF. 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE SITIO PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. REF.TOMADA DE PRECOS Nø0011/2008. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 19/11/2009 | 600.00 | 00008283010425 | JOSE MANOEL CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA REALIZE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM BENEFICIO DE SUA NORA DIJEANE ALVES GERTRUDES,CONFORME DOCUMENTO DE CAUCAO PARA COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0047112 | 19/11/2009 | 4387.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO EQUIPAMENTO (MESA GINECOLOGICA E UMAUTOCLAVE ANALOGICO PARA O PSF DO BAIRRO SAO JOSE E UM AUTOCLAVE ANALOGICO PARA O PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0047121 | 19/11/2009 | 392.86 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0071 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0047139 | 19/11/2009 | 1186.63 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0070 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 19/11/2009 | 3223.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 20/11/2009 | 180.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00029 REFERENTE ADESIVAGEM EM VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 20/11/2009 | 240.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 20/11/2009 | 315.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRETADOS NA CONFEC€ÇO DE 20 CAMISETAS PARA EQUIPE QUE TRABALHA NO CESST CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nø003958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 20/11/2009 | 857.61 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø018490 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 20/11/2009 | 180.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0030 REFERENTE A ADESIVAGEM EM CARRO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 21/11/2009 | 1630.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBA S 100 D 1/14 1CV TRIF./FACA STD/GM-300.DESTINADA AO ABASTECIMENTO NO CENTRO DA CIDADE, CAIXA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nø018510. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 21/11/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACINETE EXPEDITO JOSE DE FREITAS PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA ECOCLINICA. REF.1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 22/11/2009 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE OUTUBRO 2009. CONFORME O NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 22/11/2009 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø00357 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE OUTUBRO 2009. NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 22/11/2009 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000374 REFERENTE A OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0047252 | 23/11/2009 | 1932.68 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0075,0076,0073 E 0092 REFERENTES AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 23/11/2009 | 310.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONFORME NOTA FISCAL Nø2814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 23/11/2009 | 22.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MICROFILME BA CONTA DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 23/11/2009 | 6538.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA FUNDEB 60%EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 23/11/2009 | 45103.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA FUNDEB 60%EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 23/11/2009 | 197456.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA FUNDEB 60%EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 23/11/2009 | 96296.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0047244 | 23/11/2009 | 395.75 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø018531 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTOS REALIZADOS EM MOVEIS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0047261 | 23/11/2009 | 1796.54 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0074 E 0077 REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 23/11/2009 | 5700.00 | 07218947000112 | CONSULTIV - CONSULTORIA EXECUTIVA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000135 REFERENTE A REALIZACAO DO III SEMINARIO MUNICIPAL DO IDOSO NO DIA 20/11/2009 COM O FORNECIMENTO DE LANCHE,ALMOCO,APOSTILA,MATERIAL DE USO DOS PARTICIPANTES:BLOCO DE ANOTACAO, CANETA ETC.USO DO TELAO E PROJETOR MULTIMIDIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 24/11/2009 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CEMITERIO DO POVOADO JENIPAPO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 24/11/2009 | 20.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICAOES REFERENTE A TARIFA DO MES DE NOVEMBRO 2009 SEC. E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 24/11/2009 | 500.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 24/11/2009 | 814.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 24/11/2009 | 61.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PETI II DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0048950 | 24/11/2009 | 10582.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTA- CAO NA RUA ANTONIO BORGES NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 00014/2009. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000161. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0047295 | 24/11/2009 | 569.35 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0084 E 0083 REFERENTE O FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0047368 | 24/11/2009 | 1268.94 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0079 E 0080 REFERENTE O FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0047384 | 24/11/2009 | 551.24 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0072 E 0088 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOALDESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 24/11/2009 | 48.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0047449 | 24/11/2009 | 2860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nø022668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0047546 | 24/11/2009 | 568.42 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0090 E 0091 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOALDESTINADO AO CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 24/11/2009 | 10500.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 24/11/2009 | 20763.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 24/11/2009 | 4816.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 24/11/2009 | 719.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EJA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0047392 | 24/11/2009 | 104.94 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø0085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 24/11/2009 | 71.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0049212 | 24/11/2009 | 1413.46 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES: ALZIRA COLTINHO EIRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS NøS 00081,00082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 24/11/2009 | 568.00 | 08758622000195 | PERSIANAS VENTURINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø0314 REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS COM ACESSORIO, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS E PARA O SETOR DE TRANSPORTE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 24/11/2009 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE PENDENCIAS RELATIVAS AOS CONVENIOS Nø145 E 146, FIRMADOS ENTRE GOVERNODO ESTADO E ESTE MUNICIPIO NASEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 25/11/2009 | 105.47 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA Nø3311300369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0047473 | 25/11/2009 | 696.85 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001593 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACA E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0047503 | 25/11/2009 | 1456.10 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø018573 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA ADEQUAR SALAS DE AULA DAS ESCOLAS:FREIMANFREDO,JOSE MARQUES P/ IMPLANTACAO DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 25/11/2009 | 148.76 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00721 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 25/11/2009 | 7025.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60%-EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 25/11/2009 | 48968.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60%-EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 25/11/2009 | 214774.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60%-EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 25/11/2009 | 97512.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 40%- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0047554 | 25/11/2009 | 3468.29 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA ISCAL Nø001594 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. E PAGT.DA NOTA FISCAL Nø001596 REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 25/11/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 25/11/2009 | 1920.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01371 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0047490 | 25/11/2009 | 5670.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00560,00562,00563,00565 REFERENTES ACONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA OS PSF'SDESTE MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 25/11/2009 | 1328.74 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEICULO FIAT UNO PRATA ANO 2010 PLACA MOR-9654 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0049221 | 25/11/2009 | 2150.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00559 REFERENTE A IMPRESSOS GRAFICOSRECEITUARIOS PARA O PSF-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0049239 | 25/11/2009 | 1920.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01371 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 25/11/2009 | 57.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 25/11/2009 | 60.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø 004624 REFERENTE O CONSERTO DO RAMAL DA RECEPCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 25/11/2009 | 1728.40 | 03349766000174 | PLASNOG IND.E COM.DE ARTEFATOS PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 58 UNIDADES DE CANO DN CLASSE 15 DESTINADO A COLOCACAO DE TUBULACOES PARA A SEDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANA E DO SITIO GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 25/11/2009 | 120.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (03) DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA-DE AREIA-PB ONDE FOI APRESENTAR O ESTUDO DAS EXPERIENCIAS DA PRODUCAO AGROECOLOGICA E COMERCIALIZACAO POR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O SIMPOSIO REGIONAL DE AGROECOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0047511 | 25/11/2009 | 1111.53 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001343 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 25/11/2009 | 592.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0047651 | 26/11/2009 | 3664.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 004300 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA PREPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 26/11/2009 | 3000.00 | 09560192000165 | CONSTRUTORA NP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FMISCAL DE SERVICOS Nø00004 REFERENTE A ELABO-RACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS (OITI E ZONA URBANA),ABASTECIMENTO D'AGUA (VILA FLORESTAL) E CRECHE PADRAO TIPO "B" FNDE (CAMPINOTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 26/11/2009 | 327.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0026 REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/11/2009 A 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 26/11/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR AS SERVIDORAS MUNICIPAISMARIA DO CARMO BESERRA E LUCIANA PEREIRA A SEC DE SAUDE DOS ESTADO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO EM ACIDENTES E VIGILANCIA EM VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 26/11/2009 | 63.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000415 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (RECIPIENTE TERMICO 8LTS) DESTINADO A VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0049158 | 26/11/2009 | 1280.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS INFANTIS DESTINADAS A CRECHE ALZIRA COLTINHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø001598. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 26/11/2009 | 1958.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DOMES DE NOV.DEZ E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGO EM NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 26/11/2009 | 1315.00 | 00087247321415 | ANA CRISTINA FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DO SERVICO DE DECORACAO NATALINA DO PREDIO DESTA PREFEITURA E DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FMSICAL DE SER-VICOS AVULSA Nø003976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0047635 | 26/11/2009 | 315.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004299 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO INTERNO DASEC. DE EDUCACAO E CULTURA E PARA ATENDIMENTOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 26/11/2009 | 600.00 | 00078923476404 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ABRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA " VII CONFERENCIA NACIONAL DE ACAO SOCIAL" NA CONDICAO DE DELEGADA ELEITA, CONFORME INFORMATIVO Nø001/2009. DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0049247 | 26/11/2009 | 1480.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 ESTANTES,02 ARMARIOS DE ACO C/02 PORTAS E 01 ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS PARAA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA COLTINHO-SITIO ALMEIDA, ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO-SITIO CONCEICAO E CRECHE ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 26/11/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0049166 | 26/11/2009 | 720.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001597 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CAD.FIXA EM PVC) DESTINADO A SALA DE ESPERA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 26/11/2009 | 868.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DEZ E 13§ DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "ESTATUTARIOS", DESTE MUNICIPIO, SEC. DE ADMINISTRACAO,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 27/11/2009 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTA A 2¦ VARA DA FAZENDA REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2004. CONFORME PROCESSO Nø00120020145551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 27/11/2009 | 1422.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 008465 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TORNEIRO REALIZADO COM EQUIPES DE FUTEBOL DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 27/11/2009 | 37.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø005310 REFERENTE AQUISICAO DE PASTA SUSPENSA POLIBRAS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0047724 | 27/11/2009 | 570.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00561,00564 REFERENTE A CONFECCAO DEIMPRESSOS GRAFICOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 27/11/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR AS SERVIDORAS MUNICIPAISMARIA DO CARMO BESERRA E LUCIANA PEREIRA A SEC DE SAUDE DOS ESTADO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO PARA FORMACAO DE CAPACITADORES EM DIABETES NA REDE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 27/11/2009 | 195.00 | 00012339679400 | HERMENEGILDO JUSTINO GONCALVES | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISICAO DE OCULOS COM LENTES ESPECIAIS CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 28/11/2009 | 13.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICAOES REFERENTE A TARIFA DO MES DE NOVEMBRO 2009 SEC. E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 28/11/2009 | 16.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø006651 REFERENTE AQUISICAO DE FELTROC/120 100% LA NATURAL DESTINADO A ECORACAO DENATAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 29/11/2009 | 520.00 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.115 REFERENTE AQUISICAO DE EQIPAMENTOS:02 VENTILADORES E 02 LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 30/11/2009 | 55.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 30/11/2009 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE RECIFE-PE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EVANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL PORTUGUES. REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0047899 | 30/11/2009 | 215.88 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0254 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO PSF,HOSPITAL MUNICIPAL ANA M.C.RAMALHO, E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0047902 | 30/11/2009 | 364.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0256 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS: FMIAT UNO MNB-3281,MNB-3251,MND-8301,FIAT UNO MOI-2556,MOM-5655. PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0047970 | 30/11/2009 | 954.23 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0262 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL VEICULOS: FIAT UNO MNB-32 81,MNB-3251,MND-8301,FIAT UNO MOI-2556,MOR-9634. PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0047996 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA NAH-2509, TIPO UTILITARIO,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048038 | 30/11/2009 | 860.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA NOL-6053, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048160 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 30/11/2009 | 182.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 089974 REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 30/11/2009 | 91.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS:PLACA MNB3251,MND-8301,MNB-3281,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 30/11/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 30/11/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 30/11/2009 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000182009 | 0048585 | 30/11/2009 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 30/11/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRDE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 30/11/2009 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 30/11/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 30/11/2009 | 228.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 30/11/2009 | 599.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME,CAPS-SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 30/11/2009 | 108.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556, MOH-2355 E PALIO (LOCADO) PLACA MOH-2355-SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082009 | 0048925 | 30/11/2009 | 4446.55 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø0449.REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 30/11/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0048984 | 30/11/2009 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0048992 | 30/11/2009 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049018 | 30/11/2009 | 840.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049034 | 30/11/2009 | 636.00 | 00088617440449 | JOEL CARLOS DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO COVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTA CIDADE E EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049042 | 30/11/2009 | 960.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDESTE CIDADE PARA FISIOTERAPIA E TRANSFUSAO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049069 | 30/11/2009 | 800.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE OMES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049077 | 30/11/2009 | 550.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAL MUNICI-PAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0049085 | 30/11/2009 | 950.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNO-6811 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049107 | 30/11/2009 | 630.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049115 | 30/11/2009 | 960.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0049263 | 30/11/2009 | 1250.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø018641 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. 47-FICAM VP-15GRS;20-CONJ.PVC FORRADOGG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049280 | 30/11/2009 | 1704.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049310 | 30/11/2009 | 520.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO FIAT PALIO, ANO 2000, PLACA MOJ-1413, P/ TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO SITIO FLORIANO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049361 | 30/11/2009 | 960.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049379 | 30/11/2009 | 960.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A NOVEMBRO 2009. PLACA MNM- 5901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049387 | 30/11/2009 | 790.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0049395 | 30/11/2009 | 960.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOT-1496 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 30/11/2009 | 8050.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEIP-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 30/11/2009 | 33535.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 30/11/2009 | 11033.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF SAUDE BUCAL REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 30/11/2009 | 19170.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF EQUIPES DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 30/11/2009 | 36022.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 30/11/2009 | 78435.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFICIONAIS DO GSF DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 30/11/2009 | 510.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 30/11/2009 | 7853.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 30/11/2009 | 23480.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL GRUPO SAUDE DA FAMILIA-GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 30/11/2009 | 330.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DESEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 30/11/2009 | 70145.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 30/11/2009 | 14194.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 30/11/2009 | 2800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 30/11/2009 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS-PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 30/11/2009 | 1550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS DESTE MUNICIP IO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 30/11/2009 | 99.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DESEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 30/11/2009 | 13355.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 30/11/2009 | 59.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA, PETI II,DELEGACIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 30/11/2009 | 180.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 30/11/2009 | 473.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA CONSUMIDO POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 30/11/2009 | 800.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0211 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0047929 | 30/11/2009 | 296.15 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000263 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO PLACA HGG-8849 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0047945 | 30/11/2009 | 94.36 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000259 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR AGRALE,SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 30/11/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 30/11/2009 | 188.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 30/11/2009 | 4160.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA:104 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PARDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0048348 | 30/11/2009 | 37421.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0317 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 30/11/2009 | 95.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MOTO PLACA MOM-6076 E TRATOR AGRALE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 30/11/2009 | 3360.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/7 -56 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 60,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 30/11/2009 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA, ANO 2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 30/11/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 30/11/2009 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 30/11/2009 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 30/11/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 30/11/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 30/11/2009 | 1253.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 30/11/2009 | 1580.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE R/7, 21 VIAGENS A R$60,00 E 08 VIAGENS DA CAGEPA DE LAGOA SECA A R$ 40,00REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0049301 | 30/11/2009 | 1900.00 | 00005602917446 | SEVERINO DO RAMO LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RE-FERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 30/11/2009 | 3120.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DA CAGEPA DE L.SECA P/ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. 78 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 = R$ 3.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 30/11/2009 | 51063.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 30/11/2009 | 290.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOTOCICLETA CG PLACA MOJ-0045 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 30/11/2009 | 430.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000062009 | 0048381 | 30/11/2009 | 4800.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXAS. REFERENTEA NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0048577 | 30/11/2009 | 595.35 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0261 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA TRATOR D4-E,MOTO MOJ-0045,KOMBI PLACA MOJ-1074 SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 30/11/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 30/11/2009 | 14189.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0047881 | 30/11/2009 | 179.90 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 30/11/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 30/11/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 30/11/2009 | 405.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE QUE ESTA REALIZANDO A ATUALIZACAO CADASTRAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 30/11/2009 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 30/11/2009 | 800.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMATICA DO PETI REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 30/11/2009 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNCI IPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 30/11/2009 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 30/11/2009 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 30/11/2009 | 250.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA,150 CENTRO-L.SECA, DESTINADO A MORADIA DA SRA.MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE O MESDE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA EVALDO BATISTAO, 107, BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE DESTINADO AMORADIA DA SRA.TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 30/11/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA,273 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO A MORADIA DO SR.ANTONIO DE ARAUJO LEAL E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 30/11/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AQUILINO GONCALVES,165 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO A MORADIADO SR.JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO E FAMILIAPOR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 30/11/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 30/11/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 30/11/2009 | 89.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0049000 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00037450077434 | MARIA SUDERIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CAMINHONETE CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDEER AS VIGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DEPT. DECADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0049051 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO D-20 TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PAR TRANSPORTE DIARIO DE LEITE PARA O PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 30/11/2009 | 550.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOA CARENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 30/11/2009 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA DO PROJOVEM SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 30/11/2009 | 2700.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA DO PAIF (PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 30/11/2009 | 2996.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 30/11/2009 | 17007.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 30/11/2009 | 4272.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 30/11/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 30/11/2009 | 13.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø6011 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 30/11/2009 | 78.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, REF, MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0047937 | 30/11/2009 | 72.40 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0260 REFERENTE FORNECIMENTO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU-CACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0047988 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 30/11/2009 | 3300.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 30/11/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 30/11/2009 | 411.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO DNURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 30/11/2009 | 1059.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARAO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO III FORUM DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS TEMA:REFLEXAO SOBRE OS DIREITOS E DEVERES DOS EDUCADORES DO EJA REA-LIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0048437 | 30/11/2009 | 1295.28 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0250 REFERENTE FORNECIMENTO GAS GLP 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFEREN-TE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048470 | 30/11/2009 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048488 | 30/11/2009 | 3500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRA- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048496 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048500 | 30/11/2009 | 5190.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048518 | 30/11/2009 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048526 | 30/11/2009 | 1900.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048534 | 30/11/2009 | 5190.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO ,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS EM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REF. O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048542 | 30/11/2009 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048551 | 30/11/2009 | 5190.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0048569 | 30/11/2009 | 5190.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 30/11/2009 | 65.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 30/11/2009 | 540.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730, ONIBUS PLACA MMR-7018, ONIBUS PLACA MOT-4705 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 30/11/2009 | 75.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE NOVEMBRO 2009 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 30/11/2009 | 18394.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0049026 | 30/11/2009 | 500.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICOE DE HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 30/11/2009 | 450.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR P/ ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 30/11/2009 | 2719.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2009, DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDEMDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 30/11/2009 | 2613.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DAS FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIODEBITADO NO FPM. REFERENTE A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 30/11/2009 | 1377.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES AO MES DE NOVEMBRO 2009 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 30/11/2009 | 2701.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 30/11/2009 | 420.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOQUEIRO POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DO SETOR CADASTRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 30/11/2009 | 350.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 30/11/2009 | 465.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. CONFORME LEI Nø014/91 DE 31/10/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 30/11/2009 | 465.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO Nø92.02591-7 DE 11/06/1991, TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 30/11/2009 | 1841.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO 2009.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/11/2009 | 9381.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE NOVEMBRO 2009. NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/11/2009 | 507.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARC/ADM INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES NOVEMBRO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/11/2009 | 98.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE NOVEMBRO 2009. NA CONTA DO FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/11/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE NOVEMBRO 2009. NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/11/2009 | 2.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE NOVEMBRO 2009. NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 30/11/2009 | 6186.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTA DO FPM RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 30/11/2009 | 16481.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 30/11/2009 | 26165.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 30/11/2009 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0047911 | 30/11/2009 | 75.60 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000264 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO MOH-23 55. SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0047953 | 30/11/2009 | 79.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000257 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO MOH-23 55. SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0047961 | 30/11/2009 | 71.96 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000253 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0048011 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 30/11/2009 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 30/11/2009 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0048194 | 30/11/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 30/11/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 30/11/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø1129 ANEXA. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 30/11/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø00803 REFERENTE A LOCA- €ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMANTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 30/11/2009 | 700.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 248, TERREO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO,PATRIMONIO,EMISSAO D CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCI-AL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 30/11/2009 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 30/11/2009 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0049336 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 30/11/2009 | 218.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 30/11/2009 | 350.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 30/11/2009 | 660.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 30/11/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 30/11/2009 | 32264.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009.DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 30/11/2009 | 9.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENCARGOS NA CONTA DO FPM NOMES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0049891 | 30/11/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE NOVEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nø 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 30/11/2009 | 240.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 04/11,11/11,18/11,25/11 DESTINADO A LEVAR E TRAZER MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDETIDADE, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 30/11/2009 | 16414.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELTIVO A CONTRIBUICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE O MES DE OUTUBRO 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 01/12/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 02/12,03/12 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 01/12/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 23/12,24/12 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 01/12/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 09/12,10/12 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 01/12/2009 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 16/12,17/12 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 01/12/2009 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE TRATAR DE CADASTRO DE PROPRIETARIOS RURAIS NO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 01/12/2009 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE TRATAR DE CADASTRO DE PROPRIETARIOS RURAIS NO INCRA. NO DIA 14/12 A 15/122009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 01/12/2009 | 14436.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO 2009.NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 01/12/2009 | 509.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARC/ADM INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DEZEMBRO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parc. da D¡v.Contra.com INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 01/12/2009 | 10285.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 47/60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR OCASIAO DE ACIDENTE SENDO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACIDENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DE-ZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 01/12/2009 | 9892.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 1.500,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 01/12/2009 | 160.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018,TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-7010 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 01/12/2009 | 28.70 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 01/12/2009 | 2147.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPOR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 01/12/2009 | 110.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPOR CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 01/12/2009 | 663.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 01/12/2009 | 150.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0215 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE GRELHA PARA O JARDIM EM FRENTE A ESCOLA IRMAO DAMINHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 01/12/2009 | 329.39 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES- BARBOSA & SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00216 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 01/12/2009 | 10646.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MU-NICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB RELATIVO A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 01/12/2009 | 22548.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 01/12/2009 | 5256.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 01/12/2009 | 772.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA DESTEMUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 01/12/2009 | 180.00 | 00014145105869 | VANIA CELI DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAO COM EQUIPES PEDAGOGICAS DA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR, PROMOVIDO PELO NUCLEO DE SELECAO E TREINAMENTO (NUSET) DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. 03 DIARIAS. DIA 09/12 A 12/12 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 01/12/2009 | 984.16 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00177 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE ANOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 01/12/2009 | 698.24 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00174 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS PARA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 01/12/2009 | 440.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANSALIDADE DESTINADAA AO APOIO A APAE-C.GRANDE, POR SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 01/12/2009 | 3100.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE 14 (QUATORZE) DISCOS DE GRADE ARADORA DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nø000.000.02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 01/12/2009 | 308.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E TROCA DE PNEUS DA MOTO PLACA MOM-6076 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 01/12/2009 | 75.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA CONSUMIDO POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 01/12/2009 | 3117.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA CONSUMIDO POR DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 01/12/2009 | 600.00 | 00001617502499 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BARREIRA SITUADA AS MARGENS DA BR-104 (BAIRRO BELA VISTA) E DA BARREIRA SITUADA AS MARGENS DA BR-104 PROXIMO A RUA AMERICO PORTO NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16A 27 DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 01/12/2009 | 800.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0209 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 DEPOSITOS PARALIXO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0050393 | 01/12/2009 | 2352.76 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0442,00443,00444,00445,00446,00447 E00448 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODEPT. DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0051152 | 01/12/2009 | 303.35 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0433 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 01/12/2009 | 4357.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 01/12/2009 | 3.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICAOES REFERENTE A TARIFA DO MES DE NOVEMBRO 2009 SEC. E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 01/12/2009 | 220.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 01/12/2009 | 765.08 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDESPARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø00175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 01/12/2009 | 116.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PER DIVERSOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 01/12/2009 | 281.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 01/12/2009 | 208.07 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0083 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS-DESTE MU-NICIPIO, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 01/12/2009 | 234.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 01/12/2009 | 797.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNS REFERENTE O MESDE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 01/12/2009 | 777.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 01/12/2009 | 6678.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-EQUIPES DE PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 01/12/2009 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0709 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0050423 | 01/12/2009 | 960.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0050431 | 01/12/2009 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARAOUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0050440 | 01/12/2009 | 630.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0050458 | 01/12/2009 | 960.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0050466 | 01/12/2009 | 740.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTENOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 01/12/2009 | 135.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERV DE ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 001636 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694-SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0051187 | 01/12/2009 | 520.52 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL N§001.330,001329,001155 E 001331 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 01/12/2009 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 01/12/2009 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. 1/2 DIARIA. DIA 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 01/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 01/12/2009 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE EVANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA (TRANSPLANTE) NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 01/12/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 01/12/2009 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVAPA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE TRANSPLANTE OFTALMOLOGICO NA FUNDACAO DE OLHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 01/12/2009 | 159.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694,FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNO MND-8301 E GOL MOM-5655 REF. OMES DE SETEMBRO 2009. SEC. E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 01/12/2009 | 7760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 01/12/2009 | 7910.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 01/12/2009 | 8010.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 02/12/2009 | 178.50 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011615 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS (VERDURAS E LEGUMES) PARA O CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 02/12/2009 | 40.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø018680 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (MANGUEIRA TRANCADA 3/8) PARA UTILIZACAO NO PSF-CAMPINOTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0050474 | 02/12/2009 | 3919.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01384 E 01386 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 02/12/2009 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE NOVEMBRO 2009. CONFORME O NOTA FISCAL SERVICOS Nø000377. DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 02/12/2009 | 910.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011613 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C.RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0050580 | 02/12/2009 | 228.96 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01385 REF.O FORNECIMENTO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | IMPLANTA€AO DE FEIRA AGROPECUARIA-CONVENIO MDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0055255 | 02/12/2009 | 41850.00 | 05765913000112 | VENDE DE TUDO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001275 REFERENTE A AQUISICAO DE 50 BARRACAS EM TUBO DE FERRO METALON LONA PARA -COBERTURA E LOCAL PARA EXPOSI€AO DA FEIRA A- GROPECIARIA CONFORME CONVENIO Nø251-A/2008 SESAN DO GOVERNO FEDERAL-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0051349 | 02/12/2009 | 6272.36 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA COLCOCACAO DE DIVISORIAS DE GESSO E ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDRO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000164 | 01032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 02/12/2009 | 332.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 02/12/2009 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø010415 REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DA GRADE DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Constru‡Æo /de Reservatorios de Agua Barragens Po‡os Cistern | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0050598 | 02/12/2009 | 12956.02 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE 60MM NA ADUCAO NO DISTRITO DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA CONFORME NOTA FISCAL Nø 00163 ANEXA. | 01022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 02/12/2009 | 240.00 | 00003285373490 | ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRESCRICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 02/12/2009 | 2375.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 CADEIRAS ESCOLAR PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 02/12/2009 | 250.00 | 00007581296458 | JOVENTINA LIMA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0054674 | 02/12/2009 | 304.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01293 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MADMICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0050814 | 02/12/2009 | 868.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (VERDURAS E LEGUMES) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø011614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | IMPLANTA€AO DE FEIRA AGROPECUARIA-CONVENIO MDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0053201 | 02/12/2009 | 16250.00 | 05765913000112 | VENDE DE TUDO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001274 REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 550 LITROS MARCA TERMISA DESTINADOS A FEIRA AGROPECUARIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nø251-A/2008 SESAN DO GOVERNO FEDERAL-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 02/12/2009 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø00379 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE NOVEMBRO 2009. NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 02/12/2009 | 97.53 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø058997 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA MNZ-1543 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 02/12/2009 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000378 REFERENTE A NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE AVISO DE LANCAMENTO-CORREIONA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 02/12/2009 | 27814.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO NO VALOR DE 5% DA RECEITA LIQUIDA DO FPM RECEBIDO NO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO CORREIO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 02/12/2009 | 27814.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS INCIDIDO NO MES DE DEZEMBRO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 03/12/2009 | 750.00 | 00067612318415 | JOAO IRAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM PRODUCAO DE ALBUM FOTOGRAFICO PARA INFORMATIVO (HOUSE ORGAN) INFORME LIVRE ESPECIAL DE FINAL DE ANO, COM AS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL NESTE ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 03/12/2009 | 776.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 014600 REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA T-163 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 03/12/2009 | 360.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0981 REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO E PECAS NA BOMBA DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Refor ma e Conserva‡Æo de Est dio, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 03/12/2009 | 140.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø3819 REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 03/12/2009 | 180.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 02 (DOIS) CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0050652 | 03/12/2009 | 1700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 0033178 REF. AQUISICAO DE 02 PNE-US,02 PROTETOR E DUAS CAMARAS DE AR PARA O VEICULO CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258-SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0050661 | 03/12/2009 | 1440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003182 E 003237 REFERENTE AQUISICAO DE 08 PNEUS PARA OS VEICULOS FIAT'S UNO PLACAMND-8301 E MNB-3281 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0051373 | 04/12/2009 | 16835.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTA- CAO E PARALELO COM PATROLAMENTO DE 80% DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000165. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0050679 | 04/12/2009 | 649.28 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 00449 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 04/12/2009 | 650.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE PRODUCAO,GRAVACAO E EDICAO DE 12 (DOZE) VINHETAS COM TRILHAS PLASTICA RADIOFONICA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "LAGOA SE-CA LIVRE" DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0050695 | 05/12/2009 | 735.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø018732 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0050709 | 07/12/2009 | 420.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0197423 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0050717 | 07/12/2009 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0197422 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 07/12/2009 | 851.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND.E COM.DE ARTEFATOS PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0001903 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A EXTENSAO DE REDE DE AGUA NOS SITIOS CANA E GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0050725 | 07/12/2009 | 554.60 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001599 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 08/12/2009 | 337.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0477 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGILANTES NOTURNOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2009. SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 08/12/2009 | 1408.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0479 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE FAZ PARTE DO QUADRO DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTRO DIA06/12/2009 COM A FINALIDADE DE DEBATER E ANALIZAR OS SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 08/12/2009 | 1597.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,PAES E LANCHES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2009. NOTA FISCAL Nø000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 08/12/2009 | 241.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES:IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL E ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. NOTA FISCAL Nø00475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 08/12/2009 | 344.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00476 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 08/12/2009 | 142.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00478 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E AGUA MINERAL PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 08/12/2009 | 1020.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00480 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES PARA REUNIAO DE ENFERMAGEM E DE AGENTES DE SAUDE, PALESTRA EM PSF'SE LANCHE PARA AS GESTANTES DA AREA DE ABRANGENCIA NESTE MUNICIPIO, FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 09/12/2009 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0050857 | 10/12/2009 | 360.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006803 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 10/12/2009 | 960.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECO UNITARIO DE R$1,20 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 10/12/2009 | 250.00 | 00014404125453 | JANEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050903 | 10/12/2009 | 3974.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004388 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. PARA OS VEICULOS: FIAT'S UNO PLACA MOR-9564, MOR-9634,MOR-9654,MNB-3281 E MNB-3251.SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050954 | 10/12/2009 | 1123.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004398 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO KOMBI-1074 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0051021 | 10/12/2009 | 3436.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004389 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009, PARA OS VICULOS: FIAT UNO MND-8301, FIAT UNO MOQ-2694,GOL MOM-5655, GOL MOI-2556 (LOCADO) MOTO MOJ-7417 E MOTO PLACA MOS-5398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 10/12/2009 | 591.12 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5¦ PARCELA DO SEGURO/2009 DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FIAT UNO MOR-9564-CAPS FIAT UNO PLACA MOR-9634, MOR-9654. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 10/12/2009 | 510.40 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0051446 | 10/12/2009 | 452.46 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø0458,0462,0463 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0051403 | 10/12/2009 | 163.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø00466 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 10/12/2009 | 598.50 | 00005900179427 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø004143 REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DA BOMBA E LAVAGEM NA PISCINA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI-II PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 10/12/2009 | 14957.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0050831 | 10/12/2009 | 668.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006761 REFERENTE AQUISICAO DE MEMORIAS PARA CONPUTADORES DO PETI, NOTAS FISCAIS NøS 006810,006800 REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0050881 | 10/12/2009 | 5700.00 | 07218947000112 | CONSULTIV - CONSULTORIA EXECUTIVA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00136 REFERENTE A REALIZACAO DO III SEMINARIO FORMADOR DO BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 09/12/2009 COM FORNECIMENTO DE LANCHEALMOCO, APOSTILA, MATERIAL DE USO DOS PARTICIPANTES, USO DE TELAO E PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0051004 | 10/12/2009 | 1032.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004395 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076E FIAT UNO NPX-1099 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 10/12/2009 | 960.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECO UNITARIODE R$ 1,20 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050920 | 10/12/2009 | 1109.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004397 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO FIAT UNO PLACA HGG-8849-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050962 | 10/12/2009 | 219.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004398 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO GOL MON-9146 ESTE UTILIZADO NA RONDA COM GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0051012 | 10/12/2009 | 1826.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 004396 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO STRADA-KLN-7041, MOTO MOM-6076,E TRATOR AGRALE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0051420 | 10/12/2009 | 79.56 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0450 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPT.DE LIMPEZA-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0051454 | 10/12/2009 | 1768.41 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0452,0454,0455,0456 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E MATERIAL DESTINADO A REPARO EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0051471 | 10/12/2009 | 1009.77 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0451 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0051489 | 10/12/2009 | 107.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0465 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050946 | 10/12/2009 | 5666.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC.DEAGRICULTURA: TRATOR AGRICULA, TRATOR D4-E,F- 11.000 MNA-8258,MOTO-MOJ-5434, MOTO-MOJ-0045 CONFORME NOTA FISCAL Nø004391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 10/12/2009 | 14149.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 10/12/2009 | 48998.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13§ SAL. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O ANO DE 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0050849 | 10/12/2009 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006799 REFERENTE AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050938 | 10/12/2009 | 8327.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS ONIBUSESCOLAR PLACAS-MMQ-2730,MMR-7018,MOT-4705 E KOMBI MMX-6769-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. NOTA Nø004390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 10/12/2009 | 3610.00 | 10754517000120 | BETO PRODUCOES - ROBERTO MOURA DO NASCIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS PARA APRESENTACAO NA 4¦ FESTA DE RUA NESTA CIDADE REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 29/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0051411 | 10/12/2009 | 6840.00 | 07218947000112 | CONSULTIV - CONSULTORIA EXECUTIVA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00137 E 00138 REFERENTE REALIZACAO DE CURSOS, INCLUINDO MATERIAL PARAOS CURSISTAS, LANCHES UTILIZACAO DO TELAO E PROJETOR MULTIMIDIA REALIZADOS NO PERIODO DE 09 A 13/11/2009 E 18 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0051462 | 10/12/2009 | 1920.62 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS NøS 0464,0457,0459,0460 E 0461 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOSREPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, IMPLANTACAO DE HORTA, CONSTRUCAO DE MEIO- MURO E OUTROS SERVICOS. NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 10/12/2009 | 81.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PERTINENTES A FOLHA DO 13§SALARIO2009 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 10/12/2009 | 18847.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O ANODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050911 | 10/12/2009 | 1027.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIOPLACA MOH-2355 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL Nø004393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050971 | 10/12/2009 | 506.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIMNB-2819 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL Nø004398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 10/12/2009 | 32385.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 10/12/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DO 13§ SALARIO DE 2009 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142009 | 0050865 | 10/12/2009 | 520.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006804 E 006760 REFERENTE AQUISICAO DE TONER E PEN DRIVE PARA O DEPT. DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050997 | 10/12/2009 | 33.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004394 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO MMW-6463 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 10/12/2009 | 645.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DA FOLHA DO 13§SALARIO DO ANO DE2009 DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 10/12/2009 | 16168.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2009 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.DEBITADO NO FPM EM 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050989 | 10/12/2009 | 670.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 PLACA MOT-2209 CONFORME NOTA FISCAL Nø 004392 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 10/12/2009 | 8168.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 11/12/2009 | 493.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA/JUROS AO INSS REFERENTE AO GPS-TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 11/12/2009 | 90.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO OS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 11/12/2009 | 477.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO OS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO SEC. DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 11/12/2009 | 12.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO OS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 11/12/2009 | 90.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO OS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 11/12/2009 | 1828.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE OS PAGAMENTOS DOS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0051063 | 11/12/2009 | 34717.91 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.454 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 11/12/2009 | 970.00 | 00087247321415 | ANA CRISTINA FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2¦ PARCELA DO SERVICO DE DECORACAO NATALINA DO PREDIO DESTA PREFEITURA E DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS AVULSA Nø004065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 11/12/2009 | 1800.00 | 09131848000124 | ALBINOAN BARROS DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00150 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE ORNAMENTACAO NATALINA COM SUPORTE PARA AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0051055 | 11/12/2009 | 12222.96 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. NOTA FISCAL Nø000.455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 11/12/2009 | 4000.00 | 00013712179472 | GLORIA DE FATIMA CARVALHO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAISDO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, PARA APOIO A PROJETOS DE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL PREVISTO NO INCISO IV DO ARTIGO 5§ DAPORTARIA GM 1174/05, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 11/12/2009 | 694.20 | 06234614000114 | ART TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE MOVEIS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 11/12/2009 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 11/12/2009 | 336.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO 13§ SALAR.SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O ANO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 11/12/2009 | 65508.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0051560 | 11/12/2009 | 570.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø01366 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE PLACA MNB-3251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0051578 | 11/12/2009 | 177.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø01365 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VEICULO AMB.SAVEIRO SEC. DE SAUDE PLACA MOQ-2694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 11/12/2009 | 963.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO O PAGAMENTO DE MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTEMUNICIPIO SEC. DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0051136 | 12/12/2009 | 1912.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0051497 | 12/12/2009 | 2858.66 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 12/12/2009 | 193.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO PETI-I DES-TE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0050806 | 12/12/2009 | 3978.72 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Acoes de Convenio com a SSP/PB Sec.Seguranca Publica do Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0051128 | 12/12/2009 | 1349.31 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000459, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 14/12/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. REF. A 1/2 DIARIA. DIA 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 14/12/2009 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVAPA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SARCOMA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 14/12/2009 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DASEC. DE SAUDE -VIG.SANITARIA E VIG.AMBIENTAL C.V.A.M.S REFERENTE O 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 14/12/2009 | 1511.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIAREFERENTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 14/12/2009 | 7667.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC. DE SAUDE-C.V.A.M.S REFERENTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 15/12/2009 | 171.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 15/12/2009 | 425.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0051586 | 15/12/2009 | 160.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01430 REF.O FORNECIMENTO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0051594 | 15/12/2009 | 70.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01429 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00009615960403 | NADJA MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOESPECIALIZADO NAO OFERECIDOS DIRETAMENTE PELAREDE MEDICA-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0051543 | 15/12/2009 | 156.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01010 REFERENTE SERVICOS DE REVISAO ELETRICA, REVISAO DE SUSPENSAO NO VEICULO SAVEIRO MOQ-2694 SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0051551 | 15/12/2009 | 52.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01011 REFERENTE SERVICOS DE REVISAO DO ESCAPE NO VEICULO FIAT UNO MND-8301.SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 15/12/2009 | 2613.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 15/12/2009 | 1156.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS NA CENTRAL DESTA PREFEITURA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 15/12/2009 | 4.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICAOES REFERENTE A TARIFA DE SERVICO TELEFONICO EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 15/12/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 15/12/2009 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO TP-02/2009 NO D.O E AU DE 04/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserv a‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 15/12/2009 | 400.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS E ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 15/12/2009 | 1000.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 15/12/2009 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 16/12/2009 | 300.00 | 00017636701472 | ANNA TEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO DAS SERVIDORAS SABRINA LUCENA DE LIMA E JOYCE OLIVEIRA DE LIMA NO CURSO PREPARATORIO PARA LICITACOES REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19/12/2009 NO AUDITORIO DA FIEP EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 16/12/2009 | 357.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RENOVA€ÇO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, RE-FERENTE AO PERIODO DE 26/11/2009 A 26/11/2010CONFORME NOTA FISCAL N§ 138750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 16/12/2009 | 514.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø138751 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 26/11/2009 A 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 16/12/2009 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE FORMACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO MEC-FNDE REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 16/12/2009 | 200.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009275 REFERENTE AQUISICAO DE 01 BULKINX-INSTALACAO EM IMPRESSORA NA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 16/12/2009 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (1/2) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0051641 | 16/12/2009 | 8458.62 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000251,000252,000253,000254 REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 16/12/2009 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS MICROFILME NA CONTA DA VIG.SANITARIA NA DEBINADO NO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0051659 | 16/12/2009 | 5078.90 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01437,01438,01439,01440 E 01441 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 16/12/2009 | 399.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø001856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0051730 | 17/12/2009 | 1426.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø011202 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICA NTO E MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 17/12/2009 | 1750.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002250 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 17/12/2009 | 250.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 17/12/2009 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 17/12/2009 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø010444 REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 EIXO GRADIADORA DO TRATOR AGRICOLA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 17/12/2009 | 130.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002657 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO-SITIO QUICE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 17/12/2009 | 600.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø1087 REFERENTE A CONFECCAO DE 10 BANNERS PARA ATIVIDADES DE PUBLICIDADE DAS ACOS ADMINISTRATIVAS DO DEPT. DE COMUNICACAO DE MARKETING DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 18/12/2009 | 186.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø006382 REFERENTE AQUISI-€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO PARA FOTOCOPIADORA SHARP 1645 A SERVICO DO DEPT. DE CADASTRO-SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 18/12/2009 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nø00870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 18/12/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 15868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 18/12/2009 | 704.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 18/12/2009 | 3230.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 18/12/2009 | 1568.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 18/12/2009 | 1603.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 18/12/2009 | 2073.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 18/12/2009 | 1585.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 18/12/2009 | 75.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 18/12/2009 | 134.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 18/12/2009 | 2203.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI E 60%EF DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 18/12/2009 | 2771.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPOIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 18/12/2009 | 700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø00306 REFERENTE AQUISI€ÇO DE SACOLASPLASTICAS DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0051772 | 18/12/2009 | 5225.00 | 07218947000112 | CONSULTIV - CONSULTORIA EXECUTIVA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00141 REF.REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO: FORMACAO PARA CONSELHEIROS ESCOLAR E NOTA FISCAL Nø00142 REF.CURSO DE CAPACITACAO: FORMACAO PARA GESTORES ESCOLAR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE LANCHES, MATERIAL E UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIANOS DIAS 03 A 05/12/2009 E 16 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 18/12/2009 | 1290.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DDE ARBITRAGEM NOS JOGOS DAS TRES PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REF.DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 18/12/2009 | 196.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 18/12/2009 | 150.00 | 00006734150402 | MARIA DE FATIMA DE PINHO COSTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE ENXOVAL PARA SEU FILHO RECEM NASCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 18/12/2009 | 300.00 | 00020380810425 | LAICE PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0051845 | 18/12/2009 | 11412.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRETADOS NA CONFEC€ÇO DE VESTIARIOS PARA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NøS 004070 E 004071 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 18/12/2009 | 466.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 18/12/2009 | 131.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 18/12/2009 | 3817.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 18/12/2009 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 18/12/2009 | 400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00305 REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 18/12/2009 | 180.00 | 00007560139418 | MARILENE GUIMARAES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMEMEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO-HOSPITALAR MUNICIPAL EM BENEFICIO DO SEU ESPOSO OSINALDO BEZERRA DEMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 18/12/2009 | 240.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ORGAOS DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 18/12/2009 | 1940.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 19/12/2009 | 45.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N§019938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 20/12/2009 | 189.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS PELA CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 21/12/2009 | 2800.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRO DE AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO E DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø004600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 21/12/2009 | 1734.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-EQUIPES DE PSF. PAGOS COM RECURSOS DO PAB, REF.AO 13§ SALARIODO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 21/12/2009 | 5130.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PSF SAUDE BUCAL E A.C. DE SAUDE PAGOS COM RECURSOS DO PAB, REF 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 21/12/2009 | 10616.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC. DE SAUDE-PSF SAUDE BUCAL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 21/12/2009 | 36022.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE-PS DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 21/12/2009 | 17887.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC. DE SAUDE-PSF EQUIPES DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 21/12/2009 | 951.00 | 02942903000117 | MARIA SOUZA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE NOTA FISCAL Nø003010 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMMQ-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 21/12/2009 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DEVOLUCOES DE DOCUMENTOS NA CONTA DO PAB DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 21/12/2009 | 101.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO 2009.NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 21/12/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 15910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142009 | 0051969 | 22/12/2009 | 699.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006817 REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG 4200 DESTINADA AO DEPT.DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 22/12/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA MARCA SHARP MODELO 1645, A SERVICO DO DEPTO.DE CADAS- TRO. SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø014765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 22/12/2009 | 1371.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DEZ E 13§ DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "ESTATUTARIOS", DESTE MUNICIPIO, SEC. DE ADMINISTRACAO,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 22/12/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURIT� NOS MUNICIPIOS CONFORME NOTAFISCAL Nø1145 ANEXA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 22/12/2009 | 1288.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGAMENTO REALIZADO EM DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0051977 | 22/12/2009 | 985.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESA DE EXAME CLINICO E UM ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA) DESTINADOS AO PSF IX-SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0051985 | 22/12/2009 | 2089.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL 009320 REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS (03 MESAS C/02 GAVETAS,01 MESA C/02 GAVETAS,02 ARMARIOS DE ACO C/05 PORTAS, 01 ESTANTE E 01 ARQUIVO) DESTINADOS AO PSF IX-SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0051993 | 22/12/2009 | 2929.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001616 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (01 BEBEDOURO, 01 FICHARIO DE MESA,03-CONJ.C/04 PLAX, 01 CAD.GIRAT, 02 CAD.FIXA E 02CAD.PLUS) DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE IX-SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 22/12/2009 | 100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADO NA REVISAO DE 7.500 KM NO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0051942 | 22/12/2009 | 184.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 009319 REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR DE PAREDE) DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 22/12/2009 | 1555.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, IOGURTE E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. NOTA FISCAL Nø00482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0051934 | 22/12/2009 | 8432.81 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø01608 E 01635 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM -SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0052035 | 22/12/2009 | 4822.96 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø01649 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0052698 | 22/12/2009 | 1324.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006818 REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS (PENDRIVE 8GB), NO BREAK, TECLADO E MOUSE OPTICO) PARA O DEPT. DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0052701 | 22/12/2009 | 6380.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006819 REFERENTE AQUISICAO DE 02 DOIS MICRO COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AO DEPT. DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal ‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS ANTONIO BORGES DA COSTA E AQUILINO GONCALVES NO PERIODO DE 14 A23 DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 23/12/2009 | 449.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 23/12/2009 | 1075.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 23/12/2009 | 55.00 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA SEC. DE ADMINISTRACAO Nø3312300381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 24/12/2009 | 92.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO POVOADO JENIPAPO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 24/12/2009 | 800.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0216 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 DEZ DEPOSITOS GRANDE PARA LIXO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“n icos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 24/12/2009 | 11.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICAOES REFERENTE A TARIFA DE SERVICO TELEFONICO EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 24/12/2009 | 364.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 090.436 E 08726 REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 28/12/2009 | 450.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 28/12/2009 | 500.00 | 00039792714553 | JOSE ANDRESA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTE REALIZE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 28/12/2009 | 1400.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø013327 REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS(50 POLTRONAS) PARA O AUDITORIO DO PSF IX-SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 28/12/2009 | 900.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0712 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 28/12/2009 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF-BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 28/12/2009 | 4350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 28/12/2009 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS-PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 28/12/2009 | 12694.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CAPS I DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 28/12/2009 | 4350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CAPS COMISSIONADO E ESTATUTARIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 28/12/2009 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CAPS I PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 28/12/2009 | 46900.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SU S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 28/12/2009 | 10616.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF SAUDE BUCAL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 28/12/2009 | 19170.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF EQUIPES DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 28/12/2009 | 78435.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 28/12/2009 | 20000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-GSF (GRUPO SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 28/12/2009 | 14847.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 28/12/2009 | 52553.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 28/12/2009 | 121.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 28/12/2009 | 16548.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 28/12/2009 | 2996.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 28/12/2009 | 2700.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 28/12/2009 | 4320.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 28/12/2009 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0052159 | 28/12/2009 | 1500.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000229 REFERENTE A CONFECCAO DE 06 (SEIS) ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATESTADOS DE OBITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 28/12/2009 | 3040.00 | 10754517000120 | BETO PRODUCOES - ROBERTO MOURA DO NASCIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DO 2§ CONVESTER NATALINO E ARTISTICO REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE DEZEMBRO/2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø0017ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 28/12/2009 | 1600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE CONFRATERNIZACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nø00483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 28/12/2009 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 28/12/2009 | 26165.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 28/12/2009 | 666.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 28/12/2009 | 16532.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 28/12/2009 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 28/12/2009 | 34646.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 28/12/2009 | 134.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDANO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMAO DAMIAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 28/12/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA DUPLICADOR G-5303 A SERVICO DA SEC. DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø014771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 28/12/2009 | 75.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 28/12/2009 | 18668.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 28/12/2009 | 97760.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DE-ZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 28/12/2009 | 9462.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEDEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 28/12/2009 | 65223.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 28/12/2009 | 285556.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% Ef DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OBRAS EM ESCOLAS COM FUNDEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0053287 | 28/12/2009 | 18229.21 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0326 REF. 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE ESCOLAR NA COMUNIDADE DO SITIO PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA. TP 0011/2008. | 00872009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OBRAS EM ESCOLAS COM FUNDEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0053295 | 28/12/2009 | 17322.79 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NOTA FISCAL Nø00170 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL IRMAO DAMIAONESTA CIDADE. TP 0018/2009. | 01032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 29/12/2009 | 1828.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE OS PAGAMENTOS DOS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 29/12/2009 | 1055.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS ORGANIZACAO PREPARACAO DE BUFFETT PARA FESTA DE EMENCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO EM 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 29/12/2009 | 1055.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA COQUETEL DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0052329 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052337 | 29/12/2009 | 3300.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 29/12/2009 | 90.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO OS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 29/12/2009 | 50.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO OS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO SEC. DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 29/12/2009 | 12.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO OS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 29/12/2009 | 90.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO OS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 29/12/2009 | 4014.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO O COMPLEMENTO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRE-TARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 29/12/2009 | 171.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA/JUROS AO INSS REFERENTE AO GPS-TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 29/12/2009 | 387.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA/JUROS/VALOR DE OUTRAS ENTIDADES REF. A GPS DOS TRANSPORTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 29/12/2009 | 132.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAAO INSS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MES DE NOVEMBRO 2009. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052311 | 29/12/2009 | 420.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOQUEIRO POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DO SETOR CADASTRO-SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052299 | 29/12/2009 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 29/12/2009 | 480.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052345 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052418 | 29/12/2009 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 29/12/2009 | 3223.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA CONSUMIDA POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052353 | 29/12/2009 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052370 | 29/12/2009 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052396 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA, ANO 2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052426 | 29/12/2009 | 290.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOTOCICLETA CG PLACA MOJ-0045 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052442 | 29/12/2009 | 430.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 29/12/2009 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DASEC. DE SAUDE-C.V.A.M.S, VIGILANCIA SANITARIAREFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 29/12/2009 | 1395.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 29/12/2009 | 7853.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 29/12/2009 | 961.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO O PAGAMENTO DE MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTEMUNICIPIO SEC. DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 29/12/2009 | 313.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX-IND. E COM. DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001031 REFERENTE AQUISICAO DE 10 QUA-DROS C/ MOLDURA DESTINADO AO PSF SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 29/12/2009 | 430.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø010198 REFERENTE AQUISICAO DE 01-MESAC/ 06 CADEIRAS DESTINADO AO PSF-SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 29/12/2009 | 158.02 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA CONFECCAO DE PRATILEIRAS DO POSTO DO PSF IX DO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082009 | 0052272 | 29/12/2009 | 3751.84 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S E DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052361 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052388 | 29/12/2009 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052400 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA NAH-2509, TIPO UTILITARIO,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052434 | 29/12/2009 | 860.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA NOL-6053, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 29/12/2009 | 72777.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 30/12/2009 | 38.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 30/12/2009 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE AUGUSTO SERGIO SILVA LEANDRO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. REF. A 1/2 DIARIA. DIA 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053406 | 30/12/2009 | 520.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO FIAT PALIO, ANO 2000, PLACA MOJ-1413, P/ TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO SITIO FLORIANO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0053414 | 30/12/2009 | 281.84 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0097 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0053422 | 30/12/2009 | 134.23 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0093 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0053431 | 30/12/2009 | 2988.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 30/12/2009 | 5751.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 30/12/2009 | 273.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 30/12/2009 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0053627 | 30/12/2009 | 2926.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 30/12/2009 | 797.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE C.V.A.M.S REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 30/12/2009 | 5784.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA REF.O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053741 | 30/12/2009 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053759 | 30/12/2009 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053767 | 30/12/2009 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PA-RA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053775 | 30/12/2009 | 630.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053783 | 30/12/2009 | 800.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE OMES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 30/12/2009 | 636.00 | 00088617440449 | JOEL CARLOS DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO COVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTA CIDADE E EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053848 | 30/12/2009 | 930.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOT-1496 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053856 | 30/12/2009 | 940.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A DEZEMBRO 2009. PLACA MNM- 5901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053864 | 30/12/2009 | 960.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053872 | 30/12/2009 | 1704.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053881 | 30/12/2009 | 940.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053899 | 30/12/2009 | 960.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053902 | 30/12/2009 | 960.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053911 | 30/12/2009 | 960.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0052485 | 30/12/2009 | 263.68 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0098 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 30/12/2009 | 299.00 | 45242914017504 | C&A MODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG E215 COM CHIPCLARO INCLUSO CONFORME CUPOM FISCAL Nø175772. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 30/12/2009 | 1875.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PSF EQUIPES PAGOS COM RECURSOS DO PAB REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 30/12/2009 | 5954.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PSF S.BUCAL E A.C DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0052639 | 30/12/2009 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052795 | 30/12/2009 | 710.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNO-6811 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA O CACE E APAE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052825 | 30/12/2009 | 740.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTEDEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 30/12/2009 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIOA O PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 30/12/2009 | 250.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 30/12/2009 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 30/12/2009 | 320.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 30/12/2009 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 30/12/2009 | 630.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053147 | 30/12/2009 | 940.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDESTE CIDADE PARA FISIOTERAPIA E TRANSFUSAO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 30/12/2009 | 550.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAL MUNICI-PAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 30/12/2009 | 840.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 30/12/2009 | 2160.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 30/12/2009 | 2160.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 30/12/2009 | 2160.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 30/12/2009 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 30/12/2009 | 1940.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 30/12/2009 | 1940.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 30/12/2009 | 1945.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 30/12/2009 | 1840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE, REFERENTE OMES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 30/12/2009 | 1840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE, REFERENTE OMES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 30/12/2009 | 1840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 30/12/2009 | 1840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 30/12/2009 | 70682.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE RELATIVOO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 30/12/2009 | 345.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 30/12/2009 | 8025.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 30/12/2009 | 400.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relaci onados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0053708 | 30/12/2009 | 4800.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECLARACOES DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXAS. REFERENTEA DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 30/12/2009 | 210.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouro s | Const./Recup./Conserva‡Æo de P assagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0055077 | 30/12/2009 | 8298.80 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE SITIO QUICE NESTE MUNICIPIO. | 00852009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0052469 | 30/12/2009 | 473.38 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00094 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0052817 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00005602917446 | SEVERINO DO RAMO LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RE-FERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 30/12/2009 | 400.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 361 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 30/12/2009 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GALPAO SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. 340 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALA€ÇO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTILLTDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 30/12/2009 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 30/12/2009 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 30/12/2009 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 30/12/2009 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 30/12/2009 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 30/12/2009 | 4200.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -70 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 60,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Ene rgia El‚trica dos àrgÆos P£b | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0053163 | 30/12/2009 | 7102.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 000932 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA PREPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053520 | 30/12/2009 | 186.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo,Ent ulhos e Metralhas de Vias Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000112008 | 0053571 | 30/12/2009 | 38531.97 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0328 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 30/12/2009 | 4160.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA:104 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PARDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053597 | 30/12/2009 | 3080.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DA CAGEPA DE L.SECA P/ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. 77 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 = R$ 3.080,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Servicos de Abastecimento de A guas em Carros Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 30/12/2009 | 940.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE R/7, 13 VIAGENS A R$60,00 E 04 VIAGENS DA CAGEPA DE LAGOA SECA A R$ 40,00REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0052451 | 30/12/2009 | 2254.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZIRA COLTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0052558 | 30/12/2009 | 943.48 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0095 E 00100 REF. O FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 30/12/2009 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 30/12/2009 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNCI IPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 30/12/2009 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 30/12/2009 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES DO PETI-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 30/12/2009 | 800.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMATICA DO PETI REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 30/12/2009 | 472.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE QUE ESTA REALIZANDO A ATUALIZACAO CADASTRAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 30/12/2009 | 108.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0053554 | 30/12/2009 | 3857.27 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø 00481 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0053805 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO D-20 TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PAR TRANSPORTE DIARIO DE LEITE PARA O PROGRAMA "LEITE DA FAMILIA" REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 30/12/2009 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO B.ANACLE-TO, 103-NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA.TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 30/12/2009 | 200.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA Nø 273 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO DE ARAUJO LEAL E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 30/12/2009 | 400.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 30/12/2009 | 500.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 30/12/2009 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 30/12/2009 | 400.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 30/12/2009 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0053180 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00037450077434 | MARIA SUDERIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CAMINHONETE CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDEER AS VIGENS DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DEPT. DECADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 30/12/2009 | 17399.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE NOVEMBRO 2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0052477 | 30/12/2009 | 1161.87 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0096 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Acoes de Convenio com a SSP/PB Sec.Seguranca Publica do Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0052507 | 30/12/2009 | 997.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000482, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 30/12/2009 | 1610.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PREPARO DE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 28/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0052523 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0052779 | 30/12/2009 | 218.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0052787 | 30/12/2009 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0052809 | 30/12/2009 | 330.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 30/12/2009 | 700.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 248, TERREO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO,PATRIMONIO,EMISSAO D CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCI-AL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 30/12/2009 | 710.00 | 00043600298453 | MARICLEIDE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A FESTADE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REALIZADA NO DIA 28/12/2009 NO SALAO DE FESTAS DO COLEGIO SERµFICO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0053449 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053490 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0053546 | 30/12/2009 | 577.55 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000478, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIAS PARA A COPA DESTA PREFEITURA. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053619 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 30/12/2009 | 10097.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0053821 | 30/12/2009 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE DEZEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 30/12/2009 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO 2009.NA CONTA DO ICMSDESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 30/12/2009 | 465.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO Nø92.02591-7 DE 11/06/1991, TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 30/12/2009 | 301.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 30/12/2009 | 465.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. CONFORME LEI Nø014/91 DE 31/10/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 30/12/2009 | 14214.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 30/12/2009 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MICROFILME NA CONTA DA VIG.SANITARIA REFERENTE O MES DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0052493 | 30/12/2009 | 317.88 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø00099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052647 | 30/12/2009 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052655 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. CONFORME RECIBO ANEXO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRA- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052663 | 30/12/2009 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Rec ursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0052671 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COMTRANSPORTES DE MATERIAL PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052710 | 30/12/2009 | 5190.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052728 | 30/12/2009 | 5190.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO ,MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS EM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REF. O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052736 | 30/12/2009 | 5190.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052744 | 30/12/2009 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052752 | 30/12/2009 | 5190.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0052761 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 30/12/2009 | 600.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0053112 | 30/12/2009 | 3605.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø00931 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DECORACAO NATALINA NESTA CIDADE: PRACA SEVERINO CABRAL,RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, RUA CICERO FAUSTINO E PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0053155 | 30/12/2009 | 500.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICOE DE HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 30/12/2009 | 4.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO 2009.NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 30/12/2009 | 2719.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 30/12/2009 | 4530.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBR2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 30/12/2009 | 549.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2009 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 30/12/2009 | 2511.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 30/12/2009 | 340.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730, ONIBUS PLACA MMR-7018, ONIBUS PLACA MOT-4705 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0053538 | 30/12/2009 | 10692.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.477 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 30/12/2009 | 666.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 30/12/2009 | 10691.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 30/12/2009 | 30193.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 30/12/2009 | 7016.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 30/12/2009 | 1040.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA DESTEMUNICIPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0053953 | 31/12/2009 | 935.48 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0269 REFERENTE FORNECIMENTO GAS GLP 13KG PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 31/12/2009 | 1359.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 31/12/2009 | 1476.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO 2009.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 31/12/2009 | 1103.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS SEC. DE ADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0053961 | 31/12/2009 | 198.14 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 271 E 274 REFERENTE AO FORNECIMENTO DGAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0053937 | 31/12/2009 | 17500.00 | 03775588000739 | SENAI -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MINISTRACAO DE CURSO MECANICO DE MOTOCICLETAS PARA ALUNOS DE FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CURSO ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 31/12/2009 | 39.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO E 13§ DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0053970 | 31/12/2009 | 221.88 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000275 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR AGRALE,SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Mar ia Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 31/12/2009 | 30817.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saud e - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 31/12/2009 | 20283.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-GSF GRUPO SAUDE DA FAMILIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 31/12/2009 | 1011.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE DEZEMBRO E 13§ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0053929 | 31/12/2009 | 1072.10 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0276 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL VEICULOS: FIAT UNO MNB-32 81,MNB-3251,MND-8301,FIAT UNO MOI-2556,MOR-9634. PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E GAS GLP 13KG, PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø 00270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5525
Última atualização: 11/06/2024